OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB

Transkript

1 OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB - - Regnskabsår

2

3 Økonomiudvalget Politikområde - Politikere Medfin. af projekter afledt af komm.plan Beløbet søges overført da beløbet er disponeret til udviklingsprojekter, der gennemføres over en årrække Landdistriktspulje Beløbet søges overført da beløbet er disponeret til udviklingsprojekter, der gennemføres over en årrække Ny P-plads ved Campus, Bispegade, Anlægsregnskab skal afsluttes Udviklings- og energipulje Restbeløb overføres Politikområde - Administration Ombygn.Rådhuse, videobetjente Borgerserv Merforbruget skyldes køb af en ekstra skærm i reserve, for fremafrettet at spare driftsudgifter til vedligeholdesesaftale. Ændring af indgangsparti, GBS Rådhus Forventes afsluttet i Fjernbetjent Borgerservice, Nr. Alslev Forventes afsluttet i Økonomiudvalget i alt Social- og Sundhedsudvalget Politikområde - Social- og handicap Marie Grubbe Kolegiet, brandalarmering Anlægsarbejdet er færdigt Omsorgssystem til Social og Hancicap Omsorgssystemet kan først anskaffes i efteråret, idet vi afventer KMD s udvikling i relation til voksenudredningsmetoden. Etablering 10 pl., Forsorgshj.Saxenhøj kke i i henhold til beslutning i sag nr. 11 i Byrådet den 19.januar : Anlægsbevilling på kr. til Saxenhøjprojektet tilbageføres kassen (likvide aktiver), idet det samlede anlægsprojekt for Saxenhøj er afsat i budget og 2013 Social- og Sundhedsudvalget i alt Seniorudvalget Politikområde - Ældre Nyt fælleskøkken overskud anvendes til kapitalindskud 400 vedr. BDO - analyse af modtagerforhold Krydsfelter og netværksinstall.,midt Elektronisk nøglesystem i 4 distrikter Brandalarmeringsanlæg-Solgården, Servicearealtilskud, ældreområdet Seniorudvalget i alt Børne- og Politikområde - Undervisning Ejegod Skolen () Anlægsbevillingen er afsat til projektering i forbindelse med enten en udbygning af Fjordskolen eller en helt ny skole. Der undersøges i øjeblikket, om der kan opnås dipensation for deponeringsregler/låneramme. Restbeløbet søges overført til. Nr.Alslev Skole 10 ekstra kl.lokaler Projektet vedrører en udbygning af Nr. Alslev Skole. Projektet har netop været i udbud og iværksættes i. Der er overført kr. til renovering af Lindeskovhallens gulv i - beløbet tilbageføres til projektet i via "Restpuljen til kvalitetsfondsprojekter". Restbeløbet søges overført til. 22. marts 3

4 Stubbekøbing Skole, 8 kl.lokaler-service Projektet omfatter en tilbygning med 8 nye klasselokaler. Selve byggeriet er afleveret og taget i brug. I løbet af foråret skal der etableres befæstet arealer for cykelparkering m.v., hvorefter anlægsarbejdet kan afsluttes. Restbeløbet søges overført til. Ekstraordinær renovering af skoler/insti Projektet er igangsat i 2009 og nogle af delprojekterne er afsluttet i 2009, 2010 og. Restbeløbet vedrører øvrige delprojekter og søges overført til. Ellekildeskolen, Sakskøbing (opførelse) Ny skole i Nordbyen - Nordbyskolen Projektet kan endnu ikke afsluttes, idet målinger af indeklimaets luftmængde/gennemstrømning, har påvist at nogle af airmasterne ikke er korrekt indregulerede, samt at luftfiltrene i airmasterne skal udskiftes. Dette projekt skal ses i sammenhæng med Ellekildeskolen SFO, Sakskøbing, således at restbeløbet for de to projekter skal dække denne udgift. Restbeløbet vedrører øvrige delprojekter og søges overført til. Projektet kan endnu ikke afsluttes, idet der i skal foretages en renoveringsopgave vedr. udbedring af fejl og mangler som følge af syn- og skønsagen på Nordbyskolen. Sagen behandles i Byrådet i marts. Restbeløbet søges overført til. Etablering af trådløst netværk på skoler Projektet kan endnu ikke afsluttes, idet der mangler etablering af et Non Domæne projekt på skolerne, hvilket omfatter adgang til interne ressourcer på elevernes egne bærbare computere. Restbeløbet søges overført til. Ellekildeskolen SFO, Sakskøbing Fl.omk. i f.b.m. ny skolestruktur () Projektet kan endnu ikke afsluttes, idet målinger af indeklimaets luftmængde/gennemstrømning, har påvist at nogle af airmasterne ikke er korrekt indregulerede, samt at luftfiltrene i airmasterne skal udskiftes. Dette projekt skal ses i sammenhæng med Ellekildeskolen Sakskøbing, således at restbeløbet for de to projekter skal dække denne udgift. Restbeløbet vedrører øvrige delprojekter og søges overført til. Projektet vedrører flytteomkostninger samt mindre anlægsopgaver i forbindelse med sammenlægning af skolerne og etablering af nye skoler. Projektet er i gang og består af flere små delprojekter. Det samlede projekt forventes afsluttet i løbet af. Restbeløbet søges overført til til finansiering af døgntilbud i kommunalt regi, som forventes endelig besluttet i Byrådet den 22. marts. Lindeskovhallen - Reparation af gulv Projektet vedrører en reparation af Hallens gulv, der efter sommerens regnvejr er blevet vandskadet og har rejst sig. Projektet er i gang og forventes afsluttet i løbet af. Restbeløbet søges overført til. Politikområde - Dagpasning Skovtrolden-udbygn.af eksisterende lokaler Projektet vedrører udbygning af Skovtroldens eksisterende lokaler, således at børnetallet kan udvides fra 40 til 60 børn. Projektet er i gang og forventes afsluttet i løbet af. Projektet skal ses i sammenhæng med "Skovtrolden - toilet og garderobe". Restbeløbet søges overført til. Stubbekøbing Bhv. - omd. integ. daginst Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr Idestrup Bhvn. omd. integr. daginst Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr Nysted Bhv. omd. integr. daginst Projektet er afsluttet og forelægges Børne- og Undervisningsudvalgets møde 19. marts 22. marts 4

5 Saxtorp omd. integr. daginst Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr Sundtoften omd. integr. daginst Projektet er afsluttet og forelægges Børne- og Undervisningsudvalgets møde 19. marts Madordning i daginstitutionerne Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr Humlebien, Kettinge - vandskade Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr Brandsikr.BHV'er i Saksk(BruG,Saxt,Krum) Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr Bullerhuset - gulvbelægning Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr Skovtrolden - toilet og garderobe Projektet vedrører renovering af toilet og garderobeforhold i Skovtroldens eksisterende lokaler. Projektet er i gang og forventes afsluttet i løbet af. Projektet skal ses i sammenhæng med "Skovtrolden - udbygning af eksisterende lokaler". Restbeløbet søges Grønnegården - forurenet jord, legeplads overført til. Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr Sundloppen - personalestue Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr Kaninbjerget - forbindelsesgang Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr Firkløveren - nyt hegn Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr Sofiehuset - toiletrenovering Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr Nysted Børnehus - udbygning Projektet vedrører udbygning af Nysted Børnehus eksisterende lokaler, således at institutionen kan rumme børn fra den nedlagte institution Humlebien. Projektet er i gang og forventes afsluttet i løbet af. Restbeløbet søges overført til. Birkehuset - udbygning Projektet vedrører udbygning af Birkehusets eksisterende lokaler, således at institutionen kan rumme egne børn samt børn fra den nedlagte institution Humlebien. Anlægget er i gang og forventes afsluttet i løbet af. Restbeløbet søges overført til. Børnehuset Lindholm - integr.inst Projektet er afsluttet og forelægges Børne- og Undervisningsudvalgets møde 19. marts Politikområde - Børn&unge, særligt behov Ny central børnetandklinik Projektet vedrører en samling af alle decentrale tandplejeenheder i en fælles klinik, som led i en fremtidssikring af den kommunale tandpleje. Bygningsdelen er taget i brug. Der skal i løbet af etableres et udenomsareal. Restbeløbet søges overført til. BFG - Dræn af kælder Projektet vedrører etablering af pumpebrønde Børne- og undervisningsudvalget i alt Kultur- og Fritidsudvalget Politikområde - Kultur Biblioteker, selvbetjeningsløsning Projektet videreføres til. Der resterer endnu udgifter til leverandøren af hard- og software til åbne biblioteker. Desuden resterer der udgifter til håndværkere og til inventar i forbindelse med den indretning, der er en forudsætning for drift og brug af åbne biblioteker. Bevillingen forventes opbrugt. Frigivelse af er sket i Byrådet den Restbeløbet søges overført til. 22. marts 5

6 Opbevaringsbygning til Motorcykelmuseum Projektet er påbegyndt i sommeren. Bygningens 1 sal er færdigrenoveret og klar til at rumme museets radioer. I etableres værkstedsforhold i bygningens stueetage, hvortil der skal investeres i maskiner og værktøj. Projektet videreføres til. Restbeløbet søges overført til. Forprojekt Kulturcenter Fuglsang Projektet videreføres til. Der arbejdes med projektskitse. Restbeløbet søges overført til. Kulturcenter Fuglsang Projektet videreføres til. Restbeløbet søges overført til. Nyk.F. Teater - Styresystem og Motorer Projektet omfatter udskiftning af et af to salstræk ved scenen. Andet salstræk forventes indkøbt i, men afventer pt., da det skal indgå i renovering af scenen. Desuden forventes det dyrere end første salstræk, da det skal spille sammen med flere komponenter end det første salstræk. Udgifter til levering og montering af ny PLC - styring til gulvet i salen, som styrer gulvets niveauer, samt kontrol heraf. Restbeløbet søges overført til. Politikområde - Fritid Tennisbaner Projektet er ikke færdigt, men forventes afsluttet i. Restbeløbet søges overført til. Nykøbing F. - Ny hal Projektet afsluttes i, og der aflægges anlægsregnskab i 1. halvår. Der er enkelte fejl og mangler, som ikke er udbedret. Jfr. Byrådets beslutning af 19. maj (sag nr. 115) skal et restbeløb på kr. overføres til Nykøbing F. hallernes drift og anvendes til akustikreguleringen i hal 1. Restbeløbet på kr. søges overført til anlægsbudgettet i. Renovering af hallerne - indvendig Projektet er afsluttet og forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i marts. Det bliver herefter fremsendt til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling. Ekstra P-pladser ved Celf og Sv.c. Falst Projektet er afsluttet og forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i marts. Tingsted Boldklub - renovering af lysanl Projektet afsluttes i, og der aflægges anlægsregnskab i 1. halvår. Restbeløbet søges overført til. Kultur- og Fritidsudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget Politikområde - Natur og Miljø Kystbeskyttelse,Sdr.Boulev.Gedser, 1.del Projekt reelt afsluttet, men der pågår tvist omkring slutafregning, derfor overføres restbudget. Politikområde - Vej og Projekt Cykelsti Nyk. F. - Sakskøbing v/grænge Projekt færdigudført, men der mangler udbe taling af tilskud fra Vejdirektoratet. Vejkrydsforbedringer-sortpletter og sign Tiltag igangsættes på grundlag af foreliggende ønsker og vurdering heraf Ombygning af Banegårdspladsen Arbejdet påbegyndes 1. halvår Trafiksikkerhed ved folkeskoler Tiltag igangsættes på grundlag af foreliggende ønsker og vurdering heraf Salg af parkerings- og vejareal Indtægt fra Boligselskab kommer først i Sikring af skoleveje Bevilling først meddelt i oktober, hvorfor udførelse først sker i, hvor vil blive ansøgt overført til projekt "Trafiksikkerhed ved folkeskoler" Politikområde - Faste Ejendomme 22. marts 6

7 Salg af Skovriddergården, Sundby Allé Restbeløb til brug for fjernelse af gl. nedgravet olietank på ejendommen. Bygningsforbedringsudvalget Reduceres pga. bortfald af projekter, hvortil der tidligere var givet tilsagn. Bygningsfornyelse, rammebeløb Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse Projektet er et 5 års projekt Forsinkelse af det samlede projekt grundet indhentning af tilladelser fra andre myndigheder. Ramme til kondemnering Områdefornyelse i Slotsg.kvarteret Områdefornyelsen i Slotsgadekvarteret løber til og med, hvorfor restbeløb søges overført til færdiggørelse. Bygningsfornyelse-Hollands Gaard (2090) Projektet er afsluttet og der udarbejdes regnskab medio. Fælles friareal - Strandboulevarden m.v Projektet pågår og videreføres i Bygningsfornyelse i Gedser området Udbetalinger sker løbende. Ordningen kan fortsætte i, da ministeriet har givet tilsagn om, at rest udgiftsramme kan overføres til Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret Resterer én ejendom (Slotsgade 33), hvortil der er meddelt tilsagn. Bygningsfornyelse-Østergade Projektet pågår og forventes færdigt i Bygningsfornyelse-Østergågade 1-3, Nyk Projektet forventes igangsat i Indsatspuljen For indsatspuljemidler, som kommunen modtog i 2010 er tildelt støtte til 39 ejendomme i. 27 af ejendommene har tillige modtaget bygningsfornyelsesmidler Indsatspulje Indsatspuljemidler er ikke taget i brug. Der er i modtaget kr. fra indsatspuljen og kr. fra bygningsfornyelse Skimmel - Konsulent Afsluttet. Ved evt. fortsat udgiftsbehov i oprettes nyt projekt. Kondemnering af Strandgade 17, Nyk.F Projektet gennemføres i Bygn.forny. - Vestergade 24, Sakskøbing Bortfaldet Fælles friareal - Friseg.Klosterst. m.v Projektet igangsættes i Bygn.forny - Nykøbingvej 1, Stubbekøbing Ejeren har ønsket udsættelse til gennem førelse i indeværende år. Rammebeløb til nye udstykninger Afsat ny ramme i, derfor ingen overførsel Nordbyen Nykøbing F Udgifter til færdiggørelse sker i takt med grundsalg, hvorfor restbudget overføres Udstykning Bragesvej, Væggerløse do Udstykn. - forlængelse Rosenvang Nysted do Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev do Udstykn. - Vest for Møllehaven, Sakskøb do Udstykning Højstedgårdvej, Idestrup do Udstykning Poppelvej, Eskilstrup Asfaltslidlag udlægges i (arbejde udskudt pga. fjervarmearbejder i ) Tidligere udstykninger, tidligere kommun Tilbageskødning af grund (TMU ) Energispareprojekter Energiprojekter delafsluttet i videre- Energispareprojekter føres i under nyt projekt Ramme til halrenoveringer Ramme til halrenovering Overføres til brug for Nr. Alslev Svømmec. Kanalprojekt - Slotsbryggen Overføres til færdiggørelsesarbejder Brandskade, Møllevej 35, Sakskøbing Afsluttet Salg af Brydebjergvej 5, Nysted Afsluttet Salg af Nykøbingvej 6, Stubbekøbing Forsøg på salg videreføres i 22. marts 7

8 Salg af Væggerløsevej 13a Afsluttet Genpretningspulje til skoler Restbudget disponeret til brug for ekstraordinære renoveringsarbejder på Østre Skole Køb, skydebane ved Eskilstrup Afsluttet Køb af grund Vester Voldgade 9, Gedser Forsikringserstatning indgået i El-sikkerhed i kommunale ejendomme Multihal Gedser Der mangler færdiggørelsesarbejder i enkelte bygninger. Afsluttes medio. Samlede anlægsudgifter 540 tkr. mindre end forudsat, hvorfor anlægsbevilling korrigeres med -540 tkr. under Kultur- og Fritidsudvalget Salg af arealer - Slotsbryggen Afsluttet Salg af Krogløvskolen, Idestrup Afsluttet Salg af Ringgårdsstræde 8a, Afsluttet Overdr. og renovering, Nysted Vandtårn Arbejdet videreføres og afsluttet i Salg af Falkerslevcentret, tidl. ældrec Solgt i Køb af Grønvej 4 m.fl., Toreby Lavere sagsomkostning end forudsat. Afsluttende advokatsalær bogføres i Salg af Gedservej 67, beboelsesejendom Afsluttet Salg af Ringgårdsstræde, spejdergrund Afsluttet Køb af 3 Daginstitutioner Ved regnskabsafslutning mangler betaling af honorar til advokat og registreringsafgift for købsaftaler vedr. Vendsysselsvej 2A og Linde Alle 42 Salg af Engestoftevej Afsluttet Salg del areal, Stationsvej 57, Tingsted Afsluttet Salg af Jernbanegade 24, Nysted Afsluttet, salg skrinlagt (Byråd ) Salg af Adelgade 61, Nysted Forsøg på salg videreføres (Byråd ) Salg af Kettingevej 60, Kettinge Forsøg på salg videreføres (Byråd ) Salg af Adelgade 11, Nysted Afsluttet, salg skrinlagt (Byråd ) Salg af 16 an, Toreby by Afsluttet Salg af 1ad, 1br og 1bt, Karlsfeldt Hgd Afsluttet Teknik- og Miljøudvalget i alt Erhvervs- og Turismeudvalget Politikområde - Erhverv, Turisme og EU Helhedsplan for Gedser Beløbet søges overført i relation til aktiviteter til synliggørelse eller realisering af Gedser helhedsplan Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse Beløbet skal overføres. Projektet er ikke afsluttet endnu. De eksterne midler udbetales ved projektafslutningen. Projektet forventes afsluttet i Erhvervs- og Turismeudvalget i alt Beredskabskommissionen Politikområde - Redningsberedskab Fælles kommunikationssystem SINE Ved regnskabsårets afslutning mangler stadig levering af div. software Beredskabskommissionen i alt Totaler for alle udvalg (netto) marts 8