Beskæftigelsesudvalget
|
|
- Marianne Bertelsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BSU-01 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4 Børne- og Skoleudvalget Skole, Kultur og Fritid almene skoler BSU-02 Nedlæggelse af pædagogisk læringscenter på afdelinger med Børne- og Skoleudvalget Skole, Kultur og Fritid klasse BSU-03 Alle skolefritidsklubber nedlægges Børne- og Skoleudvalget Skole, Kultur og Fritid BSU-13 3 ugers ferielukning i dagtilbud i sommerperioden Børne- og Skoleudvalget Børn og Familie BSU-14 Reduktion i de specialpædagogiske ressourcer, svarende til en stilling Børne- og Skoleudvalget Børn og Familie BSU-15 rev. Delvis nedlæggelse af dagplejen på Bornholm Børne- og Skoleudvalget Børn og Familie BSU-16 Bortfald af midler til kvalitetsforbedring i dagtilbud (Antorinimidler) Børne- og Skoleudvalget Børn og Familie BSU-17 Fysisk sammenlægning af Allinge-Tejn Børnehus Børne- og Skoleudvalget Børn og Familie BSU-18 Bortfald af Inklusionsmidler (nednormering Mælkebøtten) Børne- og Skoleudvalget Børn og Familie BSU-19 Reduktion af sundhedspleje i skolerne Børne- og Skoleudvalget Børn og Familie BSU-20 Reduktion i antallet af skole-/ dagtilbudsrådgivere fra 5 til 4 Børne- og Skoleudvalget Børn og Familie BSU-21 Reduktion i de forebyggende gruppetilbud og åben anonym rådgivning Børne- og Skoleudvalget Børn og Familie BSU-22 Samling af de sociale udføretilbud i lokaler som også giver mulighed for Børne- og Skoleudvalget Børn og Familie træningslejligheder og værelser til unge BSU-23 Reduktion fra 2 til 1 gadeplansmedarbejder Børne- og Skoleudvalget Børn og Familie BSU-24 Reduktion i tale-/hørekonsulenterne Børne- og Skoleudvalget Børn og Familie EBU-01 Pulje til sociale flexjob Erhvervs- og Erhverv, Uddannelse og EBU-02 Nedskrivning af løntilskud til forsikrede ledige Erhvervs- og Erhverv, Uddannelse og EBU-03 Nedskrivning af STU Erhvervs- og Erhverv, Uddannelse og EBU-04 Forstærket indsats for årige jfr. EBU-mål Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse EBU-05 Øget virksomhedaktivering for kontanthjælpsmodtagere og øget indsats Erhvervs- og Erhverv, Uddannelse og for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. EBU-07 Fleks- og førtidspensionsreform Erhvervs- og Erhverv, Uddannelse og FKU-01 Tilskud til Wonderfestiwall Fritids- og Kulturudvalget Skole, Kultur og Fritid FKU-02 Kulturelle puljer sammenlægning og rammebesparelse Fritids- og Kulturudvalget Skole, Kultur og Fritid FKU-03 Driftstilskud til museer og samlinger Fritids- og Kulturudvalget Skole, Kultur og Fritid FKU-04 Tilskud til lokalsamfund (borgerforeninger) Fritids- og Kulturudvalget Skole, Kultur og Fritid FKU-05 Tilskud til kultur- og fritidshuse Fritids- og Kulturudvalget Skole, Kultur og Fritid FKU-06 Lukning af Billedskolen Fritids- og Kulturudvalget Skole, Kultur og Fritid FKU-07 Rejsegodtgørelse til musiklærere Fritids- og Kulturudvalget Skole, Kultur og Fritid FKU-08 Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller Fritids- og Kulturudvalget Skole, Kultur og Fritid juni 2014 Side 1
2 FKU-09 Lokaletilskud til foreninger Fritids- og Kulturudvalget Skole, Kultur og Fritid FKU-11-rev. Lukning af Svaneke og Hasle bibliotek Fritids- og Kulturudvalget Skole, Kultur og Fritid SU-01 rev. Pleje i eget hjem: Reducering af medarbejdere om natten Social- og Sundhedsudvalget Ældre SU-02 Pleje i eget hjem: Reducering af udgifter til tunge løft i hjemmeplejen Social- og Sundhedsudvalget Ældre SU-03 SU-04 SU-05A SU-05B Pleje i eget hjem: Reducering af forberedelsestiden med 5 min i hjemmeplejen Pleje i eget hjem: Reducering med 5 min pr dag ved tilberedning og anretning af mad Pleje i eget hjem: Rengøring reduceres med 12 min. ved indførelse af robotstøvsugere Pleje i eget hjem: Rengøring reduceres med 12 min. ved indførelse af robotstøvsugere samt rengøring hver 3. uge i stedet for hver 2. uge Social- og Sundhedsudvalget Ældre Social- og Sundhedsudvalget Ældre Social- og Sundhedsudvalget Ældre Social- og Sundhedsudvalget Ældre SU-06 Pleje i eget hjem: Reducering af tøjvask med 5 min. pr. 14 dag Social- og Sundhedsudvalget Ældre SU-07 Pleje i eget hjem: Forventet mindre udgift i afregningen til Social- og Sundhedsudvalget Ældre hjemmeplejen (BUM budget) SU-08 Plejecentre: Fjernelse af pædagogiske måltider Social- og Sundhedsudvalget Ældre SU-09 Plejecentre: Ændring af rengøring i beboernes bolig fra hver 2. uge til Social- og Sundhedsudvalget Ældre hver 3. uge SU-10 rev. Plejecentre: Tilbuddet om bad reduceres fra 1 gang ugentligt til 1 gang Social- og Sundhedsudvalget Ældre hver 14. dag SU-11 rev. Plejecentre: Mad, anretning og tilberedning af mad reduceres med 5 Social- og Sundhedsudvalget Ældre minutter om dagen SU-12 rev. Plejecentre: Reducering i forberedelsestiden om morgenen med 10 Social- og Sundhedsudvalget Ældre minutter SU-13 Center for Ældre: Reducering af budget til kurser og efteruddannelse Social- og Sundhedsudvalget Ældre SU-14 Center for Ældre: Reducering af budget til personalepleje Social- og Sundhedsudvalget Ældre SU-21 Pædagogisk ledsagelse handicapområdet Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap SU-22 Fjernelse af tilskud til mad og service i botilbud Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap SU-23 Reduktion i praktisk hjælp på botilbud Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap SU-24 Reduktion af aften og weekendtimer på botilbud Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap SU-25 Lavere serviceniveau for pædagogisk bostøtte Servicelovens 85 Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap SU-26 Lukning af Christianshøjprojektet Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap SU-27 Blæksprutten Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap SU-28 Reduktion i driftstilskud til kvindekrisecenteret Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap SU-29 Besparelse på køb af 107 og 108 hos andre leverandører Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap SU-30 Besparelse på Integreret Brugere Befordring (IBB) Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap juni 2014 Side 2
3 SU-31 Lukning af weekend og helligdagstilbud med ø-dækkende bostøtte og Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap samværstilbud på Midtpunktet og samtidig flytning af bostøtte i weekenden til botilbuddet på Kommandanthøjen SU-32 rev. Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud i Vestergade Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap SU-33 Mindre personaliseret og mere standardiseret levering af 85 ydelser Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap (pædagogisk bostøtte) SU-34 Omlægning af dagtilbudsområdet for voksne handicappede Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap SU-35 Reduktion af serviceniveau på botilbud Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap SU-41 Sundhed og forebyggelsespulje Social- og Sundhedsudvalget Sundhed SU-42 Indsatsen overfor kronisk syge borgere Social- og Sundhedsudvalget Sundhed SU-43 Lukning af tidsbegrænsede dagcenterpladser på Sønderbo Social- og Sundhedsudvalget Sundhed SU-44 Brugerbetaling - Midlertidigt ophold Social- og Sundhedsudvalget Sundhed SU-45 rev. Vedligeholdende indsats i hverdagsrehabiliteringen på Social- og Sundhedsudvalget Sundhed plejeboligområdet SU-46 rev. Uddannelsesområdet vedr. Social- og Sundhedsuddannelserne Social- og Sundhedsudvalget Sundhed SU-47 Reduktion i det sundhedsfaglige udviklingsarbejde Social- og Sundhedsudvalget Sundhed SU-48 rev. Brugerbetaling Ressourcevejen Social- og Sundhedsudvalget Sundhed SU-49 "Særlige forløb" - Kommunikationscentret Social- og Sundhedsudvalget Sundhed SU-50 Audiologiske ydelser Social- og Sundhedsudvalget Sundhed SU-51 rev. Dagbehandlingstilbuddet på alkoholområdet Social- og Sundhedsudvalget Sundhed SU-52 TUBA Social- og Sundhedsudvalget Sundhed SU-53 rev. Ændring af døgnbehandling på misbrugsområdet Social- og Sundhedsudvalget Sundhed SU-54 Misbrugspuljen Social- og Sundhedsudvalget Sundhed SU-55 rev. Bortfald af kørselsordning til kommunal tandpleje Social- og Sundhedsudvalget Sundhed SU-56 Reduktion med en tandlægestilling Social- og Sundhedsudvalget Sundhed SU-57 Hjælpemidler Social- og Sundhedsudvalget Sundhed SU-58 Nivellering af sygeplejeressourcer på plejecentre Social- og Sundhedsudvalget Sundhed SU-59 Opgaveglidning fra plejecentre til hjemmesygeplejen aften Social- og Sundhedsudvalget Sundhed SU-60 Reduktion af sygeplejersken i nattimer Social- og Sundhedsudvalget Sundhed SU-61 Ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 140 Social- og Sundhedsudvalget Sundhed TMU-01 Generel besparelse på miljøbeskyttelse planlægning, undersøgelser, Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø tilsyn TMU-02 Generel besparelse på miljøbeskyttelse Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø TMU-03 Besparelse på matrikulære berigtigelser Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø TMU-04 Øgede havnetakster Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø TMU-05 Besparelse på naturforvaltning Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø TMU-06 Besparelse på stranddriften Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø TMU-07 Digitalisering - byggesagsbehandling Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø TMU-08 Merindtægter fra byggesagsgebyrer ved medgået tid Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø juni 2014 Side 3
4 TMU-10 Vinterlukning af nogle af de offentlige toiletter (1/11-31/4) Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-11 Brugerbetaling vedr. Skovhuset, Hvide Hus, Blokhus og Friluftsscenen Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift svarende til driftsudgifterne TMU-12 Kloge m² - lukning af Aksels Hus ved Heldagsskolen i Østermarie Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-13 Afskaffelse af personalekaffe på administrationerne i 2015 Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-14 Lukning af bassin på Sønderbo Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-15 Lukning af udendørsbassin ved Nexø Skole Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-16 Lukning af bassin ved Svaneke Skole Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-17 rev Reduktion i disponibel anlægspulje til kommunale ejendomme i 2015 Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-18 rev Betaling for hjælp til Folkemødet Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-19 Sammenlægning af driften på halområdet (én stilling genopslåes ikke) Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-20 Nedjustering af internt serviceniveau fra bygnings- og boliggruppen Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-21 rev. Devika 100 % selvfinansierende Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-22 Forhøjelse af administrationsgebyret vedr. egne kommunale almene Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift boliger TMU-23a Nedlæggelse af kantinedrift 1 - alene stille kaffe- og vandautomater Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift med plastikkrus frem TMU-23b Nedlæggelse af kantinedrift 2 - bevarelse af adgang til bestilling af Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift mødeforplejning TMU-23c Nedlæggelse af kantinedrift 3 - bevarelse af adgang til bestilling af Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift mødeforplejning samt levering af salat fra DEVIKA TMU-24 Ændring af driftsstyringsmodel fra BUM til en helhedsorienteret model Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-25 Ukrudtsbekæmpelse med pesticider kontra damp og spuma Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-26 rev. Fjernelse af tilskud til juleudsmykning Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-27 Selvfinansiering af skoven - merindtægt ved salg af træ Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-28 Nedlæggelse af gadebelysning på Kanegårdsvej og Stavelund (åbent Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift land) TMU-29 Ingen sommerblomster på torve og pladser Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-30 Rabatklipning - ophør med manuel klipning ved faste genstande, efterår Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-31 TMU-32 Slukning af natbelysning, hverdage i sommerperioden (15. juni-15. sept.) Natslukning af gadebelysning generelt natten mellem fredag og lørdag (dog stadig belysning i den centrale del af byerne Nexø, Rønne og Åkirkeby) Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift juni 2014 Side 4
5 TMU-33 Natslukning af gadebelysning generelt natten mellem lørdag og søndag Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift (dog stadig belysning i den centrale del af byerne Nexø, Rønne og Åkirkeby) TMU-34 Ændring af plejestatus for grønne områder - vejområdet Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-35 Fjernelse af hække langs veje, herunder indfaldsveje Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-36 Ophør med fornyelse af passagerly Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-37 Serviceforringelser på de grønne områder Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-38 Fjernelse af stynede og knudebeskårne træer Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-39 BAT: Nedlæggelse af dupleringsbusser Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-40 BAT: Nedlæggelse af tyndt besatte ruter Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-41 BAT: Opgradering af ungdomskort til 10. klasse-centret Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift TMU-42 Idrætsområder: nedjustering af vedligehold af fodboldbaner og andre Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift anlæg TMU-43 Synergi og effektiviseringsgevinster ved sammenlægning af fysisk Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme og Drift arealpleje og bygningsdrift idrætsområder, Vej, park og anlæg samt ejendomsdrift ØPU-01 Reduktion vedr. arbejdsmiljørådgivning Økonomi- og Planudvalget Økonomi og Personale ØPU-02 Nedlæggelse af puljen til seniorpolitik Økonomi- og Planudvalget Økonomi og Personale ØPU-03 Reduktion vedr. TR-, sikkerheds- og MED-repræsentanter Økonomi- og Planudvalget Økonomi og Personale ØPU-04 Reduktion vedr. MED og arbejdsmiljø Økonomi- og Planudvalget Økonomi og Personale ØPU-05 Reduktion af budget til Revision Økonomi- og Planudvalget Økonomi og Personale ØPU-06 Reduktion af pulje til længerevarende uddannelse Økonomi- og Planudvalget Direktion ØPU-07 Begrænset annoncering i fysiske medier Økonomi- og Planudvalget Direktion ØPU-08 Besparelse på det administrative personale i alle centre Økonomi- og Planudvalget Direktion ØPU-09 Folkemødet - reduktion af BRKs medfinansiering Økonomi- og Planudvalget Sekretariat ØPU-10 Optimering af kopi og print i hele BRK Økonomi- og Planudvalget Sekretariat ØPU-11 Besparelse på det administrative personale i Sekretariatet Økonomi- og Planudvalget Sekretariat ØPU-12 Betaling for arbejde for Feriefonden Økonomi- og Planudvalget Økonomi og Personale ØPU-13 Indkøbsaftale vedr. strøm Økonomi- og Planudvalget Direktion ØPU-15 Gennemført udbud af sygeplejeartikler til depoter Økonomi- og Planudvalget Direktion ØPU-17 Besparelse på el-biler Økonomi- og Planudvalget Direktion ØPU-19 Koordineret borgerbefordring fra fælles kørselskontor Økonomi- og Planudvalget Direktion ØPU-20 Besparelse ved et samlet udbud af borgerbefordring uden for normal kollektiv transport Økonomi- og Planudvalget Direktion juni 2014 Side 5
Forslag nr Titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 J/N Bemærkning BSU-01 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4-696 -696-696 -696 almene
Læs mereResultatopgørelser 2012-2018
Version: Budgetforlig Beløb i mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2012 2013 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter
Læs mereBesparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget
Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning BSU-11-01 Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvstikken -235-485 -485-485 BSU-11-02 Lukning af De Utrolige År -1.258-1.258-1.258-1.258 BSU-11-03 Nedjustering
Læs mereAdministrativt sparekatalog. Budget 2015 2018
Administrativt sparekatalog Budget 2015 2018 Økonomi og Personale 28. maj 2014 Administrativt sparekatalog pr. 28.5.2014 Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Anlæg
Læs mereBorgmesterens forslag til Budget 2015
Borgmesterens forslag til Budget 2015 Fremlagt på et pressemøde den 11. august 2014 af borgmester Winni Grosbøll - 1 - Indhold Indledning... 2 Udgangspunktet for budget 2015... 2 Økonomiske målsætninger...
Læs mereBevilling 55 Ejendomme og service
Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,
Læs mereBornholms Regionskommune Administrativt sparekatalog Budget
Økonomi og Erhvervsudvalg 00 01 10% reduktion af IT anskaffelser fordelt efter virksomhedernes indkøb i 2012 Nedprioritering 400 400 400 400 Økonomi og Erhvervsudvalg 00 02 Centralisering/samling af personaleadministrative
Læs mereResultatopgørelser
Budgetforlig Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2015-2021 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2015 2016 2017 Det skattefinansierede område
Læs mereResultatopgørelser 2013-2019
Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7
Læs mereOversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.
Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen
Læs mereResultatopgørelser
Resultatopgørelser 2014-2020 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2014 2015 2016 Det skattefinansierede område Indtægter
Læs merePrioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser
Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-02 Reduktion af pulje til små børnehuse BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D
Læs merePrioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser
Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejeopgaver BSU N D BSU-12-03
Læs merePrioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2015-priser
Børne- og Skoleudvalget B N D B-01 Tilpasning af Mælkebøtten 11M B N D B-02 Øget inklusion - lukning af Mælkebøtten 11M B N D B-03A Lukning af børnehuse - inkl. lukning af Tejn Børnehus i 11M Nord (alternativ
Læs mereOversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Læs mereResultatopgørelser 2011-2017
Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag
Læs mereBudget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000
Læs merePå trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm.
1. september 2014 Aftale om budget 2015 for Bornholms Regionskommune Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten er enige
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs mere7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015
Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-
Læs mereBudget 2015-2018. Emner i budgetforliget for 2015
Budget 2015-2018 Emner i budgetforliget for 2015 25. september 2014 Samlet oversigt over emnerne i budgetforliget for 2015: 1.000 kr. 2014-priser Børne- og Skoleudvalget BSU 1 BSU 2 Bortfald af tilskud
Læs mereBornholms Regionskommune Budget
Resultatopgørelser 2016-2022 Version: Forud for budgetseminar Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2016 2017 2018 Det skattefinansierede
Læs mereOverordnet lægger vi vægt på færrest mulige besparelser på ældreområdet og i forhold til de socialt udsatte grupper.
Bornholms Regionskommune Kristendemokraternes forslag til budget 2019: Vedhæftet her et regneark, hvor vi lander præcis på 20,0 mio. kr., med besparelser på lige godt 21 mio. kr. og opprioriteringsforslag
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mere9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017
Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 00.30.10P19-0020 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 04-04-2017 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-
Læs mereBilag til organisationsbeskrivelse
Bilag til organisationsbeskrivelse DOKUMENTNAVN Organisationsdiagrammer LEDELSES- OG STYRINGSGRUNDLAG NR. 2.3 ANSVARLIG ØA, Strategi Analyse AUTORISERET (DAG/MÅNED/ÅR) 2. marts 2012 Bilag 1, BRK s politisk-administrative
Læs mere1. Indledning. 2. Budgetresultatet
GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2015 med overslagsårene 2016-2018 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2014. Bornholms Regionskommunes budget 2015 består af to bøger.
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereEnhedslistens budgetforslag for 2016.
Enhedslistens budgetforslag for 2016. Tid til eftertænksomhed. I flere år har arbejdet med budgettet drejet sig om nedskæringer og forringelser. Det har givet serviceforringelser, uro og usikkerhed for
Læs mereBudget- og Analysegruppen,
- Budget 2010-2013 I 1.000 kr./2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udvalg Reduktionsforslag Økonomiudvalget -10.295-10.295-10.295-10.295 Børneudvalget -2.785-3.330-3.330-3.330 Skoleudvalget -7.728-13.614-13.614-13.614
Læs mereBudgetforlig 2012-2015
Budgetforlig - Børne - og Skoleudvalget E-02-01 D BSU Besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og Bodilsker E-01-01 D BSU Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten
Læs mereBornholms Regionskommune Budget
I alt -81.682-83.604-83.604-83.604 Børne- og Skoleudvalget -26.329-27.314-27.314-27.314 11 Dagpasning -5.539-5.539-5.539-5.539 BSU-11-01 Bortfald af tilskud til pasning af egne børn -316-316 -316-316 BSU-11-02
Læs mereDrift - reduktionsforslag 2014-2017
TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Læs mereNedprioriteringsforslag
Børne- og Skoleudvalget Skole, Kultur og Fritid Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4 almene skoler Forslag nr. BSU-01 1.000 kr. 2014-priser Nuværende budget 696 696 696
Læs mereHøringssvar til budget 2018 fra Center for Sundhed
Att: Økonomi og personale Den 10.8.2016 Høringssvar til budget 2018 fra Center for Sundhed CenterMED-udvalget i Center for Sundhed har afholdt ekstraordinært MED-udvalgsmøde den 9. august 2016 og har flg.
Læs mereBornholms Regionskommune Budget
Resultatopgørelser 2017-2023 Budgetforlig 2020 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2017 2018 2019 Det skattefinansierede
Læs mereResultatopgørelser
Resultatopgørelser 2015-2021 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.665,6-1.684,8-1.701,3-1.741,9
Læs mereBudget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter
Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...
Læs mereOversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra
Læs mereBudget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A
Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne-
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereHøringssvar vedrørende budgettet 2014 og overslagsårene 2015-2017.
Danske Handicaporganisationer Bornholm v/formand Ole Erling Lærke, Sankt Mortens Gade 28, 3700 Rønne Telefon: 21 661748. E-mail: dh-bornholm@handicap.dk Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/bornholm CVR-NR.:
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereBSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b
MPU BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Total Budge t Forvent et regnska b Afvigels e korrektio n 88.11 1 86.976 1.135 0 Tværgående og fælles aktiviteter 11.261 13.354-2.093 Dagpleje 4.009
Læs mereDansk Folkeparti på Bornholms budgetforslag budget Udvikling kræver arbejdsro og stabilitet
Dansk Folkeparti på Bornholms budgetforslag budget 2019 Udvikling kræver arbejdsro og stabilitet I februar kom kommunalbestyrelsen hjem med en ny vision. 4000 nye tilflyttere inden for de næste 10 år.
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereBornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103
Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en
Læs mereDrift - reduktionsforslag
TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03
Læs merebudget 2008 Bemærkninger
Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereOverordnet mål for aftale
Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23
Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereNotat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015
Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015 1 Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015 Dette notat præsenterer de overordnede tendenser der berører FOAs grupper i 85 1 danske kommuners spareforslag
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs mereNotat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015
Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015 1 Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015 Dette notat præsenterer de overordnede tendenser på FOAs områder i 22 danske kommuners
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
Samlet overblik over Reduktionsforslag 2018-2021 Økonomiudvalget -3.940-4.264-4.264-4.264 Udvalget for Skole, Familie og Børn -7.730-13.403-13.047-13.024 Udvalget for Ældre og Handicappede -537-2.503-2.503-2.503
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/
Læs mere9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018
Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mereBF
Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereBørne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud
Læs mereDato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter
Læs mereBudget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl
Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde
Læs mereBilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: HR: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 245,8 mio.
Læs mereFAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde
FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande
Læs mereStruer Kommune - budget
Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereØkonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde
Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen -500-500 -500-500 2 Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen 160 160 160 160 3 Driftssikring
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse
Læs mereENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og
Læs mere