Bornholms Regionskommune Budget

Transkript

1 I alt Børne- og Skoleudvalget Dagpasning BSU Bortfald af tilskud til pasning af egne børn BSU Reduktion af pulje til social normering BSU Ophør af overgangsprojekt fra dagtilbud til skole BSU Øget kvalitet i dagtilbud tilbageførsel af opnormering BSU Flytning af specialbørnehaven Mælkebøtten Forslaget hænger sammen med Anlægsforslag BSU Børn og Familie BSU Nedlæggelse af en gadeplansmedarbejderstilling, Det Gule Team BSU Hjemtagelse af specialiseret psykologbistand BSU Nedlæggelse af familiebehandlerstilling i Familiehuset BSU Nedlæggelse af dagbehandlingstilbuddet DASK BSU Reduktion af forældregrupper med 50% (nedlæggelse af en fuldtidstilling) BSU Nedlæggelse af PREP kurserne og parrådgivningen BSU Nedlæggelse af socialpædagogstilling i Børne- og Familiehuset BSU Nedlæggelse af familiebehandlerstilling i Familiebehandlerteamet BSU Ændringer af tilgang til foranstaltninger BSU Nedlæggelse af socialpsykologstilling, Socialpsykologerne BSU Nedlæggelse af administrativ stilling, Administrationen Såfremt besparelsesforsalg BSU også vedtages, kan dette forslag have fuld effekt fra januar Såfremt BSU ikke vedtages, kan forslaget kun have ½ effekt i august Spareforslag

2 BSU Nedlæggelse af to familierådgiverstillinger i Det Gule Team BSU Nedlæggelse af tale-hørekonsulentstilling, PPR Undervisning BSU Hæve klassekvotient i modtageklasser BSU Tilpasning af tildelingsmodel til to-sprogsundervisning BSU Samling af ungdomsskolens aktiviteter BSU Øge lærernes årlige gennemsnitlige undervisningstid BSU Nedjustering af projektaktiviteter mv BSU årig bortfald af puljen til særlige personaleordninger -426 BSU Bortfald af pulje til modersmålsundervisning BSU Generel 1-årig rammebesparelse vedr. efter- og videreuddannelse og indkøb af materialer -655 BSU Ophør af madskoler BSU Reduktion i budget til kurser i Adm. Skole BSU Generel rammebesparelse vedr. specialundervisning BSU Reduktion i puljen til styrkelsen af folkeskolen august Spareforslag

3 Social- og Sundhedsudvalget Ældre SSU Afskaffelse af ekstra tid til hjælp til spisning, Plejeboligområdet SSU Afskaffelse af introduktionssamtaler, Hjemmeplejen SSU Afskaffelse af klippekortsordning, Hjemmeplejen SSU Afskaffelse af Klippekortsordning, Plejeboligområdet SSU Afskaffelse af puljen til aktiviteter, ledsagelse mv. til beboere på plejeboligområdet SSU Bortfald af ekstra tid til dialog, Hjemmeplejen SSU Hverdagsinnovation i ældreområdet, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet SSU Omlægning af de pædagogiske ressourcer, Plejeboligområdet SSU SSU-31-11a SSU-31-11b SSU-31-12a SSU-31-12b SSU-31-12c SSU-31-13a SSU-31-13b Inddragelse af ekstra medarbejdertid til borgere i den terminale fase, Plejeboligområdet Reducering, Madmorbudgettet, Plejeboligområdet (scenarie 1, dækning af driftsubalance på køkkener på Lunden og Nørremøllecenteret) Reducering, Madmorbudgettet, Plejeboligområdet (Dækning af ubalance på Lunden, Indførelse af begrænset frit valg og ibrugtagning af køkken på Klippebo) Ændret serviceniveau, praktisk hjælp, Hjemmeplejen (scenarie 1, rengøring hver 3. uge, gulvvask hver 6. uge) Ændret serviceniveau, praktisk hjælp, Hjemmeplejen (scenarie 2, rengøring hver 4. uge, gulvvask hver 8. uge) Ændret serviceniveau, praktisk hjælp, Hjemmeplejen (scenarie 3, rengøring inkl. gulvvask hver 4. uge) Ændret serviceniveau, praktisk hjælp, Plejeboligområdet (scenarie 1, rengøring hver 3. uge) Ændret serviceniveau, praktisk hjælp, Plejeboligområdet (scenarie 2, rengøring hver 4. uge) Forslaget udelukker forslag SSU-31-11b Forslaget udelukker forslag SSU-31-11a Forslaget udelukker forslag SSU-31-12b og SSU-31-12c Forslaget udelukker forslag SSU-31-12a og SSU-31-12c Forslaget udelukker forslag SSU-31-12a og SSU-31-12b Forslaget udelukker forslag SSU-31-13b Forslaget udelukker forslag SSU-31-13a SSU Nedlæggelse af borgerambassadørfunktionen - Ældreområdet august Spareforslag

4 SSU-31-15a Nedlæggelse af De tværfaglige Rehabiliteringsfora, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet (scenarie 1) Forslaget udelukker forslag SSU-31-15b. Forslaget hænger sammen med forslag SSU SSU-31-15b Nedlæggelse af De tværfaglige Rehabiliteringsfora, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet (scenarie 2) Forslaget udelukker forslag SSU-31-15a. Forslaget hænger sammen med forslag SSU SSU Omlægning af telefonpasning, Hjemmeplejen august Spareforslag

5 32 Psykiatri og Handicap SSU Ophøre med at give støtte efter Lov om Social Service 82b SSU Reducere timetallet på ydelser i kvalitetsstandarden for Lov om Social Service SSU Samle aktivitets- og samværstilbud og bo-støtte på én matrikel SSU Kommandanthøjen - nednormering af medarbejdertimer ved ændret planlægning (fjernelse af mellemtimer) 33 timer pr. uge SSU Lukning af en plads på Kommandanthøjen SSU Lukning af gruppeforløb i A-Huset, Vennepunktet SSU Reduktion af aktiviteter i Kulturhuset / lukning af aften arrangementer SSU Lukning af Pigeklubben på Klintebo SSU Lukning af Team Østergade (miljøpedellerne) Forslaget udelukker forslag SSU SSU Lukning af spisning på Vennepunktet SSU Nedlæggelse af fysioterapeutstilling SSU Tilbagerulle weekendåbent på Midtpunktet SSU Opsige driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten SSU Pædagogisk ledsagelse på botilbud SSU Nedsættelse af aktivitetsniveau på Strøby/Skovlyst SSU Reduktion af personaletimer på Botilbuddene, Klintebo SSU Reduktion i pædagogisk bistand i Langhuset, Klintebo SSU Reduktion af pædagogisk bistand i Stjernehuset, Klintebo SSU Reduktion i aften og weekendtimer på Botilbuddet Røbo SSU Reduktion med 15 timer/uge i fysioterapi på Stenbanen SSU Reduktion af ydertimer i gruppe august Spareforslag

6 SSU Reduktion i planlægningstid på Strøby/Skovlyst SSU Reduktion i timer i Botilbuddet Stjernehuset, Klintebo SSU Lukning af gruppeforløb i Støttegruppen, Vennepunktet SSU Reduktion af pædagogisk bistand i Havehuset, Klintebo SSU Tilbagerulle midler til aktivitetstimer på Gartnerparken SSU Tilbagerulle midler til aktivitetstimer på Nexøhuset august Spareforslag

7 33 Sundhed SSU Ophør af funktionen socialsygeplejerske, Sygeplejen SSU Bortfald af kørsel, Tandplejen SSU SSU Delvis nedlæggelse af kvalitets- og risikoarbejdet sundhed- og ældreområdet, Tværgående sundhedsteam Skærpelse af krav om brug af ortopædkirurgisk vurdering i forbindelse med alle ansøgninger om ortopædisk fodtøj og fodindlæg, Hjælpemidler SSU Mindre lagerbeholdning af rollatorer, Hjælpemidler SSU SSU Nedlæggelse af De tværfaglige Rehabiliteringsfora, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet, Sundhed og forebyggelse Nedlæggelse af funktionen frivillighedskonsulent, Tværgående sundhedsteam SSU Nedlæggelse af Ressourcevejen, Kommunikationscenteret Forslaget hænger sammen med forslag SSU-31-15a og SSU b SSU SSU Omlægning i genoptræningstilbud til borgere med nye hofter og knæ, Genoptræningen Ophør af ekstra ernæringsmæssige tilbud, Rehabiliteringscenter Sønderbo SSU Ophør af individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi, Hjælpemidler SSU SSU Ophør af vederlagsfri kørsel til midlertidigt og aflastende ophold, Rehabiliteringscenter Sønderbo Reduktion af personaletimer i uddannelsessygeplejen, Tværgående sundhedsteam SSU Omlægning og reduktion i personaletimer, Tandplejen SSU Personalereduktion, klinikassistent timer, Tandplejen SSU Personalereduktion, Rehabilitering Sønderbo SSU Personalereduktion, Sygeplejen SSU Reduktion af medarbejdertimer indenfor det opsøgende og støttende arbejde SSU Sygeplejen - tilpasning af antal biler til aktuelt minimumsbehov august Spareforslag

8 SSU Reduktion af lægetimer til Åben Alkohol Rådgivning, Misbrug SSU Tilpasning af standardtilbud indenfor forebyggende træning, sundhedslovens 119, Genoptræningen SSU Ændret serviceniveau på inkontinensområdet, Hjælpemidler august Spareforslag

9 Job-, Udviklings- og fritidsudvalget Kultur og Fritid JUFU Reduktion af tilskud til mindre museer og samlinger JUFU Reduktion af budget til folkeoplysende voksenundervisning JUFU Bortfald af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets frie midler JUFU Reduktion i driftstilskud til selvejende haller JUFU Reduktion af tilskud til Frivillig Forum Bornholm JUFU Nedlæggelse af kultur- og idrætsprisen JUFU Reduktion af budget til kulturaftale JUFU Reduktion af kulturelle puljer JUFU Reduktion af driftstilskuddet til kulturinstitutioner JUFU Bortfald af tilskud til råd på idrætsområdet JUFU Reduktion af Lokalsamfundspuljen JUFU Bortfald af tilskud til Wonderfestiwall JUFU Besparelse i undervisning på Kulturskolen august Spareforslag

10 22 Biblioteker JUFU Indførelse af to selvbetjente ugentlige åbningsdage på Rønne Bibliotek JUFU Effektivisering af Folkebibliotekernes administration Uddannelse og Beskæftigelse JUFU Borgerservice reduktion i årsværk JUFU Ungeporten Reducere åbningstiden JUFU Decentral borgerservice lukkes JUFU Flytning af tilbuddet Remisen fra Lobbæk til Vibegård JUFU Ungeporten mentor reduktion JUFU Mentor, anvendelse og styring JUFU Ny aftale med Fontænehuset JUFU Reducere antal pladser på tilbuddet Plantagen JUFU Reducere eksterne tilbud til ledige (Jobvision) JUFU Reducere i bevilling af arbejdstøj, hjælpemidler, tranport JUFU Reduktion i BRKs telefontid JUFU Besparelse på generelle individuelle tilbud via jobplan fx selvtrænerkort mv JUFU Hjemtagelse af supplerende tilbud til flygtninge Idrætsområder JUFU Lukning af Klemenskerhallen JUFU Lukning af Svømmesalen i Søndermarkshallen august Spareforslag

11 Natur- og Miljøudvalget Beredskab NMU Opsigelse af dykkeraftale, beredskabet Teknik, Natur og Miljø NMU Besparelse på stranddrift NMU Bortfald af Biodiversitetspuljen NMU Færre sagsbehandlerressourcer til myndighedsbehandling NMU Reduceret drift af kommunale havne NMU Reduktion i budget til matrikulære berigtigelser Veje, parker og anlæg NMU (Anlæg) Veje - reduktion af disponibel anlægspulje NMU Veje - reduceret rabatklipning efterår NMU Reduktion vedr. tømning af vejbrønde NMU Ophør med ukrudtsbekæmpelse på off. vejarealer NMU Reduktion vedr. vejbelysning - nye projekter NMU Grønne områder - reduktion i slåningspraksis vedr. vejrabatter NMU Grønne områder og naturpladser - Ekstensivering græsslåning NMU Grønne områder og naturpladser - reduktion vedr. bekæmpelse af invasive arter Ejendomme og Service NMU Personalereduktion bygningsgruppen NMU Personalereduktion bygningsdrift NMU Nedprioritering af bygningsvedligehold og rengøring NMU Nedprioritering af vedligeholdelsen af de offentlige toiletter august Spareforslag

12 NMU Nedlæggelse af postruten "Øen Rundt" NMU Reduktion af den interne postrute i Rønne NMU Lukning af offentlige toiletter i vinterhalvår NMU Lukning af lejede toiletter i sommerhalvår NMU Begrænset vikardækning på rengøringsområdet på administrationerne i ugerne 29, 30 og 31 samt de tre dage før påske NMU Overgå til 14. dages rengøring på administrationerne NMU Lade rengøringsopgaven overgå til Multihuset i Østerlars NMU Nedjustering af rengøringsfrekvensen i børnehaverne i ferieperioderne NMU Nedjustering af rengøringsfrekvensen i ugerne på en række institutioner, botilbud og øvrige lokationer NMU Nedjustering af rengøringsfrekvensen på Rønne bibliotek i ugerne 29, 30 og Kollektiv trafik NMU BAT Rute 7 og 8 forkortes NMU Ingen natbus ved færgeankomst 23:55 - søndag til torsdag, vinterkøreplanen NMU BAT - Rønne Bybus ændringer august Spareforslag

13 Klima- og Bæredygtighedsudvalget Strategi KBU Brigth Green island august Spareforslag

14 Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget Erhverv, Byg og Plan ØEPU Reduktion i budget til Business Center Bornholm ØEPU-42-02a Nedlægning af turistinformationer ØEPU-42-02b Omlægning af turistinformationer Økonomi og personale ØEPU Personalereduktion, et årsværk som økonomikonsulent ØEPU Personalereduktion, et årsværk som regnskabsmedarbejder ØEPU Personalebesparelse, to årsværk i Center for Økonomi og Personale ØEPU Et-årig reduktion af uddannelseskontoen i Center for Økonomi og Personale -100 ØEPU Besparelse på revisionskontoen ØEPU Et-årig reduktion på ledelsesinformationssystemet Administration og it ØEPU Et-årig nedskrivning af systemudgifter Folkemødet ØEPU Politikere ØEPU Et-årig reduktion af kommunalbestyrelsens konti til rejse- og uddannelse ØEPU Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn august Spareforslag