Overordnet lægger vi vægt på færrest mulige besparelser på ældreområdet og i forhold til de socialt udsatte grupper.
|
|
- Julius Max Lorentzen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bornholms Regionskommune Kristendemokraternes forslag til budget 2019: Vedhæftet her et regneark, hvor vi lander præcis på 20,0 mio. kr., med besparelser på lige godt 21 mio. kr. og opprioriteringsforslag på lige godt 1 mio. kr. Overordnet lægger vi vægt på færrest mulige besparelser på ældreområdet og i forhold til de socialt udsatte grupper. Det helt afgørende for os er, at der ikke spares på PREP-kurserne, og vi vil heller ikke kunne støtte et evt. forslag om at spare i puljen med tilskud til pasning af egne børn. Da denne pulje sidste år var revet væk blot få dage efter at den var annonceret, har vi derimod stillet et opprioriteringsforslag - fordi vi faktisk mener, at behovet for denne pasningsmulighed er større end de oprindeligt afsatte midler. Det er en markering af, hvad vi i Kristendemokraterne kunne ønske os. Der er også en række andre besparelsesforslag, vi ikke ønsker gennemført: Hjemtagelse af familieplejeopgaver Forringelser indenfor ældreområdet som bad og rengøring Nedlæggelse af funktionen frivillighedskoordinator Reduktion af lokalsamfundspuljen Nedlæggelse af postruten 'øen rundt' Med 20 mio. kr. i nettobesparelser opnås et overskud på den ordinære drift på hele 91,9 mio. kr. Men vi har i vores udspil ikke rørt ved anlægsbudgettet, der således er rekordhøjt med 147,6 mio. kr. Derfor vil vi naturligvis kunne acceptere periodeforskydninger og omlægninger af anlægsbudgettet. Kristendemokraterne understreger: Vi ønsker at anlægsbudgettet nedbringes, så der mindst er balance i budgettet det vil sige besparelser/udsættelser for mindst 11,0 mio. kr. Det flugter ganske fint med Socialdemokraternes udspil, som vi nu har set. Her nedbringes anlægsbudgettet til 120,5 mio. kr. altså nedbringes med 27,1 mio. kr. i forhold til udgangspunktet for partiernes budgetforslag. Kristendemokraterne ser derfor gode muligheder i det socialdemokratiske udspil, hvor der afsættes yderligere midler til psykiatri- og handicapområdet og til at fremme trivsel og arbejdsmiljø indenfor ældreområdet. Her er der brug for mindst 7 mio. kr. (og nok 1,7 mio. kr. mere) - plus 2,1 mio. kr. som Socialdemokraterne foreslår. Forslag vi kan støtte. Kristendemokraternes udgangspunkt i budgetarbejdet er: at sige nej til store forringelser for de socialt udsatte grupper og ældre at styrke familiens trivsel og selvbestemmelse om f.eks. valg af pasningsform at sikre udvikling på hele øen, herunder bevare mindre kulturinstitutioner at fastholde Bright Green Island perspektivet Kristendemokraternes udvidelsesforslag er: kr. årligt til socialsygeplejerske (se herunder) kr. mere årligt til Blæksprutten kr. mere årligt til puljen for tilskud til pasning af egne børn kr. i årligt driftstilskud til Bornholms Veteran Forum kr. reduceret besparelse kommissioner, råd og nævn Beskrivelse af opprioriteringsforslaget om socialsygeplejerske: Kort beskrivelse af forslaget: Center for Psykiatri og Handicap og Center for Sundhed har haft succes med projektet I sunde hænder, hvor der er gjort en særlig sundhedsmæssig indsats for borgerne på botilbuddene på Bornholm. Erfaringerne herfra og nationale erfaringer viser, at det er vigtigt at understøtte, at særligt udsatte borgere får lettere adgang til udredning, behandling og pleje, samt lettere adgang til opfølgende pleje- og behandlingsindsatser efter udskrivelse fra hospital. Udsatte borgere,
2 Bornholms Regionskommune herunder borgere med stofmisbrug og hjemløse, dør relativt ofte som følge af somatisk sygdom, der forholdsvis nemt kunne være behandlet ved en tidligere indsats. Forslaget er at ansætte en socialsygeplejerske i Center for Sundhed, der kan varetage sygeplejefaglig udredning af borgere indenfor psykiatri og handicapområdet, dvs. udover de borgere som allerede har haft et tilbud gennem ovennævnte projekt. Socialsygeplejersken skal desuden varetage en koordinerende rolle i forhold til konkrete borgere og sikre sammenhæng for borgeren mellem fx kommunens misbrugsindsatser og socialpsykiatrien, men også mellem kommunen, hospitalet og almen praksis. Målgruppen er indledningsvis de ca 400 borgere der modtager bostøtte i eget hjem og senere alle borgere indenfor psykiatri og handicap, samt misbrugsområdet. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Der er ingen service på dette område i dag og det vil derfor være en stort servicemæssigt løft for de borgere som i dag ikke får de sundhedsmæssige tilbud, som de burde. Konsekvenser for delmål: Mål nr. SSU-04 om chancelighed, hvor målet er at skabe ressourcestærke borgere, børn som voksne. Kristendemokraterne vil desuden på budgettemadagene august støtte et forslag om en samarbejdsaftale med SIND Bornholm til en værdi af kr. årligt som handler om opfølgning på projekt peer. Et forslag, som vi håber kan indgå i den samlede budgetaftale.
3 Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU PAU - niveautilpasning BSU N D BSU Reduktion af pulje til små børnehuse BSU N D BSU Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU Reduktion i Forældregrupper i dagtilbud BSU N D BSU Nedlæggelse af dagbehandlingstilbud (DASK) BSU N D BSU Administrative omlægninger (centerramme) BSU N D BSU Nedjustering af projekter mv. BSU N D BSU Udsat implementering af madskoler BSU N D BSU Fald i antallet af udstedte skolebuskort BSU N D BSU Reduktion i beløbet til materialer mv. til tosprogede BSU N D BSU Nedprioritering - samling af ungdomsskoledelens aktiviteter BSU O D KD-01BSU Pulje for tilskud til pasning af egne børn, opprioritering Social- og Sundhedsudvalget SU N D SSU Plejeboligområdet Afskaffelse af pædagogiske måltider SU N D SSU Plejeboligområdet - Reducering af budgettet til madmor SU N D SSU Plejekrævende borgere i plejeboliger SU N D SSU Reducere feriepulje for borgere på botilbud SU N D SSU Reducere pulje til PAU- og Pædagogstuderende i praktik SU N D SSU Tidligere og hyppigere opfølgning på bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 SU N D SSU Bortfald af kørselsordning til tandlæge SU N D SSU Besparelse på leverandøraftale på kropsbårne hjælpemidler SU N D SSU Mindre lagerbeholdning på genbrugshjælpemidler SU N D SSU Aktivitetstilpasning på Sygeplejedepotet SU N D SSU Stop for indkøb til den Velfærdsteknologiske udstilling SU N D SSU Aktivitetstilpasning af elevløn på SOSU området
4 SU O D KD-02SSU Socialsygeplejerske - lighed i sundhed SU O D KD-03SSU Blæksprutten, opprioritering Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget JUFU N D JUFU Reduktion af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets frie midler JUFU N D JUFU Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets midler Fritidsaktiviteter, Fælles Formål JUFU N D JUFU Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler reduktion af tilskud JUFU N D JUFU Håndværkstilbuddet tilpasning af drift JUFU N D JUFU Remisen nednormering værkstedsvejleder JUFU N D JUFU Remisen tilpasning af drift JUFU N D JUFU Ansættelse af fastholdelseskonsulent - sygedagpenge JUFU N D JUFU Færre flygtninge der skal boligplaceres JUFU N D JUFU Ansættelse af jobcoach - overgang fra sygedagpenge til Jobafklaringsforløb JUFU N D JUFU Beskæftigelsesservice - Job og afklaring, reduktion med et årsværk JUFU N D JUFU Borgerservice og ydelser, reduktion med et årsværk JUFU N D JUFU Job og Virksomhedsservice, Dagpenge, reduktion med ½ årsværk JUFU N D JUFU Job og Virksomhedsservice, Virksomhedsservice, reduktion med ½ årsværk JUFU N D JUFU Ansættelse af et årsværk til kommunens kontrolgruppe vedr. socialt bedrageri JUFU N D JUFU Uddannelse, reduktion af kursuskonto JUFU N D JUFU Ansættelse af en intern psykolog JUFU N D JUFU Færre vielser end forventet JUFU N D JUFU Reduktion af driftsopgaver på fodboldstadions
5 Natur- og Miljøudvalget NMU N D NMU Besparelse på kontoen for teknisk materiel NMU N D NMU Miljøområdet - besparelse på brug af eksterne rådgivere NMU N D NMU Vejmyndighedsområdet - besparelse på matrikulære berigtigelser NMU N D NMU Effektivisering på Vej og Park NMU N D NMU Besparelse på vinterbudgettet NMU N D NMU Nedprioritering af vedligeholdelsen på udvendige arealer omkring offentlige bygninger NMU N D NMU Reduktion af den interne postrute i Rønne NMU N D NMU Lukning af offentlige toiletter i vinterhalvår NMU N D NMU Lukning af lejede toiletter NMU N D NMU Hjemtagelse af drift i forbindelse med genudbud af servicetrafik august 2019 NMU N D NMU Forøgelse af egenproduktion i forbindelse med genudbud af skolebusruter august Klima- og Bæredygtighedsudvalget Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget ØEPU N D ØEPU Besparelse på udgifter til hardware reparationer ØEPU N D ØEPU Optimering af licensaftaler ØEPU N D ØEPU Reduktion vedr. backup løsning ØEPU N D ØEPU Omlægning fra analog til digital telefoni (skype) ØEPU N D ØEPU Ekstraordinær reduktion i 2019 på uddannelse, it og inventar ØEPU N D ØEPU Reduktion af personalerelaterede udgifter ØEPU N D ØEPU Rammebesparelse - fællesudgifter administrationen ØEPU N D ØEPU Besparelse på det administrative personale i Center for Erhverv, Byg og Sekretariat
6 ØEPU N D ØEPU Afskaffelse af partnerskabsprisen ØEPU N D ØEPU Nedlæggelse af puljen til borgerinddragelse samt borgerpanel ØEPU N D ØEPU Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn ØEPU N D ØEPU Besparelse på det politiske niveau ØEPU N D ØEPU Reduktion i antallet af diæter til Ældrerådet ØEPU O D KD-04ØEPU Bornholms Veteran Forum, årligt driftstilskud ØEPU O D KD-05ØEPU Rammebesparelser på Kommissioner, råd og nævn, reduceret besparelse Finansiering TOTAL
Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser
Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejeopgaver BSU N D BSU-12-03
Læs merePrioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser
Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-02 Reduktion af pulje til små børnehuse BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D
Læs mereBornholms Regionskommune Budget
Resultatopgørelser 2016-2022 Version: Forud for budgetseminar Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2016 2017 2018 Det skattefinansierede
Læs mereDansk Folkeparti på Bornholms budgetforslag budget Udvikling kræver arbejdsro og stabilitet
Dansk Folkeparti på Bornholms budgetforslag budget 2019 Udvikling kræver arbejdsro og stabilitet I februar kom kommunalbestyrelsen hjem med en ny vision. 4000 nye tilflyttere inden for de næste 10 år.
Læs mereALTERNATIVET FREMLÆGGER HER VORES OPLÆG TIL BUDGETFORHANDLINGERNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 2019:
PRESSEMEDDELELSE ALTERNATIVET FREMLÆGGER HER VORES OPLÆG TIL BUDGETFORHANDLINGERNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 2019: Alternativet Bornholm blev valgt ind på visionen om at et bæredygtigt samfund har børn
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning BSU-11-01 Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvstikken -235-485 -485-485 BSU-11-02 Lukning af De Utrolige År -1.258-1.258-1.258-1.258 BSU-11-03 Nedjustering
Læs merePrioriteringsforslag Valgte forslag Beløb i kr. i 2018-priser
Bornholms Regionskommune Budget 2019-2022 Prioriteringsforslag 2019-2022 Note: Nye eller ændrede forslag er markeret med gult. Udv. Ty Dr. Nr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget Bev. Børne- og Skoleudvalget
Læs mereBesparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 25. juni Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget
- Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000
Læs mereBornholms Regionskommune Budget
Resultatopgørelser 2017-2023 Budgetforlig 2020 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2017 2018 2019 Det skattefinansierede
Læs mereBesparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget
Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982
Læs mereResultatopgørelser
Budgetforlig Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2015-2021 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2015 2016 2017 Det skattefinansierede område
Læs mereBesparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 15. maj 2018
- Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 15. maj 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000 kr. -4.606-4.806-4.806-4.806 42 Erhverv,
Læs mereBornholms Regionskommune Budget
Udvalg/bevillinger 1.000 kr. i 2018-pl Fordeling af besparelsesramme budget 2019 Opsummering spareforslag (ekskl. spareforslag under bevilling 31 Ældre) Umiddelbar implementering 2018 Børne- og Skoleudvalget
Læs mereBornholms Regionskommune Budget
Udvalg/bevillinger 1.000 kr. i 2018-pl Fordeling af besparelsesramme budget 2019 Opsummering spareforslag (ekskl. spareforslag under bevilling 31 Ældre) Umiddelbar implementering 2018 Børne- og Skoleudvalget
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Merudgift Nettoudvidelse
Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Medfinansiering til projekt De små børns Bornholm Forslag nr. BSU-01 1.000 kr. 2018-priser Nuværende budget Merudgift
Læs mereResultatopgørelser 2013-2019
Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7
Læs mereBornholms Regionskommune Budget
I alt -81.682-83.604-83.604-83.604 Børne- og Skoleudvalget -26.329-27.314-27.314-27.314 11 Dagpasning -5.539-5.539-5.539-5.539 BSU-11-01 Bortfald af tilskud til pasning af egne børn -316-316 -316-316 BSU-11-02
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereOversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale
61 Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU6101 1.000 kr. 2017priser Mindre udgift 233 233 233 233
Læs mereBudget- og Analysegruppen,
- Budget 2010-2013 I 1.000 kr./2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udvalg Reduktionsforslag Økonomiudvalget -10.295-10.295-10.295-10.295 Børneudvalget -2.785-3.330-3.330-3.330 Skoleudvalget -7.728-13.614-13.614-13.614
Læs mereHøringssvar til budget 2018 fra Center for Sundhed
Att: Økonomi og personale Den 10.8.2016 Høringssvar til budget 2018 fra Center for Sundhed CenterMED-udvalget i Center for Sundhed har afholdt ekstraordinært MED-udvalgsmøde den 9. august 2016 og har flg.
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs mereResultatopgørelser
Resultatopgørelser 2015-2021 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.665,6-1.684,8-1.701,3-1.741,9
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalgets mål for 2018
Social- og Sundhedsudvalgets mål for 2018 SSU-01 Delmål 1 Rygning: Bornholms Regionskommune skal understøtte at færre ryger og færre udsættes for passiv rygning. Der sker et fald i andelen af borgere,
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift
Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd Forslag nr. FKU-21-01 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 48 48 48 48 Mindre udgift - 48-48 - 48-48 Nettobesparelse -48-48 -48-48 Forslaget består af en 100
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereBudget Generelle bemærkninger til kommunalbestyrelsens budgetbehandling
Budget 2019 Generelle bemærkninger til kommunalbestyrelsens budgetbehandling Økonomi, It og Personale - September 2018 GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2019 med overslagsårene 2020-2022
Læs mereBevilling 62 Administration og IT
Bevilling 62 Administration og IT Administration og IT hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne politisk service, strategi, projekt og udvikling, it og digitalisering samt direktion.
Læs mereEffektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed
Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.
Læs mereNY VEJ FOR FREMTIDEN
Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre
Læs mereResultatopgørelser 2011-2017
Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag
Læs mereUdvikling i normeringer på konto 6
Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59
Læs mereBudget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000
Læs mereForslag nr Titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 J/N Bemærkning BSU-01 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4-696 -696-696 -696 almene
Læs mereStruer Kommune - budget
Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereBudgetforslag - Job-, Udviklings- og fritidsudvalget - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Job-, Udviklings- og fritidsudvalget Budgetforslag
Læs mereBesparelsesforslag - Job-, Udviklings- og fritidsudvalget - Budget pr. 30. april Job-, Udviklings- og fritidsudvalget
Bornholms Regionskommune Budget 2019-2022 - Job-, Udviklings- og fritidsudvalget - Budget 2019-2022 pr. 30. april 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Job-, Udviklings- og fritidsudvalget Årlig spareramme:
Læs mereBornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103
Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en
Læs mereBevilling 64 Politikere
Bevilling 64 Politikere Politikere hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne borgerinddragelse, lokalsamfundspulje, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, partistøtte
Læs mereØkonomi og Udvikling. Høring om budget
Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling
Læs mereLANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt
LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
Læs mereBSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,
Læs mereJob-, Udviklings- og fritidsudvalget - Budget 2019-2022 pr. 28. maj 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Job-, Udviklings- og fritidsudvalget Budgetforslag i alt
Læs mereBudgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal
Læs mereUdmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt
Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse -53-53
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
BSU-01 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4 Børne- og Skoleudvalget Skole, Kultur og Fritid -696-696 -696-696 almene skoler BSU-02 Nedlæggelse af pædagogisk læringscenter
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 af 7,,,,,, E1 -, E2 - E3 - REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - Tværgående - investeringer 39 Ja Tværgående - investeringer 39 Ja
Læs mereMerudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse
Personalereduktion Forslag nr. EBU-41-01 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 4.590 4.590 4.590 4.590 Mindre udgift -850-850 -850-850 Nettobesparelse -850-850 -850-850 - heraf besparelser på løn -850-850
Læs mere21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Læs mereAdministrativt sparekatalog
Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 Rammebesparelse - Idrætsområder Forslag nr. 15-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 10.173
Læs mereDrift - reduktionsforslag
TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03
Læs mereOverordnet mål for aftale
Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til
Læs mereDrift - reduktionsforslag 2014-2017
TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03
Læs mere3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail:tgl@balk.dk Kontakt: sagsbehandler Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereBudget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl
Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde
Læs mereResultatopgørelser 2012-2018
Version: Budgetforlig Beløb i mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2012 2013 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter
Læs mereBudgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.
Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund
Læs mereBornholms Regionskommune Budget
- - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Årlig spareramme: 6.145.000 kr. -6.145-6.211-6.211-6.211 51 Beredskab Årlig spareramme: 283.000
Læs mereLangsigtede mål , samt delmål for 2015
Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Læs merePrioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2015-priser
Børne- og Skoleudvalget B N D B-01 Tilpasning af Mælkebøtten 11M B N D B-02 Øget inklusion - lukning af Mælkebøtten 11M B N D B-03A Lukning af børnehuse - inkl. lukning af Tejn Børnehus i 11M Nord (alternativ
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift
Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426
Læs mereBesparelsesforslag - Børne- og Skoleudvalget - Budget pr. 30. april 2018
- - Budget 2019-2022 pr. 30. april 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Årlig spareramme: 10.872.000 kr. -10.888-12.124-12.124-12.124 11 Dagpasning Årlig spareramme: 1.624.000 kr. -1.625-1.625-1.625-1.625
Læs mereBilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereØkonomi- og Planudvalgets mål for 2018
- og Planudvalgets mål for 2018 ØPU-01 Serviceplanlægning Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som videnssamfund sk bæredygtig ø Afdækning af servicebehov og dermed kobling til mål om planlægning. Serviceområder
Læs mereÅrshjul Velfærds- og Sundhedsudvalget
Årshjul 2018 Velfærds- og Sundhedsudvalget KOLOFON Årshjul 2018, Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben 4. januar 2018 Kontaktperson: Direktør, Velfærd og Sundhed:
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja
Læs mereSocialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:
Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
Læs mereHøringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19.
Børn og Familie fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. U-407 Medarbejdersiden på det specialiserede område vil gerne starte med at ytre tilfredshed over, at byrådet
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse
Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget Finansiering Center for Sundhed Emne: Kommunikationscentret - Kompenserende specialundervisning Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser
Læs merePå trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm.
1. september 2014 Aftale om budget 2015 for Bornholms Regionskommune Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten er enige
Læs mereREFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse
REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mere1 Driften - oversigter
1 Driften - oversigter 2 Driften De følgende sider viser Direktionens forslag til driftsbudget for 2019. Forslaget er opstillet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelse om, at Kommunalbestyrelsen
Læs mereSeneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag
Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag BEMÆRK: "+" betyder besparelse Koalition BUDGETFORLIG Sonja Rasmussen, O, P, V, C Børn- og skole: Driftsbesparelse mindre reduktion
Læs mereBornholms Regionskommune Budget X
-, ekskl. bevilling 31, Ældre - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Social- og Sundhedsudvalget Årlig spareramme: 23.030.000 kr. -11.962-11.962-11.962-11.962
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Spareforslag. Nettobesparelse
Nr.: 8 Emne: Nedskrivning af pulje til skolekoncertordning Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole Mindreudgift -55-55 -55-55 Nettobesparelse -55-55 -55-55 Fornyet aftale fra skoleåret
Læs mereResultatopgørelser
Resultatopgørelser 2014-2020 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2014 2015 2016 Det skattefinansierede område Indtægter
Læs mereBelysning af beslutningsforslag på sundheds- og ældreområdet
Belysning af beslutningsforslag på sundheds- og ældreområdet 5. september 2016 Ældre med handicap Budgetmodel for ældre med handicap (DF) Antallet af ældre med handicap fordobles fra 2015 til 2020. I 2020
Læs mereSocialistisk Folkeparti Haderslev
Socialistisk Folkeparti Haderslev d. 20.9.2018 Beskrivelse af de enkelte budgetændringsforslag fra SF og Enhedslisten. 1. Ansættelse af socialsygeplejerske: Der oprettes en ny stilling som socialsygeplejerske
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereBornholms Regionskommune Budget
- - Budget 2019-2022 pr. 28. maj 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Årlig spareramme: 6.145.000 kr. -6.405-6.471-6.471-6.471 51 Beredskab Årlig spareramme: 283.000
Læs mereBUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV
BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse
Læs mereJobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.
Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større
Læs mereBornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018
Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BSU-04 Øgede driftsudgifter til IT i tilknytning til etablering af lærerarbejdspladser Børne- og Skoleudvalget 539 539 539 539 FKU-10
Læs mere2.Høringsrunde Oversigt over modtagne høringssvar. Handicap- og Psykiatriudvalget. Budget 2016-2019. Der er indkommet i alt 3 høringssvar.
Budget 2016-2019 2.Høringsrunde Oversigt over modtagne høringssvar Handicap- og Psykiatriudvalget Der er indkommet i alt 3 høringssvar. Nr. Høringsberettigede 4.01 Rådet for Socialt Udsatte 4.02 Handicaprådet
Læs mereSundhedsaftale
Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse
Læs mere