Transkript

1 Forslag nr Titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 J/N Bemærkning BSU-01 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de almene skoler BSU-22 Samling af de sociale udføretilbud i lokaler som også giver mulighed for træningslejligheder og værelser til unge EBU-01 Pulje til sociale flexjob EBU-02 Nedskrivning af løntilskud til forsikrede ledige EBU-03 Nedskrivning af STU EBU-04 Forstærket indsats for årige jfr. EBU-mål EBU-05 Øget virksomhedaktivering for kontanthjælpsmodtagere og øget indsats for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. EBU-07 Fleks- og førtidspensionsreform FKU-07 Rejsegodtgørelse til musiklærere SU-02 Pleje i eget hjem: Reducering af udgifter til tunge løft i hjemmeplejen SU-07 Pleje i eget hjem: Forventet mindre udgift i afregningen til hjemmeplejen (BUM budget) SU-12 Plejecentre: Reducering i forberedelsestiden om morgenen med minutter SU-30 Besparelse på Integreret Brugere Befordring (IBB) SU-50 Audiologiske ydelser SU-56 Reduktion med en tandlægestilling SU-57 Hjælpemidler TMU-03 Besparelse på matrikulære berigtigelser TMU-08 Merindtægter fra byggesagsgebyrer ved medgået tid TMU-11 Brugerbetaling vedr. Skovhuset, Hvide Hus, Blokhus og Friluftsscenen svarende til driftsudgifterne TMU-15 Lukning af udendørsbassin ved Nexø Skole TMU-16 Lukning af bassin ved Svaneke Skole TMU-19 Sammenlægning af driften på halområdet (én stilling genopslåes ikke) TMU-21 Devika 100 % selvfinansierende TMU-24 Ændring af driftsstyringsmodel fra BUM til en helhedsorienteret model TMU-27 Selvfinansiering af skoven - merindtægt ved salg af træ TMU-43 Synergi og effektiviseringsgevinster ved sammenlægning af fysisk arealpleje og bygningsdrift idrætsområder, Vej, park og anlæg samt ejendomsdrift ØPU-01 Reduktion vedr. arbejdsmiljørådgivning ØPU-02 Nedlæggelse af puljen til seniorpolitik ØPU-05 Reduktion af budget til Revision ØPU-12 Betaling for arbejde for Feriefonden ØPU-13 Indkøbsaftale vedr. strøm ØPU-15 Gennemført udbud af sygeplejeartikler til depoter ØPU-19 Koordineret borgerbefordring fra fælles kørselskontor BSU-17 Fysisk sammenlægning af Allinge-Tejn Børnehus SU-05A Pleje i eget hjem: Rengøring reduceres med 12 min. ved indførelse af robotstøvsugere

2 SU-11 Plejecentre: Mad, anretning og tilberedning af mad reduceres med minutter om dagen SU-13 Center for Ældre: Reducering af budget til kurser og efteruddannelse SU-14 Center for Ældre: Reducering af budget til personalepleje SU-31 Lukning af weekend og helligdagstilbud med ø-dækkende bostøtte og samværstilbud på Midtpunktet og samtidig flytning af bostøtte i weekenden til botilbuddet på Kommandanthøjen SU-42 Indsatsen overfor kronisk syge borgere SU-44 Brugerbetaling - Midlertidigt ophold SU-47 Reduktion i det sundhedsfaglige udviklingsarbejde SU-54 Misbrugspuljen SU-58 Nivellering af sygeplejeressourcer på plejecentre TMU-01 Generel besparelse på miljøbeskyttelse planlægning, undersøgelser, tilsyn TMU-02 Generel besparelse på miljøbeskyttelse TMU-04 Øgede havnetakster TMU-05 Besparelse på naturforvaltning TMU-06 Besparelse på stranddriften TMU-12 Kloge m² - lukning af Aksels Hus ved Heldagsskolen i Østermarie TMU-17 Reduktion i disponibel anlægspulje til kommunale ejendomme i TMU-20 Nedjustering af internt serviceniveau fra bygnings- og boliggruppen TMU-22 Forhøjelse af administrationsgebyret vedr. egne kommunale almene boliger TMU-28 Nedlæggelse af gadebelysning på Kanegårdsvej og Stavelund (åbent land) TMU-34 Ændring af plejestatus for grønne områder - vejområdet TMU-37 Serviceforringelser på de grønne områder TMU-41 BAT: Opgradering af ungdomskort til 10. klasse-centret ØPU-03 Reduktion vedr. TR-, sikkerheds- og MED-repræsentanter ØPU-04 Reduktion vedr. MED og arbejdsmiljø ØPU-06 Reduktion af pulje til længerevarende uddannelse BSU-03/KD Skolefritidsklubber, færre børn SU-06 Pleje i eget hjem: Reducering af tøjvask med 5 min. pr. 14 dag SU-27 Blæksprutten SU-29 Besparelse på køb af 107 og 108 hos andre leverandører SU-34 Omlægning af dagtilbudsområdet for voksne handicappede SU-43 Lukning af tidsbegrænsede dagcenterpladser på Sønderbo SU-46 Uddannelsesområdet vedr. Social- og Sundhedsuddannelserne SU-53 Ændring af døgnbehandling på misbrugsområdet

3 BSU-02 Nedlæggelse af pædagogisk læringscenter på afdelinger med klasse SU-51 Dagbehandlingstilbuddet på alkoholområdet SU-59 Opgaveglidning fra plejecentre til hjemmesygeplejen aften TMU-07 Digitalisering - byggesagsbehandling TMU-30 Rabatklipning - ophør med manuel klipning ved faste genstande, efterår TMU-33 Natslukning af gadebelysning generelt natten mellem lørdag og søndag (dog stadig belysning i den centrale del af byerne Nexø, Rønne og Åkirkeby) TMU-35 Fjernelse af hække langs veje, herunder indfaldsveje TMU-38 Fjernelse af stynede og knudebeskårne træer ØPU-07 Begrænset annoncering i fysiske medier ØPU-10 Optimering af kopi og print i hele BRK ØPU-17 Besparelse på el-biler ØPU-20 Besparelse ved et samlet udbud af borgerbefordring uden for normal kollektiv transport KD besparelsesforslag i alt KD støtte til 2 borgmester opprioriteringsforslag KD opprioriteringsforslag, 2 gadeplansmedarbejdere 828 KD opprioriteringsforslag, fundraising/projektudvikler 750 KD opprioriteringsforslag, LAG medfinansiering 300 Lejeindtægt, Slottet Driftsbesparelser som følge af øget fundraising Fordeles forholdsvist på de 7 faglige centre Tilskud fra pulje til særligt vanskeligt stillede Kom Besparelsesbehov

4 g

5

6