Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2015-priser

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget B N D B-01 Tilpasning af Mælkebøtten 11M B N D B-02 Øget inklusion - lukning af Mælkebøtten 11M B N D B-03A Lukning af børnehuse - inkl. lukning af Tejn Børnehus i 11M Nord (alternativ til B-03B) B N D B-03B Lukning af børnehuse - inkl. lukning af Allinge 11M Børnehus (alternativ til B-03A) B N D B-04 Reduktion af dagplejepædagoger 11M B N D B-05 Nedlæggelse af spirepladser 11M B N D B-06 Bortfald af udviklingspulje på dagtilbudsområdet 11M B N D B-20A Familiepleje i kommunalt regi(*) 12M B N D B-20B Reduceret aftale med Familieplejen Bornholm 12M B N D B-21 Reduktion i tale-/hørekonsulenter 12M B N D B-22 Rammereduktion på 5 pct. I Børne- og Familiehuset 12M B N D B-23 Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset 12M B N D B-24 Reduktion i 11 familiebehandlingen* 12M B N D B-25 Udvikling og implementering af servicestandarder* 12M B N D B-26 Reduktion med en gadeplansmedarbejder (fra 3 til 2) 12M B N D B-27 Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser Rådgivningscentret* 12M B N D B-28 Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i M B N D B-29 Aktiviteter og Materialer på PPR (1 år) 12M B N D B-40 Besparelse på det administrative område - uddannelse 13M B O D B-60 Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid 13M B O D B-61 V Styrkelse af sagsbehandlingen i i Familiecentret. B B Dato: :55 Side 1 af 10

2 B A A B-A1 Anlægsarbejder i forbindelse med ændret struktur i Rønneskolen B B Fritids- og Kulturudvalget N D -01 Tilskud til Wonderfestiwall 21M N D -02 Reduktion af puljen til lokaletilskud til folkeopl. 21M voksenundervisning N D -03 Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller 21M N D -03U Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller 21M A A -04 Besparelse på anlægspuljen til selvejende haller A A -04U Besparelse på anlægspuljen til selvejende haller N D -05 Reduktion af pulje til leder- og instruktøruddannelse 21M N D -06 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning N D -06U Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning N D -15 Flytning af Hasle Bibliotek 22M A A -15A Anlægsarbejder i forbindelse med flytning af Hasle lokalbibliotek ind på Svartingedalskolen A A -A1 Tilskud til Bornholms Museum 21M 21M Social- og Sundhedsudvalget Dato: :55 Side 2 af 10

3 N D S-01 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet * 31M N D S-02 Rammebesparelse indenfor det administrative område 31M N D S-10 Pædagogisk ledsagelse handicapområdet 32M N D S-11 Fjernelse af mad og service i botilbud 32M N D S-12 Reduktion af praktisk hjælp 32M N D S-13 Reduktion i dagvagt Nexøhuset 32M N D S-14 Reduktion i aftentimer på Røbo og Klintebo 32M N D S-15 Reduktion af dagtimer på botilbud, Gartnerparken 32M N D S-16 Reduktion i planlægningstid på Strøby/Skovlyst 32M N D S-17 Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og 32M samværstilbud i Vestergade N D S-18 Nednormering af en aftenvagt 32 timer ugentligt 32M N D S-19 Omlægning af en nattevagt til sovende nattevagt på 32M Kommandanthøjen N D S-20 Reduktion i morgen og formiddagstimer på botilbud, 32M Stenbanen N D S-21 Reduktion i timer i Botilbuddet Stjernehuset, Klintebo 32M N D S-22 Lukning af Pigeklubben på Klintebo 32M N D S-30 Leverandøraftale på stomiområdet (kropsbårne 33M hjælpemidler) N D S-31 Misbrugsområdet - alkoholbehandlingen - Åben 33M Rådgivning og Afrusning N D S-32 Tandplejen - bortfald af kørselsordning 33M N D S-33 Indsatsen over for kronisk syge borgere 33M N D S-34 Effektivisering i Genoptræningen 33M O D S-60A Tilgang af børnesager og enkelt sager 32M O D S-60B Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap 32M Dato: :55 Side 3 af 10

4 O D S-62 En særlig indsats på A-området 32M O D S-70 EUD-reform på SO-området 33M O D S-71 Sundhedsaftalen M Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget N D -01 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 41M N D -02 Tværkommunalt samarbejde vedr. ergoterapeut 41M N D -03 Fastholdelseskonsulent 41M N D -04 Vielser 41M N D -05 Fleksjobambassadører 41M N D -06 Jobkonsulenter 41M N D -20 Turistinformationer 42M N D -21 Erhvervsservice 42M O D -22 V Én tilflytterindgang O D -23 V Medarbejder for at tiltrække nye videregående uddannelser -24 V Øget fokus på vielser Dato: :55 Side 4 af 10

5 Teknik- og Miljøudvalget TMU N D TMU-01 Opsigelse af dykkerkontrakten 51M TMU N D TMU-10 Generel besparelse på miljøbeskyttelse planlægning, 52M undersøgelser, tilsyn TMU N D TMU-11 Betalingsparkering i Gudhjem - øget takst 52M TMU N D TMU-12 Besparelse på strandområdet 52M TMU N D TMU-20 Asfaltkontoen 52M TMU N D TMU-21 Ukrudtbekæmpelse med pesticider kontra damp og 53M spuma TMU N D TMU-22 Slukning af natbelysning mellem fredag og lørdag 53M TMU N D TMU-23 Slukning af natbelysning mellem lørdag og søndag 53M TMU N D TMU-30 Lukning af offentligt toilet og busly i Nexø ved busholdepladsen 55M TMU N D TMU-31 Lukning af udvalgte offentlige toilettet i perioden 1/11-55M 31/3 / vinterhalvåret TMU N D TMU-32 Lukning af varmtvandsbassinet på Sønderbo 55M TMU N D TMU-32U Lukning af varmtvandsbassinet på Sønderbo 55M TMU N D TMU-33 Reduktion af teknisk personale på administrationerne 55M TMU N D TMU-34 Nedgradering af pasning af udenomsarealer på 55M fodboldstadions TMU N D TMU-35 Nedlæggelse af atletik faciliteter på stadions 55M TMU A A TMU-35A Tilsåning af atletikanlæg på stadions uden for Rønne Stadion Nord TMU A A TMU-36 Engangsbesparelse på den disponible anlægspulje til kommunale bygninger TMU N D TMU-37 Kloge kvadratmeter - fælles om færre medborgerhuse 55M TMU Dato: :55 Side 5 af 10

6 TMU TMU N D TMU-50 BAT - Nedlæggelse af betjening af færgeankomst kl mandag til torsdag samt afgange fra Rønne ved midnat samme dage TMU N D TMU-51 BAT - Nedlæggelse af betjening af afgange på tidspunkter, hvor der ikke er transport til og fra uddannelsesinstitutioner TMU O D TMU-60 Fortsættelse af Bedre Bolig Bornholm - energivejledning til boligejere TMU O D TMU-61 Nedsættelse af takster for gæstesejlere i de bornholmske kommunale havne TMU O D TMU-70 Klimakommune ressourcer til indberetning og fortsættelse af aftale med Danmarks Naturfredningsforening TMU TMU O D TMU-71 V Nedsættelse af taksterne i de bornholmske kommunale havne. TMU O D TMU-72 V Styrkelse af byggesagsbehandlingen med 1 medarbejder. TMU O D TMU-73 V Miljøpedeller TMU O D TMU-74 V Vedligehold af cykelstinet TMU O D TMU-75 V Wi-Fi på de kommunale havne TMU O D TMU-76 V Nedbringelse af udeserveringstakster TMU A A TMU-A1 Lovpligtig opsætning af rottespærrer i kommunens bygninger TMU A A TMU-A2 Nedrivning af kommunale bygninger omkring den tidligere produktionshøjskole, Bygaden 15, Aakirkeby 57M 57M 52M 52M 55M TMU A A TMU-A3 Nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen Dato: :55 Side 6 af 10

7 TMU A A TMU-A4 Nedrivning af kommunale bygninger omkring ungdomsskolen i Klemensker TMU A A TMU-A5 Lovpligtig kloakseparering af Vej & Parks Base Nord i Dalegårdsvej 8b, Olsker TMU A A TMU-A6 Renovering/udskiftning af gulv i Træningshallen i Rønne Idrætshal TMU A A TMU-A7 Renovering af tag på Haslehallen. TMU A A TMU-A8 Renovering og istandsættelse af de kommunale administrationsbygninger TMU A A TMU-A9 Anlægsmidler til Havnepakke III. Medfinansiering til projektforslag på Rønne Havn. TMU A A TMU-A10 "Omfartsvej" ved Allinge TMU A A TMU-A11 V Nedrivningspulje (som kommunal medfinansiering) TMU A A TMU-A13 V Rundkørsel i Nexø TMU A A TMU-A75V Etablering af Wi.Fi på kommunale havne TMU A A TMU-A15 V Områdeudvikling ink. nedrivninger TMU A A TMU-A14 V Generel vedigehold af de kommunale havne Økonomi- og Planudvalget N D -01 Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale N D -02 Besparelser som følge af at benytte fælles indkøbsaftaler 61M 61M N D -11 Indskrænkninger på kontorhold og annoncering 62M N D -12 Virtualisering af servere 62M N D -13 Billigere lagringsplads (Storage) 62M N D -14 Budgetreduktion på ekstern support til Servicedesk og teknikere N D -15 Ekstern support til Servicedesk og teknikere (længere svartider om natten) 62M 62M Dato: :55 Side 7 af 10

8 N D -16 Supportaftale (ændring) 62M N D -17 Reduktion af netværksknudepunkter 62M N D -18 Minimering af supportudgifter 62M N D -30 Reduktion i politikernes budget til rejser og uddannelse 64M O D -60 Flere administrative elever (fire elever om året) 61M O D -61 Tilbageførsel af sygdomsbesparelse 61M O D -62 Konkurrenceudsættelsespakken 61M O D - 64 V Grønne Rønne, udvikling. N D -63 V Øget tilflytning som følge af tilflytterindgang, videregående uddannelser samt fokus på turisme 85 tilflyttere Tværgående Finansiering Dato: :55 Side 8 af 10

9 F S F T F L F L TOTAL D A AP S T L P Fordeling af forslag på drift og anlæg m.m. Drift Anlæg Anlæg Plejeboliger Anlæg i alt Finansiering - skatter Finansiering - tilskud Finansiering - optagelse af lån Finansiering - plejeboliger I alt B Fordeling af DRIFT på udvalg Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Fritids- og Kulturudvalget Dato: :55 Side 9 af 10

10 TMU Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi- og Planudvalget Tværgående I alt Fordeling af DRIFT på serviceramme m.v. Serviceudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering Overførselsudgifter Forsikrede ledige Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Brugerfinansieret område I alt N O A Fordeling på op- og nedprioritering Nedprioriteringsforslag Opprioriteringsforslag Anlæg I alt Dato: :55 Side 10 af 10