Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Transkript

1 Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse TB 3. FR By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Ambulanceberedskab U I Ambulanceberedskab U Efterreguleringer HOBER Ambulanceberedskab I Kirkegårde U I Kirkegårde U Kirkegårde I Miljø U I Fælles miljøformål U Jordforurening U Jordforurening I Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. I Miljøtilsyn med virksomheder U Miljøtilsyn med virksomheder I Skadedyrsbekæmpelse U Skadedyrsbekæmpelse I Side 1 af 10

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse TB 3. FR By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Grønne områder U I Grønne områder U Afledt drift Grønne områder I Vejvæsen og parkering U I Fælles formål U Afledt drift Fælles formål I A 841 Parkeringsregulering U Parkeringsregulering Parkeringsregulering I A Parkeringsregulering Arbejder på private fællesveje U Arbejder på private fællesveje I Vejvedligeholdelse U Afledt drift B Bruttobudget på private fællesveje Ja 843C Forskønnelse af den grønne sti D Indkøbsaftale, brændstof Ja 843 Vejvedligeholdelse I B Bruttobudget på private fællesveje Ja 844 Vintertjeneste U Side 2 af 10

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse TB 3. FR By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Kollektiv trafik U Kollektiv trafik U Efterregulering af Movia FGV U I FGV U FGV I Side 3 af 10

4 skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, takstfinansierede område Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse TB 3. FR By- og Miljøudvalget U I Renovation U Renovation I Renovation U ARC analyse Renovation I ARC analyse Renovation (FGV) U Renovation (FGV) I Renovation og Frederiksberg Forsyning I Spildevandsanlæg I Side 4 af 10

5 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 170 Titel: Aktivitet: Flere Efterreguleringer HOBER Indmelding 3. FR (netto): Udgifter -165 Magistraten -500 By- og Miljøudvalget 335 Indtægter 0 I den endelige opgørelse i forbindelse med overdragelse af brandvæsnet til HOBER er der fortsat ikke enighed om, hvorvidt Frederiksberg Kommune skal udbetale udgifter forbundet med tidligere oparbejdet overarbejde. De samlede udgifter hertil beløber sig til 300 t kr. for brandvæsnet og 335 t kr. for ambulanceberedskabet. Omvendt er det uklart hvorvidt opdatering af beredskabsmapper til institutioner nås i indeværende år af HOBER. Der er afsat 800 t kr. til denne opgave. Da der er stor usikkerhed forbundet med ovenstående søges der ikke tillægsbevilling. Side 5 af 10

6 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 841A Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Parkeringsregulering Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Opsummering En teknisk fremskrivning af indtægterne for indikerer ultimo september en forventet udfordring på godt 8 mio. kr. som følge af den ændrede parkeringsstrategi, der trådte i kraft i april Baggrund I forbindelse med budgetlægningen af den nye parkeringsstrategi blev en del af de forventede merindtægter afsat som en usikkerhedspulje under Magistraten. Denne pulje er i og frem på 12,0 mio. kr., som skal dække udfordringer i forbindelse med den naturlige usikkerhed omkring effekten af det nye system og de ændrede priser. Status Effekten af det nye system har vist sig mindre end forventet, således at der forventes mindreindtægter på samlet 9,5 mio. kr. Korrigeret for reducerede tilbagebetalinger til staten på 1,1 mio. kr. forventes den samlede nettomindreindtægt at være på 8,37 mio. kr. hvorfor der ikke er behov for alle 12 mio. kr. afsat til usikkerhed. Side 6 af 10

7 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 843 Titel: Aktivitet: Flere Afledt drift Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter I forventes et mindreforbrug på afledt drift på samlet set 423 t kr. Det vedrører områdefornyelse, cykelstier, opfølgning på cykelhandlingsplan, Trekantsgrund på Sdr. Fasanvej og Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej. Derudover udmøntes afledt drift også i overslagsårene på følgende afsluttede projekter: - Renovering af den Franske Skoles Plads - Legepladser - Klimatilpasningsprojektet i Lindevangsparken - Bunkers - Cykelstier på C.F. Richs Vej, Kingosgade og Alhambravej - Cykelbane på Grundtvigsvej - Trafikhandlingsplan Side 7 af 10

8 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 843C Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Forskønnelse af den grønne sti Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter I har Frederiksberg Kommune modtaget en arv på knap 5 mio. kr. til forskønnelse af den grønne sti, jf. BMU sag nr. 285 d. 22. august. Som anført i sagen kan det fulde beløb ikke nå at blive anvendt til formålet, hvorfor 2,5 mio. kr. søges overført til Side 8 af 10

9 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 860 Titel: Aktivitet: 86 Kollektiv trafik Efterregulering af Movia Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Tilskud til Movia betales som et a conto bidrag månedsvis. Det samlede tilskud for budgetåret efterreguleres to år efter regnskabet. Efterreguleringen vedrørende regnskab 2014 har været 200 t kr. højere (indtægt) en budgetlagt. Endvidere forventes et mindreforbrug på udgifter til tale-dataradio udgørende 100 t kr. Side 9 af 10

10 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 980 Titel: Aktivitet: Flere ARC analyse Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Ejerkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) har igangsat analyser om selskabets økonomi, jf. Magistratens beslutning den 29. august. Kommunerne finansierer analyserne efter ejerandele i selskabet. Frederiksberg Kommunes andel udgør 18 pct. Idet Frederiksberg Kommune varetager opgaver på vegne af ejerkommunerne vedrører bevillingen de samlede omkostninger til de igangsatte analyser samt indtægter fra de øvrige ejerkommuner svarende til deres ejerandele. Side 10 af 10