Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Teknik- & Miljøudvalget. Drift. Overførsler fra Område/1.000 kr. Ændring i forhold til. seneste opfølgning

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Teknik- & Miljøudvalget Center for Teknik & Miljø Drift Tabel 1: Teknik & Miljøudvalget, drift kr. Teknik- og Miljøudvalget i alt 130, , , , ,576 1,848 Center for Teknik & Miljø 19, ,376 20,918 19, , Center for Ejendomme 110, , , , ,050 1,247 Tabel 2: Center for Teknik & Miljø, drift kr. Center for Teknik & Miljø 19, ,376 20,918 19, , Natur & Miljø 3, ,112 3, Byg & Trafik 1, ,023 1, Projekt & Koordinering 15, ,766 16,783 15, , Øvrige - herunder overførsler

2 Forbrugsprocent 60 Center for Teknik & Miljø - Forbrugsprocenter ult. måned Forbrug-% Forbrugs-% X-1 Vejledende forbrugs-% Sammenfatning Center for Teknik & Miljø - drift Center for Teknik & Miljø har generelt udgifter til opgaver, som projekteres og startes op i forår sommer, og udføres i sommer efterår. Regningerne til disse opgaver kommer tilsvarende efter opgaverne er udført. Dette afspejles i det lidt lave forbrug.

3 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Tabel 3: Teknik- og Miljøudvalget, Anlæg kr. Teknik- og Miljøudvalget i alt 33,878 5,375 39,319 4,810 39,332 38, Center for Teknik & Miljø 2, , ,994 4, Center for Ejendomme 31,300 4,982 34,282 4,787 34,338 34, Tabel 4: Center for Teknik & Miljø, Anlæg kr. Center for Teknik & Miljø 2, , ,994 4, Pulje akut bygningsvedligeholdelse (skimmel, nedrivning m.v.) 0 0 2, ,066 1, Restaurering af vandløb Pulje klimatilpasning 1, , ,048 1, Pulje til trafikhandlingsplan Bedre trafikafvikling i Haslev

4 Anlægsprojekter (i kr ) 1,200 1, Restaurering af vandløb Pulje klimatilpasning Pulje til trafikhandlingsplan Bedre trafikafvikling i Haslev Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ Seneste skøn Sammenfatning Center for Teknik & Miljø - anlæg Center for Teknik & Miljø har generelt udgifter til opgaver, som projekteres og startes op i forår sommer, og udføres i sommer efterår. Regningerne til disse opgaver kommer tilsvarende efter opgaverne er udført. Dette afspejles i det lidt lave forbrug i budgettet. Der er projekter på klimaområdet, kystbeskyttelse, som afventer godkendelse hos anden myndighed. Sagsbehandlingstider hos anden instans kan derfor påvirke muligheden for at gennemføre anlæg i Faxe Kommune og hermed påvirke forbrug.

5 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget (inkl. overførsler) Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Center for Teknik & Miljø Hovedtabeller Drift Tabel 1: Center for Teknik & Miljø, drift kr Center for Teknik & Miljø 20,633 19, ,376 20,918 19, Overførsler under chef Natur & Miljø 3,115 3, ,112 3, Naturbeskyttelse 1,035 1, ,035 1, Naturforvaltningspr o Natura Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Fælles formål Jordforurening Bærbarebatterier Miljøtilsyn - virksomh Øvrig planlægning Kommunale veje (Vandafledningsafg ift) 1,505 1, ,505 1, Byg & Trafik 1,024 1, ,023 1, Faste ejendomme (skimmesvamp) Kommunale veje Trafiksikkerhed Vejskilte Pulje tl trafikhandlingsplan afledt drift

6 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug) 0.00 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget (inkl. overførsler) Oprindeligt budget Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Projekt & Koordinering 16,495 15, ,766 16,783 15, Kollektiv trafik 15,841 15, ,579 16,041 14, Intern kommunal kørsel og udbud Fælles formål 1,116 1, ,116 1, Busdrift 14,176 13, ,017 14,176 12, Klima Anlæg Tabel 2: Center for Teknik & Miljø, anlæg kr =3-7 Center for Teknik & Miljø 2, , ,994 4, Pulje akut bygningsvedligehol delse (skimmel, nedrivning m.v.) 0 0 2, ,066 1, Nat. Genopretning Restaurering af vandløb Pulje klimatilpasning 1, , ,048 1, Pulje til trafikhandlingsplan Bedre trafikafvikling i Haslev

7 Teknik- og Miljøudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Center for Teknik og Miljø Drift Overførsler under chef Aktuel Budget Forbrug 0 0 Skøn 31.mar. 31. maj 31 aug. 0 Afv. ml. skøn og korr. Budget Natur og Miljø Aktuel Budget Forbrug Natur og Miljø 3, Naturbesk yttelse 1, Natur forv Natura Vandløbsv æsen Miljøbesky ttelse Fælles formål 22 0 Jordforure ning Bærbareb atterier Miljøtilsyn Øvrig planlægni ng Vandafled ningsafg. 1,

8 Skøn 31.mar. 31. maj 31 aug. Natur og Miljø 3,112 3,112 0 Naturbesk yttelse 1,035 1,035 0 Natur forv Natura Vandløbsv æsen Miljøbesky ttelse Fælles formål Jordforure ning Bærbareb atterier Miljøtilsyn Øvrig planlægni ng Vandafled ningsafg. 1,505 1,505 Afv. ml. skøn og korr. Budget På natur- og vandløbsområdet foregår indsatsen forår/sommer/efterår. Derfor afvigende fbr%. Budgettet tilpasses ved omplacering mellem vandløbsvæsen og naturbeskyttelse Grundet faldende ejendomsvurdeeringer er der en mindre indtægt end forventet vedr. jordflytningsgebyr - svarende til ca kr. Dækkes ind via mindreforbrug på øvrig planlægning.

9 Byg & Trafik Aktuel (i 1.Budget Forbrug Byg & Trafik 1, Skimmelsvamp Kommunal e veje Trafiksikker hed Vejskilte Trafikhandl ingsplan afledt drift 0 18 Skøn (i mar. 31. maj 31 aug. Byg & Trafik 1,023 1,017 0 Skimmelsvamp Kommunal e veje Trafiksikker hed Vejskilte Trafikhandl ingsplan afledt drift 0 0 Afv. ml. skøn og korr. Budget Indsatsen foregår forår/sommer/efterår. Derfor afvigende fbr%

10 Projekt og Koordinering Aktuel (i 1.Budget Forbrug Projekt og Koordineri ng 15,863 5,766 Kollektiv trafik 15,121 5,579 Intern kom. Kørsel og udbud Fælles formål 1, Busdrift 13,256 5,017 Klima Skøn (i mar. 31. maj 31 aug. Projekt og Koordineri ng 16,783 15,263 0 Kollektiv trafik 16,041 14,521 0 Intern kom. Kørsel og udbud Fælles formål 1,116 1,116 Busdrift 14,176 12,656 Klima Afv. ml. skøn og korr. Budget Manglende forbrug under intern kom. Kørsel skyldes fejlkontering - der er forbrug under kollektiv der skal flyttes. Mindreforbruget vedr. busdrift skyldes efterregulering fra Movia fra Der tages forbehold for udviklingen i Flextrafik

11 Anlæg Pulje til akut bygningsvedligeholdelse (skimmelsvamp, nedrivning ) Aktuel Rådigh. beløb Forbrug 2,066 0 Skøn 31.mar. 31. maj 31 aug. 2,066 1,600 Kommentarer/afvigelse Hele puljen bruges forventeligt ikke i indeværende år. I h.t. Ministeriets retningslinjer er der mulighed for at anvende midlerne indtil 30/ Restaurering af vandløb Aktuel Rådigh. beløb Forbrug Skøn 31.mar. 31. maj 31 aug Kommentarer/afvigelse Der er overført LAG-midler fra 2013 til 2014 som ikke hører til anlægget. Det drejer sig om kr. der skal lægges i kassen.

12 Pulje - klimatilpasning Aktuel Rådigh. beløb Forbrug 1, Skøn 31.mar. 31. maj 31 aug. 1,048 1,048 Kommentarer/afvigelse Forbruget afhænger b.la. af symbiose-projekt med Faxe Kalk om sandfodring til kystbeskyttelse og usikkerhed om projektering af kystbeskyttelse af Standvejen. Sagen ligger til behandling i Kystdirektoratet Pulje til trafikhandlingsplan Aktuel Rådigh. beløb Forbrug Skøn 31.mar. 31. maj 31 aug Kommentarer/afvigelse Forventes brugt til opsætning af byporte og belægningsskift Bedre trafikafvikling i Haslev Aktuel Rådigh. beløb Forbrug Skøn 31.mar. 31. maj 31 aug Kommentarer/afvigelse Projektet er igangsat