Investeringsoversigt , inkl. 2014
|
|
- Clara Kjær
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Investeringsoversigt -, inkl. Nye ønsker k Uddannelse 1 Digitalisering af folkeskolen Etabl. af lærerfaciliteter Indsatser på specialundervisningsområdet k 4 Kerteminde Skole - færdiggøres på 1 matrikel + juniorklub k 5 BS.UDD.A.03 Langeskov Skole - Fase k 6 BS.UDD:A:04 Langeskov Skole - Indskoling - 2 alternativer k 7 Mølkærskolen - indskoling, renov. og udvidelse Nye læringsmiljøer Marslev Skole og Børnehus Pulje til ekstraordinære udgifter - Folkeskoleref Teknologisikring af skolernes IT - Fase k 11 BS.UDD.A.01 Munkebo Skole - Ungemiljø k 12 BS.UDD.A.02 Teknologisikring - fase Total Børn og familie 13 Fremtidens Børnehjem - Brugerinddragelse Fremtidens Børnehjem - opførelse og inventar Fremtidens børnehjem, udearealer og inventar Total Dagtilbud 16 Etablering af daginstitution i Langeskov Grundsalg - Pileby (11 boliger til yngre handicappede) Gulv og inventar - Søstjernen k 19 BS.DTB.A.04 Nybygning - Marslev Børnehus Total Infrastruktur 20 Analyse af strategisk arealanvendelse Annex-bygning Munkebo Idrætscenter Total - 22 Bakkegården - vedligehold og materialer Enerigioptimering i kommunale ejendomme Etab. af signalanlæg ved Johannes Larsen Museet Etab. Fællesti langs Tårup Strandvej Etab. Sommerparkeringsplads - vinteropb.plads Etab. Søbad, anløbsbro, handicapfaciliteter m.v Etablering af 250 p-pladser ved Gedskovvej Etablering af cykelsti ved Hindsholmvej Etablering af lys - bane 2 v. Nymarksskolen Forlængelse af Håndværkervej i Langeskov Frihøjde - bro ved Munkebovej Fysisk tilgængelighed i idrætscentre m.v Færdiggørelse af del af Gedskovvej Gennemførsel af trafiksikkerhedsprojekter Kerteminde Boldklub - multibane
2 Total - 37 Kerteminde Civile Hundeførerforening Kerteminde Havn - Strandjægerbroen, Fiskerihavn m Kerteminde Sluselaug Kunstgræsbane Langeskov Materialegården - asfalt, belægning sidste etape Multibane Langeskov Multiplads Munkebo Speedway Center Ny overbygning - Vejrupgårdsvej / Vejrup Å Ny servicebygning - Kerteminde Marina Ny station i Langeskov - komm. Udgifter Områdefornyelse i Munkebo Parkeringspladser bag Netto i Langeskov Pulje til nedrivning af bygninger i det åbne land Pulje til projekter ved Ktm. Havne Renovering af gadelys fra Renovering af p-pladser østlige Tårup Strandvej Renovering off. toilet Fyns Hoved Renovering af gårdrum - Toldboden Renovering af klubhus, Kerteminde MC Renæssancehavn - faste arealer Renæssancehavn - havneområdet Salg af 2 ejendomme Salg af tillægsjord - Pilelunden Scanning af bropæle - Kerteminde Marina Trafikale tiltag ifm. togstop - ny vej Trafiksikkerhedsprojekt - cykelsti Bycentervej Trafiksikkerhedsprojekt - Signalanlæg Hans Schacks Tunnel ved Langeskov Station Udvidelse af Sunneroesvej i Munkebo Udvikling af havneområdet - Ndr. Havnekaj Bregnør Havn - rep. Efter stormen Bodil TU.IN.A.01 Udvidelse af skiltningen i Kerteminde Kommune MT.IN.A.01 Dobbeltrettet cykelsti Nymarken - Marslev MT.IN.A.02 Pulje til renovering af off. legepladser og instit. Legepladser MT.IN.A.03 Kloak separering af kommunale ejendomme Total Natur og miljø 72 Urup Dam (Blomsterpark) salg af areal Pulje til følgeudgifter - Sybergland Sybergland - etablering af 2 søer MT.NM.A.01 Etablering af kløverstier Total
3 Total - k Sundhed, 76 Etab. Sundhedscenter inkl. tandpleje forbyggelse og 77 Etabl. af rehabiliteringscenter - boligdel rehabilitering 78 Etabl. af rehabiliteringscenter, servicearealer og etabl Rehabiliteringsenhed - projektbeskrivelse k 80 Etab. Tværkommunal tandreguleringscenter k 81 Flagermusen - pulje nedrivning Ombygning af Ktm. Sport og Fritid til genoptræning Renovering gl. skole, Birkende Borger og Aktivitet Tandklinik - årlig ramme til renovering, inventar KF.SFR.A.01 Kommunalt tilskud til Langeskov Park KF.SFR.A.02 Renovering af baderum og omklædningsrum - MIC KF.SFR.A.03 Overfladebehandling svømmebassin - MIC KF.SFR.A.04 Etablering af varmtvandsbassin KF.SFR.A.05 Opførelse af annexbygning - Hindsholmhallen KF.SFR.A.06 Opførelse af annexbygning m.v. - Nymarkshallen KF.SFR.A.07 Ombygning af KIC herunder flytning af cafeteria Total Pleje 92 Dagtibud, hjemmeboende demente Langeskov k Elektroniske dørlåse i hjemmeplejen Internetbaseret vikarbookingsystem Renovering efter rehabiliteringsenhedens udflytning fra Lindhøj Plejecenter k 96 Servicearealtilskud - Plejecenter Fjordly k 97 SS.PL.A.01 WIFI og kaldesystem på Fjordly Total Handicap og psykiatri 98 Etabl. 11 boliger til yngre handicappede Etabl. 11 boliger til yngre handicappede - service Total Erhverv, bosætning og turisme 100 Etablering af åbent bibliotek Munkebo Miniby - flytning til Bakken Tilskud - Fuglehuset Johannes Larsen Museet Tilskud - Munkebo Bypark Tilskud - opf. ny bygning anløbsbro - Ladbyskibet TU.EBT.A.01 Færdselsvej, sti samt p-pladser til "projekt Nor" TU.EBT.A.02 Tilskud til etablering af gratis trådløst internet i 106 Kerteminde Kommune TU.EBT.A.03 Forundersøgelse for sammenkobling af Projekt Nor og 107 Ladbyskibet Total Administrativ organisation 108 ØK.AO.A.01 Administrationsbygninger - renovering og arbejdsmiljøkrav ØK.AO.A.02 Samling af administrationen Digital handleplan - (vedt. ØKU juni )
4 Total - Total Samlet total Total - kvalitetsfondområder
5 Total - Jordforsyning -, inkl. Politikområde Anlægsprojekt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Erhverv, bosætning og turismepolitik Total Byggemodning - Alléparken - Marslev Byggemodning - Alléparken, ny etape Byggemodning - Bakkegårds Allé Langeskov Byggemodning - Dalsgårdsvej - Rynkeby Byggemodning - erhverv Håndværkervej Langeskov Byggemodning - erhvervsomr. Langeskov Syd Byggemodning - Møllevejen, Munkebo Byggemodning - Tårup Strandpark etape Byggemodning - Tårup Strandpark etape Byggemodning af 8 grunde Flintager - Munkebo Byggemodning Bispehaven Byggemodning Krabbegårdsvej - Munkebo Byggemodning Søvangsparken - Kerteminde Salg af erhvervsgrunde i Munkebo Salg af erhvervsjord i Kerteminde Tiltag - reduktion af støj v. Bakkegårds Allé Salg af jord - Damgårds Allé j.nr Salg af jord - rehabiliteringsenhed Grundkøb - Strandvejen 4, Posthuset Total Infrastruktur 130 Salg af jord, seniorbofællesskab - Langeskov Salg af Revninge Sognegård Total Samlet total
Budgetforlig Sum Korr. budget 1000 kr.
Budgetforlig d. 25. sept. 2015 Politikområde Anlægsprojekt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Uddannelse Langeskov Skole - Fase 3 (aula, adm.
Læs mereKorrigeret Investeringsoversigt - anlæg - Udvalgenes ønsker Hele kr. = 2013-priser
orrigeret Investeringsoversigt - anlæg - Udvalgenes ønsker Hele 1.000 kr. = 2013-priser Nye ønsker orrigeret budget 2013 Afledt drift 2014 2014 2015 Budgetoverslag 2016 2017 Total Nettoudgift Udgifter
Læs mereKERTEMINDE KOMMUNE. Anlægsblokke
KERTEMINDE KOMMUNE Anlægsblokke Budget 2015-2018 Indledning I nærværende blokkatalog finder du alle anlægsblokke. Alle blokkene er forsynet med et nummer, der angiver hvilket udvalg der står bag, dernæst
Læs mereSeneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag
Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag BEMÆRK: "+" betyder besparelse Koalition BUDGETFORLIG Sonja Rasmussen, O, P, V, C Børn- og skole: Driftsbesparelse mindre reduktion
Læs mereSpare, ønske og effektivseringsblokke alle tal i kr. Bloknr. Markeret med er blokke der har været drøftet i fagudvalgene
Uddannelse BS BS.UDD.04 Førskolegrupper med SFO-normering med SFO takst -650-900 -900-900 Børn og familie BS.UDD.05 Rammebesparelse på politikområdet "Udannelse"- færre lærere -3.019-2.830-3.398-3.398
Læs mereKerteminde Kommunes EAN-oversigt EAN-nummer CVR-Nummer Gadenavn Husnr. Postnr. By
Kerteminde Kommunes EAN-oversigt 28.05.2019 EAN-nummer CVR-Nummer Gadenavn Husnr. Postnr. By Kerteminde Kommune 5790000371174 29189706 Erhverv & Arbejdsmarked Erhverv & Arbejdsmarked 5798006578962 29189706
Læs mereKerteminde Kommunes EAN-oversigt Pr Erhverv & Arbejdsmarked. Kultur, Fritid & Faciliteter
Kerteminde Kommunes EAN-oversigt Pr. 15.08.2018 EAN-nummer CVR-Nummer Kerteminde Kommune 5790000371174 29189706 Erhverv & Arbejdsmarked Erhverv & Arbejdsmarked 5798006578962 29189706 Hans Schacksvej 4,
Læs mereKerteminde Kommunes EAN-oversigt Pr Erhverv & Arbejdsmarked. Kultur, Fritid & Faciliteter. Kerteminde Kommune
Kerteminde Kommunes EAN-oversigt Pr. 25.09.2017 EAN-nummer CVR-Nummer Kerteminde Kommune 5790000371174 29189706 Erhverv & Arbejdsmarked Erhverv & Arbejdsmarked 5798006578962 29189706 Hans Schacksvej 4,
Læs mereInvesteringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Læs mereInvesteringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Læs mereKorr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0
Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling
Læs mereInvesteringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Læs mereInvesteringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.275 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Læs mereVedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden
ØKONOMIUDVALGET i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser Ventilation på Rådhuset, Holstebro 15.500 005572 Reservation af forkøbsret, areal på Thorsminde Havn 97 ØKONOMIUDVALGET
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503
Læs mereInvesteringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.385 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U
Læs mereANLÆG TIDSMÆSSIGE FORSKYDNINGER
ANLÆG TIDSMÆSSIGE FORSKYDNINGER Tidsmæssige forskydninger TU 2013-2014 Funktion Projekt +/- Tillæg til rådighedreg. 00.25.13 Andre faste ejendomme 013.044 Co2 reducerende aktiviteter på kommunale ejendomme
Læs mereside 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og
Læs mere6. februar Anlæg - Overførselsansøgninger
6. februar 2019 Anlæg - Overførselsansøgninger Forbrug Rest Beløb til Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget 57.481 37.368 20.115 19.107 Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens ejendomme Pulje
Læs mere21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter
1 Direktionens forslag om et anlægsbudget på netto 125 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget. Dette forudsætter at anlægsbudgettet i overslagsår 2012-2014, som godkendt ved budgetvedtagelsen for 2011-2014
Læs mereBudgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse
4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2018 253 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 43.935 28.028 23.396 15.260 T1 I 19.354 19.354 13.252 13.252 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.878 13.250 13.250 13.250
Læs mereBrug for tilpasninger. Budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget
Brug for tilpasninger Budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget 2019-2022 Indgået mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale
Læs mereAlle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Læs mereInvesteringsoversigt inkl. aftaleudkast
Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -92.443-40.198-31.657 26.174 Plan og Miljøudvalget 11.890 12.280 8.370 9.601 Teknik & Byggeudvalget 254.166 210.008 132.038 100.383 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 27.408 530 396 0 Børn
Læs mereInvesteringsoversigt Økonomiudvalget
Økonomiudvalget Kollonne til BYSEM Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 Ventilation på Rådhuset, Holstebro Vedtaget U 15.714 Forslag til anlægsbudget U 15.714 222674 Motorvej - jorderhvervelse Vedtaget U 20.000
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -49.676-21.077 24.369 68.684 Plan og Miljøudvalget 5.960 8.270 8.550 6.100 Teknik & Byggeudvalget 241.506 174.897 103.088 93.516 Social & Arbejdsmarkedsudvalget -2.358 396 0 0 Børn & Familieudvalget
Læs mere10 årig anlægsplan
10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget
Læs mereBallerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18
10 Teknik- og Miljøudvalget 117.923 49.274 55.185 80.719 25.245 17.045 195.620 A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 1.200 600 0 0 0 0 A002450 Byggemodning, private grunde 0 0 0 0 0 0 0 A015000 Gågaden
Læs mereOversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000
Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000
Læs mereInvesteringsoversigt
Investeringsoversigt 2017-2021 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET: 662077 De 5 Hald'er 1.300 570 1.870 Sum Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.300 570 0 0 0 1.870 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 301521 Pulje skoler - budget
Læs mereInvesteringsoversigt Efter 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -107.437-18.238-3.646 65.783 Plan og Miljøudvalget 9.280 7.930 5.514 4.726 Teknik & Byggeudvalget 319.313 160.617 100.985 92.467 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 3.245-8.994 0 0 Børn & Familieudvalget
Læs mereAnlæg BASISBUDGET
(kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000
Læs mereSKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000
Læs mereOversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016
Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner
Læs mereRestkorr. årsbudget 2012 Kontonr. U/I
Strukturtekst U/I Restkorr. årsbudget 2012 Kontonr. 01 Pleje og omsorg U 301 00 Fagsekretariat Pleje og Omsorg U 82 532052 Plejecenter Humlehaven, forundersøgelse samt etabl. af nyt plejecenter U 70 03
Læs mereBudgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013
Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Læs mereInvesteringsoversigt for Ballerup Kommune - første budgetopfølgning kr. Forbrug før Bevillinger
10 Teknik- og Miljøudvalget 115.534 132.107 45.480 36.345 61.845 61.845 249.964 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 1.392 0 0 0 0 7.200 002227 Søndergård fælleshus - udearealer 269 181 0 0 0 0 450 002235
Læs mereOVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.
Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mereAnlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)
Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I
Læs mereCFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Teknik og Miljøudvalget Center for Ejendomme Drift Tabel 1: Center for Ejendomme, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget 77.892 64.219 49.713 109.704 Plan og Miljøudvalget 24.140 6.100 6.480 3.531 Teknik & Byggeudvalget 152.650 176.155 188.901 54.731 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2.531 17.474 3.507 0 Børn
Læs mereOVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER
BUDGET 2019 2022 Guldborgsund kommune Dato 16. juli 2017 STEJ Materiale til Byrådets Budgetseminar Mandag den 13. august 2018 OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER 2019 2022 Indholdsfortegnelse: Samlet investeringsoversigt
Læs mereHele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 2020-2023 Augustkonferencen 2019 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* 2020 2021 2022 2023 Anlæg i alt 12.183.900 134.452.700 103.405.000 38.917.500
Læs mereInvesteringsoversigt Vedtaget budget
ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD
Læs mereOpr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623
Læs mereAnlæg overførsler 2012 til 2013
Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d. 28.09.2011 over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår 28.09.2011 Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1.
Læs mereOversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget Økonomiudvalg
Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget 2017 - Udvalg 2017 2018 Økonomiudvalg 41.778.820 24.838.040 62.828.420 23.359.620 Udvalg for Plan og teknik 35.853.880 27.271.720 24.782.690 48.170.000
Læs mereInvesteringsoversigt. Investeringsoversigt for alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt
Investeringsoversigt Investeringsoversigt for alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budgetforbrug Økonomiudvalget 234.772
Læs mereBilag 3 - Revurdering af anlægsbudget 2015
Skattefinansierede anlæg Andre anlæg i budget i budget regnskab regnskab 118.104.500-48.654.000-4.005.000 1.072.000 22.544.000-6.989.000 91.555.500-40.593.000 98.694.500-4.698.000-4.755.000 0 17.725.000-3.064.000
Læs mereOversigt over nye tiltag til anlægbudget
Revideret den: 8. august 2016 Oversigt over nye tiltag til anlægbudget 2017-2020 A1 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger 3.087.620 3.087.620 3.087.620 3.087.620 A2 Pulje til investering
Læs mereHele kommunen Ledelsesrapport pr. 31/3/2010
Hele kommunen Ledelsesrapport Hele kommunen - Drift Samlet forbrugsmønster Figur 1 Akkumuleret forbrugsmønster (i pct.) Samlet drift fordelt på indtægter og er for indeværende år Diff. sidste år og indeværende
Læs mereInvesteringsoversigt (efter budgetforlig)
SKATTEFINANSIERET: 10 Økonomi og erhvervsudvalget U 1.300.000 570.000 0 0 0 662077 De 5 Hald'er U 1.300.000 570.000 0 0 0 20 Børne og ungdomsudvalget U 69.424.000 56.185.000 84.360.000 48.250.000 98.700.000
Læs mereRestkorr. årsbudget 2014
Struktur og tekst Restkorr. årsbudget 2014 01 Stab Fællessekretariatet U 4.646 Heraf ej frigivet rammebeløb U 2.150 013070 Myndighedskrav på V. Hæsinge gl. skole U 330 03 Udførelse U 330 013090 Omdannelse
Læs mereØkonomisk status pr. 31. maj 2019
Økonomisk status pr. 31. maj Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget Adm. skøn s % indevær. år ifht. vedt. s % indevær. år ifht. korr. adm. s % sidste år Skatter, tilskud
Læs mereInvesteringsoversigt med rådighedsbeløb
alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-
Læs mere10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret
Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser
Læs mereBudget 2015 Anlæg 2015-18
Ændringsforslag til basisanlægsbudget Bilag Netto - 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Køb og salg: 8.616 1.913 12.306-13.800 Æ1 Tilpasning af salgsbudget for Tankefuld 8.616 1.913 12.306-13.800 Æ2 Veje og
Læs mereInvesteringsoversigten Anlægsbudgettet total. Skattefinansieret anlæg fordelt på udvalg kr priser I alt
Investeringsoversigten 2016-2019 Anlægsbudgettet total 26. august 2015 2016-priser Anlægsbudgettet i alt netto 173.881 86.514 84.641 97.294 442.331 Udgifter 220.862 119.066 121.808 134.506 596.243 Indtægter
Læs mereBygge- og anlægsprojekter i Syddjurs kommune
Aarhus Lufthavn Tilskud til anlægsinvesteringer 2019 2020 2 Udføres ikke af kommunen Brandstation i Rønde Opførelse af ny brandstation i Rønde 2019-2020 8,8 Ukendt Hornslet Pulje til udvikling af offentlig
Læs mereHalvårsregnskab Regnskabsoversigten
) 30.6. BYRÅD I ALT U 3.251.083 80.213 3.331.296 1.698.206 3.335.386 I -3.251.083-80.213-3.331.296-1.698.206-3.335.386 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ U 424.477-113.455 311.022 254.552 368.404 I -2.712.242-26.155-2.738.398-1.387.475-2.735.942
Læs mereVedtaget anlægsbudget
I -priser (Hele 1.000 kr.) Anlægsprojekter med en k markering er kvalitetsfondsprojekter Fælles formål 1 010807 Udskiftning af låse og sikringer u 1.015 1.015 1.015 1.015 2 651812 Incitamentspuljen u 458
Læs mereOversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016
Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen
Læs mereVedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016
Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 INVESTERINGSOVERSIGT... 5 1.1 Anlæg under Økonomiudvalget... 7 1.2 Tværgående klima... 7 1.3 Miljø og natur... 7 1.4 Trafik, vej
Læs mereINVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer
Øvrige investeringer INVESTERINGSPLAN 2028 Fakta 1: Derfor investerer vi. Det står vi på. Fakta 2: Oprindelig og revideret investeringsplan 2028 Fakta 3: Investeringsresultater i 2020-2022 Fakta 4: Investeringsresultater
Læs mereAnlægsrammen. Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019
Anlægsrammen Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019 Program Statslige styringsprincipper Status på anlægsrammen Byrådets handlemuligheder Spørgsmål til drøftelse Statslige styringsprincipper Anlægsrammen
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT
2014-2017 2014 2015 2016 2017 Mariagerfjord Kommune 72.217.000 52.434.000 59.809.000 49.609.000 Anlægsprojekter med "toldmoms" -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Økonomiudvalget -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000
Læs mereI Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.
Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter
Læs mereDirektionens forslag til investeringsoversigt, løbende priser. Kr.
Direktionens forslag til investeringsoversigt, løbende priser. Kr. Anlæg som indgår i eksisterende investeringsoversigt 2015 2016 2017 2018 2019 Bevillings program Stier 200 40% støtte til stier -3.200.000-3.200.000-3.200.000-3.200.000-3.200.000
Læs mereCFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereBevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
Læs mereInvesteringsoversigt budget
Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225
Læs mereBudget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5
Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0
Læs mere4 Investeringsoversigter
4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1
Læs mereBudgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale
Drift - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Læs mereBudgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2010 og den heraf afledte låneoptagelse
4-årsbudget 2011-2014 Nr. 7 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 13. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2202 Fax. dir.: 4477 2743 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2009-39144 Dok.nr: 2010-161107 Budgetbilag 2. opfølgning
Læs mereAfsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr.
10 Økonomi- og erhvervsudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002645 Køb af ejendommen Søndersøvej 90, Viborg 2.693.000 2.691.027 15 Køb af jord 2.693.000 2.691.027 Byr. 18.11.2015 sag nr. 4 05 Ubestemte
Læs mereInvesteringsoversigt for Ballerup Kommune - tredje budgetopfølgning 2017 Den 7. november 2017
10 Teknik- og Miljøudvalget 116.278 120.232 66.426 49.838 71.365 28.845 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 1.392 0 0 0 0 002227 Søndergård fælleshus - udearealer 269 181 0 0 0 0 002235 Hold-an Vej 152
Læs mereInvesteringsoversigten
Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249
Læs mereBUU A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs A302 IT - infrastruktur og digitalisering af læreplaner og
Budget 2013 Anlæg Anlægsoversigt (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 KU A101 jordforsyning - boligformål -3.537-3.416-3.310-7.386 A102 jordforsyning - erhvervsformål -1.000-1.000-1.000-1.000
Læs mere20 Børne- og ungdomsudvalget U Pulje skoler U
10 Økonomi- og erhvervsudvalget U 3.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 I -2.280.000-85.275.000 0 0 013747 Salg af Vinkelvej 20, Viborg I 0-81.300.000 0 0 514746 Salg af Reberbanen 27 I -2.280.000 0
Læs mereInvesteringsoversigt Den 4. oktober Forbrug tidligere år Forbrug Bevillinger
Tilrettet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 2. oktober 2017 10 Teknik- og Miljøudvalget 113.791 50.346 46.664 49.815 73.315 28.845 293.500 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 2.312 0 0 0 0
Læs mereSalg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del
ØKONOMIDVALGET 5.974.980-5.895.036 11.870.016 010 Arbejdsmarked 202.600 396.450-193.850 06 Fællesudgifter og administration m.v 202.600 396.450-193.850 45 Administrativ organisation 202.600 396.450-193.850
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Anlæg 1.000 kr. Før 2015 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2015 2016 Korrigeret budget Heraf fra 2014 *) Forbrugsprocent
Læs mereÆndringsforslag fra CVOB og NB
Ændringsforslag fra CVOB og NB 28. september 2016 Resultatopgørelse inkl. virkningen af fremsatte ændringsforslag - budget 2017-2020 Resultat af ændring i likvide aktiver (budgetforslaget inkl. ændringer
Læs mereHele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt
Status på budgetaftale 2018, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* 2019 2020 2021 Anlæg i alt 109.647.600 75.354.300 89.982.300 46.592.200 11 Veje og grønne områder 42.838.300
Læs mereAfstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige
Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Budget 2019 10. oktober 2018 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Pulje til cykelsti og veje Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier,
Læs mereside 1 Åbent referat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den 08.02.2011 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den 08.02.2011 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 244. Orientering om udfasning af kviksølvslamper på gadelys.... 3
Læs mereBilag 2A Anlægsplan alle forslag Eksisterende projekt med ny periode eller beløb ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012
Bilag 2A Anlægsplan 2013-2019 - alle forslag Eksisterende projekt med ny periode eller beløb ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Nyt projekt ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Uændret projekt
Læs mereAnlæg i alt
Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** 11 Veje og grønne områder 12.923.900 2.173.338 10.718.788 31.434.200 23.546.600 19.449.400 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mere