Søgårdsskolen & GFO. Månedlig rapport. Januar - Maj
|
|
|
- Kjeld Groth
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Søgårdsskolen & GFO Månedlig rapport Januar - Maj 2018
2 Økonomistyring Økonomisk status Søgårdsskolen og GFO Der forventes et samlet mindreforbrug for skolen inkl. GFO på 161 tus.kr. inkl den positive genbevilling på 667 tus.kr. Uden den positive genbevilling ville skole og GFO have et forventet merforbrug 828 tus.kr. På skoledelen isoleret set er der et forventet merforburg på 1071 tus.kr. På løndelen er der et forventet merforbrug på 206 tus kr. hvilket er en forværring på 290 tus.kr. Forklaringen er at der forventes en reduktion af elever i 2. halvår På øvrig drift er der et forventet merforburg på 865 tus.kr. hvilket er 300 tus.kr. mere end ved sidste måneds rapportering. Dette skyldes højere forbrugsudgifter til rengøring i forhold til sidste måneds forventning. Der er både udskiftning af leverandør samt en genopretning af rengøring. På Gfoen er der et samlet mindreforbrug på 565 tus. kr. Der er på løndelen et forventet mindreforbrug på 802 tus. kr. og på øvrig drift et forventet merforbrug på 237 tus.kr.hvilket er uændret i forhold til sidste måneds rapportering. Der ligger ialt på Gfoen en lille forbedring på ca 100 tus.kr. hvilket skyldes at de estimerede udgifter i forhold til 6. ferieuge, sygedagpengerefusioner mm. har været for høje 20'eren Der forventes et merforbrug på 702 tus.kr. hvilket er en forbring på 371 tus.kr i forhold til sidste måned. Dette skyldes 2 ekstra elever der starter i Juni. Det forventede merforbrug skyldes en faglig genopretning i form asf flere nødcvendige ansættelser Nyheder På nuværende tidspunkt forventes det samlede regnskabsresultat for de 11 folkeskoler inkl. GFO og FC at blive et mindreforbrug på tus. kr. ekskl. afdrag i 2019 på tus. kr. Det er tæt på sidste måneds forventning, som var et mindreforbrug tus. kr. For Søgårdsskolen inkl. GFO forventes et mindreforbrug på 161 tus. kr., som er 495 tus. kr. lavere end sidste måned. Kompetencecentret Tyveren (tidligere Søstjernen) forventes at udvise et merforbrug på 702 tus. kr. grundet flytning samt en større personalejustering. Skolens ledelse, opgaveområdet og Økonomi arbejder på analysen af Søgårdsskolens og Tyverens økonomi. Den næste økonomiske rapportering er pr. juli, som udsendes i august. Der udsendes ikke rapportering i sommerferien/juli. God sommerferie.
3 Økonomioversigt Alle tal i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug jan - maj Forbrugs % regnskab korrektion afvigelse Skole, GFO (Målstyring) % Søgårdsskolen % Løn % Løn til lærere mv % Løn til ledelse og adm % Øvrig drift % Uddannelse % Aktiviteter % Undervisningsmidler % Inventar Budgetregulering Diæter Køb af egne pladser Digitale lærermidler Praktikvederlag Psykolog og tale/høre % Legater Administration % Kontorhold % Møder % Tjenestekørsel Tale/høre Lærer Rengøring % Indtægter GFO Søgård % Løn % Øvrig drift % Uddannelse Aktiviteter % Budgetregulering Pædagogisk UC % Inventar Diæter Køb af egne pladser Administration % Kontorhold % Møder % Tjenestekørsel Forsikringer Rengøring Indtægter Genbevilling/afdrag % 0 667
4 Udvikling i skolens økonomi Udvikling i genbevillinger > > > > > > 2018 Genbevillinger I alt Skole GFO Oprindeligt Korrigeret Forbrug Januar - Maj Forbrugs % regnskab korrektion afvigelse Søstjernen % Genbevilling % 0-41
5 Elevtal Bilag Faktiske elevtal pr. 5/ Skole / Kl.trin BA DY GE HE MA MU OR SG SH TJ TR I alt Ialt Forskel kr Faktiske elevtal pr. 5/ Skole / Kl.trin BA DY GE HE MA MU OR SG SH TJ TR I alt i alt Forskel kr
6 Korr. inkl. positive genvevilling er og afdrag i 2018 Forventede korr./ omposteringer Korr. inkl. forv. korr. Forbrug jan - maj Forbrugs % regnskab Afvigelse (minus = merforbrug) Beløb i kr. 0 Skoler og GFO % Bakkegårdsskolen % Dyssegårdsskolen % Gentofte Skole % Hellerup Skole % Maglegårdsskolen % Munkegårdsskolen % Ordrup Skole % Skovgårdsskolen % Skovshoved Skole % Tjørnegårdsskolen % Tranegårdskolen % FC % Vangede FC (BA FC) % Vognfjederen FC (DY FC) % Gentofte FC % Klub Univers (HE FC) % Charlottenlund FC (MA FC) % Ordrup FC % Skovgård FC % Skovshoved FC % Jægersborg FC (TJ FC) % Gersonsvej FC (TR FC) % I alt skole/gfo/fc % Søgårdsskolen % Søgårdsskolen % Tyveren (tidligere Søstjernen) % I alt skole/gfo /FC/Søgård /Søstjernen FC/SØ/Søstj % Genbevilling fra 2016 til 2017 fra 2017 til 2018 Skole / GFO FC fællesudg
7 Budgetkorrektioner, beløb i tus. kr. Skolen Oprindeligt Aktiviteter Bemærkning Antal Beløb 263 Rengøring fra GFO til Skole 168 ny pl Korrektioner 431 I alt korrigeret (ekskl. genbevilling) Oprindeligt Aktiviteter Bemærkning Antal Beløb Rengøring fra GFO til Skole -168 ny pl Korrektioner -168 I alt korrigeret (ekskl. genbevilling) Skole og GFO Genbevilling / afdrag i året 667 Skole, GFO (Målstyring) Oprindeligt Aktiviteter Bemærkning Antal Beløb Genbevilling ny pl Korrektioner - I alt korrigeret (inkl. genbevilling) 4.300
Gentofte Kommune. 1 Drift D1 U 85.277 76.308 80.168 80.168 80.168 80.168 D1 I 89. 1 Egne E1 U 85.277 76.308 80.168 80.168 80.168 80.
Økonomirapport: Afgrænsninger D1...: 1,2 S2...: 305002..305099 T3...: 42 U2...:!16 Generelt Rapportversion:...: Budgetf B2 Gentofte Kommune 1 Dato for afviklingen...: Tidspunkt...: 09:29:41 Aktiv bruger...:
SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER
SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER http://www.gentofte.dk/ KÆRE FORÆLDRE Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde i skole til august 2018. Der
SKOLEINDSKRIVNING 2019 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER
SKOLEINDSKRIVNING 2019 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER http://www.gentofte.dk/ KÆRE FORÆLDRE Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde i skole til august 2019. Der
Mål og indholdsbeskrivelse for Gentofte Kommunes Fritidsordninger (GFO)
Mål- og indholdsbeskrivelse for Gentofte Kommunes Fritidsordninger (GFO) Indledning Gentofte Kommunes Fritidsordninger (GFO) er et pædagogisk tilbud for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klassetrin
Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger
Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget
Gentofte Kommune skoleindskrivning Information om regler og praktiske oplysninger
Gentofte Kommune skoleindskrivning 2017 Information om regler og praktiske oplysninger Kære Forældre til kommende skolebørn Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde i skole til august
KVALITETSRAPPORT 2007/08. Dokumentation GENTOFTE KOMMUNE SKOLE OG FRITID
KVALITETSRAPPORT Dokumentation GENTOFTE KOMMUNE SKOLE OG FRITID 2007/08 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Forord... 5 3 Indledning... 7 3.1 Indledning... 7 3.2 Præsentation af datagrundlaget... 7 3.3 Begrebsafklaring...
Opdateret Gentofte Kommunes EAN-numre
Gentofte Kommunes EAN-numre Afdeling EAN-lokationsnummer (GLN-lokationsnummer) Adresse Postnummer Aktiverende team - Plejeboligerne 5798008657016 Sognevej 3 2820 Gentofte Aktivitetscentret Birkegården
GFO SKOLEBAKKEN
Gentofte Kommunes EAN-numre Afdeling EAN-lokationsnummer Adresse Postnummer Aktivitetscentret Birkegården 5798008659805 Tranegårdsvej 73 2900 Hellerup Aktivitetscentret Olympia 5798008655500 Lyngbyvej
Udvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Udvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
P l a n u d b y g n i n g o g u d v i k l i n g
G e n t o f t e K o m m u n e P l a n 2 0 0 0 I n d l e d n i n g I fortsættelse af prognose- og analysearbejde i 1997 og 1998 besluttede kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen for 1999
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
Opdateret Gentofte Kommunes EAN-numre. Adresse. (GLN-lokationsnummer)
Gentofte Kommunes EAN-numre Afdeling EAN-lokationsnummer (GLN-lokationsnummer) Adresse Aktiverende team - Plejeboligerne 5798008657016 Sognevej 3 Aktivitetscentret Birkegården 5798008659805 Tranegårdsvej
Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
DECENTRAL OPSPARING 2015
DECENTRAL OPSPARING 2015 Børne- og Ungdomsforvaltningen DECENTRAL OPSPARING 2015 (MIO. KR.) Bydækkende 13,2 3,2 % 14,7 0,3 % Dagtilbud Anlæg 18,1 mio.kr. 25% 44,6 1,5 % Skoler Service 54,3 mio.kr. 75%
Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Køge Kommune. Analyse af økonomi og likviditet i den selvejende institution. Køge Kommune Analyse af økonomi og likviditet i Torpgården
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Køge Kommune Analyse af økonomi og likviditet i den selvejende institution Torpgården WWW.BDO.DK WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 0 1 Indledning Vi har udført en vurdering
NOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regnskab 2010 - Skolernes ØD-resultat Familie- og Uddannelsesudvalget Dato: 25. marts 2011 Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Ved regnskabsafslutningen
Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011
HALUDVALGET. Fordeling 2013-2014
FORENING Haller Små Sale Andre sale via Fritidsafdelingen SUM UNG UNG SEN Andre baner/bemærkinger GS SUM Sidste Medlemmer 31.1.01 haller eller via egne lejeaftaler inde tid % tid ude år SUM u. 19 år u.
Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
GENTOFTE KOMMUNELÆRERFORENINGS
GENTOFTE KOMMUNELÆRERFORENINGS FERIEKOLONIER ÅRSBERETNING FOR 2016 UDSENDELSESÅR NR. 88 Gentofte kommunelærerforenings Feriekolonier fremlægger hermed sin beretning om Feriekoloniernes virksomhed i 2016.
FRITIDSCENTRE FOR BØRN OG UNGE
FRITIDSCENTRE FOR BØRN OG UNGE I GENTOFTE KOMMUNE ÉT FRITIDSCENTER - TRE KLUBTILBUD Gentofte Kommunes fritidscentre er et fritidstilbud for alle kommunens børn og unge mellem 10 og 18 år. Det enkelte fritidscenter
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Sankt Annæ Gymnasium Folkeskole og Sangafdeling Organisations nr Budget 2017
5 SangafdelingenTotal 20% 4 Ledelse og administration Total 6% 1 Undervisning Total 39% 3 Husleje 26% 3 Bygningdrift ex husleje 9% 1 - Und ####### 3 - Byg ####### 3- Hus ####### 4 - Led ####### 5 - San
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Regionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 20,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af forskellige
1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Note 1 Økonomiudvalget
Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Udvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
2 + 2 = 4. a b c BØRN, UNGE OG FRITID
2 + 2 = 4 a b c Skolestart 2008 BØRN, UNGE OG FRITID Velkommen En ny årgang børn står nu klar til at begynde i børnehaveklasse fra august 2011. At starte i skole er en vigtig milepæl i et barns liv. Vi
Budget for Højvangskolen 2014
Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 364.694-87.430 277.264 Forbrug regnskab
Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug
Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 02. december 2013 Mødetidspunkt 16.45 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.
Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar
I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Udvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
P l a n D i a l o g o g b y g g e r i
G e n t o f t e K o m m u n e P l a n 2 0 0 1 D i a l o g o g b y g g e r i Gentofte Kommune er i gang med at ud- og ombygge Maglegård, Gentofte og Tjørnegård skoler, og projektere en ny skole, Hellerup
BOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Vejledning til skolernes kronebevilling 2017
Vejledning til skolernes kronebevilling 2017 Kronebevillingen består af 3 autoriserede funktioner: 03.22.01 Folkeskole inkl. specialklasser 03.22.05 DUS 03.22.09 Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger
Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget
Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg
Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab
Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Indenrigsministeriet...
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Holdnummer Holdnavn Antal hold Underviser Undervisningssted. 102 Hverdagstysk for begyndere 1 hold Neel Christensen Tranegårdsskolen
Holdnummer Holdnavn Antal hold Underviser Undervisningssted 102 Hverdagstysk for begyndere 1 hold Neel Christensen Tranegårdsskolen 103 Japansk 1 hold Sumiko Knudsen Maglegårdsskolen 105 Kinesisk 1 hold
Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498
Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
Pædagogisk indsats (skolen) - Skolens indsats for at udfordre dit barn
Forældretilfredshedsundersøgelsen 2015 Søgårdsskolen Mellemtrin Undervisning - Dit barns faglige udbytte af undervisningen Undervisning - Undervisningsmaterialets kvalitet (dvs. relevans, aktualitet og
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Forventet regnskab pr. ultimo juni 2018 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni for Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen Dato: 29-06- Til: Børne- og Skoleudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-59-18 Forventet regnskab pr.
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016
Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området
BO2 - Børnefamilier med særlige behov
Administrative udgifter Socialforvaltningen Service 619.845 236.196 869.527 237.367-12.163-1.171 6.45.50 - Administrationsbygninger 62.488 63.039 140.460 63.390-902 -351 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger
Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældredistrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter det ikke kan henføres direkte til distrikterne
BUDGET 2019 Fordeling
BUDGET 2019 Fordeling Ledelse- og administration total 6% Bygningsdrift 7% Undervisningens gennemførelse 87% Undervisningens gennemførelse Bygningsdrift Ledelse- og administration total 1 Noter og budget
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.
Halvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Gennemgang af fællesfondens økonomi oktober 2003
Bilag 10 - Side 1 af 1 28. november KM-projektgruppe Gennemgang af fællesfondens økonomi oktober 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning
Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Økonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
ØJEBLIKSBILLEDE AF ERFARINGER
Gentofte Kommunes Skoleudviklings- og Udbygningsprojekt Plan 2003 Et nyt skolevæsen tager form ØJEBLIKSBILLEDE AF ERFARINGER Gentofte Kommune Skoleudviklings- og Udbygningsprojektet Rådhuset, Bernstoffsvej
Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 25. januar 2017 Til: J. nr.: 17/000898-1 Børne- og Kulturforvaltningens administration Forventet
Forventet regnskab pr. ultimo december 2018 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december for Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen Dato: 16-01-2019 Til: Børne- og Skoleudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-8-19 Forventet regnskab
Virksomhedsrapport Skoleudvalget
Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. maj 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5
Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter
2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget
skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014
Månedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen
1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 01-06-2015 18:00 Mødeafholdelse Hellerup Skole, Dessaus Boulevard 10, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget
651039 Intern Service
651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003
Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning
GRUNDLAG OPLEVELSER STATUS PERSPEKTIV UDVIKLING I NETVÆRK
GRUNDLAG OPLEVELSER STATUS PERSPEKTIV UDVIKLING I NETVÆRK PLAN 2005 Plan 2005 er Kommunalbestyrelsens retningslinier for Gentofte Kommunes skoleudviklings- og udbygningsprojekt, SKUB, i 2005, og en beskrivelse
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet...
UDVIKLING OG EVALUERING
UDVIKLING OG EVALUERING I FREMTIDENS SKOLE ER BØRNENE I CENTRUM VI VED AT BØRN ER FORSKELLIGE OG LÆRER PÅ FORSKELLIGE MÅDER FÆLLES ER AT ALLE BØRN SKAL LÆRE MERE OG DE SKAL LÆRE AT LÆRE MÅLET ER DEN BEDSTE