III a Miljø- og Teknikudvalget

Transkript

1 III a Miljø- og Teknikudvalget SF-01 Etablering af energiprojekt på kommunens ejendomme For at realisere målet om reduktion af CO2 udslip på de kommunale ejendomme, foreslås etableret et energiprojekt på kommunens ejendomme med henblik på at nedbringe CO2- udledningen med ca. 40 % I alt Gennem projektet reduceres energiforbruget og CO2 udledningen, samtidig med at kommunens ejendomme bliver i bedre stand og vi opnår et bedre indeklima til fordel for brugerne. Tiltaget lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsens 3. SF-02 Etablering af pulje til nedbringelse af støj Der afsættes en pulje til nedbringelse af den skadelige trafikstøj for støjplagede borgere. SF-03 Overdækket cykelparkering Der afsættes penge til at etablere overdækket cykelparkering ved Rådhus, Bibliotek og Fritidscenter. SF-04 Pendlercykler ved Glostrup station Reklamefinansieret pendlercykelordning eksempelvis gennem firmaet AFA JCDecaux. AFA JCDecaux tilbyder en ordning, hvor de står for drift og vedligeholdelse af pendlercyklerne. Ordningen kører blandt andet i Odense og Randers, hvor pendlercyklerne kan bookes af borgere, der har brug for en cykel i en uge, måned eller længere tid. Cyklen bookes, frigøres og fastlåses med sms på mobilen. Er man ude i byen, har alle cyklerne en wirelås med kode. Også DSB er interesseret i, at få Københavns omegnskommuner med i et samarbejde omkring cykelpendlerordninger -og særligt Glostrup som er/bliver et trafikalt knudepunkt I alt I alt I alt SF-05 Indmeldelse i Supercykelstisamarbejdet Indmeldelse i Supercykelstisamarbejdet og undersøgelse af, hvordan vi i Glostrup kommune kan fremme cykelfremkommeligheden på en måde, så den ikke er til gene i vores boligområder I alt Budgetforslag SF Side 1 af 12

2 SF-06 Forøgelse af pulje til bløde trafikanter I 2015 er afsat en pulje til bløde trafikanter. Denne pulje ønskes forøget med henblik på etablering af cykelsti på Glentevej sikker skolevej og Fraligsvej sammenhængende cykelstinet i kommunen. SF-07 Renovering af kloakker Glostrup skole Glostrup Skole afd. Nordvang - Renovering af kloakker SF-08 Reduktion i anlægsarbejder ved Egeparken Omfanget af anlægsarbejdet ved Egeparken reduceres. SF-09 Ombygning/renovering af Banegårdspladsen Kommunalbestyrelsen godkendte i 2002 et skitseforslag til ombygning/modernisering af Banegårdspladsen. De bygge-og anlægsaktiviteter der siden hen er foregået omkring pladsen, er sket under hensyntagen til skitseforslaget. Banegårdspladsen er nedslidt og uhensigtsmæssigt indrettet, blandt andet kan den være svær at overskue, og fremkommeligheden for busserne er heller ikke optimal. Der er i budget 2014 afsat et beløb til en undersøgelse af stationspladsen. Det foreslås, at der afsættes et beløb til kommunale anlægsopgaver så som ændring af vejforløb og busholdepladser. SF-10 Asfaltering af overordnede trafikveje De store, overordnede trafikveje får nyt slidlag og kantsten omlægges. SF-11 Hovedrenovering af bro (Ring 3/ Ballerup Boulevard) Der udføres hovedrenovering af broen Ballerup Boulevard/Nordre Ringvej inden færdiggørelsen af letbanen i Ring 3. MTU-06 Vandsamarbejde Sjælland Ved etableringen af HOFOR blev Vandsamarbejde Sjælland nedlagt og Glostrup Kommunes kontingent bortfalder I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt Budgetforslag SF Side 2 af 12

3 MTU-10 Undersøgelse af trafikstøj ved kommunale institutioner Kortlægning af trafikstøj ved kommunens institutioner. Der udarbejdes en handleplan til nedbringelse af støjen ved kommunens institutioner. MTU-16 Udmøntning af Vej- og Trafikplan - trafiksikkerhedsprojekter Projekter fra Vej-og Trafikplanen som skal medvirke til nedsættelse af trafikuheld i uheldsbelastede kryds og strækninger. MTU-26 Glostrup Skole afd. Vestervang - Renovering af kloakker Kloakker på Glostrup Skole afd. Vestervang renoveres MTU-27 Glostrup Rådhus, nødstrømsanlæg Den daglige drift på Rådhuset sikres i tilfælde af strømsvigt ved etablering af et nødstrømsanlæg I alt I alt I alt I alt III b Børne- og Skoleudvalget SF-12 Ungdomscenteret, Ekstra aftenåbningsdag af klub-øst Klub Øst har været en stor succes til stor glæde for de unge i området. Derfor ønsker vi at udvide tilbuddet yderligere. SF-13 Forældreuddannelse Pilotprojektet for forældreuddannelsen i Glostrup Kommune har været varetaget af sundhedsplejen og sammensat af fem elementer: 1. Forældrekursus" En god start -sammen", 2. Mad og bevægelsesværksted -"let vejen" 3. Barnevognsmotion 4. Dialogmøde "den gode overgang" i forbindelse med barnets start i institution/dagpleje. 5. Projektledelse/administration Vi ser gerne at nybagte forældre fortsat tilbydes et forældrekursus, -gerne ud fra en ny model, hvor flere fagligheder tænkes ind og som er tilpasset specielt til vores kommunes borgere. Denne "uddannelse" er en vigtig forebyggelsesindsats, der gavner både forældrene, det nyfødte barn og kommunen I alt I alt Budgetforslag SF Side 3 af 12

4 SF-14 Skolens gratis frugtordning afskaffes Da frugtordningen ikke vurderes at have tilstrækkelig effekt omprioriteres pengene. SF-15 Nedlæggelse af skolelederstilling Vi ønsker at nedlægge og omprioritere de tværgående skolelederstillinger til forbedret ledelsesressourcer ude på skolens enkelte matrikler. BSU-01 Ungdomscenteret, UC-klub aktiviteter Indskrænkning/nedlæggelse af antallet af aktiviteter og ekskursioner for unge i Glostrup afholdt af Ungdomscentrets klub. BSU-04 Ressourcetilpasning af obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn (15B + 30B) Antallet af tosprogede børn, der modtager sprogstimuleringstilbud i daginstitutionerne, er faldende og budgettet kan dermed reduceres. BSU-06 Kapacitetstilpasning af dagtilbud På grund af kapacitetsudvidelsen i Daginstitutionen Engtoften er der ikke længere behov for Afdeling Essen i Daginstitutionen Essedalen, og den lukkes derfor i maj Ved lukningen spares udgifter til husleje og en pædagogisk lederstilling. BSU-10 Udgifter til specialundervisningstilbud Budgettet til specialundervisningstilbud tilpasses den konstaterede aktivitet i de seneste år. BSU-11 Rammereduktion vedrørende merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste Efter en øget administrativ indsats samt implementering af nye arbejdsgange, forventes der lavere udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser. BSU-15 Færre borgere i omsorgstandplejen Antallet af borgere der benytter Omsorgstandplejen er faldende, hvilket medfører lavere omkostninger I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt Budgetforslag SF Side 4 af 12

5 BSU-17 Modernisering og reparation af knallertkøreskolens udstyr Opgradering af udstyr til knallertkøreskolen i Ungdomscentret I alt BSU-18 Naturcenter Herstedhøje En aftale med Naturcenter Herstedhøje giver bedre rammer for kommunens arbejde med pædagogiske læreplaner for dagtilbud, elevplaner for skoleelever og kommunens øvrige politikker om dagtilbud og skoleområdet. BSU-22 Udvidelse af Sundhedsplejens konsulentopgave på Daginstitutionsområdet For at sikre implementeringen af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på daginstitutionsområdet, hæves antallet af konsulenttimer til 12 timer årligt pr. hus. BSU-23 Ansættelse af UU-vejleder De ansættes en UU vejleder med henblik på at styrke indsatsen for at få unge mellem år væk fra kontanthjælp og over i uddannelse. BSU-24 Ny bygning til Daginstitution Fuglekær og Dagpleje, samt ny struktur/organisation vedr. Dagplejen En ny bygning til daginstitutionen Fuglekær og Dagplejen vil samle Fuglekærs afdelinger. Samtidig vil det skabe mulighed for nye lokaler til Dagplejen, og tænke Dagplejen i en tættere relation til daginstitutionsområdet. Fuglekær og Dagplejens nuværende tre pavillionbygninger, vil skulle rives ned I alt I alt I alt I alt Ved opførelse af en ny bygning til Fuglekær kan det åbne muligheden for, at Dagplejen kan tænkes ind i de nye lokaler. Dagplejen har i dag Kastanjebo, som også er en pavillonbygning, hvor dagplejerne mødes en gang om ugen på skift i grupper. Der vil være behov for en drøftelse af, hvordan dagplejen skal organiseres i fremtiden, og hvilken kapacitet den skal have. Forventningen er at der vil kunne opnås en besparelse på området ved at tænke en ny struktur eller ny organisering af Dagplejen. BSU-25 Elev-pc'ere og opbevaring på Glostrup Skole Indkøb af elev-pc'ere og opbevaring til Glostrup Skole. Ét klassesæt pr. årgang pr. undervisningssted I alt Budgetforslag SF Side 5 af 12

6 III c Vækst- og Beskæftigelsesudvalget VBU-01 Indsats til borgere på ressourceforløb Der prioriteres en særlig indsats for at øge antallet af borgere, der er i ressourceforløb. Ressourceforløb skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet I alt III d Social- og Sundhedsudvalget SF-16 Personalebeklædning Der indføres beklædning til personalet indenfor ældreområdet, og der tilvejebringes ligeledes de nødvendige fysiske rammer til omklædning mv. på kommunens tre ældrecentre I alt SF-17 Stigning i antal genoptræningsplaner, jf. Sundhedslovens 140 Der afsættes flere ressourcer til træningscentret, så det stigende antal genoptræningsplaner kan håndteres. Udgiften finansieres af ikke-forbrugte midler i Sundhedspuljen, og indsatsen er derfor samlet set udgiftsneutral. I alt SF-18 Fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet Der afsættes midler til at gennemføre indsatser i det fælleskommunale rammepapir på psykiatriområdet. Udgiften finansieres af ikke-forbrugte midler i Sundhedspuljen, og indsatserne bliver derfor samlet set udgiftsneutrale I alt SSU-01 Reduktion af budgettet til døgnbehandling af stofmisbrugere på over 18 år Varigheden af døgnbehandling for personer med stofmisbrugsproblemer reduceres fra 6 til 3 måneder, og i stedet følges op med en målrettet ambulant behandling. SSU-02 Reduktion af budgettet til døgnbehandling af alkoholmisbrug Varigheden af døgnbehandling for personer med alkoholmisbrugsproblemer reduceres fra 6 til 3 måneder, som i stedet efterfølges med en målrettet ambulant behandling I alt I alt Budgetforslag SF Side 6 af 12

7 SSU-03 Effektivisering af udførerenheden Udførerenheden skal styrke og optimere en tværfaglig indsats for at kunne opnå større rehabiliteringsresultater. Endvidere skal der indføres en ny vagtplan, som vil mindske ressourceforbruget pr. borger, uden at der ydes færre støttetimer. Disse indsatser vil frigøre ressourcer, som anvendes til at overtage nuværende køb hos private leverandører. SSU-04 Nattevagt i opgangsbofællesskabet Toftevej og Vestervej Der ansættes to fuldtidsmedarbejdere til nattedækning på kommunens bofællesskaber Toftevej og Vestervej. Dette muliggør hjemtagelse af en ny målgruppe af borgere, der ellers skal købes pladser til i andre kommuner, hvilket indebærer en nettobesparelse. Hjemtagelsen forventes først gennemført i løbet af 2015, og besparelsespotentialet vil derfor først have fuld gennemslagskraft i SSU-06 Lejetab, Ældreboliger - Glostrup Boligselskab Budgettet til ældreboliger sænkes på grund af et fald i udgifterne til lejetab og en bedre udnyttelse af boligmassen på ældreboligområdet. SSU-09 Hjælpemidler Budgettet på hjælpemiddelområdet vedrørende kropsbårne hjælpemidler, syns-og kommunikationscentre samt hjælpemiddelcentralen, reduceres som følge af faldende udgifter i de seneste år. SSU-13 Reduktion af budget til færdigbehandlede patienter Udgifterne til Regionerne vedr. færdigbehandlede patienters liggedage forventes at falde, grundet øget anvendelse af egne midlertidige boliger. SSU-15 IT-system VITAE Sundhed samt afledte ITomkostninger Grundet indkøb af IT-systemet for træningsområdet afsættes budget til IT-systemet og afledte driftudgifter hertil fra 2015 og frem. SSU-17 Stigning i antal af visiterede borgere jf. Lov om Social Service 86 Normeringen øges på Træningscentret, som følge af en stigning i antallet af visiterede træningstimer I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt Budgetforslag SF Side 7 af 12

8 SSU-18 Stigning i udgiftsniveauet for den mellemkommunale betaling for genoptræningsydelser Budgettet på sundhedsområdet hæves som følge af øget efterspørgsel på genoptræningsydelser. SSU-20 Udsættelse af løft af sundhedsområdet I økonomiaftalen for 2015 er der bla. aftalt, at indsatsen i forhold til det nære sundhedsvæsen styrkes. Størstedelen finansieres af kommunale effektiviseringer inden for beredskab og befordringsområdet. Prioriteringen af midlerne til sundhedsområdet udskydes, indtil de pågældende effektiviseringer realistisk kan opnås I alt I alt III e Økonomiudvalget SF-19 Effektivisering af administrationen Vi ser et effektiviseringspotentiale af administrationen, men ikke i det omfang, som forslaget i omprioriteringskataloget beskriver. Der gennemføres et effektiviseringsprojekt for administrationen, der skal skabe mulighed for at omprioritere dele af administrationens lønsum til andre formål. Reduktionen skal primært opnås ved effektivitetsforbedringer, men kan også indebære justeringer i serviceniveauer. Samtidig igangsættes en målrettet udvikling af organisationen, dens medarbejdere og deres arbejdsværktøjer I alt SF-20 Fjernelse af budgetseminar Der planlægges ikke afholdt budgetseminar i de kommende år I alt SF-21 IT-infrastruktur og -netværk Der etableres en sammenhængende, velfungerende it-infrastruktur på alle kommunens ejendomme, herunder trådløst netværk. SF-22 Udvikling af administrationen Med henblik på at skabe rammer for udvikling af den administrative organisation i Glostrup Kommune, foretages der investeringer i kompetenceudvikling, IT og lederudvikling mm I alt I alt Budgetforslag SF Side 8 af 12

9 SF-23 Annoncer, blade, tidsskrifter reduktion Reduktion af pulje til køb af annoncer, blade og tidsskrifter på Rådhuset I alt SF-24 Borgerrådgiver Stillingen som borgerrådgiver genbesættes ikke I alt SF-25 Tilbageførsel af overførsel af anlæg fra sprojekter disponeres i 2014 frem for SF-26 Salg af ejendomme Der skal udarbejdes en liste over relevante ejendomme. ØU-03 Betjening af Huslejenævn og Beboerklagenævn for Glostrup og Albertslund kommuner Der indarbejdes ekstra ressourcer til Huslejenævn og Beboerklagenævn for Glostrup og Albertslund Kommuner fra ØU-04 Ringby-samarbejdet Der afsættes midler til et tværkommunalt samarbejde, Ringbysamarbejdet, om byudvikling langs med Ring 3 for at understøtte en kommende letbane. ØU-06 Beredskabsområdet i økonomiaftalen for 2015 I økonomiaftalen for 2015 er der aftalt en effektivisering af beredskabsområdet. Glostrup Kommunes del af effektiviseringen budgetteres som en pulje. ØU-07 Befordringsområdet i økonomiaftalen for 2015 I økonomiaftalen for 2015 er der aftalt en effektivisering af befordringsområdet. Glostrup Kommunes del af effektiviseringen budgetteres som en pulje I alt I alt I alt I alt I alt I alt Budgetforslag SF Side 9 af 12

10 ØU-12 Nulstilling af puljebeløb til anlæg Den tekniske reservationspulje til anlæg nulstilles i årene I alt III f Kulturudvalget SF-27 Inventar til Aktivitetscentret Inventaret i Aktivitetscentret på Sydvestvej er så slidt, at der er behov for en udskiftning. SF-28 Musikcontainer Vi vil styrke musiklivet for de unge i kommunen. De ønsker et sted hvor de kan være og bestemme og ikke være styret af "et sekretariat". Der kan fx samarbejdes med musikskolen, fritidscenteret eller ungdomsskolen om praktiske ting, som opbevaring af musikinstrumenter, toiletforhold m.m. SF-29 Kunstkøbspulje afskaffes Kunstkøbspuljen afskaffes og der afsættes i stedet et beløb af indtægterne ved salg af kommunens ejendomme til kunstkøb og opsætning ude lokalt i kommunen. SF-30 Tilskud til Lune lørdage afskaffes SF-31 Den trykte kulturkalender afskaffes Der henvises fremover til Kultunaut og til Bibliotekets kulturkalender. SF-32 Fjernelse af tilskud til nedsættelse af egenbetaling til deltagelse i voksenundervisning for efterlønsmodtagere Der ydes ikke længere tilskud til nedsættelse af egenbetaling for deltagelse i voksenundervisning for efterlønnere I alt I alt I alt I alt I alt I alt Budgetforslag SF Side 10 af 12

11 KU-01 Justering af gebyr ved for sent afleveret materiale på Biblioteket Gebyrsatserne ved for sen aflevering på Glostrup Bibliotek hæves I alt KU-03 Ophør af indkøb af DVD-film på Biblioteket Glostrup Bibliotek ophører med at indkøbe DVD-film til udlån I alt KU-04 Ophør af Foreningsbureauet (Trykkeriet) Foreningsbureauet lukkes, da opgaverne med at udføre trykkeriopgaver for diverse foreninger er blevet færre og færre med årene. KU-06 Lukning af to udendørs tennisbaner i Glostrup Idrætspark Faldende medlemstal medfører, at der lukkes 2 ud af 6 udendørs rødgrus tennisbaner. KU-08 Danskernes Digitale Bibliotek Budgettet hæves på biblioteket i forbindelse med indførslen af Danskernes Digitale Bibliotek -et nationalt forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet, som skal styrke bibliotekernes muligheder for at formidle de elektroniske medier for eksempel e-bøger. KU-09 FBS - nyt fælles bibliotekssystem Biblioteket tilføres midler i forbindelse med idriftsættelsen af Fælles Bibliotekssystem -et nyt fælles IT-system til skole-og folkebiblioteker. Efter implementeringen vil det nuværende ITsystem blive afviklet, og udgifterne til det bortfalde. KU-11 Opregulering af tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 midler Puljen til støtte af frivillig socialt arbejde, jf. Lov om Social Service forhøjes til kr. årligt fra 2015 og frem. KU-12 Etablering af samarbejde med Kroppedal Museum Kroppedal Museum tilbyder samarbejdsmuligheder med Glostrup Kommune. Tilbuddet er opdelt i forskellige ydelser, som kan købes enkeltvis. Kroppedal Museum skal ordne, dokumentere og registrere Glostrup-samlingen I alt I alt I alt I alt I alt I alt Budgetforslag SF Side 11 af 12

12 KU-14 Flytning eller udvidelse af Aktivitetscentret på Sydvestvej Der udarbejdes et projektforslag til den fremtidige placering af Aktivitetscentret. Projektforslaget skal sikre mulighed for bedre fysiske rammer og oprettelse af flere hold til forskellige aktiviteter for kommunens ældre borgere. KU-17 til kopibetalingsløsning Som et af bidragene til at udvide servicen for Biblioteket brugere ud over den normale åbningstid investeres i et kopibetalingsanlæg i 2015, således at kopi/print-servicen udvides til også at gælde den selvbetjente åbningstid. KU-21 Ændrede toiletforhold ved Glostrup Biograf Toiletforholdene i Glostrup Biograf ændres, således at der kommer direkte adgang til toiletterne fra foyeren foran salen I alt I alt I alt Budgetforslag SF Side 12 af 12