Bemærkninger til anlægsbudget

Transkript

1 Bemærkninger til anlægsbudget Vedtaget budget (1.000 kr.) Økonomi og Erhvervsudvalget Salg af diverse ejendomme, Viborg Museum I forbindelse med flytning af Viborg Museum fra Hjultovet til Vestre Landsret sælges en række ejendomme. Provenuet herfra indgår i den samlede finansiering til realisering af nyt Viborg Museum Salg af Vinkelvej 20 Vinkelvej 20 blev købt med henblik på at etablere en skole bestående af elever fra henholdsvis Overlund skole og Rosenvænget skole. Ved budgetforliget blev det besluttet at bygge 2 nye skoler i stedet for, hvorfor Vinkelvej 20 sættes til salg Pulje til nedrivning af bygninger i Bjerringbro Der afsættes en pulje på 3,5 mio. kr. i 2019 til nedrivning af gammel skole, børnehave mv. (Skibelundvej 9, Brogade 48 og Skibelundvej 3) i Bjerringbro i forbindelse med et større byomdannelsesprojekt. Der forventes på et senere tidspunkt at kunne opnås en indtægt ved grundsalg Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro Der afsættes 6 mio. kr. i 2020 til 2022 til gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro Salg af ejerlejlighed nr. 1, Overlundgården til Boligselskabet Viborg Forvaltningen har under forudsætning af byrådets godkendelse aftale med Boligselskabet Viborg om omdannelse af Pleje og Omsorgscenter Overlundgården til almene familieboliger herunder salg af kommunens andel af Overlundgården Salg af Reberbanen 27, Viborg Salg af Kærhuset, Kærvej 11G, Skals til Skals Efterskole Børne og Ungdomsudvalget Ny børnehave i Ørum Ny Børnehave med vuggestue i Ørum. 80 børnehavepladser og 15 vuggestuepladser Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals ved en tilbygning til Kærhuset, så der skabes plads til 70 børnehavebørn og 23 vuggestuebørn. Dette kræver en tilbydning på 493 m2, der samtidig skaber plads til heldagslegestue for dagplejerne i Skals Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken I forbindelse med indførelse af madordning efter afstemning i 2014 måtte en del af børnehuset inddrages til køkken. Der er derfor behov for omforandringer og en tilbygning på 80 m2 1

2 Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard. Desuden sammenbygning med den tidligere Klub Søndergaard, der i dag bruges som midlertidig genhusning af dele af Rosenvænget Skole. Ved en renovering og sammenbygning skabes der plads til 75 Børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. I det nuværende forhold er der plads til 60 børnehavebørn, mens der i gennemsnit i 2017 på nuværende tidspunkt er opskrevet 50 børnehavebørn Nyt børnehus i Arnbjerg Med henblik på at følge med byudviklingen og sikre en daginstitution i nærområdet, opføres der et børnehus med plads til 120 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn Pulje daginstitutioner Der afsættes beløb til løbende renoveringer. Der er i 2019 flyttet kr. fra anlæg til drift under politikområde dagtilbud Pulje skoler budget Påtrængende og lovpligtige foranstaltninger på skoleområdet (ventilation m.v.). Der er i 2019 flyttet kr. fra anlæg til drift under politikområde skole og klubber Skals Skole (Helhedsplan) Parallelt med hovedbygning opføres nybygning i 3 etager. Stueplan ny hovedindgang, samlet administrationsområde samt personale og forberedelsesfaciliteter. 1. og 2. sal klasselokaler til mellemtrin og udskoling. Mindre ombygninger i nuværende inskolingsafdeling samt udfasing af pavillon. Indskolingsafdeling sammenbygges med nuværende aula til udvidelse af musik Stoholm Skole (Helhedsplan) Mellemtrin og udskoling udvides ved tilbygninger i gavlene. Nuværende sløjd nedbrydes og der opføres grovværksted i stedet. Nuværende personale og administrationsafsnit udvides ved tilbygning Vestre Skole (Helhedsplan) Tilbygning i 3 etager på skolens bagside. Underetage rummer garderobe indskoling, toiletter og depoter. Stueplan nyt administrationsområde samt forberedelsesfaciliteter personale. 1. sal musik, motorik og samling. Desuden foretages en omrokering. Udskolingen placeres i nuværende stueetage og 1. sal. Mellemtrin samlet på 1. sal. Indskoling i tagetagen. Nyt natur og teknik etableres i tilknytning til skolens øvrige naturfagslokaler på 1. sal i et ekst. klasselokale Ørum Skole (Helhedsplan) Til og ombygning indskoling. Nedrivning af nuværende gymnastiksal, billedkunst og hjemkundskab og opførelse af nybygning i to etager på stedet til mellemtrin og faglokaler. Udskoling omplaceres til nuværende mellemtrin og en del af nuværende inskoling tilægges PLC og resten ombygges til nyt skoletorv og samlet rummelig administration

3 Søndre Skole (helhedsplan) Tilbygning indskoling og SFO i 3 etager og til udskoling og mellemtring i 2 etager, etabl. af værkstedsområder til skolen praktisk/kreative fag samt opdatering af adm. og ombygning til personaleforberedelse Hald Ege Skole tilbyg og ombyg (helhedsplaner) PLC flyttes til en central placering i forbindelse med skolens aula. Tilbygning i 2 plan mod skolegården: Stueplan indeholder kompetencecenter og der etableres arbejdspladser, teamrum og mødelokaler. 1. sal indeholder arealer der supplerer udskolingen Ny Overlund Skole Ny Overlund Skole ved Gl. Randersvej, Toften, med forventet indflytning i Nordre Skole om og tilbygning indskoling og SFO SFO har lokaler i en fritliggende pavillonbygning nord for skolen og der er således ingen sammenhæng mellem skole og SFO. Pavillonerne udfases og erstattes af en tilbygning ved inskolingen, umiddelbart op mod skolens ankomst og P plads Afledt konsekvens ved Søndre Skole af ny svømmehal Der anlægges ny svømmehal i Viborg, hvorfor svømmehallen på Søndre Skole lukkes. Svømmehallen på Søndre Skole er placeret i en bygning med gymnastiksal på 1. sal, og derfor ønskes bygningen ikke nedrevet Der er afsat 4 mio. kr. til nedlukning af anlægget på Søndre Skole, når den nye svømmehal står færdig Ny Rosenvænget Skole inkl evt erstatningsboldbane Rosenvænget Skoles nybygning og tilbygning ved Finderuphøj Skole Flytning af børnehave i Ulbjerg Finansieres af mindreudgifter på anlægsprojektet Skals Skole (Helhedsplan) Ældre og Aktivitetsudvalget Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" ( pladser) Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" 100 pladser (Servicearealtilskud) I tilknytning til det nye plejecenter Banebo, hvor Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup indgår som bygherre, skal Viborg Kommune afholde anlægsudgifterne til servicearealer. Serviceareal til: plejecenter m2, aktiviteten/dagcenter 420 m2, træning 320 m2 og sygepleje og hjemmepleje 505 m2 i alt m2. Når anlægsprojektet er afsluttet, vil Viborg Kommune modtage et servicearealtilskud på kr. pr. bolig i alt 4 mio. kr

4 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealtilskud) Etapevis renovering og ombygning. Etape 1 omfatter nedrivning af to bygninger og opførsel af ny boligfløj med 10 plejeboliger til borgere med demens samt et nyt serviceareal. Boligerne ejes af Boligselskabet Sct. Jørgen og forventes ibrugtaget april Etape 2 omfatter nedrivning af en bygning og første etage af en anden bygning samt renovering af administrationsbygningen jf. beslutning på Byrådets møde den 30. august Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (etablering af servicearealer) Etapevis renovering og ombygning. Etape 1 omfatter nedrivning af to bygninger og opførsel af ny boligfløj med 10 plejeboliger til borgere med demens samt et nyt serviceareal. Boligerne ejes af Boligselskabet Sct. Jørgen og forventes ibrugtaget april Etape 2 omfatter nedrivning af en bygning og første etage af en anden bygning samt renovering af administrationsbygningen jf. beslutning på Byrådets møde den 30. august Omdannelse til levebo miljø på plejecenter Kildehaven Sundhed og Omsorg er i gang med udrulningen af levebo miljøer på plejecentrene i kommunen. På Plejecenter Kildehaven er en del af levebo principperne implementeret. Maden tilberedes dog i et fælles køkken, og det foreslåst derfor at opføre tilbygninger med køkkener i forbindelse med de fire afsnit på centeret. Centeret ejes af Boligselskabet Viborg og det er intentionen at boligselskabet opfører tilbygningerne som serviceareal, og kommunen køber efterfølgende arealerne Nyt plejecenter i Skals (anlægssum) Plejecenteret Kildedalscenteret i Skals fremstår i dag med utidssvarende plejeboliger og har en størrelse, der gør det vanskeligt at optimere driften. Område Nord, som plejecenter Kildedalscentret er en del af, forventes at være et af de områder hvor der fremadre et vil være behov for flere plejeboliger. Med dette projekt foreslås det derfor at opføre et nyt plejecenter med 60 pladser i Skals til at erstatte det nuværende plejecenter Nyt plejecenter i Skals (Servicearealtilskud) Renovering / udbygning af plejecentre Der er på investeringsoversigten optaget en pulje til renovering/udbygning af eksisterende plejecentre. Befolkningsprognosen for 2018 forudser, at Viborg Kommune vil have næsten flere indbyggere på 80 år og derover i 2033 end tilfældet er i dag, svarende til en stigning på 77,8 % de næste 15 år. Der vil på længere sigt derfor være et behov for en løbende udbygning/renovering af de kommunale plejeboliger, bl.a. som følge af den kraftige stigning af 80+ årige

5 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (anlægssum) Etapevis renovering og ombygning. Etape 1 omfatter nedrivning af to bygninger og opførsel af ny boligfløj med 10 plejeboliger til borgere med demens samt et nyt serviceareal. Boligerne ejes af Boligselskabet Sct. Jørgen og forventes ibrugtaget april Etape 2 omfatter nedrivning af en bygning og første etage af en anden bygning samt renovering af administrationsbygningen jf. beslutning på Byrådets møde den 30. august Social og Sundhedsudvalget Sundhedssatellitter (Stoholm og Bjerringbro) Der blev i forbindelse med etableringen af Sundhedscenter Viborg drøftet muligheden for at etablere fire sundhedssatellitter i kommunen. Satellitterne skal som minimum have: En central placering med gode adgangsforhold. Multifunktionelle faciliteter så mange forskellige borgergrupper kan få gavn af et lokalt lbud. Træningsfaciliteter, sygeplejeklinik og plads l ak viteter i sundhedsplejen. Erfraringer fra Sundhedssatelit Nord (Møldrup) vil blive inddraget i arbejdet Vibohøj fase 2 og 3 Renovering af den anden beboelsesblok på to etager samt dele af serviceområdet, herunder afrusningsfaciliteter, jf. Social og Ar bejdsmarkedsudvalgets møde 30. april Pulje til mindre anlægsbehov under Socialområdet Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Socialområdet. Det viser sig hvert år, at der kommer mindre anlægsopgaver, der skal løses, og som ikke kan afholdes over driftsbudgettet. Kultur og Fritidsudvalget Bjerringbro Cross Klub motocross anlæg i Fårup Bjerringbro Cross Klub søger om anlægstilskud til etablernig af baneanlæg og klubhus på adressen Bjerrevej 92. Samlet anlægsudgift kr. Der søges om anlægstilskud på kr., hvoraf kr. er bevillet i 2016.(Byr sag nr. 17). Der resterer således kr. (inkl.fremskrivning) til budget Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner Efter aftale mellem Kultur og Fritidsudvalget og Viborg Idrætsråd er der gennemført en ny analyse i fællesskab med klubberne Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal Projektet indeholder en større om og udbygning af Viborg Svømmehal med nye aktivitetsmuligheder. Rutchebanen ombygges, morskabsafdelingen opdateres og der etableres et nyt udendørs område med wellness faciliteter. Herudover opdateres serviceområder Renovering af Overlundhallen Projektet er en del af helhedsplan for området

6 Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller Vedtaget budget (1.000 kr.) Der er igangsat analyse vedrørende renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller. Analysen udarbejdes af Viborg Idrætsråd, og forventes færdig i Medfinansiering af ny foreningssvømmehal med 50 m bane Anlægsprojekt vedrørende rammerne for svømmesporten i Viborg Kommune, med udgangspunkt i Viborg Svømmeklub. Ny forenings svømmehal med 50 m bane. Der er igangsat analyse Medfinansiering af ny foreningssvømmehal med 50 m bane (Indtægter) Anlægsprojekt vedrørende rammerne for svømmesporten i Viborg Kommune, med udgangspunkt i Viborg Svømmeklub. Ny foreningssvømmehal med 50 m bane. Der er igangsat analyse Liseborg Centret, udvidelse med nye faciliteter mv. Søndermarkens IK søger om nye faciliteter på Liseborg Centret. Ny primær halcilitet, nye squashbaner, nyt motionscenter, opvarmningslokale og flere omklædningsfaciliteter. Kultur og Fritidsudvalget har aftalt med Viborg Idrætsråd, at idrætsrådet gennemfører analyse af behovet for nye halfaciliteter i Viborg By. Budgetforslaget tager udgangspunkt i analysens konklusioner, hvor det indstilles, at der kun gennemføres mindre forbedringer på anlægget. Udvidelse af p plads mm., udskiftning af fliser og ny cykel overdækning Tingpladsen, Viborg Sport og Event En samlet helhedsplan for udvikling af de fysiske rammer i Tinghal /Stadionområdet. Paletten skal flytte til området og der skal gennemføres en modernisering og udvidelse af faciliteterne i Tinghallen, ligesom faciliteterne i og omkring Stadion skal forbedres. En samlet konstruktion for området, som både kan udvikle samarbejde mellem parterne og være grundlaget for, at der i Viborg Kommune kan arrangeres og afvikles nye, store events. Parterne i projektet er Tinghallen, Paletten, Viborg HK, Viborg FF, Viborg Stadion Center og Viborg Kommune Tingpladsen, Viborg Sport og Event (Indtægter) I forbindelse med anlægsprojekt Tinghallen, om og udbygning påregnes der fondsbidrag og Tinghallens egenfinansering på samlet set 18,5 mio. kr. (2018 priser) Ny basisudstilling, Viborg Museum I forbindelse med flytning af Viborg Museum fra Hjultovet til Vestre Landsret etableres ny grundudstilling Ny basisudstilling, Viborg Museum Indtægter I forbindelse med flytning af Viborg Museum fra Hjultovet til Vestre Landsret etableres ny grundudstilling. Fondsindtægter udgør hovedparten af indtægterne til dette formål

7 Viborg Museum Ombygning af tidl. Vestre Landsret I forbindelse med flytning af Viborg Museum fra Hjultovet til Vestre Landsret forudsættes at bygningen istandsættes med henblik på denne anvendelse Viborg Teater renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr Der er behov for renovering af bygningen, primært inde, og Ejendomme & Energi har udarbejdet tilstandsvurdering på bygningen. Herudover foreligger forslag til forbedring af tilgængeligheden i bygningen samt forslag til forbedring af de tekniske installationer i sceneområdet Teknisk Udvalg Elevator på Banegårdspladsen i Viborg Overførsel fra 2017 til Områdefornyelse Viborg Baneby Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte Områdefornyelse Viborg Baneby (indtægter) Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (udg.) Rammebeløb l nye projekter l byfornyelse og boligforbedring. Bygningsejere kan søge tilskud fra rammen til istandsættelse herunder bevaringsværdige bygninger. Der er statsrefusion på 50% Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (indt.) Rammebeløb l nye projekter l byfornyelse og boligforbedring. Bygningsejere kan søge tilskud fra rammen til istandsættelse herunder bevaringsværdige bygninger. Der er statsrefusion på 50 % Renovering/udbygning af salthalved Park og Vejservice Der er behov for at udbygge kapacitet for oplagring af salt til glatførebekæmpelse. I perioder af vinteren er den nuværende kapacitet kritisk, hvis det ikke er muligt at få meget hurtige leverancer. (1 til 2 døgns kapacitet) Pulje cykelstier Et af indsatsområderne i Cykelpolitikken er at etablere et sammenhængende stinet med gode sikre forbindelser fra de omkringliggende byer og ind til Viborg, hvor de største stier samles ved banegår den. Dette net Den Midtjyske Cykelstjerne gør det muligt fra mange dele af kommunen at bruge cyklen til arbejde, skole og fritid Banebroen i Viborg Baneby Byrådet har besluttet at etablere en cykel og gangbroforbindelse mellem udviklingsområdet Banebyen syd for stationsområdet i Viborg og til Stationsområdet og videre til området syd for hovedbiblioteket Banebroen i Viborg Baneby, indtægter Overført fra 2017 til

8 Baneby Hærvejsruten Ruten forløber fra syd mod nord gennem Banebyen og udgør en del af en samlet hærvejsrute. Forbindelse forløber i nord hen over Banebroen, der skaber forbindelse til Stationsområdet over jernbanen Baneby Hærvejsruten, indtægter Ruten forløber fra syd mod nord gennem Banebyen og udgør en del af en samlet hærvejsrute. Forbindelse forløber i nord hen over Banebroen, der skaber forbindelse til Stationsområdet over jernbanen Baneby Vejbidrag til Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej (indtægter) Jf. beslutning i TU d. 27. april 2016 opkræves vejbidrag til Ny Absalonsvej Stibro ved Borrevej ved Gullev Der ønskes etableret en trafiksikker cykelstiforbindelse fra Gullev og ind til Bøgeskov skolen i Bjerringbro. Derfor planlægges der etableret en cykelstibro over Borrevej Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro Etablering af nyt cykelstianlæg på strækningen mellem Rindsholm og Sdr. Rind Vejomlægning den nordlige del af Stoholm Skal ses i sammenhæng med allerede besluttet opgave om byfornyelse i Stoholm VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg I forlængelse af igangværende forundersøgelse vedrørende en østlig omfartsvej ved Viborg afsættes der i alt 26,5 mio. kr. i 2019 til 2022 til en efterfølgende VVM undersøgelse, projektering mv. Den østlige omfartsvej tænkes sammen med linjeforløbet for en eventuelt kommende motorvej Forundersøgelse af Nybrovej Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2020 til en forundersøgelse af mulighed af at hæve kommunevejen Nybrovej øst for Vejrumbro som følge af oversvømmelser Vision helhedsplan for Domkirkeområdet P hus Der er udarbejdet en helhedsplan for Domkirkeområdet. Der afsættes 5 mio. kr. i 2022 til p hus Vision helhedsplan for Domkirkeområdet signalkryds Der er udarbejdet en helhedsplan for Domkirkeområdet. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2022 til til etablering af signalkryds Parkeringspladser ved Mercantec I forbindelse med opførelse af et Midtbyens Gymnasium ved Stationen i Viborg skal der i tilknytning til byggeriet etableres et parkeringsanlæg, der i visse tidsrum er forbeholdt gymnasiet, og i den resterende tid kan anvendes som offentlige parkeringspladser Arbejder afledt af Trafikplan Trafikplanen (biltrafik, kollektiv trafik, cykeltrafik, fodgængere, erhvervstrafik og trafiksikkerhed) for Viborg Kommune blev vedtaget af byrådet i december Der afsæ es i budgetperioden 10 mio. kr. l udmøntning af trafikplanen

9 Ombygning af kommuneveje til modulvogntog Det afsatte rådighedsbeløb er overført fra tidligere år og er reserveret til ombygning af kommuneveje, der kan benyttes af modulvogntog. Beløbet disponeres på baggrund af ansøgninger fra virksomheder, der har behov for at blive betjent med modulvogntog Sct. Mathias Port Projektet omfatter en omdannelse af Sct. Mathias Port og nedre Gravene, således området får mere gågadestatus. Samtidig skal det dog sikres, at nødvendige varetransporter m.v. kan afvikles. Projektet er godkendt og anlægsarbejderne igangsættes i 2018 og afsluttes i Realisering af trafikplan for Viborg Midtby De afsatte rådighedsbeløb anvendes til anlægsarbejder, der er foreslået iværksat i den godkendte trafikplan for Viborg Midtby Pulje til forbedring af vejnettet Med henblik på at øge komforten, fremkommeligheden og kvaliteten på det kommunale vejnet afsæ es der en pulje på 5 mio. kr. årligt i 2020 til Renovering af p pladser i Viborg Midtby Både Preislers Plads og Fischers Plads har et stort behov for at blive renoveret. Der afsættes i alt 9 mio. kr. til renovering og forskønnelse af de to pladser i 2020 og Energirenovering af gadebelysning (ELENA) Projektet vedrører energiinvesteringer i fornyelse af gadebelysningsanlæg i ældre gadelys i hele Viborg Kommune Færdiggørelse af Storegade, Bjerringbro Overført fra 2017 til Parkeringspladser, haller Byrådet har tidligere besluttet, at drift og pasning af parkeringspladser ved de selvejende idrætshaller i kommunen overgår til hallerne. Nogle haller har allerede denne opgave, men der er også en række haller, som først nu skal overtage opgaven fra kommunen. En række haller har gjort opmærksom på, at de parkeringspladser, de skal overtage er i for dårlig stand. Derfor foretages en vurdering af hver enkelt parkeringsplads stand og der afsættes 1 mio. kr. årligt til renoveringsopgaver på parkeringspladser, der overdrages til selvejende idrætshaller Klima og Miljøudvalget Birke Sø Restaurering af bredzonen ved Birkesø er gennemført i Opfølgende arbejder i form af fjernelse af genvækst og udbringning af opgravet materiale udføres i årene Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø Restaureringsprojekt, der skal sikre at næringsstofferne på søens bund ikke forhindre at søen opfylder sit miljømål. Projektet finansieres delvis af staten og der forventes desuden medfinansiering fra Ormstrup Gods

10 Indsatsplan for klimatilpasning Der er i klimatilpasningsplanen udpeget 77 risikoområder, som er prioriteret i forhold til risiko for skader i tilfælde af oversvømmelser samt oplevede hændelser. Formålet er realisering af indsatser i udvalgte risikoområder. 15 af områderne har høj prioritet, og indsatsen i disse områder er igangsat eller planlagt gennemført i løbet af de kommende år Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen Der er udpeget en lang række især ånære arealer i Viborg Kommune på Lavbundskortet, herunder Nørreådalen, og arealer omkring Fiskbæk Å, Skals Å, Karup Å og Simested Å. Endvidere har Viborg kommune sammen med 7 andre kommuner og Naturstyrelsen opnået EU finansiering til et stort LIFE projekt om ådale, som er opstartet primo 2018 og strækker sig over 8 år. Viborg Kommunes medfinansiering til LIFE IP projektet tages delvist herfra Pulje til mindre anlægsbehov Pulje l: fremme af lokalt foreslåede projekter indenfor rammen af 'Administra onsgrundlag for naturindsatsen' Medfinansiering af Grønne Partnerskabsprojekter Supplerende publikumstiltag ved naturgenopretningsprojekter Udvikling af Viborg Naturpark Udvikling af rekreative muligheder og naturindhold i Viborg Naturpark. Midlerne vil/bør også indgå som egenfinansiering i forbindelse med fundraising til delprojekter. Viborg naturpark er et udviklingsprojekt, med en vision om at danne en grøn ring om Viborg by. Naturparkens styrke er den meget bynære beliggenhed Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne Opfølgning på igangværende forundersøgelser af konkrete indsatsmuligheder for at reducere næringsstofbelastningen til Viborg Nørresø af hensyn til forbedring af miljø lstanden i Viborgsøerne (og den rekrea ve anvendelse af samme). I 2018 afklares mulighederne for et konkret projekt for reduktion af fosfortilførsel ti Nørresø Vådområdet Skjern Hovedgård, realisering (udgifter) Vådområdeprojektet "Skjern Hovedgaard" er på pause på grund af problemer i forhold til jordfordelingen som Landbrugs og Fiskeristyrelsen står for Vådområdet Skjern Hovedgård, realisering (indtægter) Vådområdeprojektet "Skjern Hovedgaard" er på pause på grund af problemer i forhold til jordfordelingen som Landbrugs og Fiskeristyrelsen står for

11 Natura 2000 og vandplansprojekter (2015) (udgifter) Videreførsel af arbejdet med 1. generation samt arbejde med 2. generation af Vand og Natura 2000 planer fra Administrative omkostninger og omkostninger ved projektrealisering mm. skal lægges ud på baggrund af tilsagn til delprojekter og refunderes efter afslutning som udgangspunkt af staten Natura 2000 og vandplanprojekter (2015) (indtægter) Videreførsel af arbejdet med 1. generation samt arbejde med 2. generation af Vand og Natura 2000 planer fra Administrative omkostninger og omkostninger ved projektrealisering mm. skal lægges ud på baggrund af tilsagn til delprojekter og refunderes efter afslutning som udgangspunkt af staten Natura 2000 og vandplanprojekter ramme (indtægter) Arbejdet med 2. generation af Vand og Natura 2000 planer fra videreføres på samme måde som dl. 1. genera on. Administrative omkostninger og omkostninger ved projektrealisering mm. skal lægges ud på baggrund af tilsagn til delprojekter og refunderes efter afslutning som udgangspunkt af staten Natura 2000 og vandplanprojekter ramme (udgifter) Arbejdet med 2. generation af Vand og Natura 2000 planer fra videreføres på samme måde som dl. 1. genera on. Administrative omkostninger og omkostninger ved projektrealisering mm. skal lægges ud på baggrund af tilsagn til delprojekter og refunderes efter afslutning som udgangspunkt af staten Vandplanprojekter 2014 indtægter Videreførsel af arbejdet med 1. generation samt arbejde med 2. generation af Vand og Natura 2000 planer fra Administrative omkostninger og omkostninger ved projektrealisering mm. skal lægges ud på baggrund af tilsagn til delprojekter og refunderes efter afslutning som udgangspunkt af staten Vandplanprojekter 2014 udgifter Videreførsel af arbejdet med 1. generation samt arbejde med 2. generation af Vand og Natura 2000 planer fra Administrative omkostninger og omkostninger ved projektrealisering mm. skal lægges ud på baggrund af tilsagn til delprojekter og refunderes efter afslutning som udgangspunkt af staten Forberedelse af regulativrevision Kommunen er som vandløbsmyndighed forpligtiget til at revidere regulativerne for de kommunale vandløb. Som baggrund for en vurdering af behov for ændringer af de bestående regulativer og fastlæggelse af vedligeholdelsesbestemmelserne i nye regulativer, skal der gennemføres opmålinger af en stor del af de kommunale vandløb. Anlægssummen skal dække udgifter til opmåling og administrative omkostninger

12 Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder Vedtaget budget (1.000 kr.) Pulje til i samarbejde med vandværker at udvikle rekreative muligheder på arealer, hvor landbrugsdrift af hensyn til grundvandsbeskyttelsen ekstensiveres eller der rejses skov Løbende spildevandsplanlægning Spildevandsplanlægningen har traditionelt været finansieret ved en lidt større anlægsbevilling hvert 4. år. Det vil planlægningsmæssigt og i forhold til arbejdstilrettelægning være mere hensigtsmæssigt at gennemføre en mere rullende spildevandsplanlægning finansieret af en mindre årlig anlægsbevilling. Bevillingen skal primært dække administrative omkostninger Landistriktsudvalget Områdefornyelse i Møldrup, Indtægter Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte, bl.a. fornyelse af området ved den tidligere station Områdefornyelse i Møldrup Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte, bl.a. fornyelse af området ved den tidligere station Områdefornyelse i Stoholm Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte, bl.a. fornyelse af centrum og grønne områder, herunder Gyngemosen Områdefornyelse i Stoholm, Indtægter Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte, bl.a. fornyelse af centrum og grønne områder, herunder Gyngemosen Områdefornyelse i Rødkærsbro Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte Områdefornyelse i Rødkærsbro, indtægter Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte Områdefornyelse i Klejtrup Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte Områdefornyelse i Klejtrup, indtægter Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte Pulje til landsbyfornyelse 2019 Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end 5000 indbyggere eller i det åbne land, kan søge tilskud til blandt andet istandsættelse og nedrivning af bygninger

13 Pulje til landsbyfornyelse 2019, indtægter Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end 5000 indbyggere eller i det åbne land, kan søge tilskud til blandt andet istandsættelse og nedrivning af bygninger Pulje til landsbyfornyelse 2020 Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end 5000 indbyggere eller i det åbne land, kan søge tilskud til blandt andet istandsættelse og nedrivning af bygninger Pulje til landsbyfornyelse 2020, indtægter Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end 5000 indbyggere eller i det åbne land, kan søge tilskud til blandt andet istandsættelse og nedrivning af bygninger Byfornyelse, mindre byer Til byfornyelse og områdefornyelse i mindre byer afsættes i hvert af overslagsårene et rammebeløb. Beløbet anvendes bredt til at forny, forskønne og hjælpe de mindre byer med investering på et bæredygtigt grundlag i deres byrum og opholdsarealer m.v. Anvendelsen af bevillingen har endvidere en sammenhæng med de ønsker og projek orslag, som fremgår af borgerplanerne for landsbyerne. Siden 2016 har puljen også medfinansieret den kommunale andel til puljen til Landsbyfornyelse samt Områdefornyelser Forsamlingshuse anlægspulje, herunder Bruunshåb, Karup og Knuden Forsamlingshuse anlægspulje, herunder Bruunshåb, Karup og Knuden. Budgetforlig : Politisk beslutning at der samlet afsættes i alt 9 mio. kr Områdefornyelse Fjordklyngen Områdefornyelse i Fjordklyngen i henhold til udarbejdet program indsendt til Transport, Bygnings og Boligministeriet Områdefornyelse Fjordklyngen Indtægter Områdefornyelse i Fjordklyngen i henhold til udarbejdet program indsendt til Transport, Bygnings og Boligministeriet Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årlig Pulje vedtaget ved budgetforlig til anvendelse til områdefornyelser Jordforsyning Nye Jordkøb Byggemodning af boliggrunde Byggemodningsaktiviteten afstemmes løbende med det opnåede grundsalg, sådan at udgifter kan geares med øgede indtægter. I modsætning hertil holdes igen på byggemodningsaktivitet, såfremt salget måtte op leves som vigende Salg af grunde boligformål Byggemodning, Fjordglimt, Skals Overført fra 2017 til

14 Byggemodning, Skovbærvej Overført fra 2017 til Byggemodning, Haresvinget Overført fra 2017 til Byggemodning, Gudenåvej Overført fra 2017 til Byggemodning, Krokusparken (Anemonevej), Stoholm Overført fra 2017 til Stenshede Nord, Bjerringbro (Hindbærkrattet) Beslutning i Byrådet d. 21. marts 2018 (sag nr. 14) Byggemodning, Møgelkær II, Viborg Overført fra 2017 til Nedrivning af Fristruphøjvej 176, Viborg Overført fra 2017 til Byggemodning, Arnbjerg 1. etape Lokalplan 421 (indtægter) Byggemodning af 39 boligparceller i Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421 inkl. ny rundkørsel på Gl. Århusvej og fordelingsvej l boligområdet. Sagen er behandlet på møde i Byrådet d. 15. juni 2016 (sagnr. 22). VEJBIDRAG Byggemodning, Rosenvænget, Viborg Overført fra 2017 til Byggemodning, Lyngvej, Viborg Overført fra 2017 til Salg af grund til almene boliger i Arnbjerg delområde llf i lokalplan 477, l Boligselskabet Viborg Byggemodning af erhvervsgrunde Grundsalg erhvervsformål Byggemodning, erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby (lokalplan nr. 143) (udgifter) Overført kr. fra 2017 til Klima og Miljøudvalget (forsyning) Grønt køkkenaffald Indkøb og isætning af skillerum i undergrundscontainere ved indførsel af indsamling af grønt køkkenaffald jf. affaldsplan Opdatering af pladser i forhold til miljøgodkendelser Til imødegåelse af vilkår i miljøgodkendelserne for pladserne på affaldscenteret skal der ske befæstning af arealer til oplag af affaldsfraktioner før sortering. Desuden skal eksisterende forsinkelsesbassin tætnes og evt. udvides TOTAL