Ændringsforslag til budget 2015 fra SF

Transkript

1 Ændringsforslag til budget 215 fra SF SF Glostrup's budgetforslag for er en langsigtet plan for at sikre Glostrups borgere et godt liv. Lige fra fødslen med forslaget om forældrekursus, gode forhold og læringsmiljøer i dagtilbud og folkeskole, over de unges behov for at udfolde sig uden "voksenkontrol, til et voksen- og ældreliv fyldt med sundhed, glæde og respekt. Også grønne miljøløsninger spiller en central rolle for SF med reduktion af støjgener, forurening og bilos ved at skabe gode forhold for cyklisterne. -Fordi cyklen er med til at skabe et godt og sundt liv for de personer, der benytter denne transportform. SF støtter følgende ændringsforslag, som er fremlagt fra administrationens side, i deres foreliggende form: Nr. Overskrift MTU-6 Vandsamarbejde Sjælland MTU-1 Undersøgelse af trafikstøj ved kommunale institutioner MTU-16 Udmøntning af Vej- og Trafikplan - trafiksikkerhedsprojekter MTU-26 Glostrup Skole afd. Vestervang - Renovering af kloakker MTU-27 Glostrup Rådhus, nødstrømsanlæg BSU-1 Ungdomscenteret, UC-klub aktiviteter BSU-4 Ressourcetilpasning af obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn (15B + 3B) BSU-6 Kapacitetstilpasning af dagtilbud BSU-1 Udgifter til specialundervisningstilbud BSU-11 Rammereduktion merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste BSU-15 Færre borgere i omsorgstandplejen BSU-17 Modernisering og reparation af knallertkøreskolens udstyr BSU-18 Naturcenter Herstedhøje BSU-22 Udvidelse af Sundplejens konsulentopgave på Daginstitutionsområdet BSU-23 Ansættelse af UU-vejleder BSU-24 Ny bygning til Daginstitution Fuglekær og Dagpleje, samt ny struktur/organisation vedr. Dagplejen BSU-25 VBU-1 SSU-1 SSU-2 SSU-3 Elev-pc'ere og opbevaring på Glostrup Skole Indsats til borgere på ressourceforløb Reduktion af budgettet til døgnbehandling af stofmisbrugere på 18 år og derover Reduktion af budgettet til døgnbehandling af alkoholmisbrug Effektivisering af udførerenheden SSU-4 Nattevagt i opgangsbofællesskabet Toftevej og Vestervej SSU-6 Lejetab, Ældreboliger - Glostrup Boligselskab SSU-9 Hjælpemidler SSU-13 Reduktion af budget til afregning med regioner for færdigbehandlede patienter SSU-15 IT-system VITAE Sundhed samt afledte IT-omkostninger SSU-17 Stigning i antal af visiterede borgere jf. Lov om Social Service 86 SSU-18 Stigning i udgiftsniveauet for den mellemkommunale betaling for genoptræningsydelser SSU-2 Udsættelse af løft af sundhedsområdet i økonomiaftalen for 215 ØU-3 Betjening af Huslejenævn og Beboerklagenævn for Glostrup og Albertslund kommuner ØU-4 Ringby-samarbejdet ØU-6 Beredskabsområdet i økonomiaftalen for 215 ØU-7 Befordringsområdet i økonomiaftalen for 215 ØU-12 Nulstilling af puljebeløb til anlæg KU-1 Justering af gebyr ved for sent afleveret materiale på Biblioteket SF s forslag til Glostrup Kommunes budget 215 1

2 KU-3 KU-4 KU-6 KU-8 KU-9 KU-11 KU-12 KU-14 KU-17 KU-21 Ophør af indkøb af DVD-film på Biblioteket Ophør af Foreningsbureauet (Trykkeriet) Lukning af to udendørs tennisbaner i Glostrup Idrætspark Danskernes Digitale bibliotek FBS - nyt fælles bibliotekssystem Opregulering af tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 midler Etablering af samarbejde med Kroppedal Museum Flytning eller udvidelse af Aktivitetscentret på Sydvestvej til kopibetalingsløsning Ændrede toiletforhold ved Glostrup Biograf Herudover ønsker SF at foreslå følgende ændringer til budget 215: Miljø- og teknikudvalget Etablering af energiprojekt på kommunens ejendomme t.kr For at realisere målet om reduktion af CO2 udslip på de kommunale ejendomme, foreslås etableret et energiprojekt på kommunens ejendomme med henblik på at nedbringe CO2-udledningen med ca. Lån %. Gennem projektet reduceres energiforbruget og CO2 udledningen, samtidig med at kommunens ejendomme bliver i bedre stand og vi opnår et bedre indeklima til fordel for brugerne. Tiltaget lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsens 3. Etablering af pulje til nedbringelse af støj t.kr Der afsættes en pulje til nedbringelse af den skadelige trafikstøj for støjplagede borgere Overdækket cykelparkering t.kr Der afsættes penge til at etablere overdækket cykelparkering ved Rådhus, Bibliotek og Fritidscenter. 5 5 SF s forslag til Glostrup Kommunes budget 215 2

3 Pendlercykler ved Glostrup station t.kr Reklamefinansieret pendlercykelordning eksempelvis gennem firmaet AFA JCDecaux. AFA JCDecaux tilbyder en ordning, hvor de står for drift og vedligeholdelse af pendlercyklerne. Ordningen kører blandt andet i Odense og Randers, hvor pendlercyklerne kan bookes af borgere, der har brug for en cykel i en uge, måned eller længere tid. Cyklen bookes, frigøres og fastlåses med sms på mobilen. Er man ude i byen, har alle cyklerne en wirelås med kode. 1 1 Også DSB er interesseret i, at få Københavns omegnskommuner med i et samarbejde omkring cykelpendlerordninger - og særligt Glostrup som er/bliver et trafikalt knudepunkt. Indmeldelse i Supercykelstisamarbejdet t.kr Indmeldelse i Supercykelstisamarbejdet og undersøgelse af, hvordan 1 vi i Glostrup kommune kan fremme cykelfremkommeligheden på en måde, så den ikke er til gene i vores boligområder. 1 Forøgelse af pulje til bløde trafikanter t.kr I 215 er afsat en pulje til bløde trafikanter. Denne pulje ønskes forøget med henblik på etablering af cykelsti på Glentevej sikker skolevej og Fraligsvej sammenhængende cykelstinet i kommunen Renovering af kloakker Glostrup skole t.kr Glostrup Skole afd. Nordvang - Renovering af kloakker Reduktion i anlægsarbejder ved Egeparken t.kr Omfanget af anlægsarbejdet ved Egeparken reduceres Ombygning/renovering af Banegårdspladsen t.kr Kommunalbestyrelsen godkendte i 22 et skitseforslag til ombygning/modernisering af Banegårdspladsen. De bygge- og 5. anlægsaktiviteter der siden hen er foregået omkring pladsen, er sket under hensyntagen til skitseforslaget. Banegårdspladsen er nedslidt og uhensigtsmæssigt indrettet, blandt andet kan den være svær at overskue, og fremkommeligheden for busserne er heller ikke optimal. Der er i budget 214 afsat et beløb til en undersøgelse af stationspladsen. Det foreslås, at der afsættes et beløb til kommunale anlægsopgaver så som ændring af vejforløb og busholdepladser. 5. SF s forslag til Glostrup Kommunes budget 215 3

4 Asfaltering af overordnede trafikveje t.kr De store, overordnede trafikveje får nyt slidlag og kantsten omlægges Hovedrenovering af bro (Ring 3/ Ballerup Boulevard) t.kr Der udføres hovedrenovering af broen Ballerup Boulevard/Nordre Ringvej inden færdiggørelsen af letbanen i Ring SF s forslag til Glostrup Kommunes budget 215 4

5 Børne- og skoleudvalget Ungdomscenteret, Ekstra aftenåbningsdag af klub-øst t.kr Klub Øst har været en stor succes til stor glæde for de unge i området Derfor ønsker vi at udvide tilbuddet yderligere Forældreuddannelse t.kr Pilotprojektet for forældreuddannelsen i Glostrup Kommune har været varetaget af sundhedsplejen og sammensat af fem elementer: 1. Forældrekursus" En god start -sammen", 2. Mad og bevægelsesværksted -"let vejen" 3. Barnevognsmotion 4. Dialogmøde "den gode overgang" i forbindelse med barnets start i institution/dagpleje. 5. Projektledelse/administration Vi ser gerne at nybagte forældre fortsat tilbydes et forældrekursus, - gerne ud fra en ny model, hvor flere fagligheder tænkes ind og som er tilpasset specielt til vores kommunes borgere. Denne "uddannelse" er en vigtig forebyggelsesindsats, der gavner både forældrene, det nyfødte barn og kommunen. Skolens gratis frugtordning afskaffes t.kr Da frugtordningen ikke vurderes at have tilstrækkelig effekt omprioriteres pengene Nedlæggelse af skolelederstilling t.kr Vi ønsker at nedlægge og omprioritere de tværgående skolelederstillinger til forbedret ledelsesressourcer ude på skolens enkelte matrikler SF s forslag til Glostrup Kommunes budget 215 5

6 Social- og sundhedsudvalget Personalebeklædning t.kr Der indføres beklædning til personalet indenfor ældreområdet, og der tilvejebringes ligeledes de nødvendige fysiske rammer til omklædning mv. på kommunens tre ældrecentre Stigning i antal genoptræningsplaner, jf. Sundhedslovens 14 t.kr Der afsættes flere ressourcer til træningscentret, så det stigende antal genoptræningsplaner kan håndteres. Udgiften finansieres af ikke-forbrugte midler i Sundhedspuljen, og indsatsen er derfor samlet set udgiftsneutral. Fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet t.kr Der afsættes midler til at gennemføre indsatser i det fælleskommunale rammepapir på psykiatriområdet. Udgiften finansieres af ikke-forbrugte midler i Sundhedspuljen, og indsatserne bliver derfor samlet set udgiftsneutrale. SF s forslag til Glostrup Kommunes budget 215 6

7 Økonomiudvalget Effektivisering af administrationen t.kr Vi ser et effektiviseringspotentiale af administrationen, men ikke i det omfang, som forslaget i omprioriteringskataloget beskriver. Der gennemføres et effektiviseringsprojekt for administrationen, der skal skabe mulighed for at omprioritere dele af administrationens lønsum til andre formål. Reduktionen skal primært opnås ved effektivitetsforbedringer, men kan også indebære justeringer i serviceniveauer. Samtidig igangsættes en målrettet udvikling af organisationen, dens medarbejdere og deres arbejdsværktøjer Fjernelse af budgetseminar t.kr Der planlægges ikke afholdt budgetseminar i de kommende år IT-infrastruktur og -netværk t.kr Der etableres en sammenhængende, velfungerende it-infrastruktur på alle kommunens ejendomme, herunder trådløst netværk Udvikling af administrationen t.kr Med henblik på at skabe rammer for udvikling af den administrative organisation i Glostrup Kommune, foretages der investeringer i kompetenceudvikling, IT og lederudvikling mm Annoncer, blade, tidsskrifter reduktion t.kr Reduktion af pulje til køb af annoncer, blade og tidsskrifter på Rådhuset Borgerrådgiver t.kr Stillingen som borgerrådgiver genbesættes ikke Tilbageførsel af overførsel af anlæg fra t.kr sprojekter disponeres i 214 frem for SF s forslag til Glostrup Kommunes budget 215 7

8 Salg af ejendomme t.kr Der skal udarbejdes en liste over relevante ejendomme SF s forslag til Glostrup Kommunes budget 215 8

9 Kulturudvalget Inventar til Aktivitetscentret t.kr Inventaret i Aktivitetscentret på Sydvestvej er så slidt, at der er behov for en udskiftning. 2 2 Musikcontainer t.kr Vi vil styrke musiklivet for de unge i kommunen. De ønsker et sted hvor de kan være og bestemme og ikke være styret af "et sekretariat". 5 Der kan fx samarbejdes med musikskolen, fritidscenteret eller ungdomsskolen om praktiske ting, som opbevaring af musikinstrumenter, toiletforhold m.m. Kunstkøbspulje afskaffes t.kr Kunstkøbspuljen afskaffes og der afsættes i stedet et beløb af indtægterne ved salg af kommunens ejendomme til kunstkøb og opsætning ude lokalt i kommunen Tilskud til Lune lørdage afskaffes t.kr Den trykte kulturkalender afskaffes t.kr Der henvises fremover til Kultunaut og til Bibliotekets kulturkalender Fjernelse af tilskud til nedsættelse af egenbetaling til deltagelse i voksenundervisning for efterlønsmodtagere t.kr Der ydes ikke længere tilskud til nedsættelse af egenbetaling for deltagelse i voksenundervisning for efterlønnere SF s forslag til Glostrup Kommunes budget 215 9