Bemærkninger til investeringsoversigt

Transkript

1 Bemærkninger til investeringsoversigt Økonomi og Erhvervsudvalget Salg af del af Tinghallens grundareal Bankohallen og del af parkeringsplads til hotel Projektet "Viborg Sport & Event" er udformet efter, at der også kommer et hotel, og at det etableres samtidig med resten af projektet Salg af Vinkelvej 20 Vinkelvej 20 blev købt med henblik på at etablere en skole bestående af elever fra henholdsvis Overlund skole og Rosenvænget skole. Ved budgetforliget blev det besluttet at bygge 2 nye skoler i stedet for, hvorfor Vinkelvej 20 sættes til salg De 5 Hald'er Der er via en rammeplan tilvejebragt et samlet planmæssigt grundlag for gennem forskellige projekter at kunne udvikle området med de 5 Hald er, og derved bidrage til samfundsmæssig værdiskabelse, herunder øget turisme. Der er herudover behov for kommunale initiativer for at høste det fulde udbytte af investeringerne i 'De 5 Halder', herunder passende muligheder for at gå/ cykle til fra Viborg by (Viborg søer og domkirkekvarteret), kobling til hærvej, forplejningsmuligheder, overnatningsmuligheder, parkeringsforhold, kommunikationstiltag etc Børne og Ungdomsudvalget Pulje skoler budget Der er afsat en ramme til fortsat større renoveringer (primært klimaskallen) i forhold til den udarbejdede plan Påtrængende bygnings og renovering opgaver Påtrængende og lovpligtige foranstaltninger på skoleområdet (ventilation m.v.) Skals Skole (Helhedsplan) Parallelt med hovedbygning opføres nybygning i 3 etager. Stueplan ny hovedindgang, samlet administrationsområde samt personale og forberedelsesfaciliteter. 1. og 2. sal klasselokaler til mellemtrin og udskoling. Mindre ombygninger i nuværende inskolingsafdeling samt udfasing af pavillon. Indskolingsafdeling sammenbygges med nuværende aula til udvidelse af musik Stoholm Skole (Helhedsplan) Mellemtrin og udskoling udvides ved tilbygninger i gavlene. Nuværende sløjd nedbrydes og der opføres grovværksted i stedet. Nuværende personale og administrationsafsnit udvides ved tilbygning

2 Vestre Skole (Helhedsplan) Tilbygning i 3 etager på skolens bagside. Underetage rummer garderobe indskoling, toiletter og depoter. Stueplan nyt administrationsområde samt forberedelsesfaciliteter personale. 1. sal musik, motorik og samling. Desuden foretages en omrokering. Udskolingen placeres i nuværende stueetage og 1. sal. Mellemtrin samlet på 1. sal. Indskoling i tagetagen. Nyt natur og teknik etableres i tilknytning til skolens øvrige naturfagslokaler på 1. sal i et ekst. klasselokale Ørum Skole (Helhedsplan) Til og ombygning indskoling. Nedrivning af nuværende gymnastiksal, billedkunst og hjemkundskab og opførelse af nybygning i to etager på stedet til mellemtrin og faglokaler. Udskoling omplaceres til nuværende mellemtrin og en del af nuværende inskoling tilægges PLC og resten ombygges til nyt skoletorv og samlet rummelig administration Søndre Skole (helhedsplan) Tilbygning indskoling og SFO i 3 etager og til udskoling og mellemtring i 2 etager, etabl. af værkstedsområder til skolen praktisk/kreative fag samt opdatering af adm. og ombygning til personaleforberedelse Hald Ege Skole tilbyg og ombyg (helhedsplaner) 1. etape: PLC fly es l en central placering i forbindelse med skolens aula. Tilbygning i 2 plan mod skolegården: Stueplan indeholder kompe tencecenter og der etableres arbejdspladser, teamrum og mødelokaler. 1. sal indeholder arealder der supplerer udskolingen Etablering af PLC lokaler Vestre Skole Vestre Skoles lokaler til Pædagogisk Læringscenter(PLC) er i dag placeret i en tilbygning. Bygningen er nedslidt og der er brugt i dag kendte kritisable byggematerialer, som nødvendiggør nye lokaler Ny Overlund Skole Ny Overlund Skole ved Gl. Randersvej, Toften, med forventet indflytning i Presserende renoveringsbehov nuværende Overlund Skole Renovering af nuværende Overlund Skole i forbindelse med beslutningen om nyt skolebyggeri til Nordre Skole om og tilbygning indskoling og SFO SFO har lokaler i en fritliggende pavillonbygning nord for skolen og der er således ingen sammenhæng mellem skole og SFO. Pavillonerne udfases og erstattes af en tilbygning ved inskolingen, umiddel bart op mod skolens ankomst og P plads Ny Rosenvænget Skole inkl evt erstatningsboldbane Rosenvænget Skoles nybygning og tilbygning ved Finderuphøj Skole Ny børnehave i Ørum Ny Børnehave med vuggestue i Ørum. 80 børnehavepladser og 15 vuggestuepladser Samling af institutionerne i Frederiks Samling af ins tu onerne i Frederiks ved Sol ó Mio og etablering af vuggestue

3 Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals ved en tilbygning til Kærhuset, så der skabes plads til 70 børnehavebørn og 23 vuggestuebørn. Dette kræver en tilbydning på 493 m2, der samtidig skaber plads til heldagslegestue for dagplejerne i Skals Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken I forbindelse med indførelse af madordning efter afstemning i 2014 måtte en del af børnehuset inddrages til køkken. Der er derfor behov for omforandringer og en tilbygning på 80 m Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard. Desuden sammenbygning med den tidligere Klub Søndergaard, der i dag bruges som midlertidig genhusning af dele af Rosenvænget Skole. Ved en renovering og sammenbygning skabes der plads til 75 Børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. I det nuværende forhold er der plads til 60 børnehavebørn, mens der i gennemsnit i 2017 på nuværende tidspunkt er opskrevet 50 børnehavebørn Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P plads På grund af pladsproblemer har børnehuset erhvervet et kolonihavehus, så de ældste børn hver dag begiver sig frem og tilbage hertil. Der er et ønske om at kunne tilbyde alle plads i Engelsborg, hvilket vil kræve en udvidelse på 150 m2. Endvidere har der gennem længere tid været problemer med kapaciteten på den nuværende P plads, så parkering forgår på Nørremarksvej. Der ønskes derfor anlagt en ny ved Engelsborgvej Nyt børnehus i Arnbjerg Pulje daginstitutioner Der afsættes beløb til løbende renoveringer Ældre og Sundhedsudvalget Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" I tilknytning til det nye plejecenter Banebo, hvor Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup indgår som bygherre, skal Viborg Kommune afholde anlægsudgifterne til servicearealer. Serviceareal til: plejecenter m2, aktiviteten/dagcenter 420 m2, træning 320 m2 og sygepleje og hjemmepleje 505 m2 i alt m2. Når anlægsprojektet er afsluttet, vil Viborg Kommune modtage et servicearealtilskud på kr. pr. bolig i alt 4 mio. kr Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (Servicearealtilskud)

4 Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen I forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen skal Viborg Kommune selv finansiere servicearealdelen. Det beløb der er afsat på investeringsoversigten inkluderer ikke bygherreleverance på servicearealdelen, såsom: (Inventar i alle servicearealer, modtagekøkken, IT udstyr, AV udstyr, kaldeanlæg, træningsudstyr i træningssal, øvrige bygherreindkøb etc.). Det er således essentielt for byggeriet af det nye plejecenter, at der afsættes penge til bygherreleverancer i forbindelse med anlægsbudgettet Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealtilskud) Etapevis renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter. Etape 1 omfatter nedrivning af to bygninger og opførsel af ny boligfløj på denne placering, herunder opførsel af 10 plejeboliger til borgere med demens samt et nyt serviceareal. Boligerne ejes af Boligselskabet Sct. Jørgen. Etape 2 omfatter nedrivning af en bygning og første etage af en anden bygning samt renovering af administrationsbygningen jf. beslutning på Byrådets møde den 30. august Omdannelse til levebo miljø på plejecenter Kildehaven Sundhed og Omsorg er i gang med udrulningen af levebo miljøer på plejecentrene i kommunen. På Plejecenter Kildehaven er en del af levebo principperne implementeret. Maden tilberedes dog i et fælles køkken, og det foreslåst derfor at opføre tilbygninger med køkkener i forbindelse med de fire afsnit på centeret. Centeret ejes af Boligselskabet Viborg og det er intentionen at boligselskabet opfører tilbygningerne som serviceareal, og kommunen køber efterfølgende arealerne Nyt plejecenter i Skals (anlægssum) Plejecenteret Kildedalscenteret i Skals fremstår i dag med utidssvarende plejeboliger og har en størrelse, der gør det vanskeligt at optimere driften. Område Nord, som plejecenter Kildedalscentret er en del af, forventes at være et af de områder hvor der fremadre et vil være behov for flere plejeboliger. Med dette projekt foreslås det derfor at opføre et nyt plejecenter med 60 pladser i Skals til at erstatte det nuværende plejecenter Nyt plejecenter i Skals (Servicearealtilskud) Optimering af tiltag for gruppen af borgere med synshandicap på plejecenter Banebo For at skabe en så vid grad af fleksibilitet samt de bedste rammer for de kommende beboere på plejecenter Banebo, herunder også den gruppe af beboere der måtte have et synshandicap. Der er derfor i Ældre og Sundhedsudvalget besluttet, at indarbejde yderligere tiltag som har en positiv effekt for gruppen af borgere med synshandicap, som ikke er inkluderet i selve anlægsprojektet

5 Fuld udbygning af madtilbuddet som "levebo miljø" på plejeog omsorgscenter Overlundgården Med henvisning til BDO's analyse af tre modeller for etablering af madtilbuddet på plejecentrene i Viborg Kommune, afsættes 0,7 mio. kr. til fuld realiserering af model A, der betyder, at alle kommunens plejecentre er fuldt udbygget til levebomiljøer. Det indebærer at centralkøkkenet leverer maden, der færdigtilberedes decentralt på de enkelte plejecentre Sundhedssatellit på Højvangen i Ørum I forbindelse med etableringen af Sundhedscenter Viborg blev det politisk besluttet at etablere fire sundhedssatellitter i kommunen. De placeres i Møldrup, Stoholm, Karup og Bjerringbro. I forbindelse med budgetforliget for blev det besluttet, at etablere yderligere en sundhedssatellit i Ørum og den skal bla. have: En central placering med gode adgangsforhold. Multifunktionelle faciliteter så mange forskellige borgergrupper kan få gavn af et lokalt lbud. Træningsfaciliteter, sygeplejeklinik og plads til aktiviteter i sundhedsplejen KOL indsats Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået en aftale om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet senest i Udbredelsen er organiseret i hver region gennem sundhedsaftalerne. Den telemedicinske hjemmemonitorering skal medvirke til at borgeren kan mestre egen sundhed samt øge trygheden og fleksibiliteten i behandlingen og derved reducere indlæggelser og ambulante kontroller. Der skal investeres i implementering, lokal telemedicinsk infrastruktur, uddannelse og indkøb/leasing af udstyr Renovering / udbygning af plejecentre Der er på investeringsoversigten optaget en pulje til renovering/udbygning af eksisterende plejecentre. Kapacitets og behovsanalysen for ældre og plejeboliger forudser, at Viborg Kommune vil have næsten flere indbyggere på 80 år og derover i 2029 end tilfældet er i dag, svarende til en stigning på 72 % de næste 15 år. Der vil på sigt derfor være behov for et yderligere antal plejeboliger, som følge af den kraftige stigning af 80+ årige Omsorgsteknologi (Sundhed og Omsorg) (Årene ) Plejesektoren er et af de områder, hvor det vurderes, at der med fordel kan investeres i omsorgsteknologi. Der skal i de kommende år sikres øget fokus på implementering og integration af omsorgsteknologi og teknologiske hjælpemidler i ældreplejen, bl.a. med henblik på større fleksibilitet og mestrings evne hos borgerne, samt for at imødegå fremtidens udfordringer omkring arbejdsmiljø og rekruttering

6 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (anlægssum) Etapevis renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter. Etape 1 omfatter nedrivning af to bygninger og opførsel af ny boligfløj på denne placering, herunder opførsel af 10 plejeboliger til borgere med demens samt et nyt serviceareal. Boligerne ejes af Boligselskabet Sct. Jørgen. Etape 2 omfatter nedrivning af en bygning og første etage af en anden bygning samt renovering af administrationsbygningen jf. beslutning på byrådets møde den 30. august Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften er et projekt med henblik på samling af midlertidige pladser og omdanne dem til genoptræningspladser. Formålet er at stille et stærkt genoptræningstilbud til rådighed for ældre, der udskrives (tidligere og tidligere) efter endt sygehusbehandling. Der er p.t. store driftsmæssige udfordringer i de små decentrale enheder med midlertidige pladser Social og Arbejdsmarkedsområdet Renovering af Sct. Jørgens Vej Renovering af 13 utidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser Vibohøj fase 1 Ombygning af Vibohøjs døgnafdeling til nutidig boligstandard ønskes realiseret ved, at der for hver tre af de eksisterende værelser sker ombygning til to værelser med hver sit toilet og bad. En sådan ombygning vil medføre en pladsreduktion i døgnafdelingen på 15 pladser, så der fremadrettet vil være 30 ordinære pladser (mod tidligere 45 pladser). Desuden flyttes den eksisterende administration i boligfløjen til den ene udslusningsafdeling. Tag, vinduer og brystningspartier under vinduer repareres ligesom kloak i terræn fornyes. Byr sag nr Vibohøj fase 2 og 3 Renovering af den anden beboelsesblok på to etager samt dele af serviceområdet, herunder afrusningsfaciliteter, jf. Social og Ar bejdsmarkedsudvalgets møde 30. april Pulje til mindre anlægsbehov under Social og Arbejdsmarkedsudvalget Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Social og Arbejdsmarkedsudvalget. Det viser sig hvert år, at der kommer mindre anlægsopgaver, der skal løses, og som ikke kan afholdes over driftsbudgettet

7 Kultur og Fritidsudvalget Tingpladsen, Viborg Sport og Event En samlet helhedsplan for udvikling af de fysiske rammer i Tinghal /Stadionområdet. Paletten skal flytte til området og der skal gennemføres en modernisering og udvidelse af faciliteterne i Tinghallen, ligesom faciliteterne i og omkring Stadion skal forbedres. En samlet konstruktion for området, som både kan udvikle samarbejde mellem parterne og være grundlaget for, at der i Viborg Kommune kan arrangeres og afvikles nye, store events. Parterne i projektet er Tinghallen, Paletten, Viborg HK, Viborg FF, Viborg Stadion Center og Viborg Kommune Bjerringbro Cross Klub motocross anlæg i Fårup Bjerringbro Cross Klub søger om anlægstilskud til etablernig af baneanlæg og klubhus på adressen Bjerrevej 92. Samlet anlægsudgift kr. Der søges om anlægstilskud på kr., hvoraf kr. er bevillet i 2016.(Byr sag nr. 17). Der resterer således kr. til budget Skals Idræts og svømmehal(tag, vandbeh. Anlæg) Der er afsat kr. til renovering af Skals Idræts og Svømmehal i Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej Udviklingsprojekt for området Kirkebækvej/Rughavevej i årene Projektet udvikles primo 2014 og realiseres herefter GAME, etablering af streetcenter i Baneby, Viborg Samarbejde med B&U,SAU, TU om etablering af Game Center. Der er afsat 4 mio. kr. til køb af bygning og yderligere 6,1 mio.kr. i budget 2017 til etablering af centeret. Centeret /huset er et sted, hvor (primært) unge kan dyrke gadeidrætten og mere kreative aktiviteter i uformelle rammer. Den grundlæggende tanke bag huset er at skabe et tilgængeligt og fleksibelt tilbud til alle, som vil dyrke selvorganiserede aktiviteter inden for idræt og kultur GAME, etablering af streetcenter i Baneby, Viborg Indtægt Der erbevilliget 4 mio.kr. til køb af bygning og yderligere 6,1 mio.kr. netto i budget 2017 til etablering af centeret. Udover VK's andel får projektet indtægter/tilskud fra både Realdania, Nordea fonden og LOA som udgør kr. Centeret /huset er et sted, hvor unge kan dyrke gadeidrætten og mere kreative aktiviteter i uformelle rammer. Den grundlæggende tanke bag huset er at skabe et tilgængeligt og fleksibelt tilbud til alle, som vil dyrke selvorganiserede aktiviteter inden for idræt og kultur Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner Efter aftale mellem Kultur og Fritidsudvalget og Viborg Idrætsråd er der gennemført en ny analyse i fællesskab med klubberne Viborg Gymnastik Center, ny idrætshal (hal3) Ansøgning fra forening/selvejende ins tu on. Foreningen ønsker en ny spring og rytme hal vest for den eksisterende facilitet Sct. Laurentii Vej 22 a, Viborg

8 Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal Projektet indeholder en større om og udbygning af Viborg Svømmehal med nye aktivitetsmuligheder. Rutchebanen ombygges, morskabsafdelingen opdateres og der etableres et nyt udendørs område med wellness faciliteter. Herudover opdateres serviceområder Renovering af Overlundhallen Projektet er en del af helhedsplan for området Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller Der er igangsat analyse vedrørende renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller. Analysen udarbejdes af Viborg Idrætsråd, og forventes færdig i foråret Medfinansiering af ny forenings svømmehal med 50 m bane Anlægsprojekt vedrørende rammerne for svømmesporten i Viborg Kommune, med udgangspunkt i Viborg Svømmeklub. Medfinansiering af ny forenings svømmehal med 50 m bane. Der er igangsat analyse Liseborg Centret, udvidelse af p plads mv. Udvidelse af p plads mm., udskiftning af fliser og ny cykel overdækning Liseborg Centret, udvidelse med nye faciliteter mv. Søndermarkens IK søger om nye faciliteter på Liseborg Centret. Ny primær halcilitet, nye squashbaner, nyt motionscenter, opvarmningslokale og flere omklædningsfaciliteter. Samlet anlægsudgi i henhold l ansøgningen på 19,8 mio. kr. Kultur og Fritidsudvalget har aftalt med Viborg Idrætsråd, at idrætsrådet gennemfører analyse af behovet for nye halfaciliteter i Viborg By. Budgetforslaget tager udgangspunkt i analysens konklusioner, hvor det indstilles, at der kun gennemføres mindre forbedringer på anlægget Viborg Teater renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr Forsamlingshuse anlægspulje, herunder Bruunshåb, Karup og Knuden Kulturparken Bjerringbro (Ord og vand). Fondsbidrag fra Bjerringbro Elværk i 2016 Der er behov for renovering af bygningen, primært inde, og Ejendomme & Energi har udarbejdet tilstandsvurdering på bygningen. Herudover foreligger forslag til forbedring af tilgængeligheden i bygningen samt forslag til forbedring af de tekniske installationer i sceneområdet. Forsamlingshuse anlægspulje, herunder Bruunshåb, Karup og Knuden. Der er tale om tilskud. Der er tale om fondsbidrag fra Bjerringbro Elværk i 2016, som efterfølgende blev overført til budgetår Pengene skal bruges til Kulturparken Bjerringbro (ved Gudenåhuset), så snart drøftelserne vedr. nye byplanlægning er endelig aftalt Bruunshåb Forsamlingshus/Multihus (en del af Forsamlingshuse Anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og Knuden )

9 Teknisk Udvalg Bycenter Karup Iværksættelse af midtbyprojekt i Karup. Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte, bl.a. fornyelse af handelsgaderne og tidligere stationsareal. I 2016 forventes en væsentlig del af anlægsarbejdet gennemført Områdefornyelse i Møldrup Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte, bl.a. fornyelse af området ved den tidligere station. I 2016 vil der bl.a. blive udarbejdet en samlet skitseprojektering og opstart af visse initiativer Områdefornyelse i Møldrup, Indtægter Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte, bl.a. fornyelse af området ved den tidligere station. I 2016 vil der bl.a. blive udarbejdet en samlet skitseprojektering og opstart af visse initiativer Områdefornyelse i Stoholm Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte, bl.a. fornyelse af centrum og grønne områder, herunder Gyngemosen. I 2016 vil der bl.a. blive udarbejdet en samlet skitseprojektering og opstart af visse initiativer Områdefornyelse i Stoholm, Indtægter Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte, bl.a. fornyelse af centrum og grønne områder, herunder Gyngemosen. I 2016 vil der bl.a. blive udarbejdet en samlet skitseprojektering og opstart af visse initiativer Områdefornyelse i Rødkærsbro Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte. I 2017 vil der bl.a. blive udarbejdet en samlet skitseprojektering og opstart af visse initiativer Områdefornyelse i Rødkærsbro, indtægter Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte. I 2017 vil der bl.a. blive udarbejdet en samlet skitseprojektering og opstart af visse initiativer Områdefornyelse i Klejtrup Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte. I 2017 vil der bl.a. blive udarbejdet en samlet skitseprojektering og opstart af visse initiativer Områdefornyelse i Klejtrup, indtægter Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte. I 2017 vil der bl.a. blive udarbejdet en samlet skitseprojektering og opstart af visse initiativer Områdefornyelse i Viborg Baneby Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte. I 2017 vil der bl.a. blive udarbejdet en samlet skitseprojektering og opstart af visse initiativer

10 Områdefornyelse i Viborg Baneby, indtægter Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte. I 2017 vil der bl.a. blive udarbejdet en samlet skitseprojektering og opstart af visse initiativer Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årlig Der skal træffes politisk beslutning om, hvordan budgetbeløbet skal fordeles mellem områdefornyelse og cykelstier Pulje til landsbyfornyelse 2018 Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end indbyggere eller i det åbne land, kan søge tilskud til blandt andet istandsættelse og nedrivning af bygninger. Der er en statsrefusion på 70% Pulje til landsbyfornyelse 2018, indtægter Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end indbyggere eller i det åbne land, kan søge tilskud til blandt andet istandsættelse og nedrivning af bygninger. Der er en statsrefusion på 70% Pulje til landsbyfornyelse 2019 Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end indbyggere eller i det åbne land, kan søge tilskud til blandt andet istandsættelse og nedrivning af bygninger. Der er en statsrefusion på 70% Pulje til landsbyfornyelse 2019, indtægter Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end indbyggere eller i det åbne land, kan søge tilskud til blandt andet istandsættelse og nedrivning af bygninger. Der er en statsrefusion på 70% Pulje til landsbyfornyelse 2020 Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end indbyggere eller i det åbne land, kan søge tilskud til blandt andet istandsættelse og nedrivning af bygninger. Der er en statsrefusion på 70% Pulje til landsbyfornyelse 2020, indtægter Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end indbyggere eller i det åbne land, kan søge tilskud til blandt andet istandsættelse og nedrivning af bygninger. Der er en statsrefusion på 70% Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (udg.) Rammebeløb l nye projekter l byfornyelse og boligforbedring. Bygningsejere kan søge tilskud fra rammen til istandsættelse herunder bevaringsværdige bygninger. Der er statsrefusion på 50% Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (indt.) Rammebeløb l nye projekter l byfornyelse og boligforbedring. Bygningsejere kan søge tilskud fra rammen til istandsættelse herunder bevaringsværdige bygninger. Der er statsrefusion på 50 %

11 Byfornyelse, mindre byer Til byfornyelse og områdefornyelse i mindre byer afsættes i hvert af overslagsårene et rammebeløb. Beløbet anvendes bredt til at forny, forskønne og hjælpe de mindre byer med investering på et bæredygtigt grundlag i deres byrum og opholdsarealer m.v. Anvendelsen af bevillingen har endvidere en sammenhæng med de ønsker og projek orslag, som fremgår af borgerplanerne for landsbyerne. Siden 2016 har puljen også medfinansieret den kommunale andel til puljen til Landsbyfornyelse samt Områdefornyelser Borgvold anvendelse af areal til skøjtebanen i sommerhalvåret Etablering af faciliteter, således at der på arealet kan gennemføres sommeraktiviteter Pulje cykelstier Et af indsatsområderne i Cykelpolitikken er at etablere et sammenhængende stinet med gode sikre forbindelser fra de omkringliggende byer og ind til Viborg, hvor de største stier samles ved banegården. Dette net Den Midtjyske Cykelstjerne gør det muligt fra mange dele af kommunen at bruge cyklen til arbejde, skole og fritid Banebroen i Viborg Baneby Byrådet har besluttet at etablere en cykel og gangbroforbindelse mellem udviklingsområdet Banebyen syd for stationsområdet i Viborg og til Stationsområdet og videre til området syd for hovedbiblioteket. Projektet består således af en brodel over jernbaneområdet og en brodel over Banegårdsalle. Derudover udgør projektet et rampeanlæg, der forbinder det sydlige brofæste med Hærvejsforbindelse og udgør samtidig adgang til nye byggefelter. Disse bliver beliggende helt ind til rampeanlægget. Ved det nordlige brofæste bliver der dannet en Hærvejsplads Banebroen i Viborg Baneby, indtægter Se Banebroprojet (udgift) Vej i banegraven, Viborg Baneby Forslaget om en ny vej i banegraven fremgår af Trafikplan for Viborg midtby. Der var således afsat et beløbet i 2015 til detailprojektering, jordkøb m.v. Anlægsarbejderne blev planlagt til at pågå gennem hele 2016 og Disse arbejder omfatter vej anlæg, flytning af jernbanespor, etablering af stier og pladser, tunneller m.v. I 2018 vil de sidste anlægsarbejder blive gennemført omkring forbindelse til Regionshospitalet Baneby Hærvejsruten Ruten forløber fra syd mod nord gennem Banebyen og udgør en del af en samlet hærvejsrute. Forbindelse forløber i nord hen over Banebroen, der skaber forbindelse til Stationsområdet over jernbanen Baneby Hærvejsruten, indtægter Ruten forløber fra syd mod nord gennem Banebyen og udgør en del af en samlet hærvejsrute. Forbindelse forløber i nord hen over Banebroen, der skaber forbindelse til Stationsområdet over jernbanen

12 Baneby Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej, indtægter Der afsættes midler til etablering af Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej til Banebyen. På Indre Ringvej skal der etableres et nyt T kryds med lysregulering. Desuden skal der anlægges en fordelingsvej i det tidligere jernbanetracé, der forløber rundt i selve Banebyen Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event Projektet omfatter en forlægning af Tingvej ved Tinghallen i Viborg, således det er muligt at opføre en samlet bebyggelse mellem Tinghallen og Stadionkomplekset. Med projektet vil der fortsat være forbindelse for biler, busser, cyklister og fodgængere. På den forlagte strækningen etableres der cykelstier Stibro ved Borrevej ved Gullev Der ønskes etableret en trafiksikker cykelstiforbindelse fra Gullev og ind til Bøgeskovskolen i Bjerringbro. Derfor planlægges der etableret en cykelstibro over Borrevej Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro Etablering af nyt cykelstianlæg på strækningen mellem Rindsholm og Sdr. Rind Vejomlægning den nordlige del af Stoholm Skal ses i sammenhæng med allerede besluttet opgave om byfornyelse i Stoholm Cykelsti langs Løgstørvej (Viborg Skals) Løgstørvej er udpeget som trafikfarlig skolevej med undtagelse af strækningen over Skals Å enge, som ikke er bedømt. Der er enkelte skolebørn (2 i 2015) langs Løgstørvej som p.t. bliver kørt med skolebus. Seneste trafiktælling fra 2014 viser et årsdøgnstrafik på ca køretøjer på Løgstørvej. Løgstørvej er på den sydlige vejstrækning ca. 2,0 km noget smallere end den nordlige vejstrækning, hvor der er etableret en bred kantbane på ca. 1,2 m incl. kantlinien. Projektet er stort set gennemført. Der resterer opsætning af autoværn på en strækning Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i Viborg til et signalreguleret kryds. Ombygning af rundkørsel til et signalreguleret kryds til anlæggelse i 2017 og færdiggørelse senest Projektet skal ses i sammenhæng med de igangværende anlægsarbejder på Banevejen. Årsagen til at projektet er iværksat er, at der hurtigt efter åbning af Banevejen ellers vil vise sig problemer med kapaciteten i denne rundkørsel ifølge de trafikberegninger forvaltningen har fået foretaget Domkirkekvarteret rammeplan for byrum og pladser Rammeplan for delprojektet byrum og pladser, der indgår i Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg. Rammeplanen skal danne grundlag for en fondsansøgning Den fremtidige udformning af byrum og pladser indgår i Vision Helhedsplan som et vigtigt delprojekt. Kommunen er sammen med Menighedsrådet for Viborg Domsogn grundejere i området. 12

13 Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø (udgifter) Anlæggelse af cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø (indtægter) Anlæggelse af cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø Betalt parkering Der indføres betalt parkering i Viborg Midtby fra Der vil være 2 timers fri parkering pr døgn. Jf. Budgetforlig Parkeringspladser ved Mercantec I forbindelse med opførelse af et Midtbyens Gymnasium ved Stationen i Viborg skal der i tilknytning til byggeriet etableres et parkeringsanlæg, der i visse tidsrum er forbeholdt gymnasiet, og i den resterende tid kan anvendes som offentlige parkeringspladser Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan Trafikplanen vedtages omkring årsskiftet 2017/ Ombygning af kommuneveje til modulvogntog Det afsatte rådighedsbeløb er overført fra tidligere år og er reserveret til ombygning af kommuneveje, der kan benyttes af modulvogntog. Beløbet disponeres på baggrund af ansøgninger fra virksomheder, der har behov for at blive betjent med modulvogntog Sct. Mathias Port Projektet omfatter en omdannelse af Sct. Mathias Port og nedre Gravene, således området får mere gågadestatus. Samtidig skal det dog sikres, at nødvendige varetransporter m.v. kan afvikles. Projektet er godkendt og anlægsarbejderne igangsættes i 2018 og afsluttes i Realisering af trafikplan for Viborg Midtby De afsatte rådighedsbeløb anvendes til anlægsarbejder, der er foreslået iværksat i den godkendte trafikplan for Viborg Midtby. Der anvendes 4,150 mio. kr. af projektet i 2017 til finansiering af nyt anlægsønske 'Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i Viborg til et signalreguleret kryds.' Energirenovering af gadebelysning (ELENA) Projektet vedrører energiinvesteringer i fornyelse af gadebelysningsanlæg i ældre gadelys i hele Viborg Kommune Preislers Plads og Fischers Plads, Viborg renoveres Der er i 2010 udført e ersyn af de to p anlæg, Preislers Plads og Fishers Plads. Ved en gennemgribende renovering kan restlevetiden forøges med år. Renovering omfatter bl.a. ny fugtisolering samt udbedring af revner mellem betondækkene. Projektet bliver koordineret med indførelse af betalt parkering i Viborg Midtby. Det afsat beløb anvendes til en nærmere forundersøgelse Klima og Miljøudvalget Birke Sø Restaurering af bredzonen ved Birkesø er gennemført i Opfølgende arbejder i form af fjernelse af genvækst og udbringning af opgravet materiale udføres i årene

14 Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø Restaureringsprojekt, der skal sikre at næringsstofferne på søens bund ikke forhindre at søen opfylder sit miljømål Indsatsplan for klimatilpasning Der er i klimatilpasningsplanen udpeget 77 risikoområder, som er prioriteret i forhold l risiko for skader i lfælde af oversvømmelser samt oplevede hændelser af områderne har høj prioritet, og indsatsen i disse områder er igangsat eller planlagt gennemført i løbet af de kommende år. For hvert risikoområde, skal der ske en afklaring af indsatsbehov og indsats skal gennemføres Restaurering af Mov Sø Det negative anlægsbeløb er en del af en teknisk korrektion i forbindelse med budgetlægning Rådighedsbeløb fra 2017 skal overføres ved regnskabsafslutning Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen Der er udpeget en lang række især ånære arealer i Viborg Kommune på Lavbundskortet, herunder Nørreådalen, og arealer omkring Fiskbæk Å, Skals Å, Karup Å og Simested Å. Endvidere har Viborg kommune i april 2017 sammen med 7 andre kommuner og Naturstyrelsen sendt ansøgning til EU, om et større LIFEprojekt om ådale, som forventes opstartet ultimo 2017/primo 2018 og strække sig over 8 år. Dette projekt vil benytte lavbundsjordeordningen som en del af finansieringen Klimatilpasning ved Gudenåen i Bjerringbro Der er gennemført en forundersøgelse af lokale indsatsmuligheder for klimatilpasning ved høj vandstand i Bjerringbro. Forundersøgelsen peger på at der kan arbejdes videre med indsatsmuligheder i form af diger, terrænhævninger og spunsning. En evt. bevillingssag om detailprojektering mv. afventer nærmere belysning af spørgsmålet om ansvarsfordeling Pulje til mindre anlægsbehov Pulje til udmøntning efter politisk afklaring Udvikling af Viborg Naturpark Udvikling af rekreative muligheder og naturindhold i Viborg Naturpark. Midlerne vil/bør også indgå som egenfinansiering i forbindelse med fundraising til delprojekter. Viborg naturpark er et udviklingsprojekt, med en vision om at danne en grøn ring om Viborg by. Naturparkens styrke er den meget bynære beliggenhed Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne Opfølgning på igangværende forundersøgelser af konkrete indsatsmuligheder for at reducere næringsstofbelastningen til Viborg Nørresø af hensyn til forbedring af miljø lstanden i Viborgsøerne (og den rekrea ve anvendelse af samme). I 2018 afklares mulighederne for et konkret projekt for reduktion af fosfortilførsel til Nørresø

15 Naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose Et naturgenopretningsprojekt indeholdende fældning og fjernelse af alle udgåede og dele af levende træer og buske samt fjernelse af de fleste småøer og tørvebalker i mosen Ådalsprojekter ved mindre vandløb Forundersøgelse af muligheder for helhedsprojketer i mindre ådale. I dag har vores projekter o e et mere snævert fokus på enten den våde eller den tørre natur. Forundersøgelsen skal beskrive, hvordan projekterne kan blive mere helhedsorienteret og også inddrage klimatilpasningsaspekter og beskrive konkrete egnede lokaliteter herfor Vådområdet Fly Enge, realisering Vådområde Fly Enge er sat i bero på grund af lodsejermodstand. Projektet kan genoptages såfremt der opstår lodsejertilslutning, men da med en ny bevilling om tilskud fra Landbrugs og Fiskeristyrelsen Vådområdet Fly Enge, realisering (indtægter) Vådområde Fly Enge er sat i bero på grund af lodsejermodstand. Projektet kan genoptages såfremt der opstår lodsejertilslutning, men da med en ny bevilling om tilskud fra Landbrugs og Fiskeristyrelsen Vådområdet Skjern Hovedgård, realisering (udgifter) Vådområdeprojektet "Skjern Hovedgaard" er på pause på grund af problemer i forhold til jordfordelingen som Landbrugs og Fiskeristyrelsen står for Vådområdet Skjern Hovedgård, realisering (indtægter) Vådområdeprojektet "Skjern Hovedgaard" er på pause på grund af problemer i forhold til jordfordelingen som Landbrugs og Fiskeristyrelsen står for Natura 2000 og vandplanprojekter 2016 (udgifter) Arbejdet med 1. generation afsluttes i 2015 og 2016, samtidig forventes arbejdet videreført på samme vi med 2. generation af Vand og Natura 2000 planer fra Administrative omkostninger og omkostninger ved projektrealisering mm. refunderes af staten Natura 2000 og vandplanprojekter 2016 (indtægter) Arbejdet med 1. generation afsluttes i 2015 og 2016, samtidig forventes arbejdet videreført på samme vi med 2. generation af Vand og Natura 2000 planer fra Forberedelse af regulativrevision Kommunen er som vandløbsmyndighed forpligtiget til at revidere regulativerne for de kommunale vandløb. Som baggrund for en vurdering af behov for ændringer af de bestående regulativer og fastlæggelse af vedligeholdelsesbestemmelserne i nye regulativer, skal der gennemføres opmålinger af en stor del af de kommunale vandløb. Anlægssummen skal dække udgifter til opmåling og administrative omkostninger

16 Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder Pulje til i samarbejde med vandværker at udvikle rekreative muligheder på arealer, hvor landbrugsdrift af hensyn til grundvandsbeskyttelsen ekstensiveres eller der rejses skov Løbende spildevandsplanlægning Spildevandsplanlægningen har traditionelt været finansieret ved en lidt større anlægsbevilling hvert 4. år. Det vil planlægningsmæssigt og i forhold til arbejdstilrettelægning være mere hensigtsmæssigt at gennemføre en mere rullende spildevandsplanlægning finansieret af en mindre årlig anlægsbevilling. Bevillingen skal primært dække administrative omkostninger Jordforsyning Nye Jordkøb Byggemodning af boliggrunde Byggemodningsaktiviteten afstemmes løbende med det opnåede grundsalg, sådan at udgifter kan geares med øgede indtægter. I modsætning hertil holdes igen på byggemodningsaktivitet, såfremt salget måtte opleves som vigende Salg af grunde boligformål Budgettet i 2018 indeholder en forudsætning om salg af 120 parcelhusgrunde og grunde til 60 boliger i tæt lav bebyggelse Bidrag til finansiering af fremtidigt institutionsbyggeri Byrådet besluttede den 30. aug. 2017, sag nr. 15, at der udarbejdes en model, hvor der ved salg af grunde i Viborg by pr. solgt grund hensættes et fast beløb til fremtidigt institutionsbyggeri. Økonomi og Erhvervsudvalget godkendte på sit møde den 15. nov. 2017, sag nr. 7, at der hensættes kr. pr. solgt grund Byggemodning af boligområde ved Kokholmvej Overførsel fra 2016 til Byggemodning af boligområde i den vestlige del af Tapdrup Overførsel fra 2016 til Byggemodning, Kalkværkvej, Mønsted Overførsel fra 2016 til Byggemodning, Fristruphøjvej, Viborg (Hedeskrænten og Vesterheden) Overførsel fra 2016 til Byggemodning, Arnbjerg 1. etape Lokalplan 421 Byggemodning af 39 boligparceller i Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421 inkl. ny rundkørsel på Gl. Århusvej og fordelingsvej l boligområdet. Sagen er behandlet på møde i Byrådet d. 15. juni 2016 (sagnr. 22) Arnbjerg, vejbidrag Byggemodning, Kokholmvej 2. etape (Hedelyngen) Overførsel fra 2016 til

17 Byggemodning af erhvervsgrunde Grundsalg erhvervsformål Byggemodning, erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby (lokalplan nr. 143) (udgifter) Byggemodning, erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby (lokalplan nr. 143) (indtægter) Byggemodning til opførelse af Erhvervsgymnasium på sokkelgrund i Banebyen Klima og Miljøudvalget (forsyning) Nye dagrenovationsbeholdere m/ tags Indkøb af nye beholdere med "tags" til indsamling af dagrenovation jf. affaldsplan Obligatorisk kommunal dagrenovation Opstilling af beholdere for dagrenovation hos borgere i Viborg Kommune der i dag ikke er tilmeldt kommunal dagrenovation jf. affaldsplan Ressourcespande Indkøb af beholdere til indsamling af ressourser hos borgere i Viborg Kommune jf. affaldsplan Grønt køkkenaffald Indkøb og isætning af skillerum i undergrundscontainere ved indførsel af indsamling af grønt køkkenaffald jf. affaldsplan Dagrenovation, byområder og rastepladser m.v. Etablering af undergrundscontainere i byområder (i det offentlige rum) og på rastepladser Ny affaldsløsning i midtbyen Implementering af ny affaldsløsning efter påbudt forbedring af adgangsforhold for dagrenova onsindsamling i Viborg midtby. Ny affaldsløsning består af 15 placeringer, hvoraf 8 af placeringerne er i standardudgaven, og 7 er i standardudgave med tombakplader Jordhotel Forvente etetablering af et nyt jordhotel l håndtering af rent jordaffald på affaldscenteret udskydes til 2020 og Solceller/alternativ energi Opsætning af solcelleanlæg til opsamling af energi til procesformål Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer Anlæg af plads til opbevaring af byggeaffald med miljøfremmede stoffer TOTAL