Bemærkninger til budgetforslag:

Transkript

1 Roskilde Museum Oprindeligt budget 2012 Budget 2013 TOTALER udgifter indtægter udgifter indtægter 22 Personale Lokaler Samlingerne Undersøgelser Konservering Udstillinger Anden oplysningsvirksomhed Administration Entréindtægter Betaling for kap. 8 undersøgelser Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter Renter Købmandsgård Kiosk Forlag Hensættelser Tilskud SUM Resultat, balance 0 Bemærkninger til budgetforslag: Gager fremskrevet med 1,5 %. Øvrige udgifter uændret. I budget er forudsat uændret museumslov ved beregning af statstilskud. 1 Fjordcenter lukket i Almindelig driftsbudget for Peugeot i Samlet rengøring i Sukkerhuskarre 4 Konto opskrives 5 Konto bespares 6 Driftsaftale af Sankt Laurentii kirkeruin indgår i løbende drift og tilskud. 7 Projekt ved Roskilde Museum anses for udgiftsneutralt. 8 Fryseprojekt afsluttet i Udstillingsvirksomhed Domkirken afholdes i samarbejde med museet over Menighedsråds drift. 10 Inklusive udgift til drift af Roskilde-computere: 4 stk. i Lejre og 4 stk. i Frederikssund. 11 Engangsudgift i 2013 på kr til registrering i fm flytning af magasin fra Ols Gade og kr i fm flytning af magasin fra Fjordcenter. 12 Inklusiv kr til digitalisering af Vindinge. 13 Udvendig vedlighold Sukkerhuskarré. Ols 15 og 17 fraflyttet 14 Heraf engangsudgift på kr til udarbejdelse af prospekt for udstillinger i Hesterbjerggård. 15 Arkiv, materialer udgår. AV, drift opskrives til finansiering ad Fotodatabasens drift. Magasinmat. Opskrives 16 Registreringsprojekt afsluttes. Finansieres af henlæggelser til formålet. 17 Anskaffelse og drift af varebil til skoletjeneste. Finansieres af henlæggelse til formidling. 18 Arkæologisk videnscenter. Ny post. 19 Maritim aktivitet, Fjordmuseet omdøbes til Maritim skoletjeneste. 20 Udgifter til bådelau for Sommerflid og Arne og Jørgen jolle mv. 21 Repræsentationskonto opskrives med kr Hensat Museum: Arbejde med beretningsefterslæb. 23 Ny konto til samarbejde mellem biblioteker og Museum. 24 Kulturstyrelse bevilget kr og Møller-Clausen fonden bevilget kr til projekt for gennemgang af samlinger. 25 Projekt Danmarks Rockmuseum. Foruden ovennævnte driftsbudget for Roskilde Museum har Roskilde Museum et anlægs- og projektprogram. Roskilde, den 19. december 2012 Frank Birkebæk Museumsdirektør Lars Buhl Regnskabsfører

2 Specifikationer til regnskab og budget Budget 2012 Budgetforslag Personale udgifter indtægter udgifter indtægter Gager Fleksjobansættelser Finansstyrelsens fleksjobordning Finansieringsbidrag, ATP AER Barsel.dk Kørselsgodtgørelse Telefongodtgørelse Lovpligtige arbejdsskadeforsikring Diæter Personaleudgifter, Lejre Museum Personaleudgifter, Fjordcenter Personaleudgifter, Tadre Mølle Personaleudgifter Personaleudgifter, Færgegård Kurser og efteruddannelse Rejser Refusioner Personale Lokaler udgifter indtægter udgifter indtægter 3 79 Rengøring, Sukkerhuskarre Rengøring, Lützhøft Rengøring, permanent udstilling Rengøring, Laurentii kirkeruin Rengøring, Fjordmuseet Rengøring, Tadre Mølle Rengøring, Lejre Museum Rengøringsmidler, Ols Gade/Sukkerhusk Vask Rengøringsmidler mv. Laurentii ruin Lokaledrift, Fjordmuseet Vedligehold, Tadre Mølle Pærer, permanent udstilling Ols Gade Vedligehold, Sukkerhuskarré Vedligehold, Lützhøft Renovation Vinduespudsning, Ols Gade Tilsyn med elevator mv Tilsyn og pasning af planter, Roskilde Forbrugsafg., Skt. Ols G. 15C/Munkebro Varme, Skt. Ols Gade 15C/Munkebro Forbrugsafgifter, udstillinger Varme, Liebes gård og Sukkerhuset Varme, Skt. Ols Gade 17/Munkebro Forbrugsafgifter, Skt. Ols G. 17/Munkebro Forbrugsafgifter, Lützhøft

3 115 Forbrugsafgifter, Tadre Mølle Forbrugsafg. og vedligeh., Lejre Museum Varme og vand, Ols Gade 15A/Munkebro El, Ols Gade 15A Ledreborg Allé, El og olie ,6 120 Alarmsikring, drift Falck abonnement Brandalarm, drift Afgift, brandvæsen Værkstedet, drift Forsikring, ejendomme DSIH Magasiner Ledreborg, olie El Ols 15D Drift af ejendom, Fjordcenter Forsikring Færgegård lejemål Indvendig vedligehold Færgegård Vand: Færgegård og magasin Vedligehold udearealer, Færgegården El- Færgegården Refusion af lokaleudgifter Lokaler Samlingerne udgifter indtægter udgifter indtægter 11, Studentermedhjælp, samlinger Arkiv, materialer AV, anlæg AV, drift AV, salg Magasinmaterialer Registreringsmateriale Bogkøb Årbøger, abb Computer, drift Driftsaftale PC-ere Bil, VW Bil,Toyota, drift og vedligehold, netto Bil, Toyota Hilux, drift og vedligehold, netto Bil, Opel Movano, anlæg og drift Bil, Toyota 4W, anlæg og drift Bil, Peugeot. Anskaffelse og drift Forsikring, samlinger Bil, skoletjeneste Indkøb af museumsgenstande Internet/Hjemmeside Magasin Projektledere Projekter, materialer Indtægt, samlinger

4 32 Samlingerne Undersøgelser udgifter indtægter udgifter indtægter 175 Studentermedhjælp, nyere tid 176 Studentermedhjælp, arkæologi 5 Lønninger, rekvirerede undersøg Antikvarisk afdeling Udstyrskonto, arkæologi Arkæologiudstyr, drift Udvikling, antikvarisk afdeling 220 Egne undersøgelser, arkæologi 221 Egne undersøgelser, nyere tid 800 RUC-udviklingspulje Arkæologisk Videnscenter Materialer, rekvirerede undersøg Refusioner mv Opmåling 0 38 Undersøgelser Konservering udgifter indtægter udgifter indtægter 246 Konservering, drift Restaurering af fartøjer Konservering, løn Konservering, anlæg Fælleskonservering Fremmed konservering Frysning af museumsgenstande Refusion af konservering 44 Konservering Udstillinger udgifter indtægter udgifter indtægter 301 Kustoder, permanente udstillinger Kustoder, Lejre Museum Kustoder, Fjordmuseet Kustoder Færgegården Arrangementer Lützhøfts Markedsføring Særudstillinger og arrangementer Sankt Laurentii kirkeruin Udstillingsvirksomhed, Fjordmuseet Udstillingsvirksomhed, Tadre Mølle Udstillingsvirksomhed, Lejre Museum Udstillingsvirksomhed, Færgegård Juleudstilling Refusion af udstillingsudg Udstillinger Anden oplysningsvirksomhed udgifter indtægter udgifter indtægter 100 NEMO Domkirkemuseum Omvisninger, Domkirkemuseet

5 Bibmus Årbog og årsberetning Bidrag Museumsforeningen Studenterrundvisning Færgegård Medhjælp, Lützhøfts Skoletjenestemedarbejder Studenterrundvisning, Skt. Ols Gade Formidler, Lejre Museum Studenterrundvisning, Fjordmuseum Skoletjeneste, ROMU Møder og kulturhistorisk information Skoletjeneste Færgegård Arrangem. og skoletjeneste, Tadre Mølle , Maritim skoletjeneste Plakater og foldere Aftenåbent og andre særarrrangementer Gebyr, Turistrådet Arrangementer, Lejre Museum Naturvejleder Arrangementer Færgegård Maritim aktivitet Forprojekt Danmarks Rockmuseum Personale, gager Telefon, inventar, transport Administration, Roskilde Museum Administration, hjemmeside Driftsbidrag, Musicon Administration, personale Registrering og materialer Leje af magasiner Projektudvikling/Forundersøgelse Hal Rockens Danmarkskort Refusion og salg af kulturhistorisk inf Anden oplysningsvirksomhed Administration udgifter indtægter udgifter indtægter 411 Kontorartikler Kontorartikler, Lützhøfts Repræsentation og gaver Kontorinventar Maskinindkøb Programmel Bestyrelsesmøder Fotokopiering, abb Telefon

6 423 Telefon, Lützhøfts Porto og fragt Porto og fragt, Lützhøfts Revision EDB-udgifter, lønkørsel Erhvervsservice Kontingenter, abb Vedligehold, kontormaskiner Differencer administrationskasse Gebyrer i pengeinstitutter Administrationsbidrag, Museumsforening Administration Fjordmuseum Administration, Færgegård Administration Lejre Museum Refusion af administrationsudgifter Administration Entréindtægter udgifter indtægter udgifter indtægter 440 Billetkøb, Romu Billetsalg, Skt. Ols Gade Billetsalg, fællesordninger Omvisninger, Skt. Ols Gade Omvisninger Ringstedgade Billetsalg, Tadre Mølle Omvisninger og undervisning, Tadre Mølle Omvisninger og undervisning, Lejre Museum Overnatning naturlejrplads Omvisninger og undervisning, Fjordmuseum Billetsalg, Museet Færgegården Omvisninger og undervisning, FG Entréindtægter Betaling for kap. 8 undersøgelser Ikke-tilskudsberettigede lokaleudgifter udgifter indtægter udgifter indtægter 60 Udleje af magasiner Husleje, Ols Gade 17+18/Munkebro Husleje, Gøderup Husleje, Ledreborg II Bidrag til vedligeholdkto, Ols Bidrag til vedligeholdkto, Ols 15C Bidrag til vedligeholdkto, Ols 15A Husleje Ols 15D Magasinleje Ikke-tilskudsber. udgifter, Lejre Museum Indretning Roskilde Museum Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter Renter udgifter indtægter udgifter indtægter 470 Renteudgifter

7 471 Renteindtægter Kontantrabat Kurtager Kursgevinst, værdipapirer Renter Købmandsgård udgifter indtægter udgifter indtægter Varesalg Varekøb Købmandsgård Kiosk udgifter indtægter udgifter indtægter Varesalg, Ols Varekøb, Ols Materialer mv, kiosk, Ols Teller-gebyrer Kiosksalg, Lejre Museum Varekøb kiosk, Lejre Varesalg, Museet Færgegården Varekøb, Museet Færgegården Café, Lejre Kiosk Forlag Hensættelser udgifter indtægter udgifter indtægter Hensat Roskilde Museum Hensat Museum Færgegården Hensat Roskilde Museums forlag Hensat Rockmuseet Hensættelser Tilskud udgifter indtægter udgifter indtægter Roskilde kom. Ordinært tilskud Roskilde k., tilskud skoletjeneste Frederikssund kommune Kommunale bidrag, fleksjob, Frederikssund Løntilskud, Frederikssund Frederikssund, div. Tilskud Driftstilskud, Lejre kommune Kommunale bidrag, fleksjob, Lejre Lejre kommune, lokalplangennemgang Roskilde kommune, Rockmuseum Tilskud til ROMU Tilskud til Håndværkermuseet Frivillig entré, Fjordmuseum Tilskud mv Domkirkemuseet Tilskud mv. Tadre Mølle Private tilskud, Rockmuseum Tilskud, Arbejdsmarkedets Feriefond 0 0

8 99100 Statstilskud Statstilskud, børn og unge Statstilskud, rådighedssum mv Tilsyn med fredede fortidsminder Roskilde og Frederiksborg Amt/Overgangsordning Statstilskud, Frederikssund Friluftsråd Økonoministeriets Fleksjobordning Statstilskud Lejre i ht museumslov Driftstilskud, Skov- og Naturstyrelsen, Lejre Friluftsråd, Skjoldungeland Kulturstyrelsen, projektbevilling Tilskud

9 linger.