Besvarelse af spørgsmål fra Camilla Burgwald vedr. organisation, personale og budget

Transkript

1 8. januar 2007 Sagsnr.: Dok.nr.: Besvarelse af spørgsmål fra Camilla Burgwald vedr. organisation, personale og budget Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget Camilla Burgwald stillede den 8. oktober 2006 en række spørgsmål om organisation, personale og budget i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens besvarede spørgsmålene i et notat, som er dateret den 12. oktober Svaret indeholdt blandt andet en budgetoversigt inkl. en opgørelse af antal fuldtidsstillinger på en række budgetområder. I forlængelse af svaret dateret den 12. oktober har Camilla Burgwald i mail af den 20. november 2006 stillet uddybende spørgsmål til de oplyste budgettal og antal ansatte: Spørgsmål: Jeg vil gerne se en opgørelse over 1. hvordan de 91,2 mio. anvendes i centralforvaltningen + hvad de 142 ansatte laver 2. hvordan de 63,7 mio. anvendes på administration og IT service + hvad de 108 ansatte laver 3. hvordan de 263 mio. anvendes på P/O kontorerne + hvad de 404 ansatte laver 4. hvor meget af de 55 mio. der anvendes på ældreboliger der går til tomgangsleje samt en forklaring på hvorfor 5. hvad finansposter på 34 mio. dækker over. 6. Jeg vil også gerne vide hvor meget det har kostet at implementere KOS og hvor meget det koster i drift Svar: Inden besvarelsen af de konkrete spørgsmål skal det indledningsvis understreges, at det er aftalt, at administrationsudgifter bliver et særligt tema på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar. Ad 1) Centralforvaltningens stabe er i efteråret 2005 blevet samlet i 3 centre. Samtlige centre har opgaver i relation til det politiske udvalg og driftsunderstøttelse. Centerstrukturen har til formål at forbedre koordinationen og videndelingen i centralforvaltningen.

2 Nedenfor følger en oversigt over budgettet og personalesammensætningen i Centralforvaltningen: Side 2 af 6 Budgetpost Budget 2006 (mio. kr.) Medarbejdere september 2006 Center for politik og ledelse Center for politik og ledelse 12,6 20,7 Information, Indblik 1,3 Center for faglig udvikling Ældrestaben 9,0 20,4 Sundhedsstaben 8,6 18,8 Projekt Etniske Minoriteter 0,7 Center for forretningsudvikling Økonomistaben 8,6 15,4 Informatikstaben 11,4 20,5 Dokumentationsstaben 3,6 11,0 HR-staben 6,5 14,1 Lederudvikling 1,2 IT-licenser 10,5 Øvrige centrale udgifter herunder Direktionens pulje 2,5 1,9 Centralforvaltningen ekskl. Sygesikringsstaben i alt 76,5 122,9 Sygesikringsstaben + Sygesikring EDB-transaktioner 14,7 19,0 Centralforvaltningen inkl. Sygesikringsstaben i alt 91,2 141,9 Nedenfor redegøres kort for de enkelte centres opgaver. Center for Politik og Ledelse Center for politik og ledelse varetager betjening af Sundheds- og Omsorgsudvalget, Sundheds- og Omsorgsborgmesteren samt Direktionen. Center for politik og ledelse varetager desuden sekretariatsfunktion for ældreråd og klageråd. Herudover varetager Center for politik og ledelse kommunikationsopgaver både for borgmester, direktion og den øvrige forvaltning. Det indebærer bl.a. udarbejdelse af informationsmateriale til borgere og personaleblade. Center for Faglig Udvikling Center for Faglig Udvikling består af Ældrestaben og Sundhedsstaben og varetager den faglige udvikling på såvel ældreområdet som sundhedsområdet. Ældrestaben varetager følgende hovedopgaver i relation til ældrefaglig udvikling: BUM, brugerundersøgelser, central visitation, demenspolitik, dokumentation, analyse og finansiering i relation til kommunalreform, forebyggende hjemmebesøg og Frit Valg. I Ældrestaben er endvidere indplaceret Boligsekretariatet, der forestår

3 Moderniseringsplan I og II samt konvertering af beskyttede boliger til plejeboliger. Side 3 af 6 Sundhedsstaben varetager følgende hovedopgaver: bestillerfunktion på folkesundhedsområdet, opgaver vedrørende genoptræning, kommunalreform, kost og køkkener på plejehjem, medicin, rehabilitering, sundhedsaftaler, sundhedsberedskab, sundhedspolitik og sundhedscentre samt Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejeprojekt m.v. Center for Forretningsudvikling Center for Forretningsudvikling består af Økonomistaben, Informatikstaben inkl. Dokumentationsstaben og HR-staben. Økonomistaben løser controllingopgaver i relation til budgetopfølgning for såvel de decentrale enheder som stabe og øvrige budgetansvarlige enheder i centralforvaltningen. Herudover varetager Økonomistaben opgaver vedrørende udarbejdelse og indberetning af regnskabsprognoser. Økonomistaben forestår desuden en række opgaver relateret til forvaltningens budget, herunder udarbejdelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets bidrag til Københavns Kommunes samlede budget og prioriteringsrum samt udmøntning af budgettet til de budgetansvarlige enheder. Endvidere varetager Økonomistaben en række projekter, bl.a. BUM på plejehjem, selvforvaltning på plejehjem samt projekter om nye styringsformer i bl.a. hjemmeplejen. Herudover medvirker Økonomistaben til udarbejdelsen af kvartalsrapporter til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Informatikstaben varetager opgaver vedrørende udvikling og vedligeholdelse af forvaltningens IT-strategi og IT-politik. Desuden varetager Informatikstaben en række udviklingsopgaver på ITområdet og har desuden systemansvaret for forvaltningens fagsystemer samt ansvar for IT-kontrakter. Dokumentationsstaben varetager en række opgaver i relation til ledelsesinformation, herunder bl.a. udvikling og anvendelse af KOS samt kvartalsrapporter til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Herudover varetager Dokumentationsstaben opgaver i relation til kvalitetsstandarder. HR-staben varetager opgaver inden for bl.a. kompetenceudvikling, grunduddannelse herunder SOSU-uddannelserne - rekruttering og fastholdelse, organisation, personalepolitik, arbejdsmiljø samt ledelsesudvikling.

4 Sygesikringsstaben Sygesikringsstaben varetog administrationen af den amtskommunale offentlige sygesikring, herunder indgåelse af aftaler med praktiserende læger, praktiserende speciallæger m.fl. Side 4 af 6 Sygesikringsstaben er nu nedlagt, og medarbejderne overført til Region Hovedstaden. Ad 2) Hermed følger en oversigt over budgettet og personalesammensætningen i Administrationscenteret inkl. IT-service: Administrationscenteret: Budgetpost Budget 2006 (mio. kr.) Antal medarbejdere sep Administrationscenterets løn- og administrationsbudget 25,2 - Personaleafdelingen 17,0 - Kontorelever 6,0 - Miljø- & Bygningsafdelingen 15,0 - Regnskabsafdelingen 22,0 - Diverse 2,0 - Rengøring* 5,0 - Juridisk Afdeling 6,0 IT-service 16,3 35,0 Ejendomsudgifter 13,1 Intern Service 6,3 Omkostninger til arbejdsskadeerstatninger, stillingsannoncer mm. 2,3 Bidrag til AES 0,4 Magtanvendelse 0,02 Klageråd 0,01 Administrationscenter & IT-service i alt 63,7 108,0 * Rengøringsmedarbejderne overgik i 2006 til Kultur- og Fritidsforvaltningen som led i oprettelsen af Københavns Ejendomme. Senere har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen aftalt, at medarbejderne tilbageføres til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Administrationscentrets opgaver omfatter personalejuridiske opgaver, forhandlingsopgaver, personaleadministration, lønadministration, serviceopgaver i Sjællandsgade 40, rådgivning og vejledning af forvaltningens institutioner vedrørende miljøspørgsmål, Grønt Regnskab og Grønt Budget, bygningsvedligeholdelse, boligspørgsmål og forsikringsforhold, husleje- og refusionsopgaver, sygesikringsafregningsopgaver, centralbogholderi samt juridisk konsulentfunktion vedrørende kontrakter, folkepension og offentligretlige spørgsmål samt den lovgivning, som hører under Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område.

5 Administrationscentret afleverer pr. 1. januar stillinger til Region Hovedstaden og pr. 1. april stillinger til Koncernservice. Side 5 af 6 Ad 3) Hermed følger en oversigt over budgettet til Pensions- og Omsorgsområdet: Budgetpost Pensionssagsbehandling og øvrig administration inkl. borgerservice og ejendomsudgifter Budget 2006 (mio. kr.) Antal medarbejdere sep ,8 188,5 Ejendomsudgifter 15,5 Bestillerfunktion (Visitation) - hjælpemidler 12,1 37,7 - hjemmehjælp og plejehjem 49,5 125,1 Forebyggende hjemmebesøg 14,0 38,8 Øvrige udgifter (Ledsageordning, Visitationsuddannelse, 10%-boliger) 2,1 Pensions- og Omsorgsområdet i alt 175,0 390,0 Selvantaget hjemmehjælp* 13,8 Hjælpemidler 88,1 Pensions- og Omsorgsområdet inkl. hjælpemidler 263,1 403,8 *Budgettet til selvvalgt hjemmehjælp er en del af hjemmeplejebudgettet, men organisatorisk hører medarbejderne ind under P/O-kontorerne Pensionssagsbehandling foretages i forbindelse med lovpligtige pensionsudbetalinger til alle borgere over 65 år i Københavns Kommune og udbetaling af personlige tillæg. I budgettet indgår også udgifter til personale som er overført til Københavns Borgerservice, som løser administrative borgerbetjeningsopgaver på tværs af kommunens 7 forvaltninger. Det administrative personale løser også opgaver relateret til økonomi og udarbejdelse af statistik og ledelsesinformation. Bestillerfunktion omfatter udgifter forbundet med at visitere borgerne til ydelser i hjemmeplejen og på plejehjem samt bevilling af hjælpemidler. Forebyggende hjemmebesøg tilbydes i henhold til lovgivningen til borgere på 75+ år. Disse borgere har ret til mindst to årlige forebyggende hjemmebesøg. Ledsageordningen er ligeledes lovpligtig. 10%-boliger vedrører istandsættelse af boliger i Valby og Kongens Enghave og er en reminiscens af de gamle bydelsforsøg.

6 Side 6 af 6 Ad 4) I 2006 udgør budgettet til tomgangsleje 7,2 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har afsat budgetmidler til tomgangsleje til ældreboliger, fordi forvaltningen er forpligtet til at betale tomgangsleje til boligselskaber, når boligerne står tomme. Forpligtelsen er en følge af, at kommunen har anvisningsret jf. Almenboligloven. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder på at nedbringe udgifterne til tomgangsleje. Det sker blandt andet ved, at ældreboliger i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens regi omdannes til 2-3 bofællesskaber i Socialforvaltningens regi. Ad 5) Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget til finansposter omfatter renter og afdrag vedrørende prioritetslån til selvejende institutioner samt indskud til Landsbyggefonden. Herudover dækker budgettet forskydninger på kortfristede tilgodehavender, som bl.a. omfatter salg af pladser til andre kommuner samt kortfristet gæld til leverandører. Nedenfor vises en oversigt over bevillingen: Finansposter Budget 2006 (mio. kr.) Renter og afdrag vedr. prioritetslån 10,7 Indskud i Landsbyggefonden 26,2 Forskydninger vedr. kortfristet gæld -32,0 Forskydninger vedr. kortfristede tilgodehavender 29,7 Finansposter i alt 34,6 Når budgettet til forskydninger vedrørende kortfristet gæld har negativt fortegn, skyldes det, at når Sundheds- og Omsorgsforvaltningen opnår kreditter hos leverandører med en tidsforskydning i kommunens betalinger henover to regnskabsår, så medfører det et mindre likviditetstræk fra kommunens kasse. Ad 6) De samlede omkostninger til henholdsvis implementering og drift af KOS fremgår af nedenstående tabel: Budget (2006 priser) I alt KOS hjemmepleje Projekt 1,8 6,6 16,0 15,2 15,2 20,5 7,4 82,5 KOS hjemmepleje Drift 0,0 1,7 1,4 7,0 10,2 9,8 6,5 36,6 KOS plejehjem Projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 9,8 17,0 KOS plejehjem Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 3,3 5,5 Besparelser på andre systemer sfa. KOS -0,5-1,6-1,2-1,7-5,8-7,8-4,6-23,2 I alt 1,3 6,7 16,2 20,5 19,6 31,8 22,4 118,4 Note: Tallene i tabellen stammer fra rapport til Revisionsdirektoratet om udgifter til KOS, marts 2006.