REGNSKAB Økonomiudvalg. Afsluttede anlægsregnskaber

Transkript

1 REGNSKAB 2015 Økonomiudvalg Afsluttede anlægsregnskaber

2 Landdistriktspulje I 2011 blev der oprindelig afsat tkr. til projekter under Landdistrikspuljen. Der er ydet tilskud til projekter for et samlet beløb på tkr., hvorefter der resterer 768 tkr., der er søgt overført til Økonomiudvalgets udviklingspulje. et ultimo 2015 er ikke udtryk for det faktiske, idet der ved interne projekter er sket budgetomplacering til de konkrete projekter. Landdistriktspulje I 2012 blev der oprindelig afsat tkr. til projekter under Landdistrikspuljen. Der er ydet tilskud til projekter for et samlet beløb på tkr., hvorefter der resterer 306 tkr., der er søgt overført til Økonomiudvalgets udviklingspulje. Forbuget er ultimo 2015 ikke udtryk for det faktiske, idet der ved interne projekter er sket budgetomplacering til de konkrete projekter.

3 REGNSKAB 2015 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Afsluttede anlægsregnskaber

4 Ny central børnetandklinik Anlægsprojektet er afsluttet med budgetoverholdelse. Separat anlægsregnskab er fremlagt på Folkesund & Omsorgsudvalg d. 14. marts 2016.

5 REGNSKAB 2015 Teknik og Miljøudvalg Afsluttede anlægsregnskaber

6 Kystbeskyttelse, Sdr. Boulevard, Gedser - 1. del Anlægsregnskabet behandles på TMs møde den 16. marts Afvigelsen skyldes primært krav fra Kystdirektoratet og lange svartider fra Kystdirektoratet, hvilket har bevirket, at anlæggets færdiggørelse er blevet forsinket. Der har endvidere været afholdt ekstraudgifter til rådgivere grundet nødvendige udredninger bl.a. medført af entreprenørens konkurs. Cykelstier - strækning Gaabensevej Cykelstier - strækning Gaabensevej I Anlægsregnskabet behandles på TMs møde den 16. marts Baggrunden for projektet er, at der har været politiske ønsker om at fremme trafiksikkerheden for cyklister og at forskønne dele af Nørrebro i Nykøbing F. På den baggrund søgte Park & Vej om medfinansering fra Vejdirektoratets cykelpulje som skulle bruges til anlæg af nye cykelstier og forskønnelse af Gaabensevej. Regnskabsafvigelsen skyldes primært forurenet jord, en omfattende (dialogbaseret) tilpasning til lodsejernes indkørsler og hegn m.v., hvilket havde høj prioritet - samt desuden mængde og placering af fremmede ledninger i jorden (kloak, fjernvarme, vand, fiber, telefon, el, gadelys m.v.). Cykelstier - Sundby Allé Cykelstier - Sundby Allé I Anlægsregnskabet behandles på TMs møde den 16. marts Guldborgsund Kommune fik i 2013 tilsagn om tilskud til projektet fra Statens Cykelpulje 2013, hvorved der kunne etableres en vigtig del af et sammenhængende stinet til Sundskolen. Tilskuddet udgør max. 40% af de afholdte udgifter. ets mindre på 577 tkr. skyldes primært, at en er baseret på rådgivers budgetoverslag, mens den efterfølgende licitation resulterede i et yderst fordelagtigt tilbud. Mindre et søges overført/genbevilget til nyt anlægsprojekt "Del-finansering af nye cykelstiprojekter". TM har peget på etablering af cykelsti mellem Øster Toreby og Fuglsang samt en fortsættelse af det i 2013 udførte stiprojekt langs en strækning af Gaabensevej gennem Nykøbing. Der søges en samt rådighedsbeløb på 577 tkr. til projektet i budget Salg af Stubbekøbing Campingplads Salg af Stubbekøbing Campingplads I Anlægsregnskabet behandles på TMs møde den 16. marts Der var budgetteret med udgifter på 90 tkr., men de faktiske udgifter beløb sig til i alt 159 tkr. I forbindelse med salget af campingpladsen er der bl.a. foretaget en del tilretninger af forholdene omkring strandbeskyttelseslinjer og fredskovspligt ved campingpladsen. Dette har bevirket, at den forventede udgift til landinspektør er steget med 70 tkr. fra 50 tkr. til 120 tkr. Herudover har der været udgift til ejendomsmægler. Saxenhøj - Energispareprojekt Anlægsregnskabet behandles på TMs møde den 16. marts I forbindelse med anlægsprojektet er udført energiforbedringer på Saxenhøj. Der er foretaget følgende forbedringer. Bygningsarbejder: Ekstra isolering samt udskiftning af 1 lags ruder til lavenergi vinduer. VVS og Ventilation: Der er etableret nyt ventilationsanlæg, ombygning af varmeanlæg fra oliekedel til fjernvarme, udskiftning af radiatoranlæg samt isolering af installationer. El: dskiftning af glødepærer til LED samt etablering af bevægelsessensorer. Æblevang: Etablering af ventilationsanlæg. Regnskabsafvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

7 Bygn.forny. - Gl. Toldbod 1-3, Nyk. F Bygn.forny. - Gl. Toldbod 1-3, Nyk. F I Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts Bygningsfornyelse - Lille Kirkestræde 9-11, Nyk.F Bygningsfornyelse - Lille Kirkestræde 9-11, Nyk.F I Godkendt af Teknik og Miljøudvalget d. 25. marts Bygningsfornyelse - Østergågade 1-3, Nykøbing F Bygningsfornyelse - Østergågade 1-3, Nykøbing F I Godkendt af Teknik og Miljøudvalget d. 25. marts Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F I Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 20. januar Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F I Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 20. januar Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing I Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 20. januar Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts Kondemnering - Ejendom i Idestrup Kondemnering - Ejendom i Idestrup I Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 20. januar Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts Kondemnering - Ejendom i Nr. Alslev Kondemnering - Ejendom i Nr. Alslev I Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 9. april Godkendt af Teknik og Miljøudvalget d. 25. marts Kondemnering - Ejendom i Nysted Kondemnering - Ejendom i Nysted I -1 1 Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F I Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 17. juni Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts Bygn.forny. - Kongensgade 32, Nyk.F Bygn.forny. - Kongensgade 32, Nyk.F I

8 Bygningsfornyelse - Fromsgade 33, Nyk.F Bygningsfornyelse - Fromsgade 33, Nyk.F I Bygningsfornyelse - Neckelmannsgade 20-22, Nyk.F Bygningsfornyelse - Neckelmannsgade 20-22, Nyk.F I Bygningsfornyelse - Vestergade 24, Nyk.F Bygningsfornyelse - Vestergade 24, Nyk.F I Bygningsfornyelse - Jernbanegade 4, Sakskøbing Bygningsfornyelse - Jernbanegade 4, Sakskøbing I