Sankt Annæ Gymnasium Folkeskole og Sangafdeling Organisations nr Budget 2017

Transkript

1 5 SangafdelingenTotal 20% 4 Ledelse og administration Total 6% 1 Undervisning Total 39% 3 Husleje 26% 3 Bygningdrift ex husleje 9% 1 - Und ####### 3 - Byg ####### 3- Hus ####### 4 - Led ####### 5 - San #######

2 Bemærkninger til Budget for Bevilling Grundlaget for budgettet er udmeldingen til budget pr. 22. februar Bevilling til Elevtransport er ikke medtaget idet bevillingen udligner udgiften og derved ikke får indvirkning på resultatet. Løn Lønudgifterne er opskrevet til 2017 i henholdt til BUF udmeldinger. Undervisning 1600 Undervisningsmidler er hævet til kr grundet anskaffelse af digitale lærermidler Bygningsdrift 3800 Udlejning/koncertsal bevillingen svarer til det opsparede og overførte beløb fra regnskab Sangafdelingen Kompetencecenter udgiften er lig med forventet bevilling

3 Indtægter Regnskab Regnskab Bevilling Bevilling opdateret med bevilling af februar 2017 Folkeskolen undervisning og drift, ledelse og adm Europaskolen Sangafdeling inkl særbevilling KEjd husleje Overført fra året før Kompetencecenter Foniatrisk konsulent Indtægter Folkeskolen og Sangafdeling i alt Udgifter Regnskab Regnskab Budget 1 Undervisning 0 Løn almen undervisning Øvrige personaleomkostninger Undervisningsmidler Elevaktiviteter Projekter 1 - Undervisning Total Bygningdrift 0 Teknisk service Rengøring løn og drift Forsyning Kejd Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af tekniske anlæg Vedligeholdelse af udendørs anlæg Køkken og kantinedrift Udlejning/koncertsal Bygningdrift Total Ledelse og adm. 0 Løn Ledelse og administration Øvrige personaleomkostninger Kontorhold, ledelse og bestyrelse Koncernservice kontering Ledelse- og administration Total Sangafdelingen 0 Løn særlige tilbud på almenområdet Øvrige personaleomkostninger særlige t Undervisningsmidler særlige tilbud Kommunale projekter, fonoiatrisk konsu Kompetencecenter SangafdelingenTotal Udgifter i alt ex elevbefordring

4 Undervisning Folkeskole Regnskab Regnskab Budget 1000 Løn til almen undervisning + vikar Øvrige personaleomkostninger Pædagogisk Råd Praktik 1600 Undervisningsmidler Elevaktiviteter Elevråd Lejrskoler Hovedtotal

5 31304 Bygningsdrift Regnskab Regnskab Budget 3000 Teknisk service kurser og arbejdstøn Rengøringsartikler Forsyning Indvendig vedligeholdelse Tekniske anlæg Udendørs arealer Køkken og kantinedrift Udlejning/koncertsal Teknik i alt KEjd-bogføringer Total Teknik i alt Ledelse, administration Regnskab Regnskab Budget 4000 Løn Ledelse og administration Øvrige personaleomkostninger Administrative driftsomkostninger Mærkedage Skolebestyrelse Rektor Ledelse Koncernservice kontering tolke Ledelse og adm i alt

6 SANG Regnskab Budget Budget Bevilling Sangskole drift Projekt indskoling Sangskole løn Foniatrisk konsulentbistand = halslæge kompetancecenter Overført fra I alt Sangafdelinen Regnskab Regnskab Budget Udgifter 5000 Løn til undervisning i særlige tilbud Løn til vikar skole Sangskolen løn ledelse Sangskolen løn administration Sangskolen kirketilsyn Øvrige personaleomkostninger + annonc Undervisningsmidler Sanginspektør Udviklingsarbejde Musik klaver Projekt sang A indskoling 5802 Projekt sang B halslæge Kompetencecenter I alt