Korrigeret budget Økonomiudvalget i alt

Transkript

1 Økonomiudvalget Punkt nr. 56, bilag 1 sbemærkninger, drift ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens betalings- og regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede tilbud er samlet under Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets bevillingsområder: Politisk og administrativ organisation Forsyningsvirksomheder og overførselsudgifter sresultat på bevillingsområder Økonomiudvalget i alt Politisk og administrativ organisation Forsyningsvirksomheder og overførselsudgifter J. nr Ø00 1

2 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Dette bevillingsområde omfatter: Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Administrative udgifter og indtægter Ejendomsdrift og -vedligeholdelse sresultat for Politisk og administrativ organisation Politisk og administrativ organisation Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Administrative udgifter og indtægter Ejendomsdrift og - vedligeholdelse POLITISK ORGANISATION OG VENSKABSBYSAMARBEJDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Politisk organisation Venskabsbysamarbejde sresultat for Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Politisk organisation og venskabsbysamarbejde i alt Politisk organisation Venskabsbysamarbejde Sådan gik året POLITISK ORGANISATION Politisk organisation omfatter bl.a. udgifter til partistøtte, udgifter der knytter sig til byrådsmedlemmerne, kommunens repræsentation, diæter til medlemmer valgt af Byrådet til kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt kr., der delvist har finansieret udgiften J. nr Ø00 2

3 til kommunens forhøjede tilskud til Ny Bytoften på grund af forurening i de bygninger, der nedrives. Endvidere er der delvist finansieret et nyt anlægsprojekt om istandsættelse af Rådhuskælderen. Endelig er der omplaceret på kr. som følge af en række tilpasninger mellem konti på Politisk organisation og på Central administration. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til er på kr. Den primære årsag til mindreforbruget er, at et forudsat indkøb af it-udstyr, til håndtering af elektroniske valgbøger til samtlige valgsteder i, er udsat til VENSKABSBYSAMARBEJDE Området omfatter internationalt samarbejde med udgangspunkt i aktiviteter med kommunens 17 venskabsbyer. Der arbejdes på at fastholde og udbygge kommunens internationale engagement og søge at engagere kommunens borgere mest muligt i venskabsbysamarbejdet. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var mio. kr. Merforbruget i forhold til er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på kr. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til er på kr. Den væsentligste årsag til mindreforbruget er, at det planlagte officielle besøg fra Veszprém i Ungarn er udsat til ADMINISTRATIVE UDGIFTER OG INDTÆGTER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Central administration Redningsberedskab Andre sundhedsudgifter Takstfinansierede tilbud sresultat for Administrative udgifter og indtægter Administrative udgifter og indtægter i alt Central administration Redningsberedskab Andre sundhedsudgifter Takstfinansierede tilbud CENTRAL ADMINISTRATION Beskrivelse af aktiviteten Kommunens centrale administration er opdelt i Center for Service, Ledelsessekretariatet, Center for Økonomi, Børne- og Kulturforvaltningen, By- og Miljøforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen. J. nr Ø00 3

4 sresultat for Central Administration Central administration i alt Center for service Center for økonomi Børne- og Kulturforvaltningen By - og Miljøforvaltningen Social - og Sundhedsforvaltningen Sådan gik året Budgettet omfatter bl.a. løn og personalerelaterede udgifter til det administrative personale, pensionsudgifter til tidligere tjenestemænd, udgifter til kontorhold, it, byarkiv, konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision, udgifter til arbejdsskade- og ansvarsforsikring, udgifter til kommunens erhvervsråd m.m. I den centrale administration gennemføres der lønbesparelser i på i alt 4 pct. svarende til ca. 10 mio. kr. årligt. Besparelserne er aftalt i forbindelse med og Herudover gennemføres en årlig lønbesparelse på knap 2 mio. kr. med baggrund i borgernes stigende brug af digitale selvbetjeningsløsninger og administrationens brug af nye og forbedrede ITsystemer. De personalerelaterede udgifter til den centrale administration reduceres med årligt 0,7 mio. kr. På driftstet blev der samtidigt gennemført besparelser på en række forskellige aktiviteter på ca. 12 mio. kr. årligt. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt kr. Endelig er der omplaceret på kr. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til er på kr. Beskrivelser af ændringer i samt regnskabsforklaringer for Central administration fremgår af beskrivelserne under de forskellige centre og forvaltninger. Center for Service Center for Service ledes af vicekommunaldirektøren og omfatter følgende afdelinger: It-afdelingen, Kommunikationsafdelingen, Borgerservice, Byrådssekretariatet og Personaleafdelingen. Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice, Internationalt Sekretariat og centrets økonomifunktion er også under vicekommunaldirektørens ledelse. Fællesfunktionen Vagt-, betjent- og bygningsdrift er mæssigt placeret i Center for Service og refererer også til Vicekommunaldirektøren. Endvidere er Ledelsessekretariatet også mæssigt placeret i Center for Service. Ledelsessekretariatet refererer til kommunaldirektøren. Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice er beskrevet under Ejendomsdrift og -vedligeholdelse. J. nr Ø00 4

5 Venskabsbysamarbejdet, der varetages af Internationalt Sekretariat, er beskrevet under Politisk organisation og venskabsbysamarbejde. Borgerservice vil fra være en del af Social- og Sundhedsforvaltningen. sresultat for Center for Service Center for service i alt Vicekommunaldirektøren IT-afdelingen Kommunikationsafdelingen Borgerservice Byrådssekretariatet Personaleafdelingen Ledelsessekretariatet Økonomifunktionen Vicekommunaldirektøren Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der omplaceret på i alt kr. til bland andet lønformål, og som følge af decentralisering af hidtidig central konto til administrationens deltagelse i årsmøder. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til er på kr. Det vedtagne skal ses i lyset af, at der var placeret en ikke udmøntet lønbesparelse i Center for Service på kr. Besparelsen er nu udmøntet og omplaceret til forskellige lønsummer i centrets afdelinger. Årsag til mindreforbruget er, at direktørens forhandlingspulje ikke blev udmøntet fuldt ud, og at puljen til kompetenceudvikling ikke blev anvendt fuldt ud. It-afdelingen It-afdelingen rådgiver hele kommunen i valg af it-løsninger. It-afdelingen varetager al indkøb af hardware, kontorplatformsystemer samt systemer til løsning af fagspecifikke opgaver, sidstnævnte i tæt samarbejde med de relevante afdelinger. It-afdelingen varetager endvidere drifts- og supportfunktionen for de systemer, som ikke er outsourcet til andre driftsoperatører. It-udgifterne omfatter både intern drift af egne systemer og drift hos kommunens facility management leverandører. Endvidere afholdes her udgifter til licenser, opgraderinger, konsulentassistance, køb af enkelte nye systemer, netværk mv. It-tet afholder endvidere kommunens samlede udgift til kontorplatformen (Office, Notes, virusskan mv.), både for skolerne og administrationen. J. nr Ø00 5

6 Budget til it-køb er afsat på anlægstet. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Der er omplaceret på kr. blandt andet fordi mindreudgift til drift af debitorsystem på grund af systemfejl blev overført til dækning af mindreindtægter for rykkergebyrer. Endvidere blev der overført en forventet mindreforbrug til FLIS m.m. til central konto i centret. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til er på kr., hvoraf kr. er reserveret til et nyt telefonisystem. Kommunens telefonisystem er ved at være forældet, så det ikke på en enkel måde understøtter sammenhængen mellem mobil- og fastnettelefoni. Der har derfor været vurderet alternative løsninger, som er under aftestning. Mindreforbruget opstår endvidere fordi betalingsaftalen med KMD er omlagt, hvilket har betydet, at kommunen kun er blevet faktureret for 11 måneders drift i. Det forventes således, at kommunen bliver faktureret for 13 måneders drift i Mindreforbrug på lønsum forventes disponeret til lønformål i Kommunikationsafdelingen Kommunikationsafdelingen arbejder med intern og ekstern kommunikation, herunder hjemmeside, selvbetjening, intranet, digitalisering, grafisk design og tryksagsproduktion samt pressearbejde. Foruden presse- og kommunikationsopgaver omfatter tet udgifter til hjemmeside, intranet, tryksager, drift af trykkeri, annoncer, kommunens papirindkøb m.m. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet en tillægsbevilling på kr., hvor Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets del af tet til Gladsaxedagen blev overført til Økonomiudvalget og sammenlagt med Kommunikationsafdelingens til samme. Endelig er der omplaceret på kr. til lønformål og til udmøntning af lønbesparelse. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til er på kr. Årsag til mindreforbruget er, at en planlagt opgradering af intranettet Fokus i først gennemføres i Borgerservice Borgerservice yder service og vejledning til borgere indenfor områderne pension, boligstøtte, børnefamilieydelser, underholdsbidrag, pas og kørekort og andre sundhedsudgifter f.eks. begravelseshjælp. Borgerservice betjener borgere digitalt, via gladsaxe.dk/betjendigselv, via , telefonisk samt når borgere møder op på rådhuset. En række udbetalingsopgaver på områderne folke- og førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser overtages af en ny myndighed. Opgaver og medarbejdere flytter derfor til fem centre i landet, som har fået navnet Udbetaling Danmark. For Gladsaxe Kommunes vedkommende J. nr Ø00 6

7 flytter ca. 20 medarbejdere til Udbetaling Danmark i Hillerød. Hovedparten kommer fra Borgerservice. Flytningen af medarbejdere og opgaver er afsluttet ved udgangen af februar Borgerservice vil fra være en del af Social- og Sundhedsforvaltningen. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt kr. for tilskud fra central pulje til det rummelige arbejdsmarked. Endelig er der omplaceret på kr. som udmøntning af lønbesparelse og som følge af flytning af medarbejder. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til er på kr. Halvdelen af mindreforbruget kan forklares af tidsforskydning mellem årene på indgåede lønaftaler i. Det resterende beløb er reserveret til andre lønformål herunder Borgerservices integration i Social- og Sundhedsforvaltningen. Områderne andre sundhedsudgifter og boligstøtte, der mæssigt er placeret i Borgerservice, er beskrevet under Diverse Sociale Ydelser. Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet er blandt andet ansvarligt for administration af Økonomiudvalgets udlejningsejendomme, køb og salg samt leje af fast ejendom, støtte og tilsyn af det almene boligbyggeri, lån til betaling af ejendomsskatter, indfrielse af hjemfaldspligt, kommunens forsikringer, leasing af biler, persondatalov, kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem, intern it-sikkerhed med videre. Byrådssekretariatet giver juridisk rådgivning til hele organisationen. Byrådssekretariatet varetager sekretariatsbetjening af Økonomiudvalget og i samarbejde med Ledelsessekretariatet varetages også sekretariatsbetjeningen af Byrådet. Beboerklagenævn, Huslejenævn og Hegnssyn sekretariatsbetjenes også af Byrådssekretariatet. Byarkivet og den lokalhistoriske afdeling er forankret her. Kursusejendommene Højgård og Søgård administreres af Byrådssekretariatet. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt kr. for tilskud fra centrale lønpuljer, barselsfonden m.m. Der er endvidere givet tillægsbevillinger til delvis finansiering af udgiften til kommunens forhøjede tilskud til Ny Bytoften på grund af forurening i de bygninger, der nedrives, og til delvis finansiering af køb af ejendommen Rådhus Alle 4. Endelig er der omplaceret på i alt kr. som følge af udmøntning af lønbesparelse samt en række tilpasninger mellem konti på Politisk organisation og på Central administration. Det korrigerede udgør kr. Merforbruget opgjort i forhold til er på kr. Forbruget balancerer med det korrigerede. Personaleafdelingen Personaleafdelingen er ansvarlig for løn og personaleadministration, arbejdsmiljøindsatsen, MEDorganisationen og tværgående kompetenceudvikling for kommunens ledere og medarbejdere. Per- J. nr Ø00 7

8 sonaleafdelingen forestår ledelsesevaluering og medvirker desuden ved rekruttering af kommunens ledere. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt kr. til udmøntning af centrale puljer til det rummelige arbejdsmarked, barselsfond, elevbonus m.m. Endelig er der omplaceret på kr. som udmøntning af lønbesparelse samt til opretning af en fejl, der var sket ved videreførslen af midler fra Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til er på kr. Med virkning fra blev kompensation fra barselsfonden til lønudgifter for medarbejdere på barsel reduceret med 10 procentpoint. Som følge heraf blev reduceret med kr. Til trods for nedsættelsen af kompensationen fra barselsfonden, er der et merforbrug på kr., som overføres til Der er et mindreforbrug på kompetenceudvikling på i alt kr. Der blev i forbindelse med trepartsforhandlingerne i 2007 afsat en pulje til senioraktiviteter og kompetenceudvikling. Puljen skulle anvendes i perioden 2008 til Der blev overført midler fra 2010 til 2011 på kr., som delvist blev brugt i De resterende kr. blev overført til og delvist brugt. De resterende midler overføres til Chef og lederuddannelse udviser et mindreforbrug på kr., som overføres til planlagte aktiviteter i Der har i været en merudgift til især seniorjobs, som delvist er finansieret af Personaleafdelingens pulje til det rummelige arbejdsmarked. Derfor viser det område et merforbrug på kr. Tjenestemandspensioner udviser et merforbrug på kr. Tilgangen af tjenestemandspensionister er større end forventet. På arbejdsskadeforsikring er der et mindreforbrug på kr. i. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt overførsel af et mindreforbrug fra 2011 til på kr. Af de kr. overføres mio. kr. til delvis finansiering af kommunens administrationsbidrag i 2013 til Udbetaling Danmark. Jubilæumsgratialer udviser et merforbrug på kr. Budgettet er på kr., og der blev overført et merforbrug på kr. fra 2011 til. Merforbruget skyldes selvsagt flere jubilarer end teret både i 2011 og. Meget af Personaleafdelingens er centrale puljer, der vedrører hele organisationen Gladsaxe Kommune. Det drejer sig blandt andet om puljer til lokal løndannelse, særlige overenskomstmæssige forhold og puljer til sygefravær og sundhed. Mindreforbruget på disse puljer i overføres til aktiviteter i Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet fungerer som sekretariat for Borgmester, Kommunaldirektør og Direktørkredsen, og indgår i opgaver med særlig politisk bevågenhed. Ledelsessekretariatet udvikler og vedligeholder strategier og koncepter for den overordnede styring af kommunen, f.eks. Kommunestrategien, og varetager opgaver med henblik på organisationsudvikling. J. nr Ø00 8

9 Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Der er omplaceret på kr. til diverse lønformål. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til er på kr. Ledelsessekretariatets består udelukkende af det lønrelaterede område. Mindreforbruget kan tilbageføres til vakante stillinger. Økonomifunktionen Centrets økonomifunktion varetager overordnede koordinerende opgaver på Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde, som bl.a. omfatter opgaver i forhold til udvalgets lægning, opfølgning, målstyring, regnskabsaflæggelse m.m. Økonomifunktionen varetager herudover en række økonomiopgaver for vicekommunaldirektøren og Center for Service, og fungerer også som konsulent for den øvrige centrale administration i relation til Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde. Budgettet omfatter typisk forskellige puljebeløb og kun enkelte driftsaktiviteter f.eks. kommunens udgift til Bådfarten, copy-dan m.m. Regeringen har i forbindelse med den skærpede økonomistyring indført et betinget bloktilskud, som er afhængigt af, om de oprindelige terede serviceudgifter overholdes. Der er derfor afsat en pulje på kr., som giver plads til, at der kan bruges af overførte driftsmidler, uden at kommunens samlede serviceramme overskrides. Bådfarten er fælleskommunal. Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk og Furesø Kommune dækker driftsunderskuddet med følgende fordeling: Lyngby-Tårbæk Kommune 45 pct., Gladsaxe 35 pct. og Furesø Kommune med 20 pct. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på kr. til finansiering af etableringsog renoveringsarbejder ved rådhuset samt til køb af ejendommen Rådhus Alle 4. Endelig er der omplaceret på kr. til ekstra arbejder i forbindelse med rådhusombygningen samt til diverse lønformål m.m. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til er på kr. Den væsentligste forklaring på mindreforbruget er, at der i Økonomiudvalgets blev afsat en bufferpulje på 50 mio. kr. for at sikre, at der kunne bruges af overførte driftsmidler fra 2011 uden at kommunens samlede serviceramme blev overskredet. Det resterende mindreforbrug søges overført til 2013, hvor det blandt andet er disponeret til nedrivning af ejendommen Rådhus Alle 4 og etablering af cykel- og bilparkering, ekstraarbejder i forlængelse af rådhusombygningen, styrket digitaliseringsorganisation m.v. Center for Økonomi Center for Økonomi ledes af økonomidirektøren og består af Budget- og Analyseafdelingen, safdelingen, Indkøbsafdelingen, Erhvervssekretariatet samt Ejendomscenteret. Ejendomscenterets funktioner er beskrevet under Ejendomsdrift og vedligeholdelse. J. nr Ø00 9

10 sresultat for Center for Økonomi Center for økonomi i alt Økonomidirektøren Budget- og Analyseafdelingen safdelingen Indkøbsafdelingen Erhvervssekretariatet Økonomidirektøren Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var på kr. Mindreforbruget i forhold til er dermed på kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der omplaceret på kr. vedrørende udmøntning af lønpuljer. Det korrigerede udgør herefter kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til er på kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede skyldes bevidst opsparing, da de kommende års ter er faldende. Det videreførte beløb skal bruges til resultatløn i de kommende år, personaleudviklingsinitiativer og enkelte større indkøb. Budget- og Analyseafdelingen Budget- og Analyseafdelingen har til opgave at sikre helhed i den overordnede økonomiske styring og planlægning, udvikle økonomistyringen og skabe grundlaget for større produktivitet og effektivitet i organisationen. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til er dermed på kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der omplaceret på kr. vedrørende indkøb af fælles kommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS) og udmøntning af lønpuljer. Det korrigerede udgør herefter kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til er på kr. Mindreforbruget skyldes primært, at første betaling vedrørende FLIS er udskudt fra til safdelingen safdelingen beskæftiger sig hovedsagelig med tværgående opgaver vedrørende regnskabsudarbejdelse, formueforvaltning, likviditetsstyring, support samt drift og udvikling af økonomisystem, kontakt til revision og banker samt opgaver i relation til betaling og opkrævning. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var på kr. Merforbruget i forhold til er dermed på kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der omplaceret på kr., som vedrører kompensation for mistede gebyrindtægter i forbindelse med implementering af nyt debitorsystem. Det korrigerede udgør herefter kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til er på kr. J. nr Ø00 10

11 Mindreforbruget skyldes vakante stillinger, som forventes genbesat i 2013 samt bevidst opsparing til ledelsesinformationssystem. Indkøbsafdelingen Indkøbsafdelingen koordinerer og varetager kommunens samlede interesser på indkøbsområdet, således at indkøb ses ud fra en helhedsbetragtning. Indkøbskontoret fungerer som rådgivnings- og konsulentfunktion både over for indkøbende enheder og leverandører. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var på kr. Merforbruget i forhold til er dermed på kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der omplaceret på kr. til afholdelse af ekstraordinære lønudgifter. Det korrigerede udgør herefter kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til er på kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede skyldes bevidst opsparing, da de kommende års ter er faldende. Erhvervssekretariatet Erhvervssekretariatet yder sekretariatsbistand til Erhvervsrådet og gennemfører vejledninger, kurser, temamøder og konferencer for iværksættere og virksomheder. Erhvervssekretariatet er erhvervslivets indgang til kommunens erhvervsservice og til potentielle investorer fra ind- og udland. Fra juni 2008 har sekretariatet udført iværksætterservice for Ballerup Kommune. Denne service fortsætter til og med Sekretariatet er endvidere ansvarlig for oversigt over ledige erhvervslejemål og udvikling og vedligeholdelse af Erhvervsrådets hjemmeside. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var på kr. Merforbruget i forhold til er dermed på kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Det korrigerede udgør dermed kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til er på kr. og skyldes, at videreførte midler fra tidligere år ikke er anvendt. Beløbet skal bruges til afholdes af lønudgifter til medarbejder i By- og Miljøforvaltningen By- og Miljøforvaltningen ledes af by- og miljødirektøren og varetager opgaver indenfor områderne byplanlægning, kollektiv trafik, veje og trafik, beredskab, byggesagsbehandling og ejendomsbeskatning, miljø, renovation, vandforsyning, varmeforsyning og spildevand. By- og Miljøforvaltningen sekretariatsbetjener de to politiske fagudvalg Trafik- og Teknikudvalget samt Miljøudvalget. Forvaltningen består af Vej- og Parkafdelingen, Forsyningsafdelingen, Byplanafdelingen, Byggesagsafdelingen, Miljøafdelingen og Teknisk sekretariat. J. nr Ø00 11

12 sresultat for By- og Miljøforvaltningen By- og Miljøforvaltningen i alt By- og Miljøforvaltningen fælles formål Teknisk Sekretariat Byggesagsbehandling Vej- og Parkafdelingen Byplanafdelingen Miljøafdelingen Forsyningsafdelingen Beredskabsafdelingen (løn) Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på kr. for tilskud fra central lønpulje og barselsfonden. Endelig er der omplaceret på kr. til forskellige lønformål. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til er på kr. By- og Miljøforvaltningen fælles formål På det fælles område ligger fordelingen af administrationsbidragene vedrørende forsyningsvirksomhederne samt en del administrative konti. Desuden varetages tværgående projekter som Projektledelse for Ringby/Letbanesamarbejdet, Hovedstadsregionens kortsamarbejde HRKS og KLIK- O-VAND. KLIK-O-VAND er et samarbejde mellem størstedelen af kommunerne og forsyningsselskaberne i Region Hovedstaden om klimatilpasning. Målet er at skabe en vidensbank og fælles løsninger på tværs af kommunegrænserne, så udfordringerne håndteres effektivt og hensigtsmæssigt. Derved er det målet, at der opnås bedre klimatilpasning og implementering af løsninger så kosteffektivt som muligt. KLIK-O-VAND arbejder med emnerne lovgivning, erfaringsudveksling og kommunikation, beslutningsprocesser og kompetenceløft. I har der været en del udgifter og størstedelen er fordelt mellem de samarbejdende kommuner. Mindreindtægten på kr. vil blive opkrævet i 2013 hos de samarbejdende parter. Teknisk sekretariat Teknisk sekretariat varetager en række tværgående funktioner i By- og Miljøforvaltningen. Sekretariatet koordinerer betjeningen af politiske udvalg og varetager sekretariatsfunktion for Det Grønne Råd. Forvaltningens økonomistyring er også forankret her, ligesom personaleadministration, kontraktstyring, kompetence-, ledelses- og organisationsudvikling hører under sekretariatets arbejdsom- J. nr Ø00 12

13 råde. Desuden er udviklingen af Gladsaxe Kommunes GIS-indsats (geografiske informationssystemer) forankret i sekretariatet. Byggesagsafdelingen Byggesagsafdelingen behandler ansøgninger om byggetilladelse, hvor der bl.a. tjekkes i forhold til lokalplaner og bygningsreglement. Der føres tilsyn, og større byggesager afsluttes med tilladelse til ibrugtagning. Afdelingen indberetter til Bygnings- og Boligregistret (BBR), og endvidere varetages ejendomsbeskatning, skadedyrsbekæmpelse, skorstensfejning, mv. I forbindelse med den økonomiske krise er der mindre omsætning på salg af boliger og derfor er indtægten på ejendomsoplysningsskemaer 0,2 mio. kr. mindre i forhold til det vedtagne. Vej- og Parkafdelingen Vej- og Parkafdelingen varetager myndighedsopgaver indenfor områderne kollektiv trafik, veje og natur- og grønne områder. Samtidig forestår afdelingen planlægningen og udviklingen af kommunens vejnet og øvrige infrastruktur. Byplanafdelingen Byplanafdelingen varetager opgaver vedrørende den fysiske udvikling i kommunen. Opgaverne omfatter kommuneplan og lokalplaner samt diverse helhedsplaner for afgrænsede områder for eksempel helhedsplan for omdannelse af Gladsaxe Erhvervskvarter. Planerne fastlægger blandt andet, hvad der må bygges hvor, hvor tæt og hvor højt der må bygges m.v. På området for byfornyelse og boligforbedring afholdes der løbende driftsudgifter på lån som kommunen har optaget for de ejendomme, der har været omfattet af byfornyelse og boligforbedring. På området er der et merforbrug på blandt andet fordi udgiften vedrørende ejendommen Kildebakken 30-36, blev større end teret. Miljøafdelingen Miljøafdelingen varetager myndighedsopgaver indenfor virksomheder, natur og jord og grundvand. Desuden tager miljøafdelingen sig af klagesager på miljøområdet. Afdelingen meddeler faskinetilladelser til borgere, som ønsker nedsivning af regnvand på egen grund. Forsyningsafdelingen Forsyningsafdelingen varetager opgaver indenfor følgende 4 fagområder: Renovation, fjernvarme, vand og spildevand. I forhold til renovation betyder det, at vi sikrer, at affaldet indsamles og behandles korrekt. Fjernvarmen i Gladsaxe Kommune distribueres af det kommunale forsyningsselskab Gladsaxe Fjernvarme, endvidere varetages myndighedsbehandling i forhold til varmeforsyning. For vand og spildevand varetages myndighedsbehandling, planlægning, håndtering af regnvand på egen grund, for at sikre en god vandforsyning og en korrekt spildevandshåndtering. Forsyningsvirksomhederne betaler for deres brug af administrative udgifter. Beregningen af administrationsbidraget fra forsyningsvirksomhederne er blevet ændret med virkning fra. Den enkelte forsyningsvirksomhed betaler herefter et bidrag svarende til dels de løn- og administrationsudgifter, der direkte vedrører forsyningsvirksomheden, dels et overheadbidrag svarende til det forholdsmæssige forbrug af en række øvrige udgifter herunder husleje og it-udgifter. Den nye beregningsmetode er udarbejdet i samarbejde med kommunens revisionsselskab. Beredskabsafdelingen Redningsberedskabet omfatter brandvæsen og beredskab, brandstationen og det fælleskommunale samarbejde om beredskabet i Storkøbenhavn. J. nr Ø00 13

14 Brandvæsenet kørte 639 udrykninger til brand og redningsopgaver, hvilket var et fald på 42 i forhold til Brandvæsenet har udført 395 brandsyn. Det svarer til kravet i bekendtgørelse om brandsyn. Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsforvaltningen ledes af social- og sundhedsdirektøren og bestod i af Arbejdsmarkedsafdelingen, Psykiatri- og Handicapafdelingen, Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen og Trænings- og Plejeafdelingen og Økonomi- og Ledelsessekretariatet. Social- og Sundhedsforvaltningen har besluttet en ændring af organisationen fra De væsentligste ændringer i den nye organisation er: Der oprettes en ny tværgående borgerserviceenhed i forvaltningen, fremover kaldet Borgerservice. Oprettelsen sker ved sammenlægning af borgerserviceopgaverne i Arbejdsmarkedsafdelingen og de borgerserviceopgaver, der er tilbage efter, at hovedparten af borgerviceopgaverne er flyttet/flyttes til Udbetaling Danmark. Den tværgående opgaveløsning i forvaltningen styrkes på flere måder. Ikke mindst sker der en opprioritering og tværgående udbredelse af opgaveløsningen på sundhedsområdet. Det betyder, at Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen ikke længere er en fagafdeling, men i stedet bliver en ny tværgående stabsenhed Sundhed og Frivillighed. De tværgående funktioner samles alle i en ny større enhed, kaldet Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi. Herved styrkes udviklings- og analysekraften i forvaltningen. sresultat for Social- og Sundhedsforvaltningen Social - og Sundhedsforvaltningen i alt Social- og Sundhedsforvaltningen Fælles Økonomi- og Ledelsessekretariatet Arbejdsmarkedsafdelingen Psykiatri- og Handicapafdelingen Trænings- og Plejeafdelingen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på kr. hovedsageligt vedrørende tilskud fra barselsfond og tilskud fra central personalepolitisk pulje til fremme af det rummelige arbejdsmarked. Endelig er der omplaceret på kr. for opretning af en fejl, der skete ved videreførslen af midler fra Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til er på kr. Mindreforbruget skyldes overførsler fra 2011 samt at forvaltningen har villet afvente resultatet af organisationsændringen inden vakante stillinger besættes. Social- og Sundhedsforvaltningen fælles Området dækker udgifter der er fælles for forvaltningen, som f.eks. afholdelse af temadage. J. nr Ø00 14

15 Økonomi- og Ledelsessekretariatet Afdelingen betjente den øverste ledelse i forvaltningen samt varetog en række tværgående, administrative og økonomiske opgaver på drifts- og anlægsområdet. Det omfattede koordinerende, rådgivende og styrende funktioner i forhold til forvaltningens målstyring, lægning, opfølgning, regnskab, IT-området og personaleområdet. Dernæst varetog afdelingen udviklingsprojekter, strategier, controlling, kontakten til ekstern revision, refusionsberegning samt -hjemtagning og opgaver vedrørende de almene boliger i forvaltningens regi. Afdelingen varetog endvidere sekretariatsbetjeningen af tre politiske fagudvalg, som betjenes af Social- og Sundhedsforvaltningen: Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesog Integrationsudvalget samt Seniorudvalget. Fra er alle stabs- og støttefunktioner i Social- og Sundhedsforvaltningen samlet i Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi. Arbejdsmarkedsafdelingen Afdelingen varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for beskæftigelses- og integrationsområdet. Den beskæftigelsesrettede indsats i forhold til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, revalidender, fleksjob- og dagpengemodtagere m.v. Dernæst arbejder afdelingen med bevillinger og rådighedsvurdering vedrørende udbetaling af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering, dagpenge og førtidspension m.v. Arbejdsmarkedsafdelingen varetager ligeledes opgaver vedrørende integration, sprogundervisning samt boligformidling. Psykiatri- og Handicapafdelingen Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for psykiatri- og handicapområdet. Det omfatter kommunens midlertidige og varige bo- og dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet, aktivitets- og samværstilbud samt afløsnings- og aflastningstilbud for borgere med psykisk sygdom, fysisk/psykisk handicap eller socialt udstødte. Dernæst arbejder afdelingen med merudgifter til voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Afdelingen varetager ligeledes opgaver vedrørende beskyttet beskæftigelse samt bevillingen af støtte i eget hjem samt i bo- og dagtilbud. Trænings- og Plejeafdelingen Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for ældreområdet. Det omfatter den integrerede pleje i de fem omsorgsdistrikter, herunder personlig pleje og omsorg samt praktisk hjælp. Afdelingen arbejder med genoptræning efter sygehusophold og vedligeholdende træning af kommunens borgere samt hjemmesygepleje, forebyggende hjemmebesøg og omsorgsarbejde for ældre. Afdelingen varetager visitationen til ældreboliger/plejeboliger samt visitationen til personlig pleje og praktisk hjælp. Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Afdelingen varetog forvaltning af kommunens opgaver inden for forebyggelse og sundhed. De fleste opgaver i afdelingen havde en tværgående karakter. Det gælder for bl.a. misbrugsbehandling, frivillighedsområdet, hjælpemidler og forebyggelse/rehabilitering. Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen formulerede og udmøntede strategier og projekter på sundhedsområdet og havde desuden nogle særlige, faglige støtte- og initiativfunktioner i forhold til de øvrige afdelinger i Social- og Sundhedsforvaltningen vedrørende borgerrettede opgaver, der går på tværs af afdelingerne, og som har tunge, komplekse problemstillinger. Pr varetages sundhedsområdet af Sundhed og Frivillighed, der som en tværgående stabsfunktion er en del af Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi J. nr Ø00 15

16 Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen ledes af børne- og kulturdirektøren, og består af to overordnede afdelinger: Ledelse og Stabe samt Rådgivere. sresultat for Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Ledelse og stabe Rådgivere Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på kr., hvoraf kr. vedrører tilskud fra barselsfonden og kr. vedrører kompensation for udskiftning af tjenestemænd med overenskomstansatte. Endelig er der omplaceret på kr. vedrørende udmøntning af resultatløn samt decentralisering af hidtil central konto til administrationens deltagelse i årsmøder mv. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til er på kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede skyldes bevidst opsparing i tidligere år, da kommende års ter er faldende. Det videreførte beløb skal anvendes til resultatløn i kommende år, personaleudviklingsinitiativer, kontorindretning samt udgifter i forbindelse med pilotprojekt vedrørende papirløse møder i Børne- og Kulturforvaltningen. Ledelse og Stabe Afdelingen varetager kommunens tværgående administrative, koordinerende og rådgivende opgaver inden for skoleområdet, dagtilbud og sundhed, familieområdet samt kultur-, fritids- og idrætsområdet. Afdelingen betjener de to politiske fagudvalg, Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og derudover Folkeoplysningsudvalget. Afdelingens administrative opgaver omfatter den styrende og rådgivende funktion i forhold til de decentrale enheder samt både sektorspecifikke og tværgående projekter, strategi- og planopgaver, økonomistyring, målstyring, lægning, opfølgning, regnskab, it-opgaver samt personaleadministration. Derudover varetager afdelingen bygherreansvar for områdernes anlægsprojekter, lokaleudlån, elevadministration, pladsanvisning, fripladstilskud, opkrævning af forældrebetaling, mellemkommunale refusioner, statslige bidrag til privatskoler, udbetaling af merudgifter inden for det børnesociale område mv. Rådgivere Afdelingen består af henholdsvis administrative medarbejdere, familieplejekonsulenter og rådgivere på såvel specialområdet - som på det psykosociale område. Afdelingen varetager al sagsbehandling i forbindelse med børnesager, råd og vejledning til både borgere og øvrige samarbejdspartnere, tilsyn med børn og unge anbragt udenfor hjemmet, tilsyn med anbringelsesstederne samt administrative opgaver, såsom kontakt med og modtagelse af borgere, personaleadministration mv. J. nr Ø00 16

17 REDNINGSBEREDSKAB Gladsaxe Kommune har indgået aftale med Falcks Redningskorps om brandslukning m.v. for perioden Myndighedsopgaven, herunder udførelsen af brandsyn og indsatsledelsen, udføres af kommunen, og Falcks Redningskorps udfører de manuelle opgaver efter kommunens anvisninger. Kommunen ejer køretøjer og en del af materiellet. Falcks Redningskorps står for drift og vedligeholdelse i henhold til aftalen om brandslukning m.v. Beredskabet er opbygget, så udrykningen kan være fremme overalt i kommunen indenfor 10 minutter efter alarmeringen. Kommunen ejer brandstationen på Vandtårnsvej og udlejer den til Falcks Redningskorps. Udlejningen af brandstationen indgår i aftalen om brandslukning m.v. Brandvæsnerne og redningsberedskaberne i Storkøbenhavn koordinerer indsatsen ved brande, ulykker og katastrofer. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til er dermed kr. Der er omplaceret på kr. svarende til dette områdets merforbrug i 2011, som ved videreførslen fra 2011 til blev placeret på en central konto i By- og Miljøforvaltningen. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til er på kr. Det mindre forbrug skyldes hovedsagelig en merindtægt på kr. på gebyrer for blinde alarmer til automatiske brandalarmeringsanlæg samt generel tilbageholdenhed med materialeanskaffelser og fornyelser. ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER Sundhedsudgifter omfatter begravelseshjælp samt befordring til læge- og speciallæge for pensionister, som ikke kan benytte offentlige transportmidler. Begravelseshjælp ydes efter ansøgning, når en borger afgår ved døden. Begravelseshjælp er formuebestemt. Der er endvidere afsat et mindre beløb til begravelse af døde, som ikke efterlader sig pårørende, der ønsker at sørge for begravelse. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til er dermed kr. Der er ingen mæssige ændringer. Årsagen til mindreforbruget er, at flere borgere end tidligere kun har søgt minimumsbeløbet til begravelseshjælp. TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Gladsaxe Kommune har 13 takstfinansierede tilbud på social- og specialundervisningsområdet. Tilbuddene er administrativt placeret under Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. Hele tet for de enkelte tilbud fremgår af fagudvalgets ramme. I taksterne indgår et bidrag til overhead og bygningsvedligeholdelse, som betales til Økonomiudvalget. Indtægten på Økonomiudvalgets drifts modsvares af udgifter på andre dele af Økonomiudvalgets, til løn og inventar i centre og fagforvaltninger, arbejdsskadeforsikringer, it, kompetenceudvikling, revision samt anlægsudgifter til bygningsvedligeholdelse. J. nr Ø00 17

18 Der var teret med indtægter for kr., mens indtægterne i regnskabet udgjorde kr. Der er dermed en mindreindtægt i forhold til på kr. Merforbruget skyldes, at tet i perioden ikke er tilpasset faldende indtægter fra institutionerne. Endvidere er Espelunden medio ophørt med at være takstfinansieret, hvilket bidrager til et yderligere fald i indtægterne. Endelig har der været faldende belægning på Sofieskolen og Bakkeskolen. Budgettet for 2013 er genberegnet, så der er balance mellem og forventet indtægt. EJENDOMSDRIFT OG -VEDLIGEHOLDELSE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice Vagt- betjent- og bygningsdrift Beboelsesejendomme Erhvervsejendomme Udlejning af grundarealer Bygninger i parker Højgård/Søgård Ejendomscenter sresultat for Ejendomsdrift og vedligeholdelse Ejendomsdrift og - vedligeholdelse i alt Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice Vagt-, betjent- og bygningsdrift Beboelsesejendomme Erhvervsejendomme Udlejning af grundarealer Bygninger i parker Højgård/Søgård Ejendomscenter Sådan gik året GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE (GKR) Området er placeret i Center for Service. Området omfatter daglig rengøring af Gladsaxe Kommunes 10 skoler med tilhørende SFO er, 65 daginstitutioner, 2 dagplejeområder, 8 selvejende daginstitutioner, rådhus og øvrige administrationsbygninger, hovedbibliotek, 3 filialbiblioteker, Bibliografen, Telefonfabrikken, Genoptræningscentret og Familie og Unge centret. J. nr Ø00 18

19 Der er i i alt 24 eksterne kunder. Rengøringsområderne er opdelt i 4 kundeområder, hver under ledelse af en rengøringsleder. På skolerne og rådhuset varetages den daglige ledelse af tilsynsassistenter. GKR beskæftiger ca. 204 medarbejdere, heraf 9 stillinger i ledelse og administration. GKR s drifts dækker udgifter til rengøringsmidler, redskaber og maskinel, aftørringspapir, plastposer og sække, arbejdsbeklædning, uddannelse, drift af biler, husleje, mobiltelefoner, leje af måtter og linned. Både i forbindelse med og blev der besluttet besparelser på rengøringsområdet. Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice gennemførte således i 2011 en nedsættelse af rengøringsniveauet på administrative områder. Virkningen heraf var i og frem en årlig besparelse på kr. I blev det af Byrådet besluttet, at der gennemføres rationaliseringer på rengøringsområdet for kr. om året fra og med 2013, og med halv virkning i, svarende til kr. Der er indgået kontrakter mellem GKR og de respektive forvaltninger om rengøringsydelsen og øvrige forpligtelser parterne imellem. Området er gennem en årrække blevet styret via en 2-årig kontrakt mellem Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice og vicekommunaldirektøren. I kontrakten er der aftalt konkrete mål for opgaveløsningen indenfor kvalitet og service, opgaveløsning og økonomi, samt personale og kompetenceudvikling. Målopfyldelsen evalueres ved udløbet af kontraktperioden, hvorefter ny kontrakt for perioden forhandles. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet en tillægsbevilling på kr. for tilskud fra diverse centrale puljer til det rummelige arbejdsmarked, barselsfond m.m. Endelig er der omplaceret på kr. til diverse lønformål. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til er på kr. Indtægter fra kommunale kunder, hvor tet for opgaveudførelsen ikke er overført til GKR, samt løbende ekstraopgaver, f.eks. rengøring efter ombygning udgjorde i kr. Udgiftsdelen hertil er afholdt af GKR s samlede løn- og drifts. Begge dele indgår i det samlede nettoresultat. VAGT-, BETJENT- OG BYGNINGSDRIFT Området er organisatorisk placeret i Børne- og Kulturforvaltningen, men refererer ledelsesmæssigt til Vicekommunaldirektøren. Området omfatter fællesfunktionen for betjent- og vagtopgaver ved rådhus og biblioteker samt daglig drift og vedligeholdelse af rådhus, øvrige administrative bygninger, biblioteker m.m. Der overføres betaling fra Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritids- og Idrætsudvalget til fællesfunktionen for den opgaveløsning, der udføres på de to fagudvalgs områder. Vagtopgaverne omfatter overvågning af tyveri- og videoanlæg ved de fleste af kommunens institutioner. Fra egen vagtcentral reageres på indkomne alarmer. Herudover foretages rundering hver aften/nat, hvor der prioriteres i forhold til områder/institutioner med megen uro. J. nr Ø00 19

20 De senere år er der opbygget et samarbejde med kommunens SSP-konsulenter og lokalpolitiet samtidig med, at vejledning om sikring og overvågning af kommunens institutioner bliver mere og mere efterspurgt. Lønudgiften til vagtudkald dækkes af gebyr, som bliver opkrævet den enkelte institution, der genererer udkaldet. Betjentopgaverne omfatter blandt meget andet håndtering af post. Udgiften til porto og gebyrer er fortsat i fokus. Al udgående post fra rådhuset er som udgangspunkt B-post. I gennemføres en analyse af den udgående post, hvor målet er at flytte mest mulig post fra papirforsendelse til elektronisk forsendelse. Moderniseringen og ombygningen af den ældste del af rådhuset er nu færdig, og kommunens administration er samlet på rådhuset. Udgiften til periodisk planlagt vedligeholdelse af rådhuset, øvrige administrationsbygninger, bibliotekerne samt kursusejendommene Højgård og Søgård indgår i en tværgående pulje for alle kommunens ejendomme. Puljen er afsat som en anlægsudgift. Driftstet dækker således kun daglige driftsudgifter til bygningerne, såsom mindre reparationer og bygningsændringer, udskiftning af lyskilder, vedligeholdelse af AV-ustyr m.m. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet en tillægsbevilling på kr. for tilskud fra centrale puljer til det rummelige arbejdsmarked m.m. Endelig er der omplaceret på kr. til ekstra arbejder i forbindelse med rådhusombygningen. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til er på kr. Det samlede mindreforbrug dækker over afvigelser på flere forskellige aktiviteter. Konto til bygningsvedligeholdelse for rådhuset har været belastet af ekstraarbejder i forlængelse af rådhusombygningen. Ligeledes har der været ekstra udgifter til affaldstransport i forbindelse med oprydning efter byggeri og klargøring af ejendommen Rosenkæret for afvikling af lejemålet. Merforbrug til varme skyldes manglende indregulering af tekniske anlæg efter ombygning af fløj 1,2 og 3. Det reelle billede af varmeudgifter på det ombyggede rådhus kan først ses i forbindelse med regnskab Drift af kaffemaskiner er blevet berørt af, at antallet af maskiner er blevet øget efter ombygningen samt stigende kaffepriser. Der er også merforbrug til porto på trods af, at mængden af udgående post er faldende. Årsagen er, at det decentrale niveau uden for rådhuset nu mere bruger dok2mail, hvorved udgiften flyttes fra eget til rådhusets, da KMD kun afregner udgiften et sted. Der har været overskud på den kommunale vagtordning inklusiv lønudgifter ved vagtudkald samt vedligeholdelse og servicering af vagtcentral, bil og andet vagtudstyr. Det samlede mindreforbrug, der søges videreført, er disponeret til solafskærmning i de ombyggede fløje, udvidelse af adgangskontrol til rådhuset og til kompetenceudvikling i afdelingen. BEBOELSESEJENDOMME Området omfatter 6 beboelsesejendomme med 54 lejemål og 6 villaer. Social- og sundhedsforvaltningen anviser lejere til lejemålene. Lejemålene administreres af FSBbolig. Administrationsaftalen udløber J. nr Ø00 20