kommunen reduceres med 2 elever.
|
|
- Benjamin Olesen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Referat fra budgetseminar opdateret med Byrådets 1. behandling Er indarbejdet og sendes i høring, service Type Nr. Overskrift Resumé Økonomiudvalget Besparelse ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede ledige afskaffes Ingen kommunale løntilskudsstillinger til forsikrede ledige. Disse placeres i stedet i private virksomheder og/eller finansieres af de kommunale arbejdspladser, der ønsker at ansætte forsikrede ledige i løntilskud Besparelse ØU5 Genforsikringspræmie vedrørende kommunale tjenestemænd nedsættes Der betales i dag en genforsikringspræmie på 40,8 pct. af lønnen, som betyder, at når kommunale tjenestemænd (som er genforsikrede) stopper, betales pensionsudgiften af det opsparede præmiebeløb. Genforsikringspræmien nedsættes, til 39,5 pct., og der trækkes penge ud af bonuskonktoen Besparelse ØU10 Afskaffelse af driftstilskud til Miljø- Miljø- og Energicentrets driftstilskud afskaffes og Eneirgicentret Besparelse ØU12 Elevantallet reduceres Antallet af lønnede elev- og praktikpladser i kommunen reduceres med 2 elever Besparelse ØU13 Nedjustering af ramme til projekter og aktiviteter på UTAområdet Socialudvalget Effektivisering SU1 Udslusning af borgere fra forsorgshjem og krisecentre Der er afsat 0,7 mio. kr. i til at iværksætte projekter eller særlige indsatser på UTA-området. Rammen reduceres. Der etableres fem midlertidige boliger til udslusning af borgere på forsorgshjem og krisecenter i en 10 årige periode indtil en langsigtet løsning på boligudfordringerne er fundet af 7
2 Besparelse SU2 Reduceret tilstedeværelse af medarbejder i Porsehaverne om aftenen Besparelse SU9 Reduktion af serviceniveauet på botilbuddet Pile Allé Institutions- og Skoleudvalget Effektivisering ISU2 Belastningsgraden i SFO'erne Tilstedeværelse af medarbejdere i bomiljøet Porsehaverne reduceres om aftenen, så der kun er medarbejdere til stede til kl på hverdagsaftener og til kl i weekender. Normeringen på Botilbuddet Pile Allé reduceres med ét årsværk. Belastningsgraden (antal børn pr. voksen) SFO øges øges. Effektivisering ISU5 Tilpasning af ressourcetildeling for Ressourcetildelingen for den udvidede udvidet åbningstid i Minigiro åbningstid i Minigiro tilpasses det antal børn, der faktisk benytter det. Effektivisering ISU6 Analyse af specialundervisningsområdet Effektivisering ISU7 Hjemtagelse af unge på efterværn og tilpasset støtte Udmøntning af specialundervisningsområdets igangværende analyse. Analysen skal give konkrete bud på tiltag, der kan iværksættes for at bremse den øgede visitering til dagbehandling og øvrige specialundervisningstilbud ved at finde alternative løsninger. Hjemtagelse af unge på efterværn ved anvisning af bolig til den unge i Høje-Taastrup Kommune med individuelt tilpasset støtte Effektivisering ISU8 Hjemtagelse af familiebehandlingsopgaver, vejledningsopgaver samt kontaktpersonopgaver Besparelse ISU12 To ugers sommerferielukning i SFO'erne Besparelse ISU15 Et-årig reduktion af pulje til efterog videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen Ved en ressourceudvidelse vurderes en mulig besparelse på 10 pct. af de samlede udgifter, som pt. går til eksterne leverandører To ugers sommerferielukning i SFO'erne Et-årig reduktion af pulje til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen af 7
3 Besparelse ISU16 Tilpasning af dagplejen Lønbudget og antal stillinger reduceres som følge af en faldende efterspørgsel af pladser i dagplejen kombineret med rekrutteringsvanskeligheder. Herudover samles dagplejen på én lokation. Fritids- og Kulturudvalget Effektivisering FKU1 Sengeløse Idrætsanlæg som nøgleinstitution Sengeløse Idrætsanlæg som nøgleinstitution i stedet for nuværende løsning med personale Ældre- og Sundhedsudvalget Effektivisering ÆSU2 Omlægning af produktionen af mad til kommunens 4 plejecentre og fortsat valgmulighed af to hovedretter - tilrettet efter budgetseminar Effektivisering ÆSU3 Check in via sundhedskortet i Sundhedscentret Besparelse ÆSU8 Tilpasning af budget til den kommunale sygepleje som konsekvens af etablering af fælleskommunal akutsygepleje Besparelse ÆSU11 Puljen til bedre ældrepleje afskaffes Produktion af maden til kommunens fire plejecentre samles på køkkenet ved Henriksdal plejecentre. Indførelse af sundhedskortscanner i Sundhedscentret vil betyde, at en række borgere ikke behøver at henvende sig i receptionen for at melde deres ankomst, men kan klare dette via scanneren, og den besked de modtager der. Budget tilpasses indgåelse af aftale om fælleskommunal akutsygepleje. Afskaffelse af pulje til bedre ældrepleje, som konsekvens af de mange eksternt finansierede puljemidler af 7
4 Tværgående Effektivisering TVÆR1 Reduktion af administrationen Administrationen pålægges et effektiviseringskrav som økonomisk svarer til ca. 17 stillinger, som realiseres ved vakancer, nednormering, organisationsjusteringer eller andre mulige nedjusteringer af budgettet Effektivisering TVÆR2 Rammebesparelse Alle budgetansvarlige pålægges et uspecificeret effektiviseringskrav på 0,6 pct. af budgettet. Det omfatter både løn-, drifts- og personaleudgifter Er indarbejdet og sendes i høring, service Er indarbejdet og sendes i høring, overførsler Type Nr. Overskrift Resumé Arbejdsmarkedsudvalget Besparelse AMU1 Reduktion i transportgodtgørelse Når ledige deltager i aktiverings- og virksomhedsforløb, så ydes der støtte til transportudgifter (transportgodtgørelse). Taransportgodtgørelsen reduceres Er indarbejdet og sendes i høring, overførsler af 7
5 Er ikke indarbejdet. Sendes i høring, service Type Nr. Overskrift Resumé Økonomiudvalget Effektivisering ØU2 Færre valgdistrikter Antallet af valgdistrikter reduceres fra de nuværende 13 til 8. Besparelse ØU6 Tilskud til turistforening ophører Det årlige tilskud til Høje-Taastrup turistforening ophører pr Besparelse ØU7 Nedlæggelse af stilling til Antallet af medarbejdere til vedligeholdelse af kommunens vedligeholdesesarbejde af kommunens bygninger bygninger reduceres med 25 pct. Besparelse ØU8 Reduktion på 7 pct. af budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger Budgettet vedrørende vedligeholdelsespuljen til løbende bygningsvedligeholdelse af kommunens ejendomme reduceres med 7 pct Besparelse ØU9 Hovedrengøring afskaffes Den årlige hovedrengøring af alle kommunale bygninger afskaffes. Besparelse ØU11 Nedlæggelse af venskabsbysamarbejde Teknisk Udvalg Besparelse TU1 Budget til asfaltslidlag til veje og stier reduceres Socialudvalget Besparelse SU4 Lukning af værested for borgere med psykiske vanskeligheder Besparelse SU7 Nedjustering af serviceniveauet for aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse Ophør af samarbejdet med Høje-Taastrup Kommunes tre venskabsbyer: Ängelholm (Sverige), Oldenbrug (Tyskland) og Valmiera (Letland). Budget til asfaltslidlag (reparation og nyt asfalt) til veje og stier reduceres. Værestedet for borgere med psykiske vanskeligheder lukkes. Værestedet er åbent tre dage om ugen i tidsrummet og bliver benyttet af ca. 30 forskellige borgere. Ca. 15 borgere benytter tilbuddet pr. åbningsdag. Serviceniveauet for aktivitetstilbud efter servicelovens 104 og for beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103 nedjusteres fra de nuværende tre dage om ugen til to dage om ugen af 7
6 Besparelse SU10 Justering af serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse Serviceniveauet for ledsagelse og støtte til ferie og dagsudflugter af fornøjelsesmæssig karakter til borgere i sociale botilbud og bomiljøer ændres fra 5 til 2 feriedage og fra 12 udflugter til 4 udflugter om året Insitutions- og Skoleudvalget Effektivisering ISU1 Lærernes undervisningstid øges Lærernes undervisningstid øges med 40 timer med 1 time ugentligt om året. Besparelse ISU10 Kantinetildeling til Ole Rømer Kantinetildeling til Ole Rømer Skolen Skolen bortfalder bortfalder. Besparelse ISU13 Ole Rømer Skolen overgår fra Ole Rømer Skolen overgår fra heldagsskole til heldagsskole til almen skole almen skole. Besparelse ISU18 Ændret tildelingsmodel vedrørende vikarbudget i daginstitutionerne Vikarbudgettet tildeles som 100 pct. medhjælperløn i stedet for 60 pct. pædagogløn og 40 pct. medhjælperløn Besparelse ISU20 Årlig pulje (fra budgetforlig 2018) Årlig pulje til skolerne bortfalder til skolerne bortfalder Besparelse ISU22 Klubområdet - Generel reduktion i Ved besparelse på klubbernes konti, bliver der budgetramme færre pædagoger til det forebyggende arbejde og til at støtte og udvikle medlemmerne i klubberne. Midlerne til efterudddannelse beskæres også. Besparelse ISU23 Gadeplan - reduktion af aktivitetsramme Besparelse ISU27B Reduktion af serviceniveauet for specialpædagoger Fritids- og Kulturudvalget Besparelse FKU3 Reduktion af tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning Reduktion på 3 pct. i Gadeplans aktivitetsramme Nedlæggelse af 2 stillinger som støttevejledningspædagog på dagområdet. Desuden bortfalder pulje til ressourcetimer til daginstitutioner. Tilskud halveres til 1/6 af aftenskolernes samlede udgifter på almen området til lønninger til ledere og lærere, etablering af internetadgang, lokaler og annoncering af 7
7 Besparelse FKU7 Tilskud til Eliteidræt og talentudvikling ophører Tilskud til Eliteidræt og talentudvikling ophører. Besparelse FKU9 Tilskud til flagdag og arrangement Tilskud til flagdag og arrangement for for veteraner ophører veteraner ophører Ældre- og Sundhedsudvalget Effektivisering ÆSU5 Effektivisering af nattevagterne på plejecentrene Nedlæggelse af fire nattevagtsstillinger på plejecentrene Besparelse ÆSU13 Snerydning som hjemmehjælpsydelse ophører Snerydning og præventiv saltning ophører som hjemmehjælpsydelse. Besparelse ÆSU14 Halvering af tiden til omsorgs-, Reduktion af ydelserne omsorg-, aktivitet og aktivitets-og kontaktydelser i kontakt i plejepakkerne til hjememboende hjemmeplejen borgere. Besparelse ÆSU15 Afskaffelse af Klippekortsordningen for hjemmeboende klippekortsordningen for borgere ophører pr hjemmeboende borgere Merindtægt ÆSU19 Øget brugerbetaling på transport Brugerbetalingen for borgere, der benytter sig af kommunens transport til daghjem på plejecentrene efter serviceloven og af Sundhedscentrets træning efter serviceloven sættes op, så borgeren betaler det fulde beløb Er ikke indarbejdet. Sendes i høring, service af 7
Antallet af medarbejdere til vedligeholdesesarbejde af kommunens bygninger reduceres med 25 pct.
Bilag 1: Oversigt over forslag i høring og relevans for centrene Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede Arbejdsmarkedsudvalget AMU1 Reduktion i transportgodtgørelse (overførselsudgifter)
Læs mereBudgetberegner (1.000 kr.) Ø & A Serviceramme 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 2021 (1.000 kr.) 2022 (1.000 kr.) Serviceudfordring i dir
Budgetberegner Ø & A - 27-09-2018 Serviceramme 2019 2020 2021 2022 Serviceudfordring i direktionens budget ift. KL's tekniske serviceramme i 2019 69.137 73.733 86.438 100.868 Beslutninger fra augustmødet
Læs mereBilag 1: Oversigt over ændringer til budget fra 1.behandling vedrørende serviceramme Oversigt over budgetforlig
Budgetforlig C-O-B-L Bilag 1: Oversigt over ændringer til budget fra 1.behandling vedrørende serviceramme Oversigt over budgetforlig Servicerammeudfordring 69137 73733 86438 100868 Beslutninger fra Augustmøderækken
Læs merePrioriteringsforslag til budget
Prioriteringsforslag til budget 2018-21 Udvalg Type Nr. Overskrift Resumé 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget Effektivisering ØU1 Færre valgdistrikter Antallet af valgdistrikter reduceres fra de nuværende
Læs mereOmstilling & Effektivisering i Overskrifter
Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Læs mereÆndrings A, F og Ø Serviceramme Serviceudfordring i direktionens budget ift. KL's tekniske serviceramme i opdateret med sep.møde 9.567 32.394 40.132 54.593 Merindtægter -706-506 -356-356 Effektiviseringer
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning BSU-11-01 Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvstikken -235-485 -485-485 BSU-11-02 Lukning af De Utrolige År -1.258-1.258-1.258-1.258 BSU-11-03 Nedjustering
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereDer er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.
Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet
Læs mereBudget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs mereSOLRØD KOMMUNE BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015. Handlekatalog 2016-2019
Handlekatalog 2016-2019 Reduktionens fordeling (31,8 mio. kr.) 2 Indarbejdede forslag Brugerbetaling Forældrebetalingsandel 65% i SFO1 og SFO2 Aktive borgere Frivillige overtager drift af café i AFC og
Læs mereOverordnet mål for aftale
Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til
Læs mereBudget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A
Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne-
Læs mereBF
Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max
Læs mereReduktionsforslag Budget Nr Børne- og Skoleudvalget
Nr. 1.1 Lavere normering Børne- og Skoleudvalget Dagtilbud Driftsudgifter -13050-13050 -13050-13050 Netto -13050-13050 -13050-13050 Forslaget går ud på, at reducere belastningsgraden med 0,9. Det betyder,
Læs mereBilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Læs mereBeskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt.
Nr. 1.A Forøgelse af lærernes undervisningstid Børne- og Skoleudvalget Undervisning Driftsudgifter -1.241-2.979-2.979-2.979 Netto -1.241-2.979-2.979-2.979 Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5
Læs mereOversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Læs mereImplementering af budget
Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere
Læs mereVejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.
Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 19-1-2016 Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs merenærmeste kr.): Restbudget 2017 Kulturelle aktiviteter Folkeoplysende voksenundervisning
er: Justering af internt organisatorisk samt borgerrettede puljer (løn, tjenestemænd, folkeoplysning, aktivitetstilskud mv.) Flere ØU 1 Administrationen vurderer, at de interne organisatoriske puljer vedr.
Læs mere3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Læs mereBilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen Kommune: Varde Kommune
Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Varde Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 10.560.000 Tilskud bedre
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift
Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd Forslag nr. FKU-21-01 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 48 48 48 48 Mindre udgift - 48-48 - 48-48 Nettobesparelse -48-48 -48-48 Forslaget består af en 100
Læs mereOmstilling & Effektivisering i Overskrifter
Nummer 247 Overgang til børnehave ved 2,10 år I forbindelse med den seneste strukturtilpasning i 2012, blev strukturen ændret, så børn tilbydes børnehaveplads i den måned de bliver 2 år og 11 måneder.
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning
Læs mereHANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE
HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag SU 1 Ændring i modellen for lærerløntimetildeling. Folkeskoler Funktion: 03 22 01 Lærerløntimetildeling på grundlag af elevtallet reduceres
Læs mereBudget- og Analysegruppen,
- Budget 2010-2013 I 1.000 kr./2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udvalg Reduktionsforslag Økonomiudvalget -10.295-10.295-10.295-10.295 Børneudvalget -2.785-3.330-3.330-3.330 Skoleudvalget -7.728-13.614-13.614-13.614
Læs merePrioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser
Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejeopgaver BSU N D BSU-12-03
Læs mereSocial- og Seniorudvalget. Fredag kl. 7:30. Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december. Følgende sager behandles på mødet
Social- og Seniorudvalget Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december Fredag 05.12.2014 kl. 7:30 Følgende sager behandles på mødet Side Budget 2015-2018: Rammebesparelse på SSU's område 2 Bilagsoversigt
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereFOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014
FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner
Læs mereBudgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg
Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8
Læs mereResultatopgørelser 2012-2018
Version: Budgetforlig Beløb i mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2012 2013 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereNOTAT Dato
NOTAT Dato 07.04.2008 Budgetoverførsler af driftsmidler fra 2007 til 2008 2007 har været et turbulent år med hensyn til økonomi og økonomiopfølgning. I maj 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget principperne
Læs mereForslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter
Økonomisekretari atet Notat Til: Sagsnr.: 2010/15164 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: - Udvalget for Familie og Børn Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter Administrationen har
Læs mereBudgetreduktioner 2016
Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved
Læs mereResultatopgørelser
Budgetforlig Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2015-2021 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2015 2016 2017 Det skattefinansierede område
Læs mereStrategisk blok - S01
14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011
Læs mereMulighedskatalog Mulighedskatalog. Social- og Sundhedsudvalgetudvalget
Social- og Sundhedsudvalgetudvalget 1.000 kr. Nr. Social- og Sundhedsudvalget 2019 2020 2021 2022 M.SSU1 Forbedring af tilgængelighed - handicappede 50 0 0 0 M.SSU2 Udvide midlertidig boliger med 1 bolig
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder Skoler 0.-9.
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereOversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed
Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019
Læs mereBRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014
BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereAftale om Genåbning af Budget 2010
Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat
Læs mereFolkeskolereformens økonomi
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget:
Social- og Sundhedsudvalget: Politik område Forslag nr. Tekst: Effekt i 2017 Helårsvirkning 701 1 Rammebesparelse på rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske sygdomme (hjertesygdom, diabetes 2, KOL
Læs mereMål og Midler Dagtilbud
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereFORSLAG TIL REDUKTIONER 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 Niveauet for bygningsvedligeholdelse kan nedsættes. Kommunen har pt. et vedligeholdelsesbudget der ligger tæt på et gennemsnitligt niveau. Bygningsmassen er grundlæggende i god stand, dog
Læs mereAttraktive dag-, fritids- og klubtilbud
Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs mereBesparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget
Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982
Læs mereVejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.
Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 16-2-2015 Sagsbehdler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der
Læs mereNy Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol
Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse
Læs mereForslag til reduktioner 2016-19
Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med
Læs mereResultatopgørelser 2011-2017
Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereØkonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430
Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775
Læs mereBudgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
Læs mereForvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De
Læs mereBUDGET I OVER- SIGT
BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En
Læs mereÆldre- og Sundhedsudvalget
Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:05 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Bjarne Kogsbøll (C), Conny T. Krogh (F), Flemming Hansen (O), Jeanette Ingemann (C), Merete Scheelsbeck (C), Sami Gökdemir
Læs mereBESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger
Læs mereOpvækst- og Uddannelsesudvalget
Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 Overslag
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mereOversigt blokke til Prioriterings- og råderumskatolog - budgetseminar 2016 Alle tal i kr.
Oversigt blokke til Prioriterings- og råderumskatolog - budgetseminar 2016 Alle tal i 1.000 kr. m Uddannelse m Sparekrav BS 6.850 6.850 6.850 6.850 Lærernes gennemsnitlige undervisningstid øges. I dag
Læs mereBilag 1: Oversigt over budgetforlig Servicerammeudfordring efter Byrådsmøde september
Bilag 1: Oversigt over budgetforlig Servicerammeudfordring efter Byrådsmøde september 2017 3.870 25.878 33.781 48.253 Reduktion af besparelser/effektivisering indarbejdet ved 1. behandlingen ISU11 Forhøjelsen
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereBeregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:
Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende
Læs mereNY VEJ FOR FREMTIDEN
Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre
Læs mereDrift - reduktionsforslag 2014-2017
TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03
Læs mereFagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser
Fagudvalgenes budgetproces 2018-21 Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser Allerød Kommune Februar 2017 Allerød Kommune Side 0 Fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser Indholdsfortegnelse 1. Proces for
Læs mereBilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015
Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.
Læs mereAnm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereUDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012
Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000
Læs mereUdfyld beløb i hele kr. i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter. Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab
Udfyld beløb i hele i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab 2015 2016 2017 2018 SFO - Justering af åbningstider, således at der reduceres
Læs mereBusiness Case nr. I 309/02
Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige
Læs mereUnder forudsætning af et ekstraordinært afdrag, der indfrier den nuværende leasing gæld på Driftsbyens biler samt
Prioriteringsforslag opdelt efter udvalg (med tværgående forslag først) og herefter opdelt efter type: Effektivisering, besparelse og merindtægter (1.000 kr.) Tværgående Effektivisering 000-02 Indfrielse
Læs mereOversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter udvalgsbehandling i juni 2018
Driftsudgifter (hele kroner og i 2018 priser) + = udgifter Udvalg Udvalg for Økonomi og Erhverv 2,325,000 2,325,000 2,325,000 2,325,000 Udvalg for Plan og teknik 0 0 0 0 Udvalg for Børn og Læring -214,560-214,560-214,560-214,560
Læs mereBornholms Regionskommune Budget
Resultatopgørelser 2017-2023 Budgetforlig 2020 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2017 2018 2019 Det skattefinansierede
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereÆndringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C
Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C ÆNDRINGER DRIFT 1. Økonomiudvalget -3,4 0,0 0,0 0,0 Arbejdet med en ny boligstrategi 0,5 0,0 0,0 0,0 Kommunikations og markedsføringstiltag i forbindelse med
Læs mereStrategisk blok - S05
Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5
Læs mere