Driftsindtægter - Økonomiudvalget budget Huslejeindtægter Ubestemte formål Huslejeindtægter Erhvervsejendomme

Transkript

1 2008 Konto 0 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Erhvervsformål - 33 Ubestemte formål - 52 Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Grønne områder og naturpladser - 44 Redningsberedskab - 70 CF - Fælles formål Konto 6 - Fællesudgifter og administration m.v Administrationsbygninger Administrationsbygninger i Farum - huslejeudgifter Sekretariat og forvaltninger Trykkeri - 54 Furesø kantine Projektchef, udligner lønudgift Brugerbetaling Miljøtilsyn m.v Digital kortlægning Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne Lokalt beskæftigelsesråd - betaling fra staten Borgerservice - diverse gebyrindtægter Gebyrer for byggesagsbehandling Gebyr hyrevognsbevillinger - 3 Samlede indtægter ØU Side 1

2 10 Økonomiudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Nye lejemål, der ikke er lagt: Pladsleje-Lejrvej kr. + 4 småarealer ved Nellikevej kr + Furesø Golfklub kr. + Boliglejemål Jonstrupvangvej 100 (nuværende leje kr., der forventes hævet til kr. årligt. Udgået lejemål der er lagt Samkursers tidligere lejemål af lokaler på 1. salen på Frederiksborgvej 5. Lokalerne bruges nu af Teknisk Forvaltning. Se beløbet på kr. nedenfor. 22 Jordforsyning 03 Erhvervsformål - 33 Ingen bemærkninger (formentlig grønne guide) Ubestemte formål Øvrige ejendomme i Værløse Ingen bemærkninger (formentlig jordleje - Fruegård+Anexgård+Værløse Golfklub ) 25 Faste ejendomme 12 Erhvervsejendomme Jordleje-nordlige og sydlige blokke kr Lejemål Li.Værløse, Bymidten Apotek kr +Posthus kr.+tandlæge kr. 083 Irma kr.+ Stadeplads kr. I alt kr. - Det bemærkes, at lejen for Tandlægen forventes hævet med kr. til kr. årligt 13 Andre faste ejendomme Farum Gydevej Lejemålet udgår, da ejendommen sættes til salg Alfred Sørensensvej Lejen blev i 2006 fastlåst indtil 2010 til kr. årligt Farum Bytorv OK-tanken - 38 Ingen bemærkninger Side 1

3 Matr. 12AO, Stiager 12+matr. 441, Birkevang 14B - 83 Der forventes at lejen hæves til kr Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser Nyttehaver - Jonstrup - 12 Ingen bemærkninger Koloni- og nyttehaver i Værløse - 7 Ingen bemærkninger Koloni- og nyttehaver i Farum - 25 Ingen bemærkninger Redningsberedskab 95 Redningsberedskab CF Fælles formål 06 Fællesudgifter og administration m.v - 70 Indtægten dækker enhedstimebetaling, som Staten betaler til uddannelse af frivillige i redningsberedskabet. Indtægten dækker interne instruktører, undervisningsmaterialer og forbrug. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Udgået lejeindtægt vedrørende Samkurser - se ovenfor Administrationsbygninger i Farum Øvrige udgifter uden overførsel Sekretariat og forvaltninger Porto, kontorhold og trykkeri Trykkeri - 54 Indtægten dækker trykning for eksterne institutioner Furesø kantine Varesalg, medarbejder abonnement Hvis medarbejderabonnementet sættes 50 kr. op til 325 kr. vil det betyde en merindtægt på ca kr. årligt. Side 2

4 044 Varesalg, møder m.v Kommunaldirektøren Personale 047 Brugerbetaling Miljøtilsyn m.v Hvis prisen for levering til møder sættes op, vil udgifterne på driftsområderne stige tilsvarende. Indtægten modsvarer lønudgiften til projektchef ansat under MTF og skal finansieres af de igangværende anlægsprojekter. I 2007 var der også teret indtægter på kr. som ikke blev realiseret. Der heller ikke bogført indtægter i 2008 pr Intægterne bliver bogført under Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder. 055 Digital kortlægning Det vurderes at den forventede indtægt er sat for højt i Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne Intern omkontering mellem knt. 01, hvor tet er udgiftsført, og knt Vicekommunaldirektøren Lokalt beskæftigelsesråd Social- og Sundhedsdirektør Borgerservice Plandirektør Gebyrer for byggesagsbehandling Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love - 3 Statsligt tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Bevillingen udmøntes af det Lokale Beskæftigelsesråd. Kommunen kan ikke påvirke indtægtens størrelse - og skal tilbagebetale ikke anvendte midler. Indtægten dækker diverse gebyrer for kørerkort, pas, ejendomsoplysninger, BBR-ejermeddelelser m.m. Langt største delen af gebyrerne er lovbestemte og kan derfor ikke forhøjes. Byggesagsgebyret blev fordoblet i forbindelse med vedtagelse af og det forventede indtægts blev som følge heraf forøget. Furesø Kommunen ligger nu gennemsnitligt i forhold til andre m kommuner i byggesagsgebyr. Det vurderes ikke realistiske at øge gebyret ydereligere på kort sigt. Side 3

5 043 Gebyr hyrevognsbevillinger - 3 Denne indtægt kan ikke forøges, da størrelsen på gebyret er lovbestemt. Side 4