Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser"

Frederikke Kristiansen
4 år siden
Visninger:

1 Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU PAU - niveautilpasning BSU N D BSU Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU Hjemtagelse af familieplejeopgaver BSU N D BSU Bortfald af PREP kurser BSU N D BSU Administrative omlægninger (centerramme) BSU N D BSU Reduktion af brugen af metoden inddragende netværksmøder i Myndighed BSU N D BSU Nedjustering af projekter mv. BSU N D BSU Fald i antallet af udstedte skolebuskort Social- og Sundhedsudvalget SU N D SSU Afskaffelse af klippekort - borgere i eget hjem SU N D SSU Afskaffelse af klippekort - plejeboligområdet SU N D SSU Flytte borgere fra Skovhjælperprojektet til Team Østergade SU N D SSU Kommandanthøjen - nednormering af medarbejdertimer ved ændret planlægning SU N D SSU Reducere feriepulje for borgere på botilbud SU N D SSU Reducere pulje til PAU- og Pædagogstuderende i praktik SU N D SSU Tidligere og hyppigere opfølgning på bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 SU N D SSU Bortfald af kørselsordning til tandlæge SU N D SSU Tandplejen - personalereduktion SU N D SSU Besparelse på leverandøraftale på kropsbårne hjælpemidler SU N D SSU Mindre lagerbeholdning på genbrugshjælpemidler SU N D SSU Bortfald af dobbeltbevilling på inkontinensområdet SU N D SSU Servicelovens 117, individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi SU N D SSU Aktivitetstilpasning på Sygeplejedepotet Dato: :23 Side 1 af 6

2 SU N D SSU Stop for indkøb til den Velfærdsteknologiske udstilling SU N D SSU Aktivitetstilpasning af elevløn på SOSU området SU N D SSU Nedlæggelse af funktionen frivillighedskoordinator Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget JUFU N D JUFU Reduktion af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets frie midler JUFU N D JUFU Reduktion af kultur- og idrætsprisen JUFU N D JUFU Reduktion af tilskud til Wonderfestiwall JUFU N D JUFU Bortfald af husleje til Rønne Byorkester JUFU N D JUFU Reduktion af Lokalsamfundspuljen JUFU N D JUFU Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd JUFU N D JUFU Bortfald af tilskud til Bornholms Musikamatører JUFU N D JUFU Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler reduktion af tilskud JUFU N D JUFU Nedjustering af tilskud til de selvejende haller JUFU N D JUFU Håndværkstilbuddet tilpasning af drift JUFU N D JUFU Remisen nednormering værkstedsvejleder JUFU N D JUFU Remisen tilpasning af drift JUFU N D JUFU Ansættelse af fastholdelseskonsulent - sygedagpenge JUFU N D JUFU Færre flygtninge der skal boligplaceres JUFU N D JUFU Ansættelse af jobcoach - overgang fra sygedagpenge til Jobafklaringsforløb JUFU N D JUFU Job og Virksomhedsservice, Dagpenge, reduktion med ½ årsværk JUFU N D JUFU Job og Virksomhedsservice, Virksomhedsservice, reduktion med ½ årsværk JUFU N D JUFU Ansættelse af et årsværk til kommunens kontrolgruppe vedr. socialt bedrageri JUFU N D JUFU Ansættelse af en intern psykolog Dato: :23 Side 2 af 6

3 JUFU N D JUFU Færre vielser end forventet JUFU N D JUFU Reduktion af driftsopgaver på fodboldstadions JUFU N D JUFU Forøgelse af indtægter fra udlejning af idrætsfaciliteter Natur- og Miljøudvalget NMU N D NMU Besparelse på kontoen for teknisk materiel NMU N D NMU Miljøområdet - besparelse på brug af eksterne rådgivere NMU N D NMU Vejmyndighedsområdet - besparelse på matrikulære berigtigelser NMU N D NMU Effektivisering på Vej og Park NMU N D NMU Besparelse på vinterbudgettet NMU N D NMU Nedlæggelse af postruten "Øen rundt" NMU N D NMU Reduktion af den interne postrute i Rønne NMU N D NMU Hjemtagelse af drift i forbindelse med genudbud af servicetrafik august 2019 NMU N D NMU Forøgelse af egenproduktion i forbindelse med genudbud af skolebusruter august 2019 NMU A A NMU-01 Trafiksikkerhedsarbejder i Klima- og Bæredygtighedsudvalget Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget ØEPU N D ØEPU Rammebesparelse på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje ØEPU N D ØEPU Takststigning på byggesagsgebyr - sagsbehandlingen finansieres 100% brugerbetalt. ØEPU N D ØEPU Rammebesparelse projekt BGI revitalisering ØEPU N D ØEPU Besparelse på udgifter til hardware reparationer ØEPU N D ØEPU Optimering af licensaftaler ØEPU N D ØEPU Reduktion vedr. backup løsning Dato: :23 Side 3 af 6

4 ØEPU N D ØEPU Omlægning fra analog til digital telefoni (skype) ØEPU N D ØEPU Ekstraordinær reduktion i 2019 på uddannelse, it og inventar ØEPU N D ØEPU Rammebesparelse - fællesudgifter administrationen ØEPU N D ØEPU Besparelse på det administrative personale i Center for Erhverv, Byg og Sekretariat ØEPU N D ØEPU Afskaffelse af partnerskabsprisen ØEPU N D ØEPU Reduktion af tilskuddet til Foreningen Folkemødet ØEPU N D ØEPU Nedlæggelse af puljen til borgerinddragelse samt borgerpanel ØEPU N D ØEPU Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn ØEPU N D ØEPU Reduktion i antallet af diæter til Ældrerådet ØEPU N D ØEPU Besparelse på mødeforplejning TVÆR D SF 01 Pulje til medfinansiering vedr. omlægning af ældreplejen, finansieres via kassetræk som investering TVÆR D SF 02 Pulje til medfinansiering af projekt på børneområdet dage - finansieres via kassetræk som investering TVÆR D SF 03 Pulje til medfinansiering af naturgenoprettelse jf. Grønt Danm NMU D SF 04 Stigning i havnetakster - 10 % NMU A SF 05 Etablering af 4 betalings-parkeringsanlæg - Svaneke - Nexø - Rønne (2) - evt. pulje til nærmere fastlæggelse NMU D SF 06 Indtægter fra betalingsparkering NMU D SF 07 Fordobling af p-vagtordning - p.g.a lovændring giver dette ikke merindtægt Finansiering TOTAL Dato: :23 Side 4 af 6

5 D A AP S T L E P Fordeling af forslag på drift og anlæg m.m. Drift Anlæg Anlæg Plejeboliger Anlæg i alt Finansiering - skatter Finansiering - tilskud Finansiering - optagelse af lån Finansiering - lån til ESCO Finansiering - plejeboliger BSU SU NMU JUFU KBU ØEPU TVÆR Fordeling af DRIFT på udvalg Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Natur- og Miljøudvalget Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget Klima- og Bæredygtighedsudvalget Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget Tværgående Fordeling af DRIFT på serviceramme m.v. Serviceudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering Overførselsudgifter Dato: :23 Side 5 af 6

6 Forsikrede ledige Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Brugerfinansieret område N O A Fordeling på op- og nedprioritering Nedprioriteringsforslag Opprioriteringsforslag Anlæg Dato: :23 Side 6 af 6

Relaterede dokumenter

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-02 Reduktion af pulje til små børnehuse BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D