Aktivitetsrapport 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Transkript

1 Click here to enter text. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Aktivitetsrapport 2018 Sundheds og Kulturforvaltningen

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til aktivitetsrapporten Sektor Kultur og Biblioteker Kultur Besøgs og aktivitetstal for kulturinstitutionerne Samlede besøgstal for alle tilskudsmodtagere Kulturpuljen Biblioteker Besøgs og aktivitetstal for bibliotekerne Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sundhed Aalborg Sundhedscenter Styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud Center for Mental Sundhed Fritid Medlemstal for foreninger Puljer på fritidsområdet Aktivitetstal for de kommunale og private svømmehaller Aftenskoler og daghøjskoler Landdistriktet Projekter i landdistriktet Puljer på landdistriktsområdet Frivilligt socialt arbejde Sektor Kollektiv Trafik, Sundhedsfinansiering og Administration Kollektiv Trafik Indstigninger på de enkelte lokale buslinjer i Aalborg Kommune Visiteret kørsel Sundhedsfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering Udgifter til somatik, psykiatri og sygesikring Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi Administration Sygefravær /21

3 Kolofon: Jannie Claudius Jakobsen & Mathias Risgaard Jensen, Direktørens Sekretariat SUN 21. marts / Introduktion til aktivitetsrapporten Sundheds og Kulturforvaltningen arbejder med at skabe tættere sammenhæng mellem forvaltningens dokumentation og økonomi/budget, og som en del heraf udarbejdes der halvårlige aktivitetsrapporter for forvaltningens aktiviteter inden for de enkelte forvaltningsområder. Den halvårlige aktivitetsrapport har udelukkende fokus på de aktiviteter, som forvaltningen vurderes at kunne justere på i løbet af året, hvis rapporten viser, at der er et behov for det, mens den årlige aktivitetsrapport indeholder et bredere udvalg af aktiviteter inden for de enkelte forvaltningsområder. I den foreliggende aktivitetsrapport er der således præsenteret aktiviteten i hele Sundheds og Kulturforvaltningen for året /21

4 2. Sektor Kultur og Biblioteker 2.1 Kultur Besøgs og aktivitetstal for kulturinstitutionerne I følgende afsnit præsenteres besøgs og aktivitetstal for de selvejende og foreningsdrevne kulturinstitutioner og de kommunale kulturinstitutioner, der modtager over 0,5 mio. kroner i årligt tilskud fra Aalborg Kommune. Ligeledes præsenteres besøgs og aktivitetstal for de faste tilskudsmodtagere, der modtager under 0,5 mio. kroner i årligt tilskud. Tabel 1 over besøgs og aktivitetstal for de selvejende og foreningsdrevne kulturinstitutioner viser samlet set en stigning hvert år i perioden Der er flere kulturinstitutioner, der oplever en mindre stigning i besøgstallet det seneste år heriblandt Kunsten, Utzon Center, Musikforeningen Skråen, Studenterhuset m.fl. Enkelte kulturinstitutioner har haft færre besøgende i Disse var Springeren, Aalborg Symfoniorkester, 1000Fryd, Aalborg Zoologiske Have og Det Hem lige Teater. Tabel 1: Besøgs og aktivitetstal for de selvejende og foreningsdrevne kulturinstitutioner, der modtager over 0,5 mio. kr. årligt Kunsten Almindelige billetter Klubkort Fribilletter Fri entre Business Events Undervisning Utzon Center Almindelige billetter Klubkort Fribilletter Fri entre Business Events Undervisning Nordjyllands Historiske Museum De fem Aalborgafdelinger, i alt (betalende og gratister) Gratister (under 18 år, skoletjeneste, voksenelever mv.) Springeren Almindelige udstillinger Kurser / foredrag Arrangementer Koncerter Aalborg Symfoniorkester Koncerter ved Aalborg Symfoniorkester Andre koncerter Musikforeningen Skråen Egne koncerter Comedy, scenekunst, shows Fredags Fest Øvrige arrangementer Studenterhuset 4 Koncerter De seneste års besparelser i det samlede tilskud på ca kr. har medført prioriteringer i bl.a. åbningsdage. 2 Stigningen ses som følge af, at Aalborg Symfoniorkester spillede til DGI Landsstævne og i Musikkens Hus til filmkoncerter. 3 Nedgangen skyldes, at Skråen i 2017 ikke afholdte en række publikumstunge arrangementer som f.eks. fødevaremarked. 4 Studenterhuset har ændret opgørelses måde fra og med tallene for /21

5 Koncerter og DJarrangementer Schools out (til Aalborg Regatta) Metropol Gæsteliste Fryd Koncerter (skønnet, inkl. fri entré) Biografen Folkekøkkenet Artroom Musikkens Hus Musikkens Hus koncerter Øvrige koncerter Rundvisninger Foyer og Musikkens Plads gæster Restaurant og erhvervsarrangementer og backstage Øvrige brugere Eksterne brugere (ny kategori fra 2017) Aalborg Zoologiske Have Fuld pris betalende Årskortbetalende Reduceret pris betalende Gratister (inkl. 02 årige) Huset 7 Værksteder Koncertpublikum Markeder Spisende Cafégæster Mødelokaler / konferencer og andre Aalborg Karneval Aalborg Karneval (tidl. Stjerneparaden) Tilskuere Aalborg Karneval Børnekarneval International Parade (tilskuere) Det Hem`lige Teater Publikum Udøvere Teater Nordkraft Egne publikummer (teatret og turnéer) Andre aktiviteter på teatret Total antal besøgende Artroom er en ny tilføjelse i 1000fryds aktiviteter der først er startet op i fryds store publikum til koncerterne i 2017 var pga. støttekoncerterne. 7 Huset har ændret opgørelses form fra og med Tallet er i foråret 2017 ekstraordinært påvirket af, at Teater Nordkraft ikke deltog i ORDKRAFT som vanligt og som fremadrettet. 5/21

6 Følgende tabel 2 viser et overblik over de kommunale kulturinstitutioner, der modtager over 0,5 mio. kroner i årligt tilskud fra Aalborg Kommune. Tabellen viser, at der samlet set i det seneste år har været flere besøgende, hvilket skyldes en stigning ved Trekanten, da både Stadsarkivet og Kunsthal NORD har haft et fald i besøgende i forhold til sidste år. Samlet set er aktiviteten for 2018 dog fortsat ikke på niveau med Tabel 2: Besøgs og aktivitetstal for de kommunale kulturinstitutioner, der modtager over 0,5 mio. kr. årligt Stadsarkivet Borgerhenvendelser (primært pr. mail) Brugere i HistorieAalborg (læsesal) Brugere Sociale medier (5 tjenester) Internet/digitale tjenester, viste sider 9 Trekanten Mødelokaler Café Salen Bibliotek (og andre aktiviteter i 2015) ca ca se mødelokaler MakerSpace Kunsthal NORD Aktiviteter/arrangementer Besøgstal til aktiviteter Kedelhallen og turbinegalleriet ca ca Diverse messer, borgermøder mv. ca ca. 500 Det offentlige rum 13 ca ca Total antal besøgende En oversigt over selvejende kulturinstitutioner, der modtager under 0,5 mio. kroner fremgår af nedenstående tabel 3. Oversigten viser, at der er det samme antal tilskudsmodtagere i hele perioden, og de er fordelt på de samme genrer. Der er flest tilskudsmodtagere inden for genrer Historie og kulturarv. Det samlede besøgstal er steget for hvert år de seneste tre år. Tabel 3: Genrefordeling for selvejende kulturinstitutioner, der modtager under 0,5 mio. kr. årligt Antal tilskudsmodtagere Samlet besøgstal (afrundet, opgjort og anslået) Tilskudsmodtagere fordelt på genrer, antal og i % Klassisk musik Rytmisk musik Scenekunst (teater, dans mv.) Litteratur Film Billedkunst Historie og kulturarv Andet Antal % 18% 27% 9% 9% 32% 5% Antal % 18% 27% 9% 9% 32% 5% Antal % 18% 27% 9% 9% 32% 5% 9 Stadsarkivet: Internet mv. omhandler Aalborgstadsarkiv.dk og Arkiv.dk øvrige tjenester tælles ikke, bl.a. Udvandrerarkivet 10 Faldet i digitale tjenester skyldes ændring i beregningsmetoden på to af arkivets tre hjemmesider. Reelt er der tale om et øget antal brugere i 2018 i forhold til Trekantens fald i aktivitetstal kan især tilskrives byggeri i Trekanten og biblioteket har samme tæller. 13 I 2017 havde KN 15 kunsthaller i Aalborg C i forbindelse med Aalborg Festivals. 14 Det offentlige rum (S1 på Aalborg Banegaard) anslået (ifølge DSB/AFA er der potentielt 6000, der dagligt passerer, men med sporarbejder flere måneder i 2018, har Kunsthallen justeret tallet drastisk). 6/21

7 Følgende tabel 4 viser en oversigt over de selvejende kulturinstitutioner, der modtager under 0,5 mio. kr., opgjort på modtageren. Samlet set er der en stigning på ca besøgende det seneste år, hvor især Biffen Art Cinema har haft en større stigning eksempelvis som følge af Ordkraft, imens Kino Nibe har haft et fald efter et rekordår i Tabel 4: Besøgs og aktivitetstal for de selvejende kulturinstitutioner, der modtager under 0,5 mio. kr. årligt Kulturaktør Besøgstal 2017 Besøgstal 2018 Genrefordeling 2018 Nibe Festival Rytmisk musik Nordkraft Big Band Rytmisk musik Nibe Museum Historie / kulturarv Sundby Samlingerne Historie / kulturarv Biffen Art Cinema Film Godthåb Hammerværk Historie / Kulturarv Musikforeningen, Nordboerne, Rytmisk musik Kelterne Den Blå Festival Rytmisk musik Amatørscenen Skansen Scenekunst Metal Festival Rytmisk musik Morskabsteatret Scenekunst Kino Nibe (inkl. vinterrevyen) Film Nordjyllands Unge Tonekunstnere Klassisk musik Vikingegruppen Lindholm Høje Historie / kulturarv Vildmosekoncerter Klassisk musik Vendsyssel Festival Klassisk musik Meutivity Rytmisk musik Open Days Klassisk musik Vikingebyen Sebbersund Historie / Kulturarv Urania Observatoriet Andet Mølledagen Historie / Kulturarv Aalborg Miniby Historie / Kulturarv I alt Samlede besøgstal for alle tilskudsmodtagere Nedenstående tabel 5 viser det samlede antal kulturbrugere fordelt på kulturinstitutionernes grupperinger efter tilskudsstørrelse. Tabel 5 viser en stigning det seneste år for samtlige grupperinger. Samlet set er stigningen omtrent besøgende siden Derudover ca gæster til andre aktiviteter i Biffen Art Cinema, f.eks. i forbindelse med Ordkraft var et rekordår pga. filmen "Dræberne fra Nibe". Der var lukket i 2 uger i 2018 i forbindelse med renovering. 17 Det lave besøgstal i 2018 hang sammen med at Vikingegruppen var henvist til en sekundær placering end tidligere år. 18 Det lille fald skyldes, at Meutivity ikke afholdt koncerter i det offentlige rum i Tallet i 2018 bør fremadrettet være retvisende end de oplyste aktivitetstal for de foregående år, da Urania ikke har været opmærksomme på at opgøre alle aktiviteter med besøgende. 7/21

8 Tabel 5: Det samlede besøgsantal for alle kulturinstitutioner og tilskudsmodtagere Selvejende kulturinstitutioner, over 0,5 mio. kr. årligt Kommunale kulturinstitutioner, over 0,5 mio. kr. årligt Selvejende kulturinstitutioner, under 0,5 mio. kr. årligt Total antal besøgende Kulturpuljen Kulturpuljen har fået flere ansøgninger i 2018 end 2017, men dog færre end Det seneste år har der været et støttet projekt mere og fem flere afslåede projekter. Ud af Kulturpuljens 42 støttede projekt er flertallet inden for rytmisk musik og kategorien andet. Kulturpuljen fremgår af tabel 6. Tabel 6: Besøgs og aktivitetstal for Kulturpuljen Kulturpuljen Antal ansøgninger Støttede projekter, antal og i % af samlede ansøgninger 48 56% 41 64% 42 60% Afslåede projekter, antal og i % af samlede ansøgninger 37 44% 23 36% 28 40% Tilskudsmodtagere fordelt på genrer, antal og i %: Antal I % Antal I % Antal I % Klassisk musik 6 13% 6 15% 7 17% Rytmisk musik 16 33% 18 33% 11 26% Scenekunst (teater, dans mv.) 5 10% 6 15% 5 12% Litteratur 1 2% Film 3 6% 1 2% 3 7% Billedkunst 6 13% 1 2% 5 12% Historie og kulturarv Andet 11 23% 9 22% 11 26% 2.2 Biblioteker Besøgs og aktivitetstal for bibliotekerne Nedenstående tabel 7 og 8 for bibliotekerne er ændret ift. tidligere aktivitetsoversigter, således at de matcher aktuel praksis. Tabel 7 over besøgstal og udlån viser, at der har været færre besøgende og færre antal besøg på hjemmeside i 2018 end Som følge af nyt bibliotekssystem i 2017 kan nuværende aktivitetstal antal udlån og downloads kun sammenlignes med 2016, hvoraf det fremgår, at antal udlån er tilnærmelsesvis det samme, imens antal downloads er steget med knap 35%. Tabel 7: De samlede besøgs og aktivitetstal for alle bibliotekerne Besøgstal Kulturpuljen lukkede for ansøgninger i august 2017, da der ikke var flere midler at fordele. 21 Kulturpuljen lukkede for ansøgninger i maj 2018, da der ikke var flere midler at fordele. 22 I 2016 er der ikke medregnet besøgstal for Løvvang Bibliotek, der ikke har en dørtæller på Skolen. Dørtælleren i Haraldslund er flyttet i 2016, og det har betydet et fald på besøgende på , da tælleren talte besøgende til hele Haraldslund. Nu er det kun besøgende til biblioteksdelen. Desuden har der været flere udfald i eksisterende tællere. 23 Ekskl. besøgstal for Løvvangen. 8/21

9 Antal udlån/fysiske materialer Antal downloads/digitale materialer Antal besøg på hjemmeside Nedenstående tabel 8 viser besøgstal og aktivitet i form af udlån for Hovedbiblioteket og de øvrige biblioteker. For Hovedbiblioteket er antal udlån faldet siden 2016, og besøgstallet er faldet det seneste år. For de øvrige biblioteker er antal udlån steget siden 2016, imens besøgstallet er faldet hvert år. Tabel 8: Besøgs og aktivitetstal, fordelt på hovedbiblioteket og de øvrige biblioteker. Udlån Hovedbibliotek Udlån øvrige biblioteker Besøgstal Hovedbibliotek Besøgstal øvrige biblioteker Besøgstallet medtager estimerede bogbusbesøg ( besøgende), samt et estimat for besøgende på Hovedbiblioteket for oktoberdecember, hvor tælleren var ude af drift grundet stilladsarbejde ( besøgende) 25 Det er ikke muligt at fremskaffe disse udlånstal, da der i 2017 er blevet indført et nyt bibliotekssystem. 26 Udlånstallene på filialniveau tager ikke højde for flydende bestand og er derfor ikke nødvendigvis retvisende. Problemet forventes løst i /21

10 3. Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt 3.1 Sundhed Aalborg Sundhedscenter På Aalborg Sundhedscenter varetages den kommunale sundhedsfremme og forebyggende aktivitet i Aalborg Kommune, målrettet alle borgere i kommunen, herunder også rehabilitering af borgere med kroniske lidelser. I følgende afsnit præsenteres der aktivitetstal for den patientrettede rehabilitering af kronisk syge, borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse, forebyggende hjemmebesøg, rygestop samt udskolingsundersøgelser og sundhedssamtaler på ungdomsuddannelserne. Patientrettet rehabilitering af kronisk syge Tabel 9 over den patientrettet rehabilitering af kronisk syge borgere viser en mindre stigning i både antallet af henviste og gennemførte det seneste år. En vigtig bemærkning til tabel 9 er, at forløbene kan gå henover årene, hvorfor antallet af henviste og antallet af gennemførte ikke er direkte sammenlignelige for det samme år, da en borger eksempelvis kan være henvist i 2016 og have gennemført rehabilitering i Et andet vigtigt forbehold med tallene skyldes komplikationer med opgørelser fra omsorgssystemet, som medfører, at der sker en mindre underestimering af antal henviste og en mindre overestimering af antal gennemførte. Dette er også med til at forklare, hvorfor der er flere gennemførte end henviste hvert år. Tabel 9: Aktivitetstal for den patientrettet rehabilitering af kronisk syge for Aalborg Sundhedscenter Henviste Gennemførte KOL / lungesygdom Hjertekar sygdom Kræft Type 2 diabetes Prædiabetes Multifleksibelt tilbud Total i året Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse For de borgerrettede aktiviteter på Aalborg Sundhedscenter har der fra været en fremgang i antal borgere, der er i direkte kontakt med sundhedscenteret, som vist i tabel 10. Dette resultat viser sig primært som følge af de flere deltagere i sundhedshjørner og proaktive indsatser. Tabel 10: Aktivitetstal for den borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse for Aalborg Sundhedscenter Antal borgere 2016 Antal borgere 2017 Antal borgere 2018 Vægttabsforløb (deltagere) Værktøjskassen (deltagere) 32 5 Bryd Vaner (deltagere) 37 Livsstilsændringer (deltagere) 77 Lær at tacklekurser (henviste) Alkoholsamtaler (deltagere) Vanebryderne + Nordlet (henviste) Ovenstående tal skal tages med et vis forbehold, da der i øjeblikket er en række usikkerheder i forhold til omsorgssystemets optællinger af henvisninger og gennemførte på tværs af årene. Eksempelvis kan en borger henvises til KOLrehabilitering, som undervejs også får et tilbud til diabetes rehabilitering, da borgeren også har diabetes. Denne borger har derfor kun en henvisning til KOL, men to gennemførte registreringer til både KOL og diabetes. 28 På grund af overgang til et nyt ITsystem findes der ikke tal for 2017 og /21

11 Helbredssamtaler med natarbejdere (deltagere) Sundhedssamtaler i boligområder (deltagere) Sundhed på dit sprog (deltagere) 21 Sundhedshjørner (deltagere) Sundhedssamtaler i regi af Familiebeskæftigelsesforvaltningen vedr. ulighed i 135 sundhed (deltagere) Øvrige sundhedssamtaler 48 Proaktive indsatser (korte opsporende sundhedssamtaler) Total antal borgere Forebyggende hjemmebesøg Tabel 11 viser et overblik over aktivitetstal for forebyggende hjemmebesøg. Antal forebyggende hjemmebesøg og antal borgere er begge steget hvert år siden Andelen af borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg, er steget til 44,1%. Yderligere viser tabellen, at der var væsentligt flere borgere, der takkede nej til et besøg i 2016 end senere. Dette skyldes, at proceduren vedrørende forebyggende hjemmebesøg har ændret sig. Tidligere fik alle borgere, som havde takket nej til et forebyggende hjemmebesøg hvert år et brev tilsendt. Brevet beskrev, at borgeren takkede nej til et besøg året før, men havde mulighed for at kontakte Aalborg Kommune, såfremt de nu ønskede et besøg. Den nye procedure er, at borgerne får tilbudt et besøg, når de bliver 75 år. Hvis borgeren takker nej, får de først tilbuddet igen, når de fylder 80 år. Tilgangen af borgere i målgruppen bliver desuden større hvert år, og flere af disse borgere i målgruppen kan således være sat i pause i op til 5 år, hvis de tidligere har takket nej. Efter borgerne er fyldt 80 år, får de fremadrettet et tilbud om et forebyggende hjemmebesøg hvert år. Tabel 11: Aktivitetstal for forebyggende hjemmebesøg Antal forebyggende hjemmebesøg Antal borgere Andel borgere, der har modtaget forebyggende hjemmebesøg 33,3% 42,0% 44,1% Antal borgere, der har takket nej til besøg Rygestop Borgere i Aalborg Kommune har mulighed for at deltage i et af kommunens forskellige rygestoptilbud. Af tabel 12 fremgår det, at efter en større vækst i antallet af deltagere i 2017 er den samlede aktivitet faldet det seneste år. Dette skyldes dog primært en mindre aktivitet i Ekvit og Xhale, der er online tilbud. Tabel 12: Aktivitetstal for rygestop Aalborg Sundhedscenter Gruppeforløb Aalborg Sundhedscenter Individuelle forløb Rygestop til børn og unge Xhale Ekvit Stoplinjen I alt /21

12 Udskoling og ungdomsuddannelserne I 9. klasse foretages de lovpligtige udskolingsundersøgelser i 9. klasse, og der tilbydes sundhedssamtaler med unge på kommunens ungdomsuddannelser. Aktiviteten i tabel 13 viser, at der har været færre udskolingsundersøgelser det seneste skoleår, imens der har været en mindre stigning i antallet af samtaler på ungdomsuddannelserne. Tabel 13: Aktivitetstal for udskoling og ungdomsuddannelser Antal 2016 Antal 2017 Antal 2018 Udskolingsundersøgelser i skoleåret 2016/ i skoleåret 2017/2018 Samtaler på ungdomsuddannelser Styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud I perioden august 2017 juli 2020 indgår Aalborg Kommune i et satspuljeprojekt med Sundhedsstyrelsen vedrørende styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud blandt borgere i alderen 4060 år med særlig risiko for udvikling af diabetes type 2, hjertekarsygdomme og muskelskeletlidelser. I projektet indgår 4 mio. kr. fra satspuljemidlerne og 3,5 mio. kr. fra Aalborg Sundhedscenters tidligere sundhedsrådgivning på virksomheder samt projektledelse m.v. Indsatsen i Aalborg Kommune består af sundhedssamtaler på virksomheder. Som følge af at projektet blev initieret i efteråret 2017, og den første periode blev brugt på initiering og etablering af tilbuddet, så udgør 2018 er det første hele år med fuld aktivitet, hvilket afspejles af aktivitetstal i tabel 14. Tabel 14: Aktivitetstal for styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud Antal sundhedssamtaler Center for Mental Sundhed Nedenstående tabel 15 og 16 viser aktiviteten for Center for Mental Sundhed (CMS). CMS tilbyder stressforløbet Åben og Rolig, Kulturvitaminer og har et tilbud målrettet ungdomsuddannelserne. Nedenstående tabel 15 viser, at der er flere henviste end tidligere for både Åben og Rolig og Kulturvitaminer. Forskellen mellem henviste og antal opstartede på hold dækker over følgende forklaringer: Borgere der er henvist i slut oktober, november og december på året afventer enten holdopstart eller forsamtale i januar/februar året efter. Borgere der har været til forsamtale, som ikke er anbefalet at opstarte på hold, men som er anbefalet evt. individuel indsats eller andet. Borgere, der udebliver fra forsamtalen og som ikke efterfølgende giver besked. Tabel 15: Aktivitetstal for Åben og Rolig og Kulturvitaminer for CMS Åben og Rolig voksne Antal henviste Antal opstartede på hold 280 (17 hold) 416 (26 hold) 560 (35 hold) Gennemførelsesprocent 29 85% 85% 85% Kulturvitaminer Antal henviste (9 Hold) 103 (10 hold) Antal gennemførte Gennemførelsesprocent 27,5% 86,1% 83% 29 Der er i gennemsnit ca. 23 kursister ud af de 16 deltagere på et hold, der enten ikke dukker op til kursusstart eller dropper ud i løbet af kurset. 12/21

13 Tabel 16 viser aktiviteten for indsatser vedrørende mental sundhed på ungdomsuddannelser. Åben og Rolig for unge viser en stigning i både henviste, gennemførte og gennemførelsesprocent. Opkvalificering af lærere på ungdomsuddannelserne er en ny indsats og del af budget 2018, hvor der var 38 sparringsforløb med lærergrupper samt kursusforløb for medarbejdere. Der blev i alt afholdt undervisning for 90 klasser. Tabel 16: Aktivitetstal for mental sundhed på ungdomsuddannelserne for CMS Antal klasse undervisningsforløb for elever 117 klasser 90 klasser Opkvalificering af lærere på ungdomsuddannelserne 38 sparringsforløb med lærergrupper + 4x3 timers kursusforløb med 20 medarbejdere Antal henviste elever til Åben og Rolig for unge Antal opstartede Antal gennemførte Gennemførelsesprocent 80% 89% 3.2 Fritid Medlemstal for foreninger Tabel 17 viser antallet af foreningsmedlemsskaber i , fordelt på aldersgrupper. Samlet set er antallet af foreningsmedlemskaber stigende i hele perioden. Antallet af medlemskaber er faldet hvert år for den yngste aldersgruppe, imens den er steget for den ældste aldersgruppe. Aldersgruppen 717 år er steget det seneste år, imens aldersgruppen 1824 har haft et mindre fald. Antal pr. 100 i aldersgruppen er tilnærmelsesvis uændret i de forskellige aldersgrupper. Tabel 17: Medlemstal for foreninger, fordelt på aldersgrupper 2016 ( ) 2017 ( ) Alder Antal Antal pr. 100 i Antal pr. 100 i Antal aldersgruppen aldersgruppen Under 7 år (6,9%) (6,6%) år (28,5%) (28,0%) år (9,2%) (9,8%) år og over (55,4%) I alt (100%) 40,0 (55,5%) (100%) 40, ( ) Antal Antal pr. 100 i aldersgruppen (6,4%) (28,1%) (9,6%) (55,9%) (100%) 40,4 Nedenstående tabel 18 viser antal foreningsmedlemmer fordelt på typer af foreninger. Generelt fremgår der en stigning som følge af en stigning i antal medlemmer for idrætsforeningerne, der har haft en stigning hvert år. Både korps og idébetonede foreninger har haft færre medlemmer i 2018 end sidste år. 13/21

14 Tabel 18: Medlemstal for foreninger, fordelt på type af forening Foreningstype ( ) ( ) ( ) Idræt (79%) (79 %) (80%) Korps (4%) (4%) (4%) Idébetonede (17%) (17%) (16%) I alt (100%) (100%) (100%) Puljer på fritidsområdet Det gælder for alle nøgletallene i tabel 19 vedrørende godkendte foreninger, der har modtaget tilskud, at de er nogenlunde ens i perioden Der fremgår dog et fald ved de fleste foreninger det seneste år. Tabel 19: Nøgletal for puljer på fritidsområdet Godkendte foreninger Antal Lokaletilskud Antal foreninger Materielkontoen Antal foreninger Leder og instruktøruddannelse, Antal personer Aktivitetstilskud Antal foreninger Antal børn og unge Prioriteringskataloget, byggeri Antal foreninger (ekskl. aftenskoler) Aktivitetstal for de kommunale og private svømmehaller Antallet af solgte billetter til de forskellige svømmehaller fremgår af tabel 20. Aktiviteten er steget for Haraldslund og Vadum, imens Gigantium tilnærmelsesvis har solgt det samme i 2017 og Nibe Svømmehal har i 2018 været under renovering, hvorfor svømmehallen har haft lukket hele året. Nørresundby Idrætscenter har haft et mindre fald det seneste år. Tabel 20: Antal solgte billetter til kommunale og private svømmehaller Kommunale svømmehaller Billetter 2016 Billetter 2017 Billetter 2018 Gigantium (vand og wellness) Haraldslund Nibe Vadum Private svømmehaller Billetter 2016 Billetter 2017 Billetter 2018 Nørresundby Idrætscenter Aftenskoler og daghøjskoler Tabel 21 over aftenskoler viser et tvetydigt billede af aktiviteten i 2018 i forhold til sidste år. Der har været færre aftenskoler og deltagere til undervisning, imens der var en mindre stigning i antallet af undervisningstimer. Der har været flere foredrag, men færre deltagere hertil, imens der har været færre debatskabende aktiviteter, men flere deltagere hertil. 30 Nibe Svømmehal er lukket pga. renovering. 14/21

15 Tabel 21: Aktivitetstal for aftenskoler 2016 ( ) 2017 ( ) 2018 ( ) Antal aftenskoler Undervisning, antal timer Undervisning, antal deltagere Foredrag, antal Foredrag, antal deltagere Debatskabende aktiviteter, antal Debatskabende aktiviteter, antal deltagere Af tabel 22 fremgår det for daghøjskoler, at der samlet set er sket et fald i antal årselever, da alle daghøjskoler har færre årselever end sidste år. Kvindedaghøjskolen er overgået til Daghøjskolen FOKUS i Tabel 22: Antal årselever for daghøjskoler Antal årselever 31 AOF Daghøjskole Kvindedaghøjskolen Sind Daghøjskole Daghøjskolen FOKUS Landdistriktet Projekter i landdistriktet 2018 I 2018 har der fortsat været fokus på videreudvikling af arbejdet med Aalborg Fjordland, og herunder særligt fokus på at få etableret Grønt Forsamlingshus på Halkær Mølle. Etablering af huset stod færdig sommeren 2018 Det grønne forsamlingshus er allerede velbesøgt af mange foreninger som har sin daglige gang i huset. Samarbejde om huset er mellem Skoletjenesten i Skoleforvaltningen, Naturstyrelsen og Sundheds og Kulturforvaltningen. Udvikling i din by er igangsat i byerne Komdrup, Sebber/Barmer og Tostrup. I løbet af foråret og efteråret er der gennemført udviklingsværkssteder i byerne samt arbejdet med projekter, som kan styrke byernes udvikling. Der har været god opbakning fra lokale borgere om at deltage i projekterne. Landsbyklyngeprojektet, som blive igangsat i foråret 2017, er nu gået ind i sin afsluttende fase med udgivelse af Landsbyklyngens Strategiplan. De deltagende samråd Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup og GrindstedUggerhalne samt Langholt samråd har tilkendegivet, at projektet har vist så stor værdi for området, at man ønsker at gøre samarbejdet permanent. Af konkrete igangværende projekter under klyngesamarbejdet kan f.eks. nævnes; De 7 haver et samarbejde mellem byerne om etablering af byfrugthaver med inddragelse af lokalbefolkningen, herunder skoler, børnehaver m.fl. Hammer Bakker Ringen, der fokuserer på tilgængelighed og mobilitet mellem byerne og rundt om Hammer Bakker, Vodskov Vandtårn, der arbejder på at omdanne det nedlagte vandtårn i Hammer Bakker til et oplevelses og formidlingssted ved indgang til Hammer Bakker, samt Hammer gode råvarer ; et projekt om synliggørelse af lokalområdets råvareudbud, markeder på skift mellem byerne, inddragelse af kroerne i området mv. Mødestedsmidler har i 2018 givet støtte til Torderup til et grønt område med reetablering af gadekær, boldareal og petanquebane. Næste skridt er indretning af området med en bålhytte/madpakkehus. 31 En årselev svarer til 1 person, der modtager undervisning i 40 uger. Det faktiske antal personer på daghøjskolerne er højere, da flere har forløb, der er kortere end 40 uger. 32 Kvindedaghøjskolens aktiviteter er overgået til Daghøjskolen FOKUS 15/21

16 Etableringen pågår i oktobernovember, og projektet forventes afsluttet inden årsskiftet. I Barmer arbejdes med frivillig nedrivning af den tidligere købmandsgård, der er i bygningsmæssig ringe stand. Arealet skal efterfølgende give rum for et rekreativt samlingssted for byen. Ekstra midler til forsamlingshuse, som støtter større renoverings eller udviklingsprojekter for at understøtte den fortsatte udvikling af tidssvarende rammer for aktiviteter i landdistriktet har i 2018 bevilliget midler til Komdrup, Tostrup og Grindsted. Midlerne i 2019 uddeles pga. af ansøgninger fra forsamlingshusene. Sundheds og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Park og Natur, By og Landskabsforvaltningen oprenset 49 gadekær/ vandhuller. Der er stadig 37 registrerede gadekær/vandhuller, der ikke er oprenset, hvoraf 14 trænger til akut oprensning I 2018 er der i landdistriktet planlagt/oprenset af gadekær i Sdr.Tranders, Dokkedal, Nørholm, Huul Mølle, Ellidshøj, Sulsted, Grindsted, Vodskov. Der oprenses i efterår og vintermånederne, ligesom en del af midlerne anvendes til genoprensning af tidligere års oprensede kær. I forhold til at opfylde kommunens biodiversitetsstrategi ses, at oprensningerne generelt har mærkbar effekt navnlig for padder, som allerede i foråret efter en oprensning lægger æg i gadekærene. Gadekærene i høj grad borgernes fokus, og har stor rekreative, naturmæssige kulturelle, og historiske værdi Puljer på landdistriktsområdet I tabel 23 ses en oversigt over antal projekter i landdistriktsområdet, som har modtaget puljestøtte. Knap halvdelen af forskønnelsesprojekterne er gennemført i 2018 de resterende projekter forventes gennemført i løbet af I forhold til AKApuljen har 31 projekter modtaget støtte, hvoraf 18 projekter til projekter i forsamlingshuse. AKAKVIKPuljen har uddelt samlet kr i I alt har puljen modtaget 18 ansøgninger, hvor 14 har modtaget støtte til mindre aktiviteter og events i 2018, så som foredrag, sangaftner og indslag ved by arrangementer. Efter indstillingerne af AKAprojekter resterer der kr af 2018rammen, som er besluttet overført til forsamlingshuspuljen /21

17 Tabel 23: Ansøgninger og tildelinger af puljestøtte til projekter i landdistriktet 33 AKApuljen Ansøgninger Tildelinger (maj/okt.) Forskønnelsespuljen Ansøgninger, maj Tildelinger, nov Frivilligt socialt arbejde I Servicelovens 18 fremgår, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Nedenstående tabel 24 angiver, hvor mange foreninger der har fået støtte, og hvordan fordelingen af støtten er i forhold til størrelsen af støtten. I 2018 er flere foreninger, der har modtaget økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde, og der er flest foreninger, der modtager op til kr. i støtte. Tabel 24: Økonomisk støtte til foreninger med frivilligt socialt arbejde, fordelt efter tilskudsstørrelse Antal foreninger Kr. Antal foreninger Kr. Op til kr kr kr kr kr Over kr I alt AKApuljen støtter mindre borgerinitierede projekter i landdistriktet med beløb op til kr., og er 1.5 mio. kr. årligt. Puljen til Forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet blev vedtaget i 2011, og er en anlægspulje, der støtter borgerinitierede projekter i landdistriktets landsbyer med 4 mio. kr. årligt. 17/21

18 4. Sektor Kollektiv Trafik, Sundhedsfinansiering og Administration 4.1 Kollektiv Trafik Indstigninger på de enkelte lokale buslinjer i Aalborg Kommune På nuværende tidspunkt foreligger der ikke tal for indstigninger i 2018 på de enkelte linjer i Aalborg Kommune. Disse forventes i løbet af marts Sammenlignes 2017 og 2016 fremgår det af tabel 25, at antallet af passagerer er tilnærmelsesvis ens for begge år. Tabel 25: Aktivitetstal for de enkelte lokale buslinjer Opgjort i pr passagerer Linje Servicelinjer Andre I alt Visiteret kørsel Sundheds og Kulturforvaltningen varetager planlægning og afvikling af den visiterede kørsel for alle forvaltninger i kommunen. Nedenstående oversigt af kørselsaktiviteten i tabel 26 viser, at aktiviteten og udgifterne er steget i 2018 ved samtlige kategorier; udgifter, antal ture, pris pr. tur og unikke borgere. Samlet set har der været udgifter for cirka ni million kroner mere i 2018 end Tabel 26: Aktivitetstal for den visiterede kørsel Total, kr. Antal ture Pris pr. tur Unikke borgere Familie og Beskæftigelse Skole Ældre og Handicap Sundhed og Kultur Forvaltning ikke tildelt Andre kommuner Hovedtotal Heraf Aalborg Kommune /21

19 4.2 Sundhedsfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering I nedenstående tabel 27 og graf sammenholdes det korrigerede budget for 2018 med det faktiske forbrug i 2018 på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Det korrigerede budget 2018 er fordelt på måneder ud fra det månedlige forbrug af aktivitetsbestemt medfinansiering i Tabel 27: Aktivitetsbestemt medfinansiering, fordelt på måneder i mio. kr. Korrigeret Budget 2018 Forbrug ,0 62,0 Januar 60,1 62,1 60,0 Februar 52,6 55,7 Marts 64,0 59,4 April 49,7 56,0 Maj 59,7 61,3 Juni 58,1 60,0 Juli 42,5 47,5 August 56,1 58,3 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 48,0 46,0 44,0 September 58,0 57,7 42,0 Oktober 56,7 60,6 November 61,0 61,8 December 52,9 52,7 Hele året 671,2 693,0 Korrigeret Budget 2018 Forbrug 2018 ift. forbrug og korrigeret budget Tabel 27 og grafen viser, at der er forskelle mellem det korrigerede budget og det faktiske forbrug i 2018 for næsten samtlige måneder. Samlet set er der i 2018 er merforbrug på 21,8 mio. kr. Denne store forskel skyldes blandt andet den nye aldersdifferentieret afregningsmodel, der har medført større udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering for især de +80årige borgere Udgifter til somatik, psykiatri og sygesikring Tabel 28 viser den samlede aktivitetsbestemte medfinansiering de seneste tre år, og opgørelsen er fordelt ud på somatik, psykiatri og sygesikring. Af tabellen fremgår det, at udgifterne er steget væsentligt inden for somatikken fra 2017 til 2018, mens den er faldet for psykiatri og sygesikring. Tabel 28: Aktivitetsbestemt medfinansiering, fordelt på områder Somatik Psykiatri Sygesikring I alt /21

20 4.2.3 Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi Genoptræningsplaner Genoptræningsplaner laves for alle borgere, der har behov for genoptræning efter en indlæggelse. Der findes to typer genoptræningsplaner; Almen, som gennemføres kommunalt, Specialiseret, som gennemføres på sygehuset. Der er sket en stigning i antal genoptræningsplaner fra 2015 til Dette gælder både for almen genoptræning og specialiseret genoptræning, som vises i tabel 29. Der foreligger endnu ikke tal for Tabel 29: Antal genoptræningsplaner for almen og specialiseret genoptræning Almen genoptræning Specialiseret genoptræning Samlet Antal Andel Antal Andel Antal % % % % % % Kilde: Åben esundhed, data trukket januar 2019 Specialiseret genoptræning Udvikling for den specialiseret genoptræning fremgår af tabel 30. Den viser et fald de seneste tre år for både antal modtagere, kontakter og udgifter. Siden 2016 er udgifterne faldet med mere end 2 mio. kr., som følge af over 200 færre modtagere og færre kontakter. Tabel 30: Aktivitetstal og udgifter for specialiseret genoptræning Specialiseret genoptræning på sygehus udgifter og aktivitet Antal modtagere Antal kontakter Udgifter faste priser (2017) Pris pr. kontakt Antal kontakter pr. modtager 7,2 6,9 6,8 Udgifter pr. modtager Kilde: esundhed, Kommunale individdata, opdateret Vederlagsfri fysioterapi Der foreligger endnu ikke data for vederlagsfri fysioterapi for december 2018, hvorfor nedenstående tabel 31 kun har data for januarnovember for På trods af dette viser tabellen, at der indtil nu stadigvæk har været flere modtagere af vederlagsfri fysioterapi. Derimod modtager disse borgere færre ydelser end tidligere, cirka på nuværende tidspunkt. Dette medfører også, at der er mere end 2 mio. kr. færre udgifter for 2018 end sidste år. Tabel 31: Aktivitetstal og udgifter for vederlagsfri fysioterapi JanNov 2018 Antal modtagere Antal ydelser Udgifter faste priser (2017) Gns. Antal ydelser pr. modtager 60,8 59,4 55,5 Gns. Udgifter pr. modtager Gns. Udgifter pr. ydelse Kilde: esundhed, kommunale individdata, opdateret /21

21 4.3 Administration Sygefravær Forvaltningsledelsen i Sundheds og Kulturforvaltningen har for 2018 fremsat en målsætning om sygefraværet i forvaltningen, som lyder, at sygefraværet for 2018 skal være mindre end Tabel 32 viser, at det samlede sygefraværstal for 2018 er mindre end sidste år. Tabel 32: Sygefravær i procent for Sundheds og Kulturforvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns ,27 4,61 4,49 3,36 2,42 2,86 1,71 2,13 2,82 3,40 4,17 4,08 3, ,49 3,88 4,82 3,84 3,96 3,69 2,10 3,07 3,80 3,78 3,61 2,58 3, ,92 5,12 4,78 2,68 2,32 2,62 2,21 2,75 3,88 3,74 2,97 3,47 3,37 Definitionen af sygefraværet tager udgangspunkt i den såkaldte KRLdefinition og medtager således fravær relateret til de ikketimelønnede ansattes egen sygdom og arbejdsskader. 21/21