Handlingskatalog - Budgetproces 2019

Transkript

1 BUDGET Handlingskatalog - Budgetproces 2019 Indholdsfortegnelse 001 Ændring af græspleje fra Naturgræs B til Naurgræs A Ændring af græspleje fra brugsplæne til græsflader og fælledgræs Ændring af græspleje fra Naturgæs C til Naturgræs A område på Tvebjerg tages ud af drift Ingen udtynding af krat og hegn og skov og lund Sommerblomster; ingen ampler (hængende blomsterkrukker) i Frederikssund og i Kongensgade i Slangerup Rakettoiletter nedlægges Mindre renhold af vejrabatter Antal fejninger i de 4 bymidter reduceres fra 18 til 12 gange Ingen pleje af krat i Kirkeengen Nyt vinter set up, fra salt til saltlage Udskiftning af gamle trafiksignal lamper Overdragelse af belysningen på de private veje Natslukning af gadebelysning Afkast fra energiinvesteringer Nedlægge færgedriften ml. Kulhuse og Sølvager Titel...18

2 001 Ændring af græspleje fra Naturgræs B til Naurgræs A Ændring af græselementer; Naturgræs B bliver ændret til Naturgræs A, 100 % af elementet indgår. Græsafklip på de 3 arealer, stort græsareal i Strandparken og engareal på Græse Strandvej i Frederikssund og Mølleengen i Slangerup bliver ikke bortskaffet. Besparelsesforslaget er givet ud fra den igangværende HedeDanmark kontrakt som ophører den Arbejdet skal herefter genudbydes, hvorfor besparelser i 2020, 2021 og 2022 er ubekendte på nuværende tidspunkt. Høslet må accepteres, jorden udpines ikke og brændenælder og tidsler vil dominere en del af engene. Opgaven udføres af HedeDanmark Driftsudgifter I alt

3 002 Ændring af græspleje fra brugsplæne til græsflader og fælledgræs 50 % brugsplænerne ændres til græsflader og 50 % ændres til fælledgræs. Græsflader må maks. blive 15 cm højt og fælledgræs maks. 30 cm højt, opholdspladser og græsstier bevares. Besparelsesforslaget er givet ud fra den igangværende HedeDanmark kontrakt som ophører den Arbejdet skal herefter genudbydes, hvorfor besparelser i 2020, 2021 og 2022 er ubekendte på nuværende tidspunkt. Alle kommunes små og store græsarealer vil fremover fremstå med højere græs. Opgaven udføres af Hede Danmark Driftsudgifter I alt

4 003 Ændring af græspleje fra Naturgæs C til Naturgræs A Naturgræs i Sillebro Ådal plejes i dag som Naturgræs C. Dvs. at det slås 2 gange årligt, fremover bliver græsset kun slået en gang. 100 % af elementet indgår. Besparelsesforslaget er givet ud fra den igangværende HedeDanmark kontrakt som ophører den Arbejdet skal herefter genudbydes, hvorfor besparelser i 2020, 2021 og 2022 er ubekendte på nuværende tidspunkt. Ådalen vil fremstå med højere græs, men der er en græskant langs stierne, som bliver vedligeholdt som fælledgræs (2-3 årlige slåninger). De fleste af kommunens naturgræsarealer slås kun 1 gang årligt. Opgaven udføres af Hede Danmark Driftsudgifter I alt

5 004 3-område på Tvebjerg tages ud af drift 3-område slås i dag med robotklipper pga. stejle skråninger. Afklip af opvækst og græs henligger. Vi ønsker at fjerne græs og opvækst fra området for at tage mest muligt hensyn til de sjældne planter på stedet. Dette kan ske med en indsats fra frivillige. Arealet udgør 80 % af elementet. Besparelsesforslaget er givet ud fra den igangværende HedeDanmark kontrakt som ophører den Arbejdet skal herefter genudbydes, hvorfor besparelser i 2020, 2021 og 2022 er ubekendte på nuværende tidspunkt. Udtagning af Tvebjerg vil være et forsøg på inddragelse af frivillige. Forsøget skal evalueres for at sikre at 3 området plejes tilstrækkeligt De frivillige skal understøttes Driftsudgifter I alt Anlægsudgifter I alt

6 005 Ingen udtynding af krat og hegn og skov og lund I dag udtyndes såvel krat og hegn som skov og lund med 8 til 10 års mellemrum. Denne udtynding sikrer ny vækst i træer og buske. Dette udtyndingsarbejde kan stoppes i en 3-årig periode. Fritrumsbeskæring vil stadigvæk blive foretaget. 100 % af elementet indgår. Besparelsesforslaget er givet ud fra den igangværende HedeDanmark kontrakt som ophører den Arbejdet skal herefter genudbydes, hvorfor besparelser i 2020, 2021 og 2022 er ubekendte på nuværende tidspunkt. Kommunen fik sidste vinter tyndet ekstraordinær kraftigt ud i mange af vores krat og hegn og skov og lund, så derfor kan der undlades at udtynde i en periode på 3 år, men derefter vil vi risikere forfald af elementet i mange områder, hvis ikke vi får ressourcer til opgaven igen. Grunden til at vi kun skriver 3 år er, at det kun var ca. 60 % af elementerne, som blev tyndet ud sidste år. Driftsudgifter I alt

7 006 Sommerblomster; ingen ampler (hængende blomsterkrukker) i Frederikssund og i Kongensgade i Slangerup Det foreslås at ensrette brugen af sommerblomster. Det foreslås at bevare store og små plantekummer, men stoppe med opsætning af ampler. (hængende blomsterkrukker) Besparelsesforslaget er givet ud fra den igangværende HedeDanmark kontrakt som ophører den Arbejdet skal herefter genudbydes, hvorfor besparelser i 2020, 2021 og 2022 er ubekendte på nuværende tidspunkt. Amplerne mangler i bybilledet. Små og store plantekummer i støbejern samt de 2 store plantekummer i gågaden i Frederikssund bevares. Driftsudgifter I alt

8 007 Rakettoiletter nedlægges Kommunen har i dag 6 rakettoiletter. Kun meget få bruger disse toiletter, derfor forslås de nedlagt. De fremstår utidssvarende og nedslidte. Det er ikke muligt at skaffe reservedele, hvorfor reparationer ved hærværk bliver dyre at foretage. På sigt vil disse toiletter derfor ikke kunne opretholdes. Vejdirektoratet har nedlagt mange af deres toiletter på rastepladser. Hvis toiletterne skal nedlægges skal de helt fjernes incl. den nedgravede septiktank. Besparelsesforslaget er givet ud fra den igangværende HedeDanmark kontrakt som ophører den Arbejdet skal herefter genudbydes, hvorfor besparelser i 2020, 2021 og 2022 er ubekendte på nuværende tidspunkt. Driftsbesparelsen i 2019 benyttes til at fjerne toiletterne. Mindre service af brugerne på strande og grønne områder. Driftsudgifter I alt

9 008 Mindre renhold af vejrabatter Kommunen får i dag renholdt vejrabatterne 1 gang om måneden. Dette kan reduceres til 1 gang hver anden måned. Alternativt kan man nøjes med kun at fjerne affald hver måned på de væsentlige indfaldsveje og så kun fjerne affald hver 2. måned på resten. Besparelsesforslaget er angivet ud fra at alle rabatter kun bliver renholdt hver 2. måned. Besparelsesforslaget er givet ud fra den igangværende HedeDanmark kontrakt som ophører den Arbejdet skal herefter genudbydes, hvorfor besparelser i 2020, 2021 og 2022 er ubekendte på nuværende tidspunkt. Der vil være mere synligt affald, hvis vejrabatterne kun renholdes hver anden måned. Driftsudgifter

10 009 Antal fejninger i de 4 bymidter reduceres fra 18 til 12 gange Fejning, Bypræg, antal fejninger reduceres fra 18 til 12 gange om året. Besparelsesforslaget er givet ud fra den igangværende HedeDanmark kontrakt som ophører den Arbejdet skal herefter genudbydes, hvorfor besparelser i 2020, 2021 og 2022 er ubekendte på nuværende tidspunkt. Det vil være synligt, hvis der fejes færre gange. Driftsudgifter I alt

11 010 Ingen pleje af krat i Kirkeengen Der vil ikke blive foretaget fritrumsbeskæring i Kirkeengen. Besparelsesforslaget er givet ud fra den igangværende HedeDanmark kontrakt som ophører den Arbejdet skal herefter genudbydes, hvorfor besparelser i 2020, 2021 og 2022 er ubekendte på nuværende tidspunkt. Mindre fremkommelighed må accepteres. Driftsudgifter I alt

12 011 Nyt vinter set up, fra salt til saltlage Vinter set uppet på veje og p-pladser ændres fra kombi spredning (salt og saltlage ) til en ren saltlage spredning. Ændringen foretages i samråd med HedeDanmark som er på kontrakt frem til den Ændringen forventes kun gennemført på veje og p-pladser for næste vinter sæson Service niveauet forventes ikke at blive dårligere i forhold til det nuværende set op. Vi forventer at man ved brug af saltlage vil kunne udlægge saltet mere rationelt og mere præcist, så man ved brug af 30 % mindre salt kan få en bedre om mere effektiv glatføre bekæmpelse idet saltlagen bekæmper glatføre med det samme, hvorimod brug af befugtet salt og brug af ren salt først får en effekt efter saltet smelter. Analyse arbejdet pågår og forventes afsluttet ultimo april Ud fra de foreløbige analyser, vil man kunne reducere vinter set uppet fra 5 lastbil enheder til 3 lastbilenheder. HedeDanmark har umiddelbart vurderet at der vil kunne spares ca kr. pr sæson. Hertil kommer besparelse på mængden af indkøb af salt med ca kr. pr sæson samt forøgede udgifter til indkøb af en bedre salt kvalitet (vacumsalt) på kr. i stedet for havsalt, samt udgifter til kommune leasing til investeringer i nyt lagespredningsudstyr, tankanlæg mm i alt en investering på kr., som kommune kredit har oplyst en årlig ydelse på kr. over en periode på 10 år. Der skal ikke foretages deponering for dette indkøb. Besparelsen forudsætter at der investeres i nyt grej. Beslutningen på investeringen, skal være afklaret til primo juni 2018 for at grejet og GPS styringen kan være klar til sæson start den Det nye vinter setup ændrer ikke ved de nuværende snitflader. OBS: Beslutningen skal tages i maj 2018, for at besparelsen i 2019 kan udmøntes Driftsudgifter I alt Anlægsudgifter I alt

13 012 Udskiftning af gamle trafiksignal lamper I kommunen mangler de laveste lamper i vores trafiksignaler at blive udskiftet til LED. De gamle lyskilder skal udskiftes hvert år og signalerne skal tilgås med stige. LED lamper skal udskiftes hvert 6. år og kræver derved meget mindre vedligeholdelse. Projektet forventes at koste kr. Tilbud er modtaget. Til projektet er direkte låneadgang. Afdrag til lån er medmaget i driftsbesparelsen. Direkte tilbagebetalingstiden er 6,5 år. Forbedring af serviceniveauet samt bedring af fremkommelighed samt trafiksikkerhed, da LED har længere levetid. Bedre arbejdsforhold, da arbejdet med stig i vejkryds minimeres. 3. Snitflade til øvrige områder, herunder Space Management: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter Driftsindtægter I alt Anlægsudgifter I alt

14 013 Overdragelse af belysningen på de private veje Drift og vedligeholdelse af belysning overdrages til de vejberettigede, dvs. borgerne som bor på vejen, for at harmonisere vores administration af området. De tidligere kommuner har haft forskellig praksis, dette er ikke ensrettet ved sammenlægningen. Dette er ulovligt, da borgerne skal stilles ens. Der vil med ensretningen være en besparelse på omkring kr. pr. år, dog skal indregnes nogle administrationsomkostninger, specielt det første år, hvor alle berørte skal have et orienterende brev og vi skal have en høringsperiode inden vi lader omkostningerne indgå ved den årlige ejendomsskatteopkrævning. (Perspektivering fx i form af nøgletal/niveau i forhold til andre kommuner, andel i forhold til samlede budget, har området tidligere været omfattet af besparelser/udvidelser) (Herunder eksempelvis betydning i forhold til digitalisering, bygninger og arealer / Bedre brug af fælles faciliteter ) (Herunder hvor mange fuldtidsstillinger der berøres af forslaget, %-andel af ansatte på området, kan noget løses ved naturlig afgang) Driftsudgifter Driftsindtægter I alt Anlægsudgifter I alt

15 014 Natslukning af gadebelysning Natslukning af gadebelysningen i kommunen. Tidligere har vejbelysningen været slukket om natten i Slangerup og Jægerspris, men i forbindelse med købet af belysningen blev belysningsprofilen harmoniseret. Alle byer i kommunen fik lys natten igennem. En besparelse kunne være, at slukke gadebelysningen fra klokken 01 til 05. Tændskabene skal gennemgås, da ure skal være monteret. I mange vil urene være til stede. Slukning af gadelyset om natten vil give større utryghed og givetvis en større sandsynlighed for trafikuheld. Dog er tidspunktet valgt ud fra, at der ikke er mange bløde trafikanter på vejene ved denne tid. Alt som er tilsluttet det pågældende tændskab slukkes, dvs. man kan ikke udvælge enkelte veje, som skal være belyst heller ikke hovedgaderne. Ressourceforbruget ved administrationen vil stige, da der vil komme flere borgerhenvendelser med klager over serviceforringelsen. Driftsudgifter I alt Anlægsudgifter I alt

16 015 Afkast fra energiinvesteringer Siden 2010 har Frederikssund Kommune investeret i energibesparende foranstaltninger i de kommunale ejendomme. 280 tiltag er blevet udført, med et samlet årligt afkast på 3,79 mio. kr. I 2018 og 2019 er der budgetteret med energiinvesteringer for 3,6 mio. kr. om året. Investeringerne vil efter implementering give et årligt afkast afhængig af de valgte tiltag. Disse afkast er ikke indregnet i budgettet. Renter og afdrag på lånet er medregnet i kommunens budget. Hvis investeringen øges bliver afkastet tilsvarende højere. Ingen Energibesparende tiltag kan i nogle tilfælde laves sammen midler fra bygningsvedligeholdelsesbudgettet. Ingen Driftsudgifter I alt

17 015 Nedlægge færgedriften ml. Kulhuse og Sølvager Frederikssund Kommune ejer Færgen Columbus. Færgen sejler i sæsonen 1. april til 30. september mellem Kulhuse Havn og Sølvager og medbringer lokale borgere, erhvervsaktive og turister. Færgen har et årligt kommunalt driftsbudget på kr og der gives bidrag fra Halsnæs Kommune på kr Frederikssund Kommunes nettobudget er derfor på kr Færgen har en primært turist,- men også en erhvervsmæssig betydning. Kontrakter der er lavet i forbindelse med færgedriften kan opsiges således at sejladsen ophører i efteråret Forslaget vil have konsekvens på serviceniveauet for borgere og turister i kommunen. Flere cykelruter har overfarten som en del af ruterne, f.eks. den nationale cykelrute 2 og Isefjorden rundt med 4 færger m.fl. Kulhuse Havn, Forpagteren, Holbæk Havn, m.fl. Nedlæggelse af sejladsen vil medføre opsigelse af personalet på færgen. Det vurderes at der i perioden fra nedlægning af færgeforbindelsen til den er solgt, er behov for at få dækket udgifter til leje af havneplads, små vedligehold, forsikringer m.v. Der afsættes første år til det. Driftsudgifter I alt

18 000 Titel (Herunder kort beskrivelse af hvordan forslaget tænkes gennemført) (Perspektivering fx i form af nøgletal/niveau i forhold til andre kommuner, andel i forhold til samlede budget, har området tidligere været omfattet af besparelser/udvidelser) (Herunder eksempelvis betydning i forhold til digitalisering, bygninger og arealer / Bedre brug af fælles faciliteter ) (Herunder hvor mange fuldtidsstillinger der berøres af forslaget, %-andel af ansatte på området, kan noget løses ved naturlig afgang) Driftsudgifter