REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den i Borgmesterens mødelokale

Transkript

1 REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den i Borgmesterens mødelokale

2 Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Budget Arbejdsmarkedsudvalget Budgetrevision pr. 31. marts Arbejdsmarkedsudvalget Budgetmodel på arbejdsmarkedsområdet inkl. førtidspensioner Status vedrørende tilskud til ansættelse af to virksomhedskonsulenter i jobcentret til unge med særlige behov Information, forespørgsler og orientering Side 2 af 17

3 Sagsnr. 1 Godkendelse af dagsorden Arbejdsmarkedsudvalget, den punkt nr. 1 Beslutning Godkendt Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) Side 3 af 17

4 Sagsnr Budget Arbejdsmarkedsudvalget Indledning I budgetstrategien for Budget lægges der op til en drøftelse af budgettemaerne i de enkelte fagudvalg. I Socialudvalget vil Budget komme på dagsordenen 3 gange i løbet af foråret, hvor denne er den sidste. Emnerne er økonomien på Arbejdsmarkedsområdet og kommunens helhedsplan. Sagsfremstilling Arbejdet omkring budgetlægningen er allerede godt i gang i forvaltningen. Ved sidste års evaluering af budgetprocessen var det et ønske, at fagudvalgene blev inddraget både tidligere og noget mere. Det er der taget højde for i den vedtagne budgetstrategi, hvor fagudvalgene skal på banen med temadrøftelser her i foråret. Socialudvalget orienteres om status på budgetlægningen for Budget Herefter en drøftelse af relevante temaer i budgetlægningen bl.a. med baggrund i ma- terialet til byrådets drøftelse den 19. marts Lovgrundlag, planer m.v. Ingen bemærkninger. Økonomi Ingen bemærkninger. Personaleforhold Ingen bemærkninger. Planmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Konsekvenser for andre udvalg Ingen bemærkninger. Side 4 af 17

5 Høring Ingen bemærkninger. Vurdering herunder alternativer Ingen bemærkninger. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning og forvaltningen arbejder videre ud fra de faldne bemærkninger. Arbejdsmarkedsudvalget, den punkt nr. 2 Beslutning Drøftet Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) Side 5 af 17

6 Sagsnr Budgetrevision pr. 31. marts Arbejdsmarkedsudvalget Indledning Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2012, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Budgetrevisionerne tager udgangspunkt i ledelsesinformationsrapporterne og direktionens udpegede risikoområder. Endvidere gives en vurdering af forventningerne til årsregnskabet. Herudover skal der foretages en særlig opfølgning på de risikoområder, som skal udvælges på fagudvalgets område i Udvælgelsen skal ske dels på baggrund af årsregnskab 2011 og dels på baggrund af den økonomiske status pr. 31. marts Sagsfremstilling Ledelsesinformationsrapporterne pr er ikke retvisende for arbejdsmarkedsområdet. Rapporterne tager udgangspunkt i oprindeligt budget 2012, som er baseret på data fra sommeren I forbindelse med budgetrevisionen pr er både antalsforudsætninger og enhedspriser revurderet ved sammenligning af regnskab 2011 og udviklingen i årets første kvartal. Økonomisk status pr. 31. marts 2012 Den økonomiske status foretages med udgangspunkt i ledelsesinformationsrapporterne pr. 31. marts Det periodiserede budget har udgangspunkt i det korrigerede budget, hvor forbrugsmønstre fra tidligere år giver det periodiserede budget kr. Periodiseret budget Forbrug Afvigelse Rammebelagt Arbejdsmarked Ikke rammebelagt Arbejdsmarked Forsikrede ledige Heraf: Risikoområder Kontanthjælp Rammebelagt Det rammebelagte område viser et nettoforbrug på 1,1 mio. kr. I forhold til det periodiserede budget viser området et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som skyldes periodeforskydninger af udbetaling af tilskud samt hjemtagning af refusioner. Side 6 af 17

7 Ikke rammebelagt Arbejdsmarked: Det ikke rammebelagte område viser et nettoforbrug på 118 mio. kr. Den periodiserede afvigelse viser et mindreforbrug på 34,4 mio.kr. Mindre forbruget forklares dels af a conto hjemtagelses af refusion dels et mindre forbrug på udgifter til sygedagpengemodtagere, revalideringsydelse ringsydelse samt beskæftigelsesordninger. Forsikrede ledige: Det ikke rammebelagte område viser et nettoforbrug på 64,0 mio. kr., som svarer til et merforbrug på 6,3 mio.kr. i forhold til det periodiserede budget. Merforbruget forklares primært af større udgifter til dagpenge til forsikrede ledige og mindreudgifter til løntilskud til forsikrede ledige. Forventet regnskab 2012 Forventningerne til regnskab 2012, er lavet på baggrund af budgetrevisionen , hvor hovedsagelig udgifterne til forsørgelse har en stor betydning kr. Oprindeligt budget Korrigeret Budget * Budgetrev Forventet regnskab Rammebelagt Arbejdsmarked Ikke rammebelagt Arbejdsmarked Forsikrede ledige Heraf: Risikoområder Kontanthjælp * Korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2011 For det rammebelagte område forventes det, at der i regnskab 2012 blandt andet bruges færre udgifter til løn til forsikrede ledige ansat i kommuner. Dette giver en besparelse på 0,8 mio. kr. som budgettet er reduceret med i budgetrevisionen. Dertil er budgettet reduceret med 0,2 mio. kr. på grund af Direktions beslutning om pris- og lønnedskrivning på kommunens lønkonti. På det ikke rammebelagte område for politikområdet Arbejdsmarked er der en forventning om en besparelse på 3,2 mio. kr. Dette skyldes færre personer på sygedag- penge, revalidering, ledighedsydelse og fleksjob i forhold til det oprindelige budget for Det forventes samtidigt, at antal modtagere af kontanthjælp vil stige. Alt i alt forventes 37 færre helårspersoner på forsørgelse. Aktiveringsbudgettet er reduceret med 5 mio. kr. pga. mindreforbrug i årets 3 første måneder. Pr. 1. januar 2012 trådte en ny lovgivning (Lov nr af 28/ ) 2011) i kraft, som betyder ændringer i forsørgelsen til flygtninge og ændringer til tilskud til flygtninge. Dette skønnes at betyde en øget udgift på 5,7 mio. kr. Side 7 af 17

8 På det ikke rammebelagte område for politikområdet Forsikrede ledige er forventningerne, at budgettet kan reduceres med 7,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes primært en forventning om en stigning af antal helårspersoner i karensperioden (0-8 uger). Forventet udvikling i antal helårspersoner fordelt på målgrupper: Fordeling på målgrupper: Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Revideret budget pr. 31/3-12 Antalsændring Forsikrede ledige Kontanthjælp Revalidender Ledighedsydelse Sygedagpenge Driftsrammen Fleksjob I alt Forventede forsørgelsesudgifter i 2012 fordelt på målgrupper: Fordeling på målgrupper: Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Revideret budget pr. 31/3-12 Budgetændring mio.kr. Forsikrede ledige Kontanthjælp Revalidender Ledighedsydelse Sygedagpenge Driftsrammen Fleksjob I alt 223,7 246,5 238,9 254,4 243,0 268,6 41,5 46,3 41,2 43,7 42,0 39,3 179,9 195,6 181,2 743,2 773,4 769,2 76,7 82,8 78,7 819,9 856,2 847,9-7,6 25,5-5,1-2,7-14,4-4,2-4,1-8,3 Opfølgning på risikoområder Forsørgelsesudgifterne er meget konjunkturfølsomme, dog viser nuværende prognoser en stabil udvikling. Risikoområde for arbejdsmarkedsområdet er kontanthjælpsområdet, der kommer under stigende pres i forbindelse med opbremsning af nytilkendelser af førtidspension. Konsekvenserne af reform for førtidspension og fleksjob er endnu ikke beregnet. Den økonomiske status pr. 31. marts 2012 viser, at der er brugt 3 mio. kr. mere end i det periodiserede budget. Dette skyldes en stigning i antal kontanthjælpsmodtagere i de 3 første måneder af 2012 samtidigt med at der i andet halvår af 2011 også var en Side 8 af 17

9 stigning. I budgetrevisionen 31. marts 2012 søges der om en samlet tillægsbevilling på 26,1 mio. kr. til kontanthjælp til dækning af ovenstående stigning.for kontanthjælps- området forventes et forbrug på 271,5 mio. kr. i Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Ingen Vurdering herunder alternativer Ingen INDSTILLING Direktionen indstiller, at Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 31. marts 2012 Bilag Indberetningsskema Arbejdsmarkedsudvalget Indberetningsskema Arbejdsmarkedsudvalget Ledelsesrapport pr Arbejdsmarkedsudvalget, den punkt nr. 3 Beslutning Godkendt Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) Side 9 af 17

10 Sagsnr Budgetmodel på arbejdsmarkedsområdet inkl. førtidspensioner Indledning Med fokus på øget gennemsigtighed i forbindelse med budgetlægningen samt optime- ring af de økonomiske sammenhænge mellem finansieringsgrundlag og udgiftsniveau, er der udarbejdet en budgetmodel for beskæftigelsesområdet inklusiv førtidspensioner. Førtidspensioner hører under sociale ydelser, og hører under Socialudvalget. Førtids- pensioner er omfattet af modellen, da der er en stærk sammenhæng mellem indsatsen på beskæftigelsesområdet og antal borgere på førtidspension. Sagsfremstilling Økonomigruppen behandlede d. 26. november 2009 et punkt om fremtidig anvendelse af budgetmodeller i kommunen. I den forbindelse vurderede Økonomigruppen, omigruppen, at der kunne udarbejdes nye modeller på Familie-, Handicap- og Arbejdsmarkedsområdet. I efteråret 2010 blev der nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af en budgetmodel på Arbejdsmarkedsområdet, som skulle indgå i budgetlægningen for På grund af omfattende ændringer af finansieringsmodellen for arbejdsmarkedsområdet i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2011 er tidsplanen ændret så budgetmodellen indgår i budgetlægningen for Budgettet for arbejdsmarkedsområdet er i udgangspunktet uændret år efter år, dog med korrektion som følge af pris- og lønfremskrivninger, lovændringer samt udvikling i konjunkturerne for målgrupperne. Kommunens driftsbudget i 2012 for arbejdsmar- kedsområdet inkl. førtidspensioner under Socialudvalget er på ca. 1,5 mia. kr. Rammevilkårene for økonomien på arbejdsmarkedsområdet er mangfoldige og turbulente samtidig med at kompleksiteten er stor. Anvendelse af budgetmodellen bidrager til at tydeliggøre de økonomiske sammenhæn- ge i budgetlægningen, synliggøre de strategiske indsatsområder og den politisk fast- satte beskæftigelsesindsats. Den foreslåede budgetmodel indeholder følgende forhold: - Området er primært konjunkturbestemt og beregnes med udgangspunkt i prog- noser for antal helårspersoner ganget med historiske enhedspriser. - Aktiveringsbudgettet er antalsafhængigt for den del, som er omfattet af driftsloftet. - Aktiveringsudgifter udover driftsloftet betragtes som politiske investeringer. - Redskabsfordelingen i aktiveringsindsatsen optimeres i forhold til opnåelse af maksimale refusionsindtægter. - Aktiveringsbudgettet fastfryses for et år ad gangen. - KL s landsskøn for udviklingen i de budgetgaranterede områder anvendes til fremskrivning af driftsudgifterne. Dette vil forenkle budgetmodellen og afbalan- ceringskontoen afskaffes. - I forbindelse med budgetrevisioner revurderes prognoser for antal helårsperso- ner og enhedspriser. - Budgetmodellen opfylder principperne for budgetmodeller i kommunen. Side 10 af 17

11 Strukturen i budgetmodellen er todelt, og indeholder et finansieringsgrundlag ieringsgrundlag og en driftsudgiftsmodel, bestående af både udgifter og refusionsindtægter. Ved at sammenholde finansieringsgrundlaget og udgiftsniveauet synliggøres de økonomiske strategiske indsatsområder. Budgetmodellens hovedelementer er: 1) Finansieringsgrundlaget 2) Driftsudgiftsmodellen 3) Strategiske indsatsområder Ad.1) Finansieringsgrundlaget Finansieringsgrundlaget består af kommunens andel af budgetgarantien for overførselsindkomster til de kommunale målgrupper, beskæftigelsestilskud for de forsikrede ledige samt kommunens egen finansiering af forskellen mellem faktiske udgifter og tildelingsmodellerne. Ved tildeling af bloktilskud til de kommunale målgrupper får kommunen tildelt ca. 2,07% af de budgetgaranterede udgifter. Procentsatsen er beregnet med udgangspunkt i antal borgere i kommunen. I regnskab 2011 udgjorde kommunens faktiske udgifter ca. 2,40% af landets samlede budgetgaranterede udgifter. Beskæftigelsestilskuddet skuddet tildeles kommunen til dækning af udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der er tale om en slags budgetgaranti, således at ud- gifterne for kommunerne under ét dækkes af statslig tilskud. Fordelingsmodellen bag beskæftigelsestilskuddet virker meget uigennemsigtig bestående af en række forudsætninger og parametre. Beskæftigelsestilskudsmodellen forventes justeret og genberegnet for 2011 for at mindske de store økonomiske forskelle kommunerne imellem. Ad.2) Driftsudgiftsmodellen Driftsudgiftsmodellen kan opdeles i forsørgelsesudgifter, udgifter til beskæftigelsesordninger herunder aktiveringsudgifter og refusionsindtægter. Udgifterne på arbejdsmarkedsområdet er stærkt lovbestemte, hvor der er regler for forpligtelse til udbetaling af forsørgelsesudgifter, og regler for aktiveringsindsatsen fx hvornår og hvor ofte, der skal afholdes samtaler eller tilbydes aktivering. Arbejdsmarkedsområdet er samtidigt stærkt incitamentsstyret gennem refusionssystemet, som sammenkæder antal i målgrupperne, rne, redskabsfordelingen i aktiveringsindsatsen og refusioner. Driftsudgiftsmodellen er baseret på prognose for udviklingen i antal helårspersoner i målgrupperne, enhedspriser, aktiveringsindsatsen, ikke antalsafhængige udgifter samt politiske investeringer. De økonomiske sammenhænge i modellen er komplekse, hvilke beskrives nærmere i vedhæftede bilag. I budgetmodellen foreslås, at aktiveringsbudgettet skal være antalsafhængigt for den del, som er omfattet af driftsloftet. Aktiveringsudgifter udover driftsloftet betragtes som politiske investeringer. Ad.3) Strategiske indsatsområder Det er en strategisk udfordring at få driftsudgifterne til at nærme sig finansieringsgrundlaget og dermed reducere den kommunale egen finansiering af beskæftigelsesindsatsen. Ved sammenligning mellem KL s landsskøn og kommunens budgetterede udgifter på målgrupper synliggøres de strategiske indsatsområder i form af målgrupper fx førtidspensioner. Side 11 af 17

12 Lovgrundlag, planer m.v. Ingen bemærkninger Økonomi Ved planlægning af aktiveringsindsatsen skal de politiske investeringer, som er aktiveringsindsats udover driftsloftet, være begrundet i politiske prioriteringer fx forebyggel- se af førtidspensioner og indsats for sygedagpengemodtagere. Budget 2012 er fastlagt som en fremskrivning af budget 2011 samt indregning af besparelsesforslag om reduktion af nytilgangen til førtidspension samt besparelse på aktiveringsudgifter til revalidender i forbindelse med vedtagelse af budget Budget 2012 Antal helårspersoner Oprindeligt budget 2012 Arbejdsmarkedsudvalget: Arbejdsmarked Forsikrede ledige Arbejdsmarkedsområdet I alt Socialudvalget: Førtidspensioner I alt ,1 mio.kr. 253,4 mio.kr. 978,5 mio.kr. 569,1 mio.kr ,6 mio.kr. Personaleforhold Årlige op- eller nedskrivning af aktiveringsbudgettet baseret på prognoser for konjunkturudviklingen samt effekten af aktiveringsindsatsen, kan få indflydelse på sammensætningen af Jobcentrets aktiveringstilbud, og dermed også antallet af ansatte i Job- centrets interne aktiveringsprojekter. Høring Budgetmodellen er udarbejdet i samarbejde med Økonomi i Fællesforvaltningen. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Budgetmodellen drøftes Bilag Notat vedr. budgetmodel for arbejdsmarkedsområdet inkl. førtidspensioner Arbejdsmarkedsudvalget, den punkt nr. 4 Beslutning Drøftet Side 12 af 17

13 Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) Side 13 af 17

14 Sagsnr Status vedrørende tilskud til ansættelse af to virksomhedskonsu- lenter i jobcentret til unge med særlige behov Indledning Som led i finansloven for 2011 blev det aftalt, at der for perioden afsættes en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af 2 særlige virksomhedskonsulenter i Jobcentret med henblik på en ekstra indsats for unge udviklingshæmmede med særlige behov. Målet er oprettelse af praktik- og arbejdspladser på det ordinære arbejdsmarked for unge med særlige behov. Indsatsens officielle navn er STAFF (Særlig Tilrettelagt Arbejdskrafts Formidling) og virksomhedskonsulenterne betegnes fremadrettet STAFFkonsulenter. Sagsfremstilling STAFFkonsulenternes nes hidtidige arbejde har taget afsæt i følgende opgaver: Virksomhedsopsøgende arbejde mhp. praktikaftaler og ansættelsesaftaler for målgruppen af unge med særlige behov, som har gennemført STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) eller som er tæt på færdiggørelse af STU: STAFFkonsulenternes indsats i den første periode, har i alt overvejende grad haft fokus på at skabe overblik over de STU forløb der er i gang i Esbjerg Kommune for her igen- nem at kunne identificere de unge, der befinder sig i slutningen af deres STU forløb samt at forberede indsatsen for de kommende 3. årselever. Der er nu total overblik over de 138 unge der er i gang med STU. Deres forsørgelse fordeler sig på 72 på kontanthjælp, 45 på førtidspension og 21 uden forsørgelse (er under 18 år). 36 unge går på 3. årgang og samtlige STU-forløb er kontaktet og besøgt. 19 unge er aktuelle i forhold til STAFF dvs. at de er vurderet at kunne indgå i et virksomhedsrettet tilbud, hovedsagelig unge på kontanthjælp. Øvrige unge på førtidspension er tilknyttet Beskæftigelsen under Social & Tilbud, Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har bevilliget midlerne, har ikke opstillet mål for indsatsen i forhold til, hvor mange der kommer i beskæftigelse. De hidtidige resultater i Es- bjerg har da også været ret beskedne, og pt. er en ung i praktik i en dagligvare butik og en er i praktik på en rideskole. Erfaringerne er, at etablering af praktik og den efterfølgende opfølgning, er mere tidskrævende, end hvad der er normal for virksomheds- praktikker. Side 14 af 17

15 Indgå i netværk med de øvrige konsulenter under KLAP II bevillingen (kreativ langsigtet arbejdsplanlægning), specialvejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, kommunale sagsbehandlere, Sociale & Tilbud, skoler, virksomi samarbejde med tilsvarende konsulenter fra Odense Kom- heder m.v. STAFFkonsulenterne har mune etableret et netværk i Region Syddanmark og har her kontakt til Jobcentre, UU specialvejledere, uddannelsesinstitutioner og højskoler i Syddanmark. Målet er at op- nå en større viden på området og at videndele via netværks-arrangementer. Netværket er nu på ca. 55 personer. Alle Kommuner i Sydjylland er repræsenteret. Netværksmøder er aftalt til en gang i kvartalet. Et af de mål Arbejdsmarkedsstyrelsen har sat, er en opsøgende informationsindsats for at synliggøre STAFFkonsulenternes muligheder. Meget tid har derfor været anvendt til besøg på og etablere kontakt til uddannelsesstederne for USB-unge, og at etablere et godt samarbejde med tilbud under Social & Tilbud og herigennem, at drage fordel af de allerede eksisterende virksomhedsnetværk. Der har været brugt meget tid på at styrke samarbejdet med specialvejlederne fra UU og STU-udbydere i forhold til mere fokus på beskæftigelse efterfølgende, som et alternativ til førtidspension, herunder etablering af praktikker på det det ordinære arbejdsmarked. Organiseringen af STU i Esbjerg Kommune er dækket af to forvaltninger B&K og B&A. I B&K er UU ansvarligt for udarbejdelse og indstilling af STU planerne, bevillingen af planerne sker i Social & Tilbud under B&A og indsatsen varetages dels af Beskæftigelsen under Social & Tilbud, af STAFFkonsulenterne i Jobcentret og i Familie & Forebyg- gelse under B&K for de unge under 18 år. En af de vigtige udfordringer der ligger i samarbejdet, er en fælles tilgang til indsatsen, så der kommer mere fokus på et sammenhængende forløb, som rækker ud over de 3 år uddannelsesforløbet varer, og som allerede på et tidligt tidspunkt inddrager beskæf- tigelsesmulighederne på det ordinære arbejdsmarked. Et STU-forløb er en ret den unge i målgruppen har. Men retten forholder sig ikke til, hvad der efterfølgende skal ske. Og som det blev vist ovenfor ender en relativ stor gruppe på førtidspension. Det kan derfor forventes, at USB-unge i særlig grad vil blive påvirket af en kommende førtidspensionsreform. Lovgrundlag, planer m.v. Finanslovskonto Virksomhedskonsulenter for unge med særlige behov. Økonomi Intet. Personaleforhold Intet. Side 15 af 17

16 Planmæssige konsekvenser Intet. Konsekvenser for andre udvalg Intet. Høring Intet. Vurdering herunder alternativer Intet. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget, den punkt nr. 5 Beslutning Orientering taget til efterretning Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) Side 16 af 17

17 Sagsnr. 6 Information, forespørgsler og orientering Referat af møde i Integrationsrådet den 18. april vedlagt Udvalgsmedlem Anne-Mette Knudsen Andersen rejste spørgsmål om udvalgsmøderne fremover kan starte kl Drøftes på næste møde Bilag Referat af møde i integrationsrådet den 18. april 2012 Arbejdsmarkedsudvalget, den punkt nr. 6 Beslutning Orientering taget til efterretning Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) Side 17 af 17