Social- og Sundhedsudvalget

Transkript

1 Pr. ultimo oktober 2016 Version til kommunalbestyrelsesmødet den

2 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer om omplacering om tillægsbevilling Samlet drift Ældreområdet Handicap og Socialpsykiatri Voksen/Handicap - Myndighed Sundhedsområdet Ved budgetopfølgningen ultimo oktober 2016 anslås et samlet mindreforbrug på ca. 3,355 mio. kr. som overvejende kan henføres til følgende områder: Mindreudgift på voksen-handicap som følge af mors samt ikke indfriede forventninger Mindreudgifter til elever Mindreudgifter til mellemkommunal refusion på ældreområdet På baggrund af overhead, betaling for beredskab på driftsområderne og konstateret rationale ift. Takstafregningen på asylområdet laves en efterregulering på 1,8 mio. kr. Der anmodes om en tillægsbevilling hertil. Det anmodes om, at 2 mio. kr. af ovenstående mindreforbrug overføres 2017, idet effekterne af hjemtagelsesstrategien ikke har effekt fra november 2016, men først fra februar Ændringer i budgetforudsætninger siden sidste opfølgning Der er stadig en stigning i visiterede timer hos såvel kommunal som privat leverandør. På grund af usikkerhed omkring korrekt afregning til fritvalgsleverandører (hjemmeplejen), er samtlige bevillinger i omsorgssystemet nu gennemgået. Den 1. oktober overgik Jammerbugt kommune til nyt omsorgssystem KMD Nexus. Implementeringen af det nye system er i fuld gang hos såvel Myndighed som udfører. Belægningsprocenten på plejecentrene har ultimo oktober måned været 94% på de kommunalt drevne plejecentre. Diakon plejecentre har pt. en belægning på 97% og Aleris plejecentrenes gennemsnitlige belægning var ultimo september 96%. Den specifikke venteliste pr. 1. november 2016 viser en stigning på 4 borgere i forhold til 1. oktober

3 Ældreområdet ÆLDREOMRÅDET kr. Tillægsbevillinger Omplaceringer om omplacering om tillægsbevilling Total ÆLDREBOLIGER Ældreboliger MYNDIGHED Hjemmepleje Plejecentre - belægningsregulering Madservice Mellemkommunale betalinger Støtte til køb af handicapbiler Støtte til boligindretning Hjælpemiddeldepot Øvrige hjælpemidler ELEVER Elever SYGEPLEJE Sygepleje Efterregulering sygeplejeydelser aylområdet PLEJECENTRE Aleris Plejecentre Danske Diakonhjem JK Plejecentre Overført underskud fra 2015 til HJEMMEPLEJE Hjemmepleje FÆLLES RESSOURCER OG INDSATSER Hjemmeplejebiler - leasing og drift Personales kørsel i egen bil ældreområdet Ældreområde adm til opnåelse af balance i Ældrepuljen Klippekortordning Værdighedsmidler Befordring til egen læge mv AFLASTNINGSBOLIGER Afløsning og aflastning SL Aflastningsboliger PLEJEVEDERLAG VED PASNING AF DØENDE Plejevederlag til pasning af døende

4 Ældreområdet DRIFT opfølgning pr. 30. oktober 2016 viser samlet en mindreudgift på 2,2 mio. kr. på ældreområdet. I dette beløb er indeholdt en efterregulering på asylområdet på grund af overhead, betaling af beredskab på driftsområderne og konstateret rationale ift. Takstafregningen. Der anmodes om en tillægsbevilling hertil. Aktivitetsudvikling Som beskrevet indledningsvis ses en øget aktivitetsudvikling på følgende områder: visiterede timer i hjemmeplejen med baggrund i de faktisk leverede timer for ugerne 1-39 samt korrektion vedrørende ikke afregnede timer til udfører uge 5-20 i 2016 bevilling af handicapbiler jfr. Servicelovens 114 kørsel vedrørende madservice som følge af afsluttet udbud drift af hjemmeplejebiler som følge af afsluttet udbud r Der er ved tidligere budgetopfølgninger vist stigning i antal visiterede timer i hjemmeplejen. Det forventes at budgettet overskrides med 1,6 mio. kr.(inkl. private leverandører). Disse afvigelser fremkommer efter budgettet er blevet tilført 2,5 mio. kr. fra voksen/handicapområdet jf. beslutning på SSU d. 21. juni Området er fortsat udfordret. (Jf. Notat om udvikling i SSH og SSA timer forelagt udvalget på møde d. 6. september 2016). Belægningsregulering på plejecentre ventes ultimo 2016 at udvise et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. grundet lavere belægning over året. Der forventes en gennemsnitlig belægning de resterende måneder på 97%. Mindreforbruget er reserveret til hjemmepleje/plejecentre til dækning af overførte underskud fra Aleris plejecentre forventes at holde budgettet i På Danske Diakonhjem forventes et merforbrug på samlet set ca. 0,5 mio. kr., som primært skyldes en ikke budgetteret afregning/korrektion vedr. Aabybro Plejecenter på ca. 0,5 mio. kr. samt flere timer visiteret til udeboliger end forventet. Belægningsprocenter følger det budgetterede. Mellemkommunale betalinger vedrørende borgere fra/i andre kommuner ser ud til at give mindreudgifter på ca. 0,875 mio. kr. Med hensyn til hjælpemidler er forudsete merudgifter på inkontinenshjælpemidler ændret, således at der nu forventes overholdelse af budgettet. Årsagen hertil er dels effekten af indgået indkøbsaftale på området, dels en intensiveret sagsopfølgning. Modsat forholder det sig med handicapbiler, hvor forventningen om 17 bevillinger nu er ændret til 20 bevillinger med udgangen af 2016 og en deraf følgende merudgift på ca. 1,1 mio. kr. Antallet af sager vedr. boligindretning har i 2016 været lavere end budgetteret, og der forventes ved udgangen af 2016 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Der er derfor omplaceret 1 mio. kr. fra budget til boligindretning til budget til handicapbiler. Antallet af SSA og SSH elever er aftaget i 2016 hvorfor der aktuelt forventes et mindreforbrug på kontoen, men uddannelsen er blevet reorganiseret, så der forventes stigende udgifter i Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Med baggrund i antal visiterede timer i hjemmeplejen pr. ultimo maj samt en konstateret manglende afregning for uge 5-20 i 2016 på ca. 1,7 mio. kr. p.g.a. system-/ registreringsfejl er budgetforudsætningerne på fritvalgsområdet ændret i indeværende år. Der forventes yderligere 1,2 mio. kr. i ekstra afregning (SSH- 4

5 timer) resten af 2016 grundet disse system/registreringsfejl. Tilsvarende forventes der 0,7 mio. kr. ekstra i afregning til SSA-timer grundet disse system/registreringsfejl. Opgørelse af venteliste pr. 1. oktober 2016 Ventelisten til en bolig på plejecenter i Jammerbugt Kommune er steget fra i alt 34 til 38 personer fra den 1. oktober til den 1. november Ventelisten er opgjort efter unikke personer. Det vil sige at den samme person kun optræder én gang på ventelisten efter sin første prioritet. Borgere, der allerede bor i en plejebolig, som ønsker at flytte til en anden plejebolig, er ikke medtaget i opgørelsen. Plejecenter Venteliste Venteliste Udvikling Somatisk Demens Somatisk Demens I alt Generel venteliste 0 0 Specifik venteliste: Solgården Solbakken Møllegården 0 0 Kaas Pandrup Saltum Birkelse Aabybro 11* 0 12* 0 1 Brovst friplejehjem I alt *Heraf 1 borger fra en anden kommune Sygeplejen - Status på udgifter og indtægter Sygeplejens årsresultat forventes at balancere. Sygeplejens opgavevolumen er voksende, dels i kompleksitet såvel som i omfang. Det skyldes bl.a. at der pågår en stor indsats i forhold til at forebygge indlæggelser, at borgerne udskrives hurtigere til eget hjem, hvor dele af behandlingen skal fortsætte (opgaveglidning f.eks. IV-behandling), akutfunktionen som er privatpraktiserende og vagtlægernes forlængede arm, ligesom den øgede koordinering i borgerforløbene, konsulentfunktion if. SSAerne, de stigende krav til dokumentation etc. er udfordrende if. at skabe balance mellem lønbudgettet og forbruget. Da sygeplejen har udført mange opgaver, som tidligere blev udført på hospitalerne, er der betalt 1,0 mio. kr. fra aktivitetsbestemt medfinansiering til sygeplejen. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering er alt andet lige faldet, mens udgifterne til tilsvarende ydelser i sygeplejen er vokset. Der er tale om opgaveflytning/-glidning. Det er opgaver som IV-medicin (som er medicin direkte i venen), akutfunktioner mm. Borgerne foretrækker typisk at opgaverne løses i borgers eget hjem. Desuden varetages opgaverne billigst for kommunen på den måde. 5

6 Hjemmeplejen - Status på udgifter og indtægter Hjemmeplejegrupperne er særdeles udfordret, kun én af grupperne forventes at være i balance med årets udgang. Flere faktorer spiller ind, hvilket primært kan henføres til tidligere års merforbrug i distrikt Syd og den deraf følgende negative budgetoverførsel til Ældreområdets distriktsopdeling blev pr. 1. februar ændret, således at ældreafdelingen nu er opdelt i to områder, hhv. Området hjemmepleje & sygepleje samt Området plejecentre og Sosu-uddannelser. Organisationsændringen har bl.a. medført tilpasning og ensretning af serviceniveau, arbejdstilrettelæggelse, vagtplanlægning, opfølgning på fravær etc. i alle hjemmeplejegrupper. Kombineret med en stigning i de visiterede ydelser og opgavernes kompleksitet er hjemmeplejegrupperne samlet set udfordret ift. at bringe forbrug og budget i balance i Hjemmeplejegruppernes forventede årsresultat er et merforbrug på ca. 3,6 mio. kr., heri indgår følgende: kr. stammer fra en negativ budgetoverførsel (løn og drift) fra det foregående regnskabsår kr. i transaktionsomkostninger i forbindelse med fratrædelser (feriekort, fratrædelsesgodtgørelse og udbetaling af 6 ferieuge). I perioden 1. januar 31. august har hjemmeplejegrupperne haft engangsomkostninger i forbindelse med fratrædelser på kr. beløbet forventes at stige til 1.5 mio. kr. inden årets udgang kr. manglende afregning for 6 dage i uge Afregningen er bogført i regnskabsåret 2015, men lønomkostninger har hjemmeplejegrupperne haft i et i Hjemmeplejegrupperne har samlet set tilgodehavender på ca. 4 mio. kr. hovedsageligt på grund af leverede ydelser, der pt. mangler afregning. I en tid med bl.a. hurtigere udskrivelser fra hospitalerne, og det at borgerne forbliver i eget hjem hvilket medfører en stigende kompleksitet i opgaverne m.m. Det betyder, at antallet af ansatte SSA ere er stigende med deraf stigende lønudgifter som følge af lønforskelle mellem SSH erne og SSA erne. JK plejecentre - Status på udgifter og indtægter ÆLDREOMRÅDET kr. Tillægsbevillinger Omplacering PLEJECENTRE JK Plejecentre Ledelse og administration - JK Plejecentre Overført underskud fra 2015 til Plejecentrenes skønnede årsresultat forventes at være i balance under iagttagelse af følgende: Overført merforbrug fra 2015 på kr. Nedlæggelse af Hune plejecenter: o Hune plejecenters budgettildelingen faldt i takt med beboernes successive fraflytning. Det har ikke været muligt at reducere personaleomkostningerne i samme takt som beboernes fraflytning bl.a. set i lyset af, at der skulle være en minimumsbemanding tilstede henover døgnet. Hune plejecenters lønforbrug if. indtægterne betyder at Hune plejecenter lukkede ned med et merforbrug på 1,7 mio. kr., heraf kr. i fratrædelsesomkostninger (feriekort, fratrædelsesgodtgørelse og udbetaling af 6 ferieuge). I alt forventes fratrædelser (feriekort, fratrædelsesgodtgørelse og udbetaling af 6 ferieuge), at medføre udgifter på ca. 2 mio. kr. i

7 Udmøntning af værdighedsmidlerne, jf. opskrivning af døgntakstafregningen med 39 kr. pr. belægningsdøgn den resterende del af året, svarer til kr. til de kommunale plejecentre ved en belægning på 97 %. Værdighedsmidlerne på mio. kr. forventes samlet set udmøntet jf. Kommunalbestyrelsens beslutning om fordelingen af værdighedsmidlerne til såvel personaleomkostninger, indkøb af loftlifte og Raizere samt kompetenceudvikling og faglig opkvalificering af personalet. ANLÆG Anlæg kr. Tillægs- og genbevilling er Social- og Sundhedsudvalg Total Ældre- og handicapområdet Total Ombygning af Klim plejecenter til enkeltmandstilbud Ombygning af af Pandrup Plejecenter til ældreboliger Status på udgifter og indtægter Der er i 2016 budgetteret med manglende servicearealtilskud vedr. ombygning af Klim Plejecenter og ombygning af Pandrup Plejecenter. Disse tilskud er indbetalt 2. maj 2016, hvorfor budget og regnskab i 2016 er i balance. 7

8 Voksen/handicapområdet og Socialpsykiatri VOKSEN/HANDICAP kr. Tillægsbevillinger Omplacering om omplacering om tillægsbevilling Total Handicap og Socialpsykiatri Andre fritidsfaciliteter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven - SEL 108) 3 Kontaktperson- og ledsageordninger (SEL 45, 9) Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Voksen Myndighed Specialpædagogisk bistand til voksne Indtægter fra den centrale refusinsordning BPA (SEL 95 og 96) Forebyggende indsats for ældre og handicappede (SEL 85) Botilbud for personer med særlige sociale problemer Botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Botilbud til midlertidigt ophold (SEL 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (SEL 97) Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Sociale formål Sekretariat og forvaltninger Aktivitetsudvikling På Voksen/handicapområdet forventes der pr. 30. oktober 2016 et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Området har i første halvår været udsat for en anden økonomistyring end tidligere, hvilket har resulteret i nogle styringsmæssige udfordringer. Fokus i andet halvår har således været at rette op på dette, hvilken har givet anledning til en revurdering af bl.a. fremtidige forventninger. Størrelsen på mindreforbruget på Voksen handicapområdet er derfor blevet kendt relativt sent i 2016, idet en validering af data har været nødvendigt. Den kendte tilgang og afgang af borgere er indarbejdet i budgetkontrollen. En af årsagerne til mindreforbruget er, at der har været flere afgange af borgere end budgetlagt i Derudover er der aktivt blevet gjort en indsats af sagsbehandlerne i forhold til revisitering af borgere med henblik på, at få tilbuddene til at matche borgenes behov, hvilket har resulteret i et mindreforbrug. 8

9 Status på udgifter og indtægter Ved budgetopfølgningen er der taget udgangspunkt i de kendte forhold vedrørende personer og udgifter. På udgiftssiden er 2016 gældende priser og takster medtaget. Indtægtssiden består hovedsageligt af indtægterne for den centrale refusionsordning vedrørende særlige dyre enkeltsager. Der er i budgetkontrollen blevet udarbejdet en simulering af forventede refusionsindtægter ud fra forventede udgifter på Voksen/handicapområdet i 2016 og efter de gældende refusionssatser 1. Der er dog en mindre merindtægt vedr. berigtigelser for på ca kr. Ud over den centrale refusionsordning er indtægter vedr. egenbetaling på enkelte tilbud for 107 og 108 indberegnet i budgetopfølgningen. Bo- og støttetilbud Handicap- og socialpsykiatrien omfatter egne kommunale tilbud såsom Bostøtte, Opgangsfællesskabet, Bofællesskabet Solkrogen, Bofællesskabet Krabben, Bofællesskabet Sneppen, Boform Toftehøj, Boenheden Poppelvej, Støtte-kontakt personordninger samt Væresteder og Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (SAH). Hele handicap og socialpsykiatriområdet er omfattet af bekendtgørelsen af omkostningsbaserede takster, hvorfor der hvert år beregnes takster på alle områder. Toftehøj er omfattet af rammeaftalen med Region Nordjylland. Områderne er budgetteret således, at årets resultat skal balancere. Balancerer året ikke vil overskud/underskud henføres til konsolidering og/eller nedsætte/forhøje taksten 2 år efter, hvorfor regnskabsresultatet altid vil balancere ved årsafslutningen. Nogle steder forekommer negative budget beløb, hvilket skyldes afskrivninger, som ikke bliver bogført før ved regnskabsafslutningen. Handicap- og socialpsykiatriens opholdssteder og dagtilbud sælger ydelser hovedsageligt til egne borgere, men sælger også til andre kommuner jfr. nedenstående opgørelse. Det skal bemærkes at Toftehøjs pladser er besat af 34% fra andre kommuner, hvilket bl.a. er årsagen til at de er omfattet af rammeaftalen. I 2016 forventes området at balancere. Området er i gang med at blive undersøgt nærmere. Bostøtteområdet har stadig store udfordringer, men forventes at balancere i 2016 i form af den tidligere midlertidige udvidelse af rammen i foråret Jfr. SSU s beslutning på marts mødet om ikke fortsat at udvide den eksisterende ramme, er der iværksat de nødvendige afskedigelser og revisiteringer for at få området i balance med udgangen af Gældende satser for 2016 er t.kr. = 0%, t.kr. = 25%, t.kr og opefter = 50%. 9

10 Sundhedsområdet DRIFT Sundhedsområdet kr. Tillægsbevillinger Omplacering om omplacering om tillægsbevilling Total Kirkegårde Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 4.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Cykling uden alder grp. 001 Forebyggende hjemmebesøg grp. 002 Drift af Aktivitetscentre grp. 002 Kørsel med brugere til Aktivitetscentre 5.99 Øvrige sociale formål Status på udgifter og indtægter Samlet set skønnes Sundhedsområdet at være i balance i I forlængelse af møde i SSU d. 6. sept er der omplaceret i alt 5,334 mio. kr. med henblik på udligning af forventede merforbrug. Midlerne er tilført følgende områder: Vederlagsfri fysioterapi Kørsel til aktivitetscentre Kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Jammerbugt Kommune kan i 2016 forvente en tilbagebetaling af kommunal medfinansiering over de regionale indtægtslofter for aktivitetsåret Tilbagebetalingen forventes at være på ca. 5,8 mio. kr. Den årlige tilbagebetaling udbetales til kommunen i december fra staten. I 2015 blev beløbet placeret under hovedkonto 7 (renter, tilskud, udligning og skatter) i Jammerbugt Kommune. Som nævnt tidligere er der betalt 1,0 mio. kr. fra aktivitetsbestemt medfinansiering til merudgifter til sygeplejen, som følge af varetagelse af opgaver, der tidligere blev udført på hospitalerne. 10