Virksomhedsrapport. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo oktober 2012

Transkript

1 Virksomhedsrapport Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo oktober

2 Økonomiopfølgning ultimo oktober Tabellerne herunder viser de samlede udgifter på henholdsvis drift og anlæg ultimo oktober fordelt på sektorerne i Sundhed og Bæredygtig Udvikling. I rapporten er aktuelt forbrug holdt op mod korrigeret budget, men det er vigtigt at bemærke, at udvalget, ved Byrådets beslutning af 14. maj, er forpligtet til at overholde forvaltningens oprindelige driftsbudget for på 871,4 mio. kr. Driftsudgifterne viser et samlet forbrug på 76,65 %, hvilket ligger under den vejledende forbrugsprocent for måneden. Til sammenligning var forbrugsprocenten på samme tid sidste år 80,69 % af det endelige regnskabsresultat. På sektor Sundhed forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 5-7 mio. kr. på den aktivitetsbestemte medfinansiering, der ligger udenfor servicerammen. Ligeledes forventes et mindreforbrug på rammen til sundhedsfremme og forebyggelse svarende til overførslen fra Afregningen for Kollektiv trafik til NT følger den fastlagte plan, og der er således nu afregnet for. Der er i budgettet afsat 1,5 mio. kr. til foranalyse til letbane i Aalborg, men det er endnu uvist, om udgiften når at blive afholdt i indeværende år. På sektor administration er der afholdt udgifter vedr. kørsel på 1,2 mio. kr., som skal viderefaktureres til øvrige forvaltninger. Når der korrigeres for dette forhold, forventes et merforbrug på 1,0 til 1,5 mio. kr. i indeværende regnskabsår. På anlægssiden er udgifterne til bæredygtig udvikling opdelt i to områder, afhængig af om udgiften vedrører investeringer omfattet af kvalitetsfondsområderne. Samlet set forventes det, at anlægsområdet vil udvise et mindreforbrug på mio. kr. Det forventede mindreforbrug vedrører primært projekter vedr. energibesparende foranstaltninger og projektet vedr. arven fra Hals. Vejledende forbrugsprocent Vejledende forbrugsprocent 83,34 Driftsudgifter fordelt på sektorer Sektor (1.000 kr. ) Faktisk forbrug Korrigeret budget Forbrugs % Sektor: Sundhed ,27 Sektor: Bæredygtig Udv og Landdistrikter ,79 Sektor: Kollektiv Trafik ,42 Sektor: Administration ,27 SUM: ,65 Anlægsudgifter fordelt på sektorer Sektor (1.000 kr. ) Faktisk forbrug Korrigeret budget Forbrugs % Sektor: Bæredygtig udv og Landdist ANLÆG ,78 Sektor: Bæredygtig udv og Landdist ANLÆG kval ,02 Sektor: Kollektiv Trafik ANLÆG ,86 SUM: ,94 1

3 Sektor Sundhed Sundhed (1.000 kr.) Faktisk Forbrug Korrigeret budget Forbrugs % Aktivitetsbestemt medfinansiering ,23 Genoptræning og vedligeholdelsestræning ,69 Sundhedscenter Aalborg ,19 Sundhedspulje ,04 Vederlagsfri fysioterapi ,41 SUM: ,27 På sektor Sundhed ses som tidligere en lavere forbrugsprocent end den vejledende på sektoren samlet set. Det skyldes primært, at der på nuværende tidspunkt kun er afregnet for 9 måneder på den aktivitetsbestemte medfinansiering på sygesikringsområdet dog kun for 8 måneder. Som det ses i nedenstående analyser, er der en forventning om et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering, der ligger udenfor servicerammen, i størrelsesordenen 5-7 mio. kr. På sundhedspuljen ses ligeledes et ret lavt forbrug, hvilket primært skyldes, at endnu ikke alle disponerede midler er afregnet, at der er modtaget eksterne midler til finansiering af projekter og endelig, at der er en større sum på rammen, der endnu ikke er fordelt til projekter. Forventningen er, at der bliver behov for at overføre et beløb på godt 5 mio. kr. svarende til den samlede overførsel på sundhedsområdet fra Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsenet er ved årsskiftet ændret således, at det nu er rent aktivitetsbestemt, hvilket har medført, at kommunerne betaler en større andel af udgifterne pr. ydelse i sundhedsvæsenet. Det er derfor ikke relevant at sammenholde forbruget med tidligere års forbrug. I den nedenstående tabel og graf er der i stedet angivet en budgetprognose for, hvor de seneste to års forbrugsmønster på aktivitetsbestemt medfinansiering er anvendt til månedsfordeling af budgettet for. Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering i sammenlignet med budget prognose for * (i 1000 kr.) Forbrug Budget Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Forbrug Hele året *Budget er en prognose udregnet efter forbrugsandelen per måned ud af årsresultatet for 2010 og 2011, samt oprindelige budget. Kilde: E-sundhed, niveau 1, opdateret Den aktivitetsbestemte medfinansiering ligger som det ses i ovenstående tabel og graf under budgettet for, hvorfor der forventes et mindreforbrug i forhold til budget. Dette Budget 2

4 forventede mindreforbrug er med til at dække merforbruget specialiseret genoptræning. I nedenstående tabeller er der redegjort for udviklingen på de udgiftsområder, som fylder særlig meget i budgettet på den aktivitetsbestemte medfinansiering det somatiske sygehusområde og sygesikringsområdet. Antal udskrivelser og ambulante besøg på det somatiske sygehusområde Jan-sep Antal sygehus Antal besøg Antal sygehus Antal besøg Antal sygehus Antal besøg Region udskr. eller ydelser udskr. eller ydelser udskr. eller ydelser Total Ikke Oplyst Region Nordjylland Sygehus Thy - Mors Aalborg Sygehus Sygehus Vendsyssel Sygehus Himmerland Ortopædkirurgi Nordjylland Anæstesisektor Nordjylland Privat i Region Nordjylland Andre regioner i alt Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Kilde: E-sundhed, niveau 3, opdateret Som det fremgår af ovenstående har mønsteret i de seneste år været, at aktiviteten omlægges fra stationær til ambulante ydelser, hvilket er i overensstemmelse med mønsteret i resten af landet. I de første 9 måneder af udgør antallet af sygehusudskrivelser 72 % af antallet fra 2011, og antal ambulante besøg eller ydelser udgør 75 % af det tilsvarende antal fra Der er således tale om at antallet af udskrivninger forsat falder, mens antallet af ambulante besøg og ydelser ca. ligger på niveau med Som det ses af oversigten, er der i ingen aktiviteter fra Ortopædkirurgi og Anæstesisektor Nordjylland, hvilket skyldes strukturændringer i region Nordjylland. Antallet af udskrivelser fra sygehuse i andre regioner end Region Nordjylland er faldet markant i forhold til de foregående år, hvilket hænger sammen med en bevidst strategi om at holde nordjyske patienter indenfor regionen, bl.a. gennem øget kapacitet på CT-skanninger. 3

5 Medfinansiering (i priser) og ydelser på sygesikringsområdet, 8 mdr. Jan-aug 2010 Jan-aug 2011 Jan-aug Antal ydelser KMF Antal ydelser KMF Antal ydelser KMF Samlet Almen Læge Fodterapi Fysioterapi Kiropraktor Psykolog Speciallæge Anæsthesiologi (Narkose/smertebeh.) Dermato-Venerolog (hud/kønssygdom) Reumatologi (Bindevævs-/ gigtsygdom) Gynækologi/obstet (Kvindesygd. i kønsorgan) Intern Medicin (ikke-kirurgisk diagnose/behandling) Kirurgi Neuromedicin (lidelser i nervesystemet) Øjenlægehjælp Ortopædisk Kirurg (lidelser i bevægeapparat) Ørelægehjælp Psykiatri Pædiatri (børnesygdomme) Børnepsykiatri Resterende specialer Tandlæge Kilde: E-sundhed, niveau 3, opdateret På sygesikringsområdet er det almen læge-, speciallæge- og tandlæge-området, der tegner sig for størstedelen af aktiviteten. Kommunen medfinansierer 10% af honoraret med undtagelse af speciallægeområdet, hvor kommunen medfinansierer 34% af honoraret dog maks kr. pr. ydelser i. Medfinansieringen på speciallægeområdet er ændret i, således at man også på dette område har hævet loftet for medfinansiering pr. ydelse (fra 332 kr. til kr.) ligesom kommunen finansiere mere af ydelsen (30 % i 2011 og 34 % i ). Det betyder at udgifterne til speciallæger, for de første 9 måneder af, er 16 % større end på samme tid i Finansieringsområdet Udviklingen i udgifter og sengedage for færdigbehandlede patienter, i -priser Jan-sep. Udgifter Sengedage Udgifter Sengedage Udgifter Sengedage Somatik Psykiatri Hospice Kilde: E-sundhed, niveau 2, opdateret Færdigbehandlede patienter og udgifter til hospice finansieres af Ældre- og Handicapforvaltningen. På færdigbehandlingsområdet bliver der i afregnet kr. pr. sengedag, når patienten er færdigbehandlet og venter på et passende tilbud eller en tilrettet bolig i kommunen. Området er kendetegnet ved store udsving henover året afhængigt af udskrivningstidspunktet for de relativt få patienter, det drejer sig om. Derfor kan det ikke skønnes om niveauet ligger højere eller lavere i end i Sundhedspolitikkens mål for genindlæggelser Der er i sundhedspolitikken -14 formuleret 3 mål om, at nedbringe antallet af genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser. 4

6 Andel af genindlæggelser af børn i aldersgruppen 0-1 år må ikke overstige 2010 niveauet. Andelen af genindlæggelser af borgere på 65 år og derover (65+) må ikke overstige 2011 niveauet. Andelen af forebyggelige indlæggelser af borgere på 65 år og derover (65+) som Aalborg kommune har kontakt med, skal i 2013 nedbringes med 25 % i forhold til 2011 niveauet. Antal genindlæggelser for borgere på 65 år og derover 65+, under 1 år og alle borgere år Total alle borgere Jan-sep Jan-sep Jan-sep Antal genindlæggelser Antal indlæggelser i alt Antal genindlæggelser pr 100 indlæggelser 7,0 7,6 7,1 7,0 8,4 8,7 5,5 6,0 6,0 Kilde: E-sundhed, niveau 3, opdateret Ovenstående tabel viser niveauet og udviklingen i antal genindlæggelser og indlæggelser. Antallet af genindlæggelser for borgere på 65 år og derover (+65) ser ud til at være lavere end i 2011, hvilket også afspejler sig i antallet af genindlæggelser pr. 100 indlæggelser. For børn under 1 år ser det ud til at niveauet af såvel indlæggelser som genindlæggelser er højere end i 2010 og Ser man samlet på genindlæggelser så udgør genindlæggelserne af 65+ ca. 45 % af det samlede antal genindlæggelser i 2010 og 2011, og ca. 42 % af genindlæggelserne i de første 9 måneder af, hvilket også antyder at borgere på 65 år og derover genindlægges i mindre omfang end tidligere. Indlæggelser og ambulant kontakt for 0-1 årige, 2011-september 2011 Sep. Antal Skønnet kommunal Kommunal Kommunal medfinansiering Antal medfinansiering medfinansiering ved -takster Indlæggelser Ambulant kontakt Udgifter i alt Kilde: E-sundhed, KØS, opdateret I budget blev der indskrevet en besparelse på 2 mio. kr. i medfinansiering som følge af øget finansiering til sundhedsplejen under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Det var forventningen at besparelsen skulle ske på medfinansieringsudgifter til børn under 1 år, som følge af færre indlæggelser og færre ambulante kontakter. Ovenstående tabel viser status for de første ni måneder i. Fremskrives niveauet for udgifterne i september til hele året, så ligger udgifterne 0,5 mio. kr. højere end de skønnede udgifter i 2011 (- takster). Dermed kan den forventede besparelse ikke konstateres på nuværende tidspunkt, og det skønnes at merudgiften ikke skyldes flere fødte børn. 5

7 Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi Genoptræningsplaner Genoptræningsplaner laves for alle borgere der har behov for genoptræning. Der laves tre typer genoptræningsplaner: Almen, som gennemføres kommunalt, Specialiseret, som gennemføres på sygehuset og egen genoptræning som foregår i eget hjem uden supervision af terapeut eller læge. Grundet fejlkilder i registreringen af genoptræningsplaner i KMD CARE anvendes Sundhedsstyrelsens data for antallet af genoptræningsplaner indtil dataregistrering i CARE er af tilfredsstillende kvalitet. Det betyder, at der ikke er præcis overensstemmelse med tidligere opgørelser af antallet af genoptræningsplaner og nedenstående tabel. Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner kvt. Almen Specialiseret Egen Samlet Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal I alt % % 180 6% 2948 I alt % % 166 6% 2945 I alt % % 112 4% kvartal kvartal kvartal kvartal I alt % % 88 2% kvartal kvartal kvartal kvartal I alt % % 91 2% kvartal kvartal kvartal kvartal I alt % % 81 2% 3458 Kilde: Landspatientregisteret, SST, november Ovenstående tabel over udviklingen i antallet af genoptræningsplaner viser at det der er lavet flere genoptræningsplaner i de første tre kvartaler sammenlignet med Derudover er der en større andel af specialiserede genoptræningsplaner, hvilket er modsat den tendens der har været de seneste år. 6

8 Specialiseret genoptræning Aktivitet og udgifter til specialiseret genoptræning på sygehus i -priser Kilde: E-sundhed, Kommunale individdata, opdateret Sep. Antal modtagere Antal kontakter Udgifter faste priser () Pris pr. kontakt Antal kontakter pr. modtager 6,9 6,8 6,4 Udgifter pr. modtager Antallet af borgere der modtager specialiseret genoptræning ser for de første 9 måneder af ud til at være højere end i 2011, ligesom at udgifterne ser ud til at ende på et højere niveau end i Fremskrives aktivitet og udgifter for første halvår til hele året vurderes udgifterne til at stige med mellem 0,2 og 0,5 mio. kr. hvilket primært er drevet af det voksende antal modtagere af specialiseret genoptræning. Vederlagsfri Fysioterapi Den kommunale vederlagsfri fysioterapi varetages af Fysioterapien Hammer Bakker. Tilbuddet optager ikke længere nye deltagere, men da hovedparten af deltagerne modtager ydelsen kontinuerligt over en årrække, fortsætter tilbuddet stort set uændret i omfang og udgifter. Det vil sige at udgifterne beløber sig til ca. 1,0 mio. kr. med 40 deltagere. Udgifter til vederlagsfri fysioterapi i praksissektoren i -priser jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: E-sundhed, Kommunale individdata, opdateret Ovenstående figur viser at udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i praksis sektoren i de første 8 måneder af er stigende, set i forhold til Det er samme tendens som kunne ses i 2011 og som det også gør sig gældende hos mange andre nordjyske kommuner, så vel som på landsplan. 7

9 Aktivitet og udgifter til vederlagsfri fysioterapi i praksissektor, 2010 maj Aug. Antal modtagere af vederlagsfri fys Antal ydelser Udgifter faste priser () Gns. antal ydelser pr. modtager 83,5 84,1 57,9 Gns. udgifter pr. modtager Gns. udgifter pr. ydelse Kilde: E-sundhed, Kommunale individdata, opdateret Årsagen til at der er stigende udgifter til den vederlagsfri fysioterapi skyldes alene at lægerne henviser flere til tilbuddet. Der er således 112 flere modtagere af tilbuddet i august end der var i august 2011, mens udgifter pr. modtager er konstant og ydelser samt udgifter pr. modtager er svagt faldende. Udgiftsstigningen modvirkes således svagt af, at de praktiserende fysioterapeuter leverer færre ydelser til de henviste. Fremskrives udgiftsniveauet for de første 8 måneder af, med forbrugsprocenten i de foregående år, forventes udgifterne at overholde det korrigerede budget. 8

10 Sundhedspulje Forbrug Korr. Budget Forbrugs % Total Fælles sundhedsprojekter Fælles regionalt/kommunalt kronikercente Kampagner Kampagner Kræftrehabilitering Rammeaftale med DGI (Nordkraft): Overvægtsprojekt 0-6 årige, Balance for Overvægtsprojekt for unge, kick off Sundby netværket Sundhed i bevægelse Sundhedespolitik Sundhedsprojetramme Sundhedsplejelinien 250 Svært overvæ. gravide/mødre SMÅ SKRIDT Sundhedspris Undgdomsuddannelsesnetværk Æblejagt cm Sund mad i Haller Kronikerpuljen Sundhedscentermodul Care Type 2 diabetes Muskel-skelet lidelser Breddeidræt - TIB Sundhedsambassadøruddannelse Sundhedspilen, forebyggelse i nærmiljøet Udvidet patientsikkerhedsordning Idrætsdus Udendørs fitness Telehomecare Pilotpr. træningstilb kræft Ulsted Indsats mod doping Multihus, Skelagervej Motions-og aktivitetsbane GL. Lindholm s Ramme til finansiering af puljeansøgn Sundere mad i idrætsliv, Gigantium fyrtårn Røgindsatser Rengøring i dialog

11 I ovenstående tabel ses en oversigt over aktuelle projekter med budget eller forbrug i. Her ses, at der efter årets første 10 måneder er forbrugt 1,2 mio. kr. af budgettet på 13,4 mio.kr. Det forholdsvist lave forbrug skyldes flere forhold: at flere af de besluttede projekter endnu ikke er afregnet at der i årets løb er modtaget tilskud til eksternt finansierede projekter at der er en ufordelt sum 5 mio. kr. på sundhedsrammen. Det forventes derfor et mindreforbrug på godt 5 mio. kr. svarende til den samlede overførsel på sektor sundhed fra

12 Sundhedscenter Aalborg Sundhedscenter (1.000 kr.) Faktisk forbrug Korrigeret budget Forbrugs % Sundhedscenter fælles ,17 Patientrettet forebyggelse ,78 Borgerrettet forebyggelse ,00 Forebyggende medarbejdere ,51 SUM: ,19 På Sundhedscenter Aalborg ses en samlet forbrugsprocent på 80,19 %, hvilket ligger fint på niveau med den vejledende for måneden. Der ses stor afvigelse mellem forbruget på Sundhedscenter fælles, Patient- og Borgerrettede tilbud. Det skyldes udelukkende, at overførte bevillinger fra Sundhedsprojektrammen er tilført til sidstnævnte konti, hvorimod den reelle lønudgift vedr. disse projekter er afregnet på Sundhedscenter fælles. Det er således den samlede forbrugsprocent for Sundhedscentret, der giver et retvisende billede af den økonomiske status. Der forventes ingen nævneværdige afvigelser i forhold til budgettet. Aktivitetstal for patientrettet forebyggelse januar - september Henviste Påbegyndte Gennemførte KOL Hjerte/kar-sygdom Type 2 diabetes Kræft * Muskel-skelet lidelser Total * Da kræftrehabiliteringen har løbende optag, er det antallet af afsluttede, der er opgivet, og ikke antal gennemførte. Den patientrettede forebyggelse på Sundhedscenter Aalborg har i alt modtaget henvisninger til rehabilitering. Af disse bliver de 261 henvisninger om rehabilitering af borgere med muskel-skelet lidelser ekspederet videre til Genoptræning Aalborg og Arkadens Fysioterapi. Antal deltagere (Antal hold eller arrangementer/totalt antal deltagere) Januar - september Sundhedstjek Tjek din sundhed / / Forebyggende hjemmebesøg Rygestopkursus - 203* 10 hold / 115 deltagere Kom og Kvit** (rygestop) - 70 deltagere 138 deltagere *Tilmeldte ved start **Rygestoptilbuddet startet d. 22/

13 Sektor Bæredygtig Udvikling og landdistrikter Bæredygtighed og landdistrikter (1.000 kr.) Faktisk Forbrug Korrigeret Budget Forbrugs % Bæredygtig hed og energi ,00 Frivilligområdet ,92 Kvarterværkstedet ,39 Landdistriktsområdet ,47 SUM: ,78 For sektor Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter ses en lavere forbrugsprocent en den vejledende for måneden. Det skyldes primært et forholdsvist lavt forbrug på landdistriktsområdet. Her er der i årets løb tilført 1,2 mio. kr. Dels overført fra 2011 og dels tilbageført fra sektor kollektiv trafik vedr. en overførsel hertil i 2011 til finansiering af merudgifter til biodiesel. Flere landdistriktsprojekter er igangsat og disponeret, men endnu ikke afsluttet og afregnet. Der er for sektoren en samlet forventning om et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på minimum 0,7 mio. kr., hvilket svarer til overførslen fra

14 Sektor Kollektiv Trafik Kollektiv trafik (1.000 kr. ) Faktisk forbrug Korrigeret budget Forbrugs % Afregning med NT ,80 Trafikplanlægning ,75 SUM: ,42 På sektor kollektiv trafik følger afregningen med NT den fastlagte plan. I budget er afsat 1,5 mio. kr. til foranalyse for Letbane i Aalborg Kommune, og det er endnu uafklaret om denne udgift bliver afholdt indeværende regnskabsår. På trafikplanlægningen ligger forbrugsprocenten ligeledes lavt. Det skyldes, at der er opkrævet for skolebuskørsel i kommunen, og at afregningen for den udførte kørsel først finder sted i 2014 som led i efterreguleringen med NT vedr.. Der bliver tale om en overførsel til 2013 på ca. 2 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. svarer til overførslen fra Kollektiv trafik Udgåede rejser jan - jun 2010 jan - jun 2011 jan - jun Aalborg Kommune Rejsegarantihenvendelser jan - jun 2010 jan - jun 2011 jan - jun NT i alt Aalborg Kommune Kilde: Nt data leveret for 1. halvår Ovenstående oversigter viser hvor mange udgåede ture der har været i perioden januar til juni i årene 2010 til. På tilsvarende vise er antallet af rejsegarantihenvendelser opgjort. Kørselskontoret Antal ture Antal Personer Pris i alt Pris pr. tur jan - sep jan - sep jan - sep jan - sep % Familie og Beskæftigelse % Skole og Kultur % Ældre og Handicap % Andre kommuner % Ikke tildelt % i alt % heraf AK % 13

15 Sektor Administration Administration (1.000 kr. ) Faktisk forbrug Korrigeret budget Forbrugs % Administration ,96 Råd og nævn ,53 SUM: ,27 På sektor administration ses en forhøjet forbrugsprocent med 92,27 % ved udgangen af oktober måned. For Administrationen ses en væsentlig forhøjet forbrugsprocent og det skyldes dels, at der er registreret udgifter for kørsel for 1,2 mio., som skal viderefaktureres til øvrige forvaltninger, og dels forventes et merforbrug i størrelsesordenen 1 1,5 mio. kr. Der forventes balance på råd og nævn. Fravær Sygefravær i procent hele kommunen Sygefravær i procent Sundhed og Bæredygtig Udvikling I ovenstående tabeller vises sygefraværsprocenten hhv. for Aalborg Kommune samlet set og for Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling i årene 2011 og. Forvaltningens fraværsprocent ligger med udgangen af oktober måned på 2,53 %, hvilket må anses for tilfredsstillende i forhold til målsætningen om at fraværet skal reduceres til 3 % pr. år. Til sammenligning var fraværsprocenten for forvaltningen ved udgangen af oktober 2011 på 4,49 %. Arbejdsskader i Aalborg Kommune Arbejdsskader Jan - sep 2010 Jan - sep 2011 Jan - sep Antal anmeldte arbejdsskader Antal anm. Arbejdsskader til ASK Antal godk. Arbejdsskader fra ASK Antallet af anmeldte arbejdsskader ligger i årets første 3 kvartaler meget på niveau med de foregående to regnskabsår. Det samme ses for anmeldte arbejdsskader, hvorimod der for antallet af godkendte arbejdsskader er sket en halvering fra 2010 til. 14

16 Udgifter til arbejdsskadeerstatning I kr. Jan - sep 2010 Jan - sep 2011 Jan - sep Borgmesterens forvaltning Teknisk Forvaltning Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Skole- og Kulturforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forsyningsvirksomhederne Udgifter i alt I tabellen ovenfor ses det, at den kommunale udgift til arbejdsskadeforsikringer i årets første 3 kvartaler er faldende i perioden 2010 til. 15

17 Anlæg (1.000 kr.) Projekter Sektor Bæredygtig Udv og landdistrikter Faktisk Forbrug Korrigeret budget Forbrug s % Projekt 1390, tekniske installationer ,12 Energibesparende foranstaltninger (2011) ,18 Energibesparende foranstaltninger () ,23 Solcelleprojekt ,40 Energimærkning 678 Renovering af gadekær ,40 Vokslev Kultur- og natursti ,35 Grøn og sund forskønnelse i LD 100 0,00 Projekter vedr. arven fra Hals ,74 Multibaner ,00 Opfølgning på landdistriktspolitikken ,55 Sektor Kollektiv trafik ANLÆG Kollektiv trafik læskærme ,86 Total: SUM: ,94 Af ovenstående oversigt fremgår det, at der stadig er et forholdsvis begrænset forbrug på forvaltningens anlægsprojekter. Det er især puljerne vedr. energibesparende foranstaltninger, der er årsag til det forholdsvis lave forbrug. Ca. halvdelen af budgettet til Solcelleprojekt () og energibesparende foranstaltninger () er disponeret og mange projekter er igangsat, men endnu ikke færdige til afregning. For energiprojekterne samlet set, forventes at blive behov for en overførsel i størrelsesordenen 6-8 mio. kr. Ligeledes er der i efteråret tilført forvaltningen 6 mio. kr. til projekter vedr. arven fra Hals ud over det oprindelige budget. Der ligger nu projekter klar til godkendelse sidst på året, hvorfor der bliver behov for at overføre ca. 7,5 mio. kr. til Endelig forventes det ikke, at den samlede anlægssum til projekter for kollektiv trafik kommer til anvendelse fuldt ud i indeværende år. Der forventes således overført 1,5 mio. kr. Samlet set er forventningen til anlægsområdet, at der bliver behov for en overførsel til 2013 på mio. kr. 16