Aktivitetsrapport 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Transkript

1 Click here to enter text. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Aktivitetsrapport 217 Sundheds og Kulturforvaltningen

2 Indholdsfortegnelse 1. Sektor Kultur og Biblioteker Kultur Besøgstal og aktiviteter Faste tilskudsmodtagere Samlede besøgstal Kulturpuljen Biblioteker Besøgstal og udlån Bogbus aktivitet Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sundhed Aalborg Sundhedscenter Center for Mental Sundhed Fritid Foreninger Puljer på fritidsområdet Svømmehaller Aftenskoler og daghøjskoler Landdistriktet Projekter i landdistriktet Puljer på landdistriktsområdet Geografisk placering projekter i perioden fra Frivilligt socialt arbejde Sektor Kollektiv Trafik, Sundhedsfinansiering og Administration Kollektiv Trafik Indstigninger på de enkelte lokale linjer i Aalborg Kommune Visiteret kørsel Sundhedsfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering Sygesikring Færdigbehandlede Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi /2

3 3.3 Administration Sygefravær... 2 Kolofon: Jannie Claudius Jakobsen & Mathias Risgaard Jensen, Direktørens Sekretariat SUN 3. april / /2

4 1. Sektor Kultur og Biblioteker 1.1 Kultur Besøgstal og aktiviteter Besøgstal selvejende kulturinstitutioner, over,5 mio. kr. årligt i tilskud Selvejende og foreningsdrevne kulturinstitutioner Kunsten Almindelige billetter Klubkort Kunsten var Fribilletter under Fri entre ombygning i Business Events Undervisning Utzon Center Almindelige billetter Klubkort Fribilletter Fri entre Business Events Nordjyllands Historiske Museum De fem Aalborgafdelinger, i alt (betalende og gratister) Gratister (under 18 år, skoletjeneste, voksenelever mv.) Springeren Almindelig udstillinger Kurser / foredrag Arrangementer Koncerter Aalborg Symfoniorkester Koncerter ved Aalborg Symfoniorkester Andre koncerter Musikforeningen Skråen Publikum i alt Egne koncerter Comedy, scenekunst, shows Fredags Fest Øvrige arrangementer Studenterhuset 2 Koncerter Schools out (til Aalborg Regatta) Metropol Gæsteliste 1Fryd 3 Koncerter (skønnet, inkl. fri entré) Biografen Folkekøkkenet Musikkens Hus Musikkens Hus koncerter ca. 1. ca. 1. ca ca. 7.8 ca. 6 ca Ca Ca. 15. Ca. 1. Ca. 3.5 Ca. 1.5 Ca Ca. 1. Ca. 6 Ca NHM oplyser, at de seneste års besparelser i det samlede tilskud på ca. 8. kr. har medført prioriteringer i bl.a. åbningsdage. 2 Tallet er i 216 påvirket af den lange lukkeperiode på 4 måneder uden koncerter pga. ombygningen og 2 arrangementer med fri adgang op til 1 studerende per koncert pga. jubilæumsåret. 3 1Fryds besøgstal i 216 er præget af ledelsessituationen sommeren /2

5 Øvrige koncerter Rundvisninger Foyer og Musikkens Plads gæster Restaurant og erhvervsarrangementer og backstage Øvrige brugere Eksterne brugere (ny kategori fra 217) Aalborg Zoologiske Have Fuld pris betalende Årskortbetalende Reduceret pris betalende Gratister (inkl. 2 årige) Huset 4 Værksteder ca. 4.5 Koncertpublikum ca. 6.3 Markeder ca. 2.1 Spisende Cafégæster ca.13.7 Mødelokaler / konferencer og andre ca. 4. Aalborg Karneval Aalborg Karneval (tidl. Stjerneparaden) Tilskuere Aalborg Karneval 75. Børnekarneval International Parade (tilskuere) Det Hem`lige Teater Publikum Udøvere Teater Nordkraft Egne publikummer (teatret og turnéer) Antal billetter (solgte og øvrige på teatret) Andre aktiviteter på teatret Ca Total antal besøgende Det samlede antal besøgende er steget hvert år fra 215 til 217. Besøgstal kommunale kulturinstitutioner, over,5 mio. kr. årligt i tilskud Kommunale Kulturinstitutioner Stadsarkivet Borgerhenvendelser (primært pr. mail) Brugere i HistorieAalborg (læsesal) Brugere Sociale medier (5 tjenester) Internet/digitale tjenester, viste sider Trekanten Mødelokaler Café Salen se mødelokaler 11 4 Huset har ændret opgørelses form fra og med Tallet er i foråret 217 ekstraordinært påvirket af, at Teater Nordkraft ikke deltog i ORDKRAFT som vanligt og som fremadrettet. 6 Stadsarkivet: Internet mv. omhandler Aalborgstadsarkiv.dk og Arkiv.dk øvrige tjenester tælles ikke, bl.a. Udvandrerarkivet 7 Stadsarkivet: Det høje tal skyldes, at Stadsarkivet deltog i en serie julearrangementer på Rådhuset. 8 Trekanten: Besøgstallene for bibliotek og cafe er i 215 anslåede, da Trekanten og tællerne var under opbygning. 9 Trekanten: Ny opgørelsesmetode pr. 216, hvor bibliotekets besøgende opgøres separat vel vidende, at bibliotekets besøgende også kan have andre ærinder på Trekanten. 1 Trekantens fald i aktivitetstal kan især tilskrives byggeri i /2

6 Bibliotek (og andre aktiviteter i 215) Arrangementer ude af huset Kunsthal NORD Samlet besøgstal (inkl. besøgende til aktiviteter) Aktiviteter/arrangementer Besøgstal til aktiviteter Kedelhallen og turbinegalleriet Børnekulturmesser, Kulturmødet Mors, 922 Det offentlige rum Anslået 18. Anslået 2.5 Anslået Anslået 2. Anslået 1. Ikke anslået Anslået 14. Anslået 1. Anslået 4. Total antal besøgende Faste tilskudsmodtagere Faste tilskudsmodtagere, som modtager under,5 mio. kr., besøgstal og genrefordeling Parametre Antal tilskudsmodtagere Samlet besøgstal (afrundet, opgjort og anslået) Tilskudsmodtagere fordelt på genrer, antal og i % Klassisk musik Rytmisk musik Scenekunst (teater, dans mv.) Litteratur Film Billedkunst Historie og kulturarv Andet Antal % 16% 24% 12% 4% 8% 4% 28% 4% Antal % 27% 18% 9% 9% 32% 5% Antal % 27% 18% 9% 9% 32% 5% Små tilskudsmodtagere Besøgstal opgjort, anslået, skønnet Kulturaktør Besøgstal 216 Besøgstal 217 Genrefordeling 218 Nibe Festival Ca Rytmisk Musik Nordkraft Big Band Rytmisk Musik Nibe Museum Historie og kulturarv Sundby Samlingerne Historie og kulturarv Biffen Art Cinema Film Godthåb Hammerværk Historie og kulturarv Musikforeningen, Nordboerne, Rytmisk Musik Kelterne Den Blå Festival Rytmisk Musik Amatørscenen Skansen Scenekunst Metal Festival 1.65 Ca. 1.5 Rytmisk Musik Urania Observatorium Andet Morskabsteatret Scenekunst 11 Trekanten og biblioteket har samme tæller. 12 I 215 havde KN havde en stor udstilling, der inddrog det offentlige rum (gågade, boulevarden mv.). I 217 havde KN 15 kunsthaller i Aalborg C i forbindelse med Aalborg Festivals. 6/2

7 Kino Nibe (inkl. vinterrevyen) Film Nordjyllands Unge Tonekunstnere Klassisk musik Vikingegruppen Lindholm Høje Historie og kulturarv Vildmosekoncerter Klassisk musik Vendsyssel Festival Klassisk musik Meutivity 4 4 Rytmisk Musik Open Days Klassisk musik Aalborg Miniby Historie og kulturarv Mølledagen 4 4 Historie og kulturarv Vikingebyen Sebbersund Historie og kulturarv I alt Samlede besøgstal Nedenstående tabel viser det samlede antal kulturbrugere fordelt på kulturinstitutionernes grupperinger efter tilskudsstørrelse. Besøgstal Selvejende kulturinstitutioner, over,5 mio. kr. årligt Kommunale kulturinstitutioner, over,5 mio. kr. årligt Faste tilskudsmodtagere, under,5 mio. kr. årligt Total antal besøgende Kulturpuljen Kulturpuljen tilskudsmodtagere Parametre Antal ansøgninger Støttede projekter, antal og i % af samlede ansøgninger 4 66% 48 56% 41 64% Afslåede projekter, antal og i % af samlede ansøgninger 2 33% 37 44% 23 36% Tilskudsmodtagere fordelt på genrer, antal og i %: Klassisk musik Rytmisk musik Scenekunst (teater, dans mv.) Litteratur Film Billedkunst Historie og kulturarv Andet Antal I % 2% 28% 18% 3% 5% 15% 3% 13% Antal I % 13% 33% 1% 2% 6% 13% % 23% Antal Kulturpuljen har haft færre ansøgninger i 217 end sidste år. Dette betyder, at der har været færre støttede projekter, men andelen af støttede projekter er derimod større end sidste år. Tallene for 217 ligner dem fra 215. Kulturpuljens 41 støttede projekter har hovedsageligt været inden for rytmisk musik. I % 15% 44% 15% 2% 2% 22% 7/2

8 1.2 Biblioteker Besøgstal og udlån Besøgstal Antal udlån/fysiske materialer Antal downloads/digitale materialer Antal besøg på hjemmeside Der har været flere besøgende i 217 i forhold til de to forrige år, derimod har det ikke været muligt at opgøre antal udlån af fysiske eller digitale materialer som følge af et nyt nationalt bibliotekssystem, hvorfor brugbare tal for 217 først forventes tilgængelige ultimo Bogbus aktivitet Der afventes tal for bogbus aktiviteten for Udlån Besøgstal Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt 2.1 Sundhed Aalborg Sundhedscenter På Aalborg Sundhedscenter varetages den kommunale sundhedsfremme og forebyggende aktivitet i Aalborg Kommune, målrettet alle borgere i kommunen, herunder også rehabilitering af borgere med kroniske lidelser. Patientrettet rehabilitering af kronisk syge Henviste Gennemførte KOL / lungesygdom Hjertekar sygdom I 216 er der ikke medregnet besøgstal for Løvvang Bibliotek, der ikke har en dørtæller på Skolen. Dørtælleren i Haraldslund er flyttet i 216, og det har betydet et fald på besøgende på 13., da tælleren talte besøgende til hele Haraldslund. Nu er det kun besøgende til biblioteksdelen. Desuden har der været flere udfald i eksisterende tællere. 14 Ekskl. besøgstal for Løvvangen. 15 Det er ikke muligt at fremskaffe udlånstal for fysiske materialer i 217, da der i 217 er blevet indført et nyt bibliotekssystem. Det forventes, at brugbare tal for 217 først vil være tilgængelige ultimo Det er ikke muligt at fremskaffe udlånstal for digitale materialer i 217, da der i 217 er blevet indført et nyt bibliotekssystem. Det forventes, at brugbare tal for 217 først vil være tilgængelige ultimo Udlån er inkl. fornyelser. Det er ikke muligt at fremskaffe udlånstal for bogbussen i 217 som følge af nyt bibliotekssystem. 18 Besøgstallet er beregnet ud fra udlånstallet. Det er ikke muligt at fremskaffe besøgstal for bogbussen i 217 som følge af nyt bibliotekssystem. 8/2

9 Kræft Type 2 diabetes Prædiabetes Multifleksibelt tilbud Total i året Overordnet viser tabellen for patientrettet rehabilitering af kronisk syge borgere en mindre nedgang i antal henviste og en mindre stigning i antal gennemførte. En vigtig bemærkning til tabellen er, at forløbene kan gå henover årene, hvorfor antallet af henviste og antallet af gennemførte ikke er direkte sammenlignelige for det samme år, da en borger kan være henvist i 216 og have gennemført rehabilitering i Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse For de borgerrettede aktiviteter på Aalborg Sundhedscenter har der samlet set været en fremgang i antal borgere, der er i direkte kontakt med sundhedscentreret i 217. Dette resultat viser sig primært som følge af de mange sundhedssamtaler i boligområder, hvor der har været mere 1. flere deltagere i 217 end tidligere. Tilbud på Sundhedscenter Aalborg Antal borgere 215 Antal borgere 216 Antal borgere 217 Vægttabsforløb (deltagere) Værktøjskassen (deltagere) Bryd Vaner 37 Lær at tacklekurser (henviste) Alkoholsamtaler (deltagere) Sundhedsrådgivning på virksomheder (deltagere) Vanebryderne + Nordlet (henviste) Helbredssamtaler med natarbejdere (deltagere) Sundhedssamtaler i boligområder (deltagere) Sundhed på dit sprog (deltagere) Sundhedshjørner (deltagere) Proaktive indsatser (korte opsporende sundhedssamtaler) Total antal borgere Forebyggende hjemmebesøg Ældre borgere i Aalborg Kommune, som ikke allerede modtager praktisk hjælp eller pleje fra kommunen, får tilbud om et forebyggende hjemmebesøg med henblik på at tale om sundhedsfremme, tryghed og trivsel, samt informere generelt om tilbud og muligheder i borgerens lokalområde. Besøget er frivilligt, og borgeren har desuden mulighed for at lave en aftale om et opfølgningsbesøg Antal borgere i målgruppen Antal forebyggende hjemmebesøg Ovenstående tal skal tages med et vis forbehold, da der i øjeblikket er en række usikkerheder i forhold til omsorgssystemets optællinger af henvisninger og gennemførte på tværs af årene. Eksempelvis kan en borger henvises til KOLrehabilitering, som undervejs også får et tilbud til diabetes rehabilitering, da borgeren også har diabetes. Denne borger har derfor kun en henvisning til KOL, men to gennemførte registreringer til både KOL og diabetes. 2 På grund af overgang til et nyt ITsystem findes der ikke tal for /2

10 Antal besøgte borgere Andel besøgte borgere, der har fået tilbudt forebyggende hjemmebesøg 33,3% 33,3% 42,% Antal borgere, der har takket nej til besøg Der har været flere forebyggende hjemmebesøg hvert år, og i 217 er andelen af besøgte borgere i målgruppen steget til 42%, da der har været færre borgere, der afviste tilbuddet. Rygestop Borgere i Aalborg Kommune har mulighed for at deltage i et af kommunens mange forskellige rygestoptilbud, hvor der har været en væsentlig vækst i antal udbudt rygestopkursus. Tilbuddene på Aalborg Sundhedscenter har haft en mindre vækst hvert år. I 217 er det især Ekvit, der har oplevet en stor vækst, som er et gratis online rygestopprogram Aalborg Sundhedscenter Gruppeforløb Aalborg Sundhedscenter Individuelle forløb Rygestop til børn og unge Xhale Ekvit Stoplinjen I alt Sund Ung Team Sund Ung Teamet består af sundhedsplejersker og en børn og ungelæge. Teamet varetager de lovpligtige udskolingsundersøgelser i 9. klasse, og tilbyder sundhedssamtaler med unge på kommunens ungdomsuddannelser. De har haft omtrent det samme antal udskolingsundersøgelser de seneste skoleår, og antal samtaler på ungdomsuddannelser i 217 har været samme aktivitetsniveau som i 215. Sund Ung Team Uddannelsessted Antal 215 Antal 216 Antal 217 Udskolingsundersøgelser i skoleåret 215/ i skoleåret 216/217 Samtaler på ungdomsuddannelser Center for Mental Sundhed Center for Mental Sundhed åbnede i efteråret 215 med de første pilothold til stressforløbet Åben og Rolig. Fra januar 216 blev tilbuddet sat i drift og centreret udviklede sig til at indeholde supplerende tilbud af mindre omfang målrettet ungdomsuddannelserne samt tilbuddet Kulturvitaminerne. Kulturvitaminerne er et tilbud til borgere, der sygemeldte med stress, angst eller depression. Åben og Rolig voksne Antal henviste Antal gennemførte Gennemførelsesprocent 46,8% 41,8% Åben og Rolig unge borgere har været til forsamtale, og kom ikke på hold på grund af forskellige problematikker som social angst, misbrug, manglende lyst til at deltage i en gruppe mv. 36 borgere meldte selv fra inden for samtalen. Resten af de 598 har enten været på hold, er i gang med hold, afventer forsamtale, afventer holdstart eller har deltaget i et forskningsprojekt. 19 borgere er startet på et hold, men er sprunget fra i løbet af forløbet. 1/2

11 Antal henviste Antal gennemførte Gennemførelsesprocent 8,4% 53,4% Kulturvitaminer Antal henviste 4 79 (9 Hold) Antal gennemførte Gennemførelsesprocent 27,5% 86,1% I 217 er der afholdt 26 Åben og Rolighold. Af de 787 henviste borgere er der stadig borgere, der går på hold henover årsskiftet, venter på holdstart eller har en forsamtale i 218. Der har været 263 borgere til samtale, uden at de har fortsat på et stressforløbet eller er stoppet inden stressforløbet startede. Disse borgere er enten opfordret til andre tilbud, har ikke ønsket at deltage, har haft praktiske udfordringer, sygdom eller er droppet uden inden holdstart. Yderligere er der i 217 afholdt 11 ungehold med i alt 19 elever, hvoraf 22 er droppet ud. Samtidig blev unge undervist i Fritid Foreninger Nedenfor præsenteres antallet af foreningsmedlemsskaber i , fordelt på aldersgrupper og på typer af foreninger. Antal foreningsmedlemskaber fordelt på aldersgrupper Alder 215 ( ) Antal pr. 1 i Antal aldersgruppen 216 ( ) Antal pr. 1 i Antal aldersgruppen 217 ( ) Antal pr. 1 i Antal aldersgruppen Under 7 år år år år og over I alt , , ,1 Samlet set er antallet af foreningsmedlemskaber er stigende. Antallet af medlemsskaber i de to yngre aldersgrupper er faldende, imens den er stigende i de to ældste aldersgrupper. Antal pr. 1 i aldersgruppen er tilnærmelsesvis uændret i de forskellige aldersgrupper. På samme vis er andelen af foreningsmedlemmer fordelt på de forskellige typer af foreninger uændret i perioden, samtidig med at der generelt er en stigning i antallet af foreningsmedlemmer. Både korps og idébetonede foreninger har fået færre medlemmer i perioden, imens idrætsforeningerne har fået flere medlemmer. Antal foreningsmedlemmer fordelt på typer af foreninger Foreningstype ( ) ( ) ( ) Idræt (79%) (79%) (79 %) Korps (4%) (4%) ( 4%) 11/2

12 Idébetonede (17%) (17%) (17%) I alt (1%) (1%) (1%) Puljer på fritidsområdet Godkendte foreninger og foreninger, der har modtaget tilskud Godkendte foreninger Antal Lokaletilskud Antal foreninger Materielkontoen Antal foreninger Leder og instruktøruddannelse, Antal personer Aktivitetstilskud Antal foreninger Antal børn og unge Prioriteringskataloget, byggeri Antal foreninger (ekskl. aftenskoler) Det gælder for alle nøgletallene i ovenstående tabel vedrørende godkendte foreninger, der har modtaget tilskud, at de er nogenlunde ens i perioden Svømmehaller Svømmehaller: Salg af billetter Kommunale svømmehaller Billetter 215 Billetter 216 Billetter 217 Gigantium (vand og wellness) Haraldslund Nibe Vadum Sofiendal Lindholm Svømmehallen har ikke offentlig adgang Svømmehallen har ikke offentlig adgang Østre Allé Svømmehallen har ikke offentlig adgang Selvejende / private svømmehaller Billetter 215 Billetter 216 Billetter 217 Nørresundby Idrætscenter Antallet af solgte billetter til de forskellige svømmehaller er steget det seneste år for de kommunale svømmehaller, imens Nørresundby Idrætscenter har haft et mindre fald i Aftenskoler og daghøjskoler Aftenskoler. Nøgletal for Nøgletal 215 ( ) 216 ( ) 217 ( ) Antal aftenskoler Undervisning, antal timer Undervisning, antal deltagere Foredrag, antal Foredrag, antal deltagere /2

13 Debatskabende aktiviteter, antal Debatskabende aktiviteter, antal deltagere Tabellen for aftenskoler viser, at der samlet set har været en mindre aktivitet i 217 end de seneste år. Der har været færre aftenskoler og undervisningstimer på trods af en stigning i antal deltagere til undervisning i 217. Der har også været færre foredrag og debatskabende aktiviteter. For Daghøjskoler er det samlet set sket et fald i antal årselever, da der er færre elever hos Daghøjskolen FOKUS. Dette fremkommer på trods af, at Kvindedaghøjskolen er overgået til Daghøjskolen FOKUS. Daghøjskoler. Årselever Antal årselever AOF Daghøjskole Kvindedaghøjskolen Sind Daghøjskole Daghøjskolen FOKUS Landdistriktet Projekter i landdistriktet 217 I 217 har der været fortsat fokus på videreudvikling af arbejdet med Aalborg Fjordland, og i samarbejde med Skoletjenesten i Skoleforvaltningen og Naturstyrelsen har Sundheds og Kulturforvaltningen etableret et Grønt Forsamlingshus på Halkær Mølle. Formålet er at gøre Halkær Mølle til et endnu større aktiv i Aalborg Fjordland. Desuden er arbejdet med Udvikling i din by i Kongerslev og Dokkedal afsluttet ved etablering af projekter mv. Som en del af Udvikling i din by I 217 er der endvidere, igangsat klyngeprojektet i Hammerbakker området Rundt om Hammer Bakker Deltagende lokalområder er Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup (Brændskov), Ajstrup, Grindsted og Uggerhalne. Projektet drives af borgerne i de deltagende landsbyer i et samarbejde med kommunen. DGI, LOA. Der er afsat 1. mio. kr. til projektet og 217 er gået med det indledende forarbejde med organisering mv. og forberedelse af kortlægning af området 22 En årselev svarer til 1 person, der modtager undervisning i 4 uger. Det faktiske antal personer på dagshøjskolerne er højere, da flere har forløb, der er kortere end 4 uger. 23 Kvindedaghøjskolens aktiviteter er overgået til Daghøjskolen FOKUS 13/2

14 2.3.2 Puljer på landdistriktsområdet Projekter i landdistriktet, som har modtaget puljestøtte AKApuljen Ansøgninger Tildelinger Forskønnelsespuljen Ansøgninger, maj Tildelinger, nov I 217 har der været god søgning til landdistriktspuljerne. I alt 7 projekter til puljen til forskønnelse og Udvikling har motaget støtte og alle projekter er stor set gennemført i 217. I forhold til AKApuljen har 45 projekter modtaget støtte, hvoraf 12 projekter til projekter i forsamlingshuse. Derudover er der givet tilskud til 16 projekter vedr. KVIKpuljen som typisk støtter aktiviteter og events med optil 1. kr. Der er en jævn fordeling af projektansøgere syd for fjorden, hvorimod der er færre ansøgere fra den nordlige del af kommunen Geografisk placering projekter i perioden fra Kortet viser et udpluk af projekter som er etableret siden 27. Der er over tid en overvægt at projekter i byerne, hvor der er igangsat særlige indsatser, og hvor byerne har fået fokus på byens 24 AKApuljen støtter mindre borgerinitierede projekter i landdistriktet med beløb op til 5. kr., og er 1.5 mio. kr. årligt. Puljen til Forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet blev vedtaget i 211, og er gældende fra 212. Den er en anlægspulje, der støtter borgerinitierede projekter i landdistriktets landsbyer, og er på 4 mio. kr. årligt. 14/2

15 udviklingspotentiale. Foruden de viste projekter skal også nævnes særlig fokus på det grønne område, hvor især banestiprojekter, oprensning af gadekær og fokus på oplevelses i Aalborg Fjordland og Aalborg Kyst mv Frivilligt socialt arbejde I Servicelovens 18 fremgår, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde og fastlægge rammerne for samarbejdet. Nedenstående tabel angiver, hvor mange foreninger der har fået støtte, og hvordan fordelingen af støtten er i forhold til størrelsen af støtten. I 217 er færre foreninger, der har modtaget økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde, og der er flest foreninger, der modtager op til kr. i støtte. Samlet set er der sket et fald i udgifterne til frivilligt socialt arbejde Antal foreninger Kr. Antal foreninger Kr. Op til kr kr kr kr kr Over 1. kr I alt /2

16 De foreninger, der har modtaget økonomisk støtte til frivillig socialt arbejde, har mange forskellige målgrupper. Nedenstående tabel er en oversigt over disse foreningers målgrupper, og hvor mange foreningerne, der har de forskellige målgrupper, og hvor meget målgrupperne har modtaget i økonomisk støtte. Der er flest foreninger, der har ældre som målgruppe. Imidlertid er det foreninger med børn, unge og familier som målgruppe, der har modtaget den største økonomiske støtte samlet set. 217 Målgruppe Antal foreninger Kr. Anden målgruppe Børn, unge og familier Ensomme Flygtninge/Indvandrere Handicappede Hjemløse 5 8. Kvinder og mænd i krise Misbrugere eller tidl. misbrugere Ofre for vold/seksuelle overgreb Pårørende 3 4. Sindslidende 4 9. Sygdomsgrupper 1 7. Ældre I alt Sektor Kollektiv Trafik, Sundhedsfinansiering og Administration Underoverskrifter markeret med gul i nedenstående afsnit indeholder ikke tal for 217 og er derved uændret siden sidste årsrapport. 3.1 Kollektiv Trafik Indstigninger på de enkelte lokale linjer i Aalborg Kommune Der foreligger først tal for indstigninger på de enkelte linjer i Aalborg Kommune for 217 til marts, hvorfor det ikke er muligt at opgøre dette på nuværende tidspunkt. Samtidig er der fundet regnefejl i tallene for 216, hvorved disse opdateres ved samme lejlighed. Linje /2

17 Servicelinjer Andre I alt Visiteret kørsel Kørselskontoret håndterer den kørsel, der rekvireres af forvaltningerne og har således ikke indflydelse på antallet af unikke borgere og kun til en vis grad antallet af ture. Nedenstående oversigt af aktiviteten for kørselskontoret viser, at aktiviteten og udgifterne har været lavere i 217 end 216. Der har været færre unikke borgere og færre ture, men prisen pr. tur har en mindre stigning i 217. Den samlede udgift er cirka en million kroner mindre i 217 end 216. Total, kr. Antal ture Pris pr. tur Unikke borgere Familie og Beskæftigelse Skole Ældre og Handicap Sundhed og Kultur Forvaltning ikke tildelt Andre kommuner Hovedtotal Heraf Aalborg Kommune Sundhedsfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering I nedenstående tabel og graf sammenholdes det korrigerede budget for 217 med det faktiske forbrug i 217 på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Det korrigerede budget 217 er fordelt på måneder ud fra det månedlige forbrug af aktivitetsbestemt medfinansiering i 216 i mio. kr. Korrigeret Budget 217 Forbrug 217 Januar 5,1 54,3 Februar 48,8 47,5 Marts 51,3 57,9 April 51,7 44,9 Maj 51,2 54, Juni 54,4 52,5 Juli 38,8 38,5 August 49,9 5,8 17/2

18 September 55,2 52,5 Oktober November December Hele året 5,4 57,3 5, 69,2 51,3 55,1 47,8 67, Tab elle n og graf en vise r, at der er enkelte forskelle mellem det korrigerede budget og det faktiske forbrug i 217. Det forventes, at forskellene formentlig skyldes en ny afregningsmodel på den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering, der trådte i kraft i 217. Samlet set for hele 217 er der en forskel på 2,2 mio. kr Sygesikring Tabellen over sygesikringsområdet viser i perioden en stigning. Det er kun almen praksis, der tilnærmelsesvis er det samme henover de tre år, da der ses stigning i udgifter ved både speciallæger og de resterende specialer. Det er almen læge og speciallæger, der tegner sig for størstedelen af udgifterne på sygesikringsområdet, som det ses i nedenstående tabel. Medfinansiering på sygesikringsområdet Kommunal medfinansiering i 216priser 215 % 216 % 217 % Samlet % % % Almen Læge % % % Speciallæge % % % Resterende specialer % % % Kilde: esundhed, niveau 1, opdateret februar Færdigbehandlede Udviklingen i udgifter og sengedage for færdigbehandlede patienter i 217priser Sengedage Udgifter Somatik Psykiatri Hospice Kilde: esundhed, niveau 2, opdateret februar 218 Udviklingen i udgifter og sengedage for færdigbehandlede patienter viser for både somatikken og hospice et fald hvert år de seneste tre år. Ved psykiatrien er der en mindre stigning fra 215 til 216, hvorefter der er et fald i udgifter og sengedage i 217. Især ved somatikken er der et væsentlig fald det seneste år. 18/2

19 3.2.4 Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi Genoptræningsplaner Genoptræningsplaner laves for alle borgere, der har behov for genoptræning efter en indlæggelse. Der findes to typer genoptræningsplaner; Almen, som gennemføres kommunalt, Specialiseret, som gennemføres på sygehuset. Der er sket en stigning i antal genoptræningsplaner fra 215 til 216. Dette gælder både for almen genoptræning og specialiseret genoptræning. Der foreligger desværre kun tal for 1. kvartal for 217. Almen genoptræning Specialiseret genoptræning Samlet Antal Andel Antal Andel Antal % % % % kvartal % % Kilde: Åben esundhed, data trukket marts 218 Specialiseret genoptræning Aktivitet og udgift til specialiseret genoptræning på sygehus i 217priser Specialiseret genoptræning på sygehus udgifter og aktivitet Antal modtagere Antal kontakter Udgifter faste priser (217) Pris pr. kontakt Antal kontakter pr. modtager 7,1 7,2 6,9 Udgifter pr. modtager Kilde: esundhed, Kommunale individdata, opdateret Udviklingen i specialiseret genoptræning viser en stigning i modtagere, ydelser og udgifter fra 215 til 216. Dernæst fremgår det, at der er sket et mindre fald i antal modtagere og ydelser i 217 i forhold til 216, hvilket betyder, udgifterne også er faldet i 217. Der ses et fald på over en halv million kroner i 217. Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi er en vedvarende vedligeholdelsestræning for borgere med svært handicap og fremadskridende sygdomme. Lægen henviser til vederlagsfri fysioterapi, og borgeren kan selv vælge mellem private praktiserende fysioterapeuter eller kommunale tilbud i det omfang det tilbydes. Under alle omstændigheder er det kommunen der dækker udgiften. Nedenstående tabel viser, at antallet af modtagere af vederlagsfri fysioterapi oplever en mindre stigning i årene , da der er en stigning på omtrent 12 modtagere. Antal ydelser stiger fra 215 til 216, hvorefter det er omtrent det samme i 217. Udgifterne stiger med cirka en million kroner fra 215 til 216, imens den falder cirka en halv million de seneste 12 måneder. Aktivitet og udgifter til vederlagsfri fysioterapi /2

20 Antal modtagere Antal ydelser Udgifter faste priser (217) Gns. Antal ydelser pr. modtager 65,7 66,6 65,3 Gns. Udgifter pr. modtager Gns. Udgifter pr. ydelse Kilde: esundhed, kommunale individdata, opdateret Administration Sygefravær Forvaltningsledelsen i Sundheds og Kulturforvaltningen har for 217 fremsat en målsætning om sygefraværet i forvaltningen, som lyder, at sygefraværet ikke må overskride 3,35%. Tabellen viser, at det samlede sygefraværstal for 217 er 3,63%. Sygefravær i procent Sundheds og Kulturforvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns ,27 4,61 4,49 3,36 2,42 2,86 1,71 2,13 2,82 3,4 4,17 4,8 3, ,49 3,88 4,82 3,84 3,96 3,69 2,1 3,7 3,8 3,78 3,61 2,58 3,63 Definitionen af sygefraværet tager udgangspunkt i den såkaldte KRLdefinition og medtager således fravær relateret til de ikketimelønnede ansattes egen sygdom og arbejdsskader. 2/2