Forventet tidsforløb på de største anlægsprojekter i

Transkript

1 Forventet tidsforløb på de største anlægsprojekter i (Udarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 218) Der er medtaget projekter, der dels har afsat rådighedsbeløb i eller som har en budgetsum på min. 2 mio. kr. i 218. Indholdsfortegnelse: Udvalg Side Økonomi og Erhvervsudvalget 2 Børne og Ungdomsudvalget 3 Ældre og Aktivitetsudvalget 15 Social og Sundhedsudvalget 2 Kultur og Fritidsudvalget 23 Teknisk Udvalg (skattefinansieret) 3 Teknisk Udvalg (jordforsyning) 36 Klima og Miljøudvalget (skattefinansieret) 38 Klima og Miljøudvalget (forsyning) 49 Landdistriktsudvalget 54 1

2 Forundersøgelse Projekteing Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for eller hvor der isoleret set i 218 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 217 på disse projekter. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218 budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. ØKONOMI OG ERHVERVSUDVALGET (alle beløb i 1. kr.) De 5 Hald'er Afsat budget 4.19 Forventet overførsel fra året før % 4.19 Forventet forbrug Tidplan følges Vej og parkeringspladser i forbindelse med projektet. 2

3 Forundersøgelse Projekteing Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for eller hvor der isoleret set i 218 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 217 på disse projekter. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218 budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. BØRNE OG UNGDOMSUDVALGET (alle beløb i 1. kr.) Pulje skoler budget Afsat budget Forventet overførsel fra året før 22% Forventet forbrug er der bevilget kr. til diverse opgaver på skoler og klubber. 4 Adskilte, uforudsete opgaver i løbet af året derfor ingen samlet tidsplan. 3

4 (alle beløb i 1. kr.) Påtrængende bygnings og renoveringsopgaver Afsat budget Forventet overførsel fra året før 22% Forventet forbrug Den forventede overførsel fra 217 på kr kr. fra 218 er søgt fri til renovering af madkundskabslokalerne på Frederiks Skole og Vestfjendsskolen. 4 Pulje til påtrængende bygnings og renoveringsopgaver på skolerne. Derfor ingen tidsplan (alle beløb i 1. kr.) Musik, motorik og samling Finderuphøj Skole (helhedsplaner) Afsat budget Forventet forbrug Forventet overførsel på kr. skyldes et for stort afsat budget fra den fælles "Pulje skoler (helhedsplander). Bevillingssag er på vej i Byrådet hvor 2 mio. kr. søges frigivet i 218 til byggeri Søndre Skole(helhedsplan og AT påbud) 4 Byggeriet er afsluttet. Projektet lukkes så snart det sidste budget er overflyttet til Søndre Skole (helhedsplan). 4

5 (alle beløb i 1. kr.) Udskoling, samling og personalearbejdspladser Løgstrup Skole (helhedsplaner) Afsat budget Forventet forbrug Pga. tømrerkonkurs blev byggeriet først færdigt december 217. Forventer et merforbrug på ca. 2 mio. kr. pga. konkursen. Advokat Ole Thiel på vegne af Viborg Kommune fører sag mod forsikringselskabet TRYG Byggeri afsluttet. i forhold til den af TRYG stillede garanti til tømrerfirmaet Ole Grønlund, som i marts 217 blev erklæret konkurs. Sagen kan derfor ikke afsluttes før tvisten mellem Viborg Kommune og TRYG er afgjort. Sidste udgifter i (alle beløb i 1. kr.) Skals Skole (helhedsplaner) Afsat budget Forventet forbrug Overfører 5 mio. kr. fra 221 til 222 starttidspunktet vælges for at undgå vinterperioden i begyndelsen 4 Forventet start på byggeriet 2. kvartal 22 5

6 (alle beløb i 1. kr.) 3162 Stoholm Skole (helhedsplaner) Afsat budget Forventet forbrug Overfører 5 mio. kr. fra 221 til 222 starttidspunktet vælges for at undgå vinterperioden i begyndelsen 4 Forventet start på byggeriet 2. kvartal (alle beløb i 1. kr.) Vestre Skole (helhedsplaner) Afsat budget Forventet forbrug Overfører 5 mio. kr. fra 221 til 222 starttidspunktet vælges for at undgå vinterperioden i begyndelsen 4 Forventet start på byggeriet 2. kvartal 221 6

7 (alle beløb i 1. kr.) Ørum Skole (helhedsplaner) Afsat budget Forventet forbrug Overfører 5 mio. kr. fra 221 til 222 starttidspunktet vælges for at undgå vinterperioden i begyndelsen 4 Forventet start på byggeriet 2. kvartal (alle beløb i 1. kr.) Pulje skoler (helhedsplaner) Afsat budget Forventet forbrug Søges frigivet til byggeri Søndre Skole(helhedsplan + AT påbud). Bevillingssag er på vej i Byrådet for at flytte det sidste budget til Søndre Skole (helhedsplan) 4 Sidste del af budgettet søges frigivet til Søndre Skole (helhedsplaner) hvorefter puljen lukkes 7

8 (alle beløb i 1. kr.) Søndre Skole (helhedsplan) Afsat budget Forventet overførsel fra året før 3% Forventet forbrug Bevillingssag på vej, hvor budget flyttes fra Pulje skoler (helhedsplaner) og Finderuphøj skole (helhedsplan) Forventet opstart maj (alle beløb i 1. kr.) Hald Ege Skole tilbyg. og ombyg. (helhedsplaner) Afsat budget Forventet forbrug

9 (alle beløb i 1. kr.) Ny Overlund Skole Afsat budget Forventet overførsel fra året før 25% Forventet forbrug Medio marts opstart af ekstern bygherrerådgiver, hvorefter processen med inddragelse af bruger og indhentning af inspiration påbegyndes. I 4 kvartal 218 forventes udarbejdelse af udbudsmatrialet til EUudbud. (alle beløb i 1. kr.) Presserende renoveringsbehov nuværende Overlund Skole Afsat budget 3. Forventet overførsel fra året før 67% Forventet forbrug Søgt frigivet 5. til AT påbud sløjdborde og indeklima 3 klasseværelser. Der kan komme ydligere AT påbud som skal udføres og andre presserende renoveringer som der skal søges midler fri til

10 (alle beløb i 1. kr.) Nordre Skole, om og tilbygning, indskoling og SFO Afsat budget Forventet overførsel fra året før 48% Forventet forbrug (alle beløb i 1. kr.) 3859 Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane Afsat budget Forventet overførsel fra året før 24% Forventet forbrug Afventer forbrugstal

11 (alle beløb i 1. kr.) Ny børnehave i Ørum Afsat budget Forventet forbrug Forventes at tidsplan og budget overholdes. Projektet forventes at starte i (alle beløb i 1. kr.) Samling af institutionerne i Frederiks Afsat budget Forventet overførsel fra året før 33% Forventet forbrug Der var forudsat byggestart i november 217, men pga. udfordringer med licitationen forventes den først opstartet af byggeriet i marts/april

12 (alle beløb i 1. kr.) Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals Afsat budget Forventet forbrug Byggeriet er sat i bero på grund af at nuværende grund er solgt og der skal findes ny beliggenhed (alle beløb i 1. kr.) Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken Afsat budget Forventet overførsel fra året før 1% Forventet forbrug Er sat i bero, budget bliver brugt på "Samling af institutionerne i Frederiks" 4 Projektet medtages i prioriteringen til budgetlægningen for

13 (alle beløb i 1. kr.) Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard Afsat budget Forventet forbrug Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard+329:345 Forventes at tidsplan og budget overholdes. Projektet forventes at starte i (alle beløb i 1. kr.) Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P plads Afsat budget Forventet overførsel fra året før 3% Forventet forbrug Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard+329:345 4 Forventes at tidsplan og budget overholdes. Projektet forventes at være færdig primo

14 (alle beløb i 1. kr.) Nyt børnehus i Arnbjerg Afsat budget Forventet forbrug Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard+329:345 Forventes at tidsplan og budget overholdes. Projektet forventes at starte i (alle beløb i 1. kr.) Pulje daginstitutioner Afsat budget Forventet forbrug Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard+329:345 Forventes at tidsplan og budget overholdes. 4 Mindre projekter forventes at starte i 219. Adskilte, uforudsete opgaver i løbet af året 14

15 Forundersøgelse Projekteing Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for eller hvor der isoleret set i 218 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 217 på disse projekter. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218 budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. ÆLDRE OG AKTIVITETSUDVALGET (alle beløb i 1. kr.) 1865 Servicearealer, nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (Banebo) Afsat budget Forventet forbrug Byrådet 22. april 215 (sag nr. 26) Byggeriet af servicearealerne kører planmæssigt og Viborg Kommune overtager servicearealerne pr. 1. juni 218. Pleje og Omsorgscenter Banebo åbner for beboere i løbet af august Status og aktiviteter: El entreprisen er forsinket og vil bruge de første 3 uger af juni måned til at justere og tilrette el installationer. Dette vil dog ikke have nogen indflydelse på indflytning i plejecentret p.t. og dermed ibrugtagning pr. august

16 (alle beløb i 1. kr.) 1861 Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen (Banebo) Afsat budget Forventet overførsel fra året før % Forventet forbrug Byrådet den 21. december 216 (Sag nr. 31) Overordnet set følger projektet tidsplanen. Tidsplanen følges nøje i samarbejde med Bygherre og rådgivende arkitekt. Det forventes at det resterende budget bruges i indeværende budgetår Bygherreleverancer til servicearealdelen skal Viborg Kommune selv finansiere. Bygherreleverancer er mange forskellige ting, herunder bl.a.: kaldeanlæg, antenneforstærker (Das anlæg) inventar, IT og AV udstyr, inventar i modtagekøkkener, træningsudstyr til træninssal, øvrige bygherreindkøb etc. Der er derfor forskellige tidsplaner/tidspunkter på hvornår de enkelte bygherreleverancer skal være udført/indkøbt. (alle beløb i 1. kr.) Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter Afsat budget Forventet forbrug Ældre og Aktivitetsudvalget 27. februar 218 Ældre og Aktivitetsudvalget 27. februar 218 sag nr. 3 sag nr. 4 Projektet er todelt. Ovenfor er der afrapporteret på fase 1: nedrivning af to bygninger samt opførsel af en ny boligfløj bestående af 1 plejeboliger og nyt serviceareal. Licitationen viste et resultat, som oversteg projektsummen i skema A. Overskridelsen kan finansieres ved dels en forhandling mellem Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og de tilbudsgivende entreprenører dels ved en udnyttelse af rammebeløbet. Ældre og Aktivitetsudvalget besluttede derfor på mødet den 27. februar 218 at indstille til byrådet, at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 45. kr. og, at byrådet i forbindelse med behandlingen af skema B godkender en forhøjelse af grundkapitallånet med 71. kr. til kr. svarende til 1% af anskaffelsessummen. På samme møde indstillede Ældre og Aktivitetsudvalget til Byrådet, at skema B godkendes. Sagerne behandles i Byrådet den 21. marts Når Byrådet har godkendt indstillingen fra Ældre og Aktivitetsudvalget i førnævnte sager kan der underskrives kontrakt med entreprenørerne. Boligselskabet Sct. Jørgen forventer, at byggeriet kan påbegyndes medio april og, at boligerne kan ibrugtages i foråret 219.

17 (alle beløb i 1. kr.) Omdannelse af leve bo miljø på plejecenter Kildehaven Afsat budget Forventet forbrug Ældre og Sundhedsudvalget den 27. januar 215 Sag nr. 2 Tidsplanen følges 4 Kildehaven er ejet af Boligselskabet Viborg, der skal stå for opførslen af levebo miljøerne, hvorefter Viborg Kommune køber arealerne boligselskabet. Projektet er ikke endeligt besluttet og der der er ikke søgt bevilling (alle beløb i 1. kr.) Nyt plejecenter i Skals (anlægssum servicearealer) Afsat budget Forventet forbrug Ældre og Sundhedsudvalget 29. september 215 Lukket sag Tidsplanen følges. 4 Sagen blev drøftet på et statusmøde med boligselskaberne den 15. september 215. Ældre og Sundhedsudvalget har i flere omgange besluttet at udskyde et planlagt opfølgningsmøde. Projektet er ikke endeligt besluttet og der er ikke søgt bevilling. Ved budgetforliget for 218 blev projektet udskudt et år på anlægsoversigten. 17

18 (alle beløb i 1. kr.) 5276 Renovering / udbygning af plejecentre Afsat budget Forventet overførsel fra året før / st.nr % Forventet forbrug Investeringer i vedligehold jf. bygningsgennemgang i 217 i forhold til forebyggelse af skadedyr på alle de kommunale Pleje og omsorgscentre. Herunder indkøb af forebyggende inventar til udvendig og indvendig brug. Investeringer i generel renovering og vedligehold, samt udbygning af indvendige og udvendige forhold som giver mulighed for aktivitet og livskvalitet for beboerne. 4 (alle beløb i 1. kr.) Renovering af Sjørup ældrecenter Afsat budget Forventet overførsel fra året før NB! Gl. sted nr % Forventet forbrug Byrådet 3. august 217 sag nr. 31 Projektet er todelt. Ovenfor er der afrapporteret på fase 2. Fase 2 omfatter nedrivning af en bygning samt første etage af en anden bygning og renovering af administrationsbygningen jævnfør beslutningen på Byrådets møde d. 3. august 217, således der ikke genetableres et aktivitetscenter på Sjørup Ældrecenter

19 (alle beløb i 1. kr.) 5351 / 5311 Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice Afsat budget Forventet overførsel fra året før % Forventet forbrug Byrådet 25. oktober 217 (Sag nr. 23) 4 Byrådet besluttede på deres møde den 25. oktober 217 (sag nr. 23), at forhøje anlægsudgiftsbevillingen med 1,4 mio. kr. til i alt Projektet går i jorden i uge 7 og alle aftaler/forhandlinger med entreprenører er på plads. 6 mio. kr. Dette skyldtes en licitation som viste sig væsentlig dyrere end forudset i budgetoverslaget. Dette har bevirket at projektet er forsinket med 7 måneder. Projektet forventes færdig ultimo september 218 og forventes at overholde bevillingen. 19

20 Forundersøgelse Projekteing Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for eller hvor der isoleret set i 218 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 217 på disse projekter. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218 budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET (alle beløb i 1. kr.) Sundhedssatelitter (Stoholm og Bjerringbro) Afsat budget Forventet forbrug På byrådsmødet den 21. februar blev følgende besluttet: at kommunen erhverver stueetagen som et ejerlejlighedsmål på ca. 27 Sundhedssatellitten i Stoholm er etableret i Stoholm Fritids og Kulturcenter og er derfor ikke relevant i kvadratmeter af Boligselskabet Sct. Jørgen efter endt ombygning med overtagelse senest den 1. juni 219 jf. købsaftalen i bilag 4,at der gives forhold til anlægsbudgettet. en samlet anlægsudgiftsbevilling på 6.5. kr. til kontoen Sundhedssatellitter (Stoholm & Bjerringbro) med rådighedsbeløb i 219, og at Sundhedssatellittens aktiviteter i Bjerringbro foregår indtil etableringen af en ny fysisk lokalitet i Bjerringbro udgiften på i alt 6.5. kr. i 219 finansieres ved at tilsvarende rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 217, Idrætspark. henholdsvis til Sundhedssatellitter (Stoholm og Bjerringbro) på kr. og ikke forbrugt rådighedsbeløb på kontoen Sundhedssatellitter (Karup) på 866. kr. i alt 6.5. kr., overføres til

21 (alle beløb i 1. kr.) KOL indsats Afsat budget Forventet forbrug Tilslutning vedr. det fælles udbud af telemedicin er underskrevet fra Viborg Kommunes side. Telemedicinsk hjemmemonitorering skal være gennemført med udgangen af 219. Der åbnes op for at kunne gå i gang med indkøb af udstyr ultimo 218. Forventningen er af kunne gå i Alle aktiviteter foregår på nuværende tidspunkt på det tværsektorielle niveau. I Midtklyngen er man i første gang med bestilling ved årsskiftet. Anlægsindvesteringerne består af indkøb af forskelligt materiel til at gennemfører en telemedicinsk opgave. fase til at gå i gang med at evaluere de faglige aspekter i monitoreringsprogrammet. Samtidig arbejdes der Det være sig Tablets, kropsvægt, og forskellige målere til at måle iltmætning i blodet og blodtrykket. på de forventede omkostninger til projektet pr. kommune. Der vil ikke blive sat noget i gang før dette foreligger (alle beløb i 1. kr.) 5296 Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften Afsat budget 4.35 Forventet overførsel fra året før / st. nr % Forventet forbrug Tidsplan og økonomi afhænger af hvem der skal stå for byggeriet Viborg Kommune eller Boligselskabet Sct. Jørgen som i forvejen ejer servicearealerne på Klostertoften Social og Sundhedsudvalget beslutter den 26. april, om forvaltningen skal arbejde videre med mulighederne for etablering af træningssal og opholdslokaler i atriummet på Klostertoften. 21

22 (alle beløb i 1. kr.) Vibohøj fase 2 og 3 Afsat budget Forventet overførsel fra året før % Forventet forbrug Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om frigivelse af anlægsmidler til fase 2 og 3. Det følger efter rådgiverudbuddet Der er i februar 218 udarbejdet projektbeskrivelse for byggeriet, mhp. at afholde rådgiverudbud i 2. kvartal 218. (alle beløb i 1. kr.) Pulje til mindre anlægsbehov under Social og Sundhedsudvalget Afsat budget Forventet overførsel fra året før % Forventet forbrug Anlægsbehov afklares i foråret 218 mhp. udførelse af mindre udbedringsopgaver i efteråret

23 Forundersøgelse Projekteing Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for eller hvor der isoleret set i 218 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 217 på disse projekter. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218 budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Tingpladsen, Viborg Sport og Event (alle beløb i 1. kr.) Forventet overførsel fra året før 28% Forventet forbrug Byr sag nr.4 Bevillingssag til byrådet i april 218: 5.52 kr. ønskes flyttet fra 218 til 219 samt 1.5 kr. fra 219 til

24 (alle beløb i 1. kr.) 3154 Bjerringbro Cross Klub motorcross anlæg i Fårup Afsat budget Forventet overførsel fra året før #DIVISION/! Forventet forbrug Byr sag nr. 11 Afklaring af projektet ventes i starten 218, herunder miljøgodkendelse I fald projektet kan realiseres fastholdes budgetbeløb som beløb. Farvemarkeringerne vedr. forundersøgelse, projekttering m.v. er klubbens tidsplan. Budgettet, der er afsat i 22 er et tilskud (alle beløb i 1. kr.) Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej Afsat budget 1.3 Forventet overførsel fra året før % Forventet forbrug Byr sag nr. 18 Kultur og Fritidsudvalget har reserveret 6,9 mio. kr. af restbeløb til byggeprojekt på byggefelt ved Rughavevej. Viborg FF er bygherre på et projekt til ca. 2 mio. kr. som ventes realiseret i 218. Uafklaret om der kan skaffes fondsfinansiering til realisering af resten af helhedsplanen for området. Ventes afklaret i 218. Se punktet "Tidsplan og økonomi"

25 (alle beløb i 1. kr.) Game Streetcenter i Baneby Afsat budget 6.12 Forventet overførsel fra året før % Forventet forbrug Byr sag nr. 18 Projekt afsluttes i (alle beløb i 1. kr.) Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner Afsat budget Forventet overførsel fra året før #DIVISION/! Forventet forbrug Der er tale om en pulje. Flere projekter 4 25

26 (alle beløb i 1. kr.) Viborg Gymnastik center, ny idrætshal (Hal 3) Afsat budget 8.4 Forventet overførsel fra året før #DIVISION/! Forventet forbrug 8.15 Jf. bevillingssag, byråd aril 218, hvor budgettet ønskes fremrykket fra 219 til kr i budget 219 svarer til 8.15 kr. i 218 priser (alle beløb i 1. kr.) Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal Afsat budget 1.4 Forventet overførsel fra året før #DIVISION/! 1.4 Forventet forbrug

27 (alle beløb i 1. kr.) Renovering af Overlundhallen Afsat budget Forventet overførsel fra året før #DIVISION/! Forventet forbrug (alle beløb i 1. kr.) Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller Afsat budget Forventet overførsel fra året før #DIVISION/! Forventet forbrug Der er tale om en pulje. Flere projekter

28 (alle beløb i 1. kr.) Medfinansiering af ny forenings svømmehal med 5 m bane Afsat budget Forventet overførsel fra året før % Forventet forbrug En ny svømmehal koster ca. 6 mio. kr. Finansiering afklares i budgetlægning (alle beløb i 1. kr.) Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale mv. Afsat budget Forventet overførsel fra året før 1% Forventet forbrug Budget 218 ønskes flyttet til 219. Bevillinssagen skal behandles i byrådet i april

29 (alle beløb i 1. kr.) Viborg Teater renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr Afsat budget Forventet overførsel fra året før #DIVISION/! Forventet forbrug

30 Forundersøgelse Projekteing Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for eller hvor der isoleret set i 218 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 217 på disse projekter. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218 budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. TEKNISK UDVALG SKATTEFINANSIERET (alle beløb i 1. kr.) 1523 Områdefornyelse i Baneby Afsat budget Forventet overførsel fra året før 1% Forventet forbrug TU 1/8 216 TU 25/ Byråd 22/2 217 TU 31/ Byråd 21/ Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægarbejdet forløber over en periode på max. 5 år. I 218 opstarter anlæg af 1. del af "Den grønne sti". Programmet er godkendt af Byrådet 22/ Trafik, Bygge og Boligstyrelsen har i marts 217 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Der arbejdes p.t. med køb af areal til Banebyparken og rådgivere der skal projektere projektet. Planchef Karl Johan Legaard Jensen (alle beløb i 1. kr.) Pulje til områdefornyelse løftes til 1 mio. kr. årligt Afsat budget Forventet overførsel fra året før % 8.25 Forventet forbrug Byråd 24/1 218 Puljen til områdefornyelse er i 218 planlagt anvendt til stier, som hører under Teknisk Udvalg ifølge styrelsesvedtægten. Derfor foreslås det, at De afsatte midler vil i løbet af 218 blive anvendt til etablering af cykelstier budgetbeløbene fra overføres til Landdistriktsudvalget. Denne deling følger af budgetforliget, hvori det blev aftalt, at de ekstra tilførte midler både kan anvendes til områdefornyelse/byfornyelse og cykelstier (alle beløb i 1. kr.) Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring Afsat budget Forventet overførsel fra året før 111% Forventet forbrug Byråd 21/6 217 (sag nr. 28) Byråd 3/8 217 Når Kommunen modtager tilsagn fra Ministeriet om rammebeløb for byfornyelse og boligforbedring, vil dette, som tidligere år, primært blive anvendt til støtte til renovering af bevaringsværdige bygninger. Afventer udmelding fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsen for 218. Planchef Karl Johan Legaard Jensen 4 3

31 (alle beløb i 1. kr.) Pulje cykelstier Afsat budget Forventet overførsel fra året før % Forventet forbrug Byråd d. 31/8 216 (sag nr. 26) Beløbet forventes anvendt til cykelstiprojekter 4 De afsatte midler vil i løbet af 218 blive anvendt til etablering af cykelstier sammen med projekt Pulje til områdefornyelse løftes til 1 mio. kr. årligt (alle beløb i 1. kr.) Den Midtjyske Cykelstjerne Afsat budget Forventet forbrug Projektet er under evaluering sammen med Staten, idet projektet har opnået statslige cykelpuljemidler. En del af det uforbrugte beløb skal "refunderes" til Staten. anlægsarbejderne er afsluttet. Vejdirektoratet. Projektet kan afsluttes, når der foreligger svar Selve Der afventes svar fra (alle beløb i 1. kr.) Cykelstier mellem skole og hjem 215 Afsat budget Forventet forbrug Status og aktiviteter mv. Der bliver et merforbrug på projektet på 56. kr. Årsagen er en større ændring af projektet ved Mønsted by (ca. 8 m), hvor projektet er Selve anlægsarbejderne er afsluttet. Der mangler afregning for erstatning til fredsskov ca. 5. kr. ændret væsentligt i forhold til udgangspunktet. Ændringerne af projektet er primært foretaget for at imødekomme Politiets vilkår for tilladelse til projektet, samt følgeudgifter til ændringer af eksisterende forhold (lokalt omlægning/udvidelse af vejen) (alle beløb i 1. kr.) Banebroen i Viborg Baneby Afsat budget Forventet overførsel fra året før % Forventet forbrug Tidsplan følges. Dog medfører forsinkelse vedr. gymnasium at hærvejsplads og passage først kan ibrugtages med 6 måneders forsinkelse. Der Anlæg/Byggeri er startet op februar 218. Banedanmarks godkendelser er modtaget. Vejret er p.t. eneste pågår samtdig klagenævnssag. Projektet forventes dog realiseret indenfor den økonomiske ramme. udfordring udover verserende klagenævnssag

32 (alle beløb i 1. kr.) 2224 Vej i banegraven, Viborg Baneby Afsat budget 4.75 Forventet overførsel fra året før % Forventet forbrug Projektet med Banevejen består af 2 delprojekter. Baneprojektet er afsluttet i 216. Vejprojektet fra Banegårds Alle til Gl. Århusvej er afsluttet i Entreprenøren arbejder på strækningen langs Regionshospitalet og Gl. Århusvej Der udestår anlægsarbejdet omkring Regionshospitalet i 218. Økonomien forventes at holde på nuværende vidensniveau (alle beløb i 1. kr.) Baneby Hærvejsruten Afsat budget Forventet overførsel fra året før 243% Forventet forbrug Hærvejen syd skal være færdigt sammen med Banebo byggeriet 1. maj 218 (ændret til 1. juni efter aftale med Banebos byggeledelse). Det forventes på nuværende tidspunkt at dette kan overholdes og tidsplanen dermed følges. Der forventes anvendt 7.6. kr. til Hærvejen fordelt på 217 og 218. Opstartstidspunkt for Hærvejen nord er pt. ukendt men budgetsat i tidligere budget til Ift. forventet forbrug 218 skyldes det lave tal, at der også er byfornyelsespenge som skal anvendes i 218. Anlægsarbejdet opstartes september 217. Ansvarlig chef er Per Christensen (alle beløb i 1. kr.) Baneby Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej Afsat budget Forventet forbrug Ny Absalonsvej forventes færdig omkring 1. juni 1. august 218. Det forventes på nuværende tidspunkt at tidsplanen følges. Der forventes forbrugt kr. inkl. (forventet kr. til ekspropriation) i 218. Derudover forbruges der 4.. kr. på vejen som dog føres under byfornyelse. Der vil udestå færdiggørelsesarbejder til Anlægsarbejdet opstartes september 217. Ansvarlig chef er Per Christensen (alle beløb i 1. kr.) Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event Afsat budget Forventet overførsel fra året før 14% Forventet forbrug Tingvej Tingvej forventes færdig (vejen forlagt samt pladsarealet på vestsiden af Tingvej er omdannet) omkring 1. juni 1. august. Det forventes på nuværende Anlægsarbejdet er udbudt til entreprenører i off. Lic. Anlægsopstart marts 217. tidspunkt at tidsplanen følges men forlægningen af vejen skal nøje koordineres med Tinghallens udvidelse. Der forventes forbrugt kr. ekskl. pladsarealer på østsiden i 218 og ekskl. inventar og belysning. (Kulturudvalget har kun bevilget 3.2. kr. til projektet i januar 218) Chef for Trafik og Veje, Per Christensen

33 (alle beløb i 1. kr.) Stibro ved Borrevej ved Glullev Afsat budget Forventet forbrug først i efteråret 218, når budget er godkendt for 219, så der kan hyres rådgiver ind, og man kan komme i gang Projektet opstartes 4 (alle beløb i 1. kr.) Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro Afsat budget Forventet forbrug Der tages hånd om opgaven når investeringsoversigten er vedtaget i Vejomlægning i den nordlige del af Stoholm Afsat budget Forventet forbrug (alle beløb i 1. kr.) (alle beløb i 1. kr.) Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø Afsat budget Forventet overførsel fra året før 2% Forventet forbrug fuld gang og forventes afsluttet inden sommeren Anlægsarbejdet er i

34 (alle beløb i 1. kr.) Parkeringspladser ved Mercantec Afsat budget Forventet overførsel fra året før % Forventet forbrug Gymnasiebyggeriet er forsinket. Råhus er forsinket 3,5 måned. Der forventes yderligere forsinkelse på 2,5 måned på øvrige entrepriser. Dette vil få afsmittende virkning på ibrugtagningstidspunkt for parkeringsetagen. Derimod vil konsekvensen for forventet forbrug ikke være særlig påvirket (alle beløb i 1. kr.) Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan Afsat budget Forventet overførsel fra året før % Forventet forbrug Byråd d. 24/1 218 (sag nr. 19) Byråd d. 21/2 218 (sag nr. 12) Byråd d. 21/3 218 (sag nr. 12) Beløbet forventes anvendt til trafiksikkerhedsprojekter De afsatte midler vil i løbet af 218 blive anvendt til etablering af trafiksikkerhedsprojekter som besluttet på mødet i Byrådet 24/1 18 og Byrådet 21/ (alle beløb i 1. kr.) Ombygning af kommuneveje til modulvogntog Afsat budget Forventet forbrug Ombygning af vejnettet til modulvogntog (MVT) til Danroots A/S ved Tange er udført i 4. kvartal 217 og færdiggøres med slidlag i foråret 218. Anlægget er udført med undtagelse af, at der mangler udlagt asfaltslidlag ved krydset Rute 26 Højbjeg Der er p.t. ikke modtaget flere ansøgninger fra firmaer, som ønskes forsynet med MVT. Møllevej, hvilket sker i foråret 218. Lovlig kørsel med MVT til Danroots A/S ved Tange vil kunne ske her i foråret 218. (alle beløb i 1. kr.) Fornyelse af Kompagnistræde / Sct. Mathias Gade Afsat budget 4.31 Forventet overførsel fra året før 12% Forventet forbrug Byråd 21/2 218 (sag nr. 18) Der foregår hovedprojektering, og udførsel til efteråret

35 (alle beløb i 1. kr.) Sct. Mathias Port Afsat budget Forventet overførsel fra året før 32% Forventet forbrug Tidsplanen følges. Dog forventes forbrugt kr. i 218 og resten i 219. Projekteringen er igangsat og forventet anlægsopstart august 218. Chef for Trafik og Veje, Per Christensen 4 (alle beløb i 1. kr.) Realisering af trafikplan for Viborg Midtby Afsat budget Forventet overførsel fra året før 3% Forventet forbrug (alle beløb i 1. kr.) Færdiggørelse af Storegade, belægninger Afsat budget Forventet forbrug TU BYR Byrådet har besluttet at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3. kr. til udarbejdelse af projektforslag m.m. i 217. Anlægsarbejdet påregnes udført i 218. Projektudarbejdelse og anlægsarbejdet forventes forsinket med ét år Udarbejdelse af projektforslag til forbedring af gågademiljø og helhed i midtbyen søges igangsat i 218, således at anlægsarbejdet kan udføres i 219. (alle beløb i 1. kr.) Energirenovering af gadebelysning (ELENA) Afsat budget Forventet overførsel fra året før 4% Forventet forbrug Projektets udfordring er, at Kommunen ikke kan fremskaffe armaturer fra leverandørerne i det tempo, som der oprindeligt var planlagt. Det betyder, at den samlede modernisering først kan være færdig omkring

36 JORDFORSYNING (alle beløb i 1. kr.) 2622 Kokholmvej, Viborg, III etape lokalplan 231 (Palleshøje 5 33) Afsat budget Forventet forbrug Projektering udføres marts april med henblik på udbud ultimo april Udførelse forventes maj september 4 Der er korrespondance med privat bygherre omkring dennes planer for tætlav område i umiddelbar forlængelse af ny boligvej. Der afventes tilbagemelding omkring forholdet. (alle beløb i 1. kr.) 2639 Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421 (status ) Afsat budget Forventet overførsel fra året før 27% Forventet forbrug Der arbejdes i 218 fortsat med afslutning af 1. deletape af lokalplan 421. Derudover udstykkes nye grunde i vestlige del af Skabermøllevej. Anlægsarbejder Skabermøllevej vest 18 grunde: februar juli. Ekspropriation af areal for regnvandsbassin: april august Projektering og udbud: sep nov. Udførelse: nov(17) mar(18). Der pågår anlægsarbejde for udstykning af 18 grunde i den vestiige del af Skabermøllevej. Der påbegyndes ekspropriation af areal øst for Skabermøllevej, til brug for regnvandssbassin. Regnvandsbassin er nødvendigt for etablering af østlige grunde på Skabermøllevej. Projektering og udbud af østlige del forventes gennemført i 2. halvdel af (alle beløb i 1. kr.) 2658 Arnbjerg, 2. etape, lokalplan 477 Afsat budget 41.9 Forventet overførsel fra året før % Forventet forbrug Arkæologiske forundersøgelse jan marts. Projektering af delområderne Ia Ig pågår januar maj, udbud løbende i perioden marts til maj. Anlægarbejdet pågår løbende fra april til november Viborg Museum er pt. i gang med forundersøgelse af hele området med henblik på klarlægning af områder med arkæologiske værdi. Der er primo marts lavet søgerender i ca. 55% af det i 218 planlagt udstykkede område. Området krydses af højspænding kabel, der skal omlægges i forbindelse med byggemodningen. 36

37 (alle beløb i 1. kr.) 266 Veldsvej, Ørum (lokalplan 464) Afsat budget Forventet overførsel fra året før 18% Forventet forbrug Byrådet har givet bevilling til byggemodning af 11 boliggrunde (åben lav) ved Veldsvej i Ørum. 4 Igangsætning af byggemodningen afventer jorderhvervelse, hvorfor projektet tidligst forventes igangsat i 2. halvår af 218 med diverse færdiggørelsesarbejder i 219. Kaj Jensen Trafik og Veje (alle beløb i 1. kr.) 3568 Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby lokalplan nr. 143 Afsat budget Forventet overførsel fra året før 62% Forventet forbrug Byggemodningen for Gymnasium er afsluttet 3. juli 217 knap 2 måneder før planlagt, hvilket giver tidsmæssig råderum til erhvervsgymnasium Projektering af pulje 2 arbejder. og parkering. Da omfanget af "ren jord" er mindre end forudsat, vil der dog kunne forventes mindre øknomisk overskridelse. Byggemodning omfattende nedrivning af Middagshøjvej 46&48 afsluttes i 218. Diverse belægningsarbejder til parkering, biler, gående og cyklister (pulje 2 arbejder) er omfattet af byggemodningen og udføres fra ultimo 218 ultimo 219. Dette arbejde må afvente færdiggørelsen af gymnasiet, som er forsinket med et 1/2 år. 4 37

38 Forundersøgelse Projekteing Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for eller hvor der isoleret set i 218 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 217 på disse projekter. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218 budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. KLIMA OG MILJØUDVALGET SKATTEFINANSIERET (alle beløb i 1. kr.) 52 Birke Sø Afsat budget Forventet overførsel fra året før % Forventet forbrug Klima og Miljøudvalget Følger tidsplanen Opgravet materiale fra søen skal sorteres og spredes ud på landbrugsarealer i

39 (alle beløb i 1. kr.) 525 Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø Afsat budget Forventet overførsel fra året før 14% Forventet forbrug Byrådet Supplerende forundersøgelse forventedes gennemført i løbet af 218 til kortlægning af, om myndighedstilladelser til restaurering kan forventes opnået samt for beregning af et budgetoverslag for anlægsudgifter. Sideløbende er det aftalt, at godset undersøger om de har mulighed for at (med)finansiere fjernelse af slam fra søen. Godsets stillingtagen endnu ikke modtaget. Fjernes slammet vil der efterfølgende skulle gennemføres en supplerende kemisk behandling af søvandet med tilskud fra staten Staten har ultimo 216 bevilget tilskud til suppl. forundersøgelse. Restaureringsindsats forventes igangsat i 219 (sedimentfjernelse) (alle beløb i 1. kr.) 526 Etab. Pramdragerstien Kjælling til Engvej Afsat budget Forventet forbrug Byrådet Tidsplanen følges nu planmæssigt efter tidligere forsinkelser af realisering. 4 Realiseringen er i gang ved entreprenør, og der forventes indvielse til foråret som planlagt

40 (alle beløb i 1. kr.) 533 Indsatsplan for klimatilpasning Afsat budget Forventet overførsel fra året før % Forventet forbrug Klima og Miljøudvalget Byrådet Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede tidsplan følges, men er afhængig af eksterne partnere Klimatilpasningsplanen: Kortlægningen af hele Viborg Kommune er afsluttet og risikoområder er udpeget. Der er udarbejdet et prioriteringsliste ud fra de udpegede områder. Klimatilpasningsplanen er endelig vedtaget i BYR i januar 217. Projekterne gennemføres i overensstemmelse med Klimatilpasningsplanen: Allerede gennemførte projekter i : Klimatiltag vedr. Falkevej; Klima asfalt (P plads), Karup; Forundersøgelse høj vandstand i Gudenåen ved Bjerringbro. Igangværende projekter: Klimasikring af Grundfos; klimasikring i Tastum; Forundersøgelse af risikoområder i kategori 1 og 2. 4

41 (alle beløb i 1. kr.) 537 Udtagning af lavbundsarealer og Afsat budget Forventet overførsel fra året før 16% Forventet forbrug Klima og Miljøudvalget Byrådet Projektet planlægges indarbejdet i Life IP projektet: "Landmanden som Naturforvalter", der har en samlet økonomi på 13 mio. kr. og løber over 8 år fra Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Det forventede forbrug i 216 er ikke realieret, dels fordi der er fundet ekstern finansiering til udarbejdelsen af ansøgningen til Life projektet, dels fordi den planlagte undersøgelse af hydrologien i Nørreådalen delvist forventes at kunne realiseres med ekstern finansiering fra Life og igangsætning derfor har afventet LIFE IP projektets opstart Projektoplæg blev behandlet i KMU d. 1. september 216 og budgetbeløb for 216 på 1,5 mio. kr. blev frigivet i Byrådet den 21. september 216. Viborg Kommunes medfinansiering til LIFE projektet blev behandlet i KMU d. 2. marts 217 og budgetbeløb for 218 på 1,58 mio.kr. blev frigivet i BYR d. 22. marts 217. Lavbund: Der er søgt om tilskud til realisering af 2 lavbundsprojekter, der forventes at køre i Der planlægges ansøgt om yderligere 1 3 forundersøgelsesprojekter og 1 3 realiseringer i (alle beløb i 1. kr.) 5112 Pulje til mindre anlægsbehov Afsat budget Forventet overførsel fra året før % Forventet forbrug Klima og Miljøudvalget Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Årets pulje forventes realiseret som planlagt efter politisk godkendelse. 4 41