Center for Teknik og Miljø

Transkript

1 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet spænder fra en udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter diverse love samt vedligeholdelsesopgaver. Centeret består af 4 rammer: Sekretariat og ledelse Materielgård Natur, miljø og vej Affaldshåndtering Centeret referer til Udvalget for Teknik- og miljø. Driftsbudget Tabel 1A og 1B viser s bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Under er Affaldshåndtering brugerfinansieret. Derfor er tabellerne delt på skattefinansieret og brugerfinansieret budget. Tabel 1A s budget fordelt på Løn og Øvrig drift - skattefinansieret Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt Tabel 1B s budget fordelt på Løn og Øvrig drift - brugerfinansieret Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt Centerets bevilling er i alt på 91,6 mio. kr. inkl. affaldshåndtering, som er brugerfinansieret. Heraf er 36,1 mio. kr. løn og 55,5 mio. kr. øvrig drift. Driftsbudgettet fordeler sig med 90,8 mio. kr. på det skattefinansierede område og 0,8 mio. kr. på det brugerfinansierede område. I driftsbudgettet er inkluderet udgifter til administrativt personale, uddannelsesmidler, gebyrer vedrørende miljøtilsyn og konsulentbistand.

2 Der er et fald i lønudgifterne fra 2013 til 2014 på 0,5 mio. kr. Dette skyldes mindre lønudgifter til grundvandspersonale, i 2015 er der yderligere et fald på 0,5 mio. kr. som skyldes en projektlederstilling som stopper i Der er i 2013 en forskel til 2014 på 2,8 mio. kr., som skyldes overførsler fra 2012 til 2013 og tillægsbevillinger i Materielgården har indtægtsgivende arbejde med forventet indtægt på 8,2 mio. kr. på baggrund af plejeaftaler og kontrakter på grøn vedligeholdelse af: Institutioner, dagplejer, fritidsklubber, byggelegepladser, skoler, kulturelle bygninger, idrætsanlæg, rådhuse, miljøstationer, genbrugspladser og udlejningsejendomme m.v., indtægt for anlægsarbejde, anden grøn vedligeholdelse samt ad hoc m.v. på udvendige opgaver på alle kommunens ejendomme. Affaldsområdet er gebyrfinansieret for både husholdninger og erhverv efter hvile-i-sig-selvprincippet. Gebyrerne fastsættes årligt på baggrund af prognoser. Gebyrerne fastsættes med henblik på over en årrække, at få skabt balance i mellemværendet med kommunen. Der er for 2014 budgetteret med udgifter på 61,3 mio. kr. og indtægter på 60,5 mio. kr., netto en udgift på 0,8 mio. kr. Aktivitetsbaseret budget og perspektiver Natur, miljø og vejs ramme Regeringen og KL har i økonomiaftale for 2013 aftalt finansiering af den kommunale indsats i medfør af Vandplaner, Natur 2000-planer og Grøn Vækst. Der er aftalt økonomisk kompensation til kommunerne. For Egedal Kommune forventes udgifterne at beløbe sig til 0,7 mio. kr. i årene Forsinkelse af den statslige vedtagelse af vandplanerne har medført et efterslæb i revisionen af vandløbsregulativer og udstedelse af indvindingstilladelser. 32 regulativer og ca. 250 indvindingstilladelser skal revideres/fornyes inden for den korte planperiode frem til udgangen af Centeret har i foråret 2012 afsluttet udsendelsen af påbud om forbedret spildevandsrensning til 186 ejendomme i det åbne land. Ejendommene skal enten kloakeres eller selv etablere en renseløsning. Vedtagelsen af vandplanerne vil indebære, at der skal udstedes påbud til yderligere 13 ejendomme inden Centeret deltager fortsat i Vand-Oplands-Styregruppe til Isefjord og Roskilde Fjord vedr. etablering af N- og P-vådområder. Egedal Kommunes N-projekt Vådområde ved Veksø har dog måttet opgives på grund af manglende lodsejer tilslutning. Implementering af EU s I.E.direktivet medfører ny administrativ praksis vedr. antal af tilsyn for virksomheder, håndtering af data og offentliggørelse af resultat. Det ekstra arbejde med implementeringen er kommunerne kompenseret for ved reducerede krav til bl.a. kvalitetsstyring. Vandplaner Natur- og Miljøklagenævnet har den afgjort, at høringsfristen for den supplerende høring i 2011 var for kort. Det betyder, at vandplanerne og dermed kommunens handleplaner er ugyldige. Naturstyrelsen har den 13. maj 2013 udsendt vandplanerne i teknisk forhøring hos kommunerne, og forventer at sende vandplanerne ud i offentlig høring efter sommeren Vandplanerne forventes at foreligge politisk vedtaget i efteråret 2014, og herefter har kommunerne 1 år til udarbejdelse af kommunale handleplaner. Vandplanerne bliver således kun gældende for sidste halve år af Vandplanernes første planperiode ( ) plus første år af næste planperiode ( ), idet første år af den nye planperiode går med udarbejdelse af ny kommunal handleplan.

3 Vandrammedirektiv Der er fra 2014 afsat 2,8 mio. kr. årligt til opfyldelse af de kvalitetskrav, som Egedal Kommunes vandløb skal opfylde jf. vand- og naturplanerne. Natur 2000-planer I Natura 2000 områderne har kommunen pligt til at sørge for god bevaringsstatus for naturtyper og arter. Der kan opnås statslig finansiering ved ansøgning fra private lodsejere. Men tilskud er skattepligtig, og der er derfor tvivl om ordningen vil være succesfuld. Fredede områder I fredede områder har kommunen en medfinansieringspligt, hvad angår fredningserstatninger, og en pligt til at udarbejde plejeplaner. Derudover kan kommunen have pligt til at stå for konkret pleje (rydning, høslæt og hegning) og etablering af stier. Bekæmpelse af bjørneklo Der er afsat 1,1 mio. kr. årligt til bekæmpelse af bjørneklo samt udstedelse af påbud til private lodsejere. Det er i 2012 etableret en plan for bekæmpelse af bjørneklo på kommunale arealer. Indsatsten overfor bjørneklo på private arealer skærpes i 2013 ved dels at gennemføre en kortlægning (identificerer lodsejere) og dels ved prioriteret indsats overfor de lodsejere med de største forekomster af bjørneklo. Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Egedal Kommune ansøgte i 2012 staten om midler til at udpege BNBO beskyttelsesområder i Egedal Kommune fik som en af landets første kommuner tilsagn og gennemfører udpegningen i Vandforsyningsplan Egedal Kommune afslutter i 2013 arbejdet med én ny vandforsyningsplan som erstatning for vandforsyningsplanerne fra de 3 gamle kommuner. Klimatilpasningsplaner Alle kommuner skal i 2013 udarbejde kommunale klimatilpasningsplaner. Kommunerne er ikke blevet kompenseret med den argumentation at finansieringen sker dels ved takstfinansiering og dels ved statsfinansierede kort. Administrationen i Egedal Kommune har indstillet til politisk beslutning i 2012, at der indgås aftale med rådgiver vedr. udarbejdelse af værdikort, idet statens kort er for mangelfulde. Der er et betydeligt administrativt arbejde med udarbejdelse af relevante kort, prioritering af indsatser og administrativ håndtering af kommuneplanstillæg, som vil strække sig ind i Virksomhedstilsyn Den nye tilsynsbekendtgørelse betyder, at der skal udarbejdes en miljøtilsynsplan, som indebærer at alle virksomheder skal miljørisikovurderes og tilsynsfrekvensen skal fastlægges ud fra miljørisikoscoren. Der vil således være behov for målrettede ekstra tilsyn og tilsynskampagner, og tilsynsrapporterne skal offentliggøres. Endelig skal virksomhederne have revurderet deres miljøgodkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår (BAT= bedst tilgængelige teknologi), når EU Kommissionen offentliggør BAT-konklusionerne. Vejprojekter og byggemodningsudgifter Brorenoveringer og broer forsætter i 2014 efter den prioriterede rækkefølge, der blev vedtaget i forbindelse med budgetlægning for , der er afsat 2,7 mio.kr. til brorenoveringer og 0,6 mio.kr. til vedligeholdelse af broer. Materielgårdens ramme Materielgården indfører i forbindelse med implementeringen af Ny Drift Et Smukkere Egedal, en ny styringsmodel. Styringsmodellen måler blandt andet på effektiviseringer og borger/bruger tilfredshed, og inddrager Teknik- og miljøudvalget i prioriteringer af driften. Materielgården har forpligtet sig til, at dokumentere effektiviseringerne. En del af gevinsten ved effektiviseringerne, skal geninvesteres i tiltag, der på sigt giver nye effektiviseringer. Der udfø-

4 res borger/bruger undersøgelser, som skal danne grundlag for de politiske prioriteringer af driften hvert år i november måned. Dette til sammen giver et smukkere Egedal. Affaldshåndteringsramme Forslag til Affaldsplanen er vedtaget og sendt i høring i Planen forventes vedtaget sidst i 2013 eller i første del af Planen opererer med en investeringssum på 24 mio. kr. Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2014, 10,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. i Anlæg Miljøcentret skal gennemføre en byggemodning af et nyt industriområde i Værebro, der ligger i forlængelse af det allerede eksisterende område. På vejbelysningsområdet er der afsat midler til at nedlægge et kabel til vejbelysning i forbindelse med at DONG kabellægger deres forsyningsledninger. Der er i 2014 afsat 1 mio. kr. Det medfører, at anlægget er forberedt til en modernisering og en kabellægning i årene fremover. Det forventes at kommunen overtager vejbelysningsanlægget i 2013, og at der påbegyndes en modernisering i Der er afsat 16,5 mio. kr. i Det forventes, at de sidste delstrækninger af cykelsuperstien i Frederikssundsfingeren færdiggøres i kommunen i Stien har en samlet omkostning på 5,6 mio. kr. Heraf forventes der et tilskud fra Vejdirektoratet på %. Effektivisering Centeret forventer at effektivisere driften på materielgården ved at indføre Ny drift et smukkere Egedal med 1,6 mio. kr. i Af de 1,6 mio. kr. vil de 0,8 mio. kr. geninvesteres i materielgårdens drift til yderligere effektiviseringer og de resterende 0,8 mio. kr. afleveres som effektiviseringsgevinst i kommunekassen. Ved at lade åvedligeholdelsen indgå i ny drift effektiviseres for yderligere 0,2 mio. kr. Vintervagten effektiviseres for 0,6 mio. kr. ved at omorganisere arbejdet. Varmeforsyningsprojekter Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes et særskilt projektforslag for etablering af en varmecentral ved Maglevad Erhvervsområde til fjernvarmeforsyning af Egedal By. Udarbejdelse af projektforslag samt tilhørende myndighedsbehandling er planlagt til For Stenløse Syd er der godkendt lokalplan samt projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven for en varmecentral baseret på biomasse og solvarme. Varmecentralen er under projektering og opføres i løbet af Vilkår og muligheder for varmeforsyning af Kildedal afventer et udspil fra Kildedal Dayz. Der er primo 2013 udarbejdet en redegørelse, Energi i Egedal, for arbejdet med energiplanlægning i Egedal Kommune. Energi i Egedal fastlægger status og vision for varmeforsyningsområdet, herunder de gældende vilkår for varmeforsyning som fremgår af det digitale varmeplankort. Arbejdet for reduktioner og øget VE Energi i Egedal forholder sig til de nationale bestræbelser for at reducere energiforbruget og øge andelen af vedvarende energi samt Egedal Kommunes muligheder for at bidrage til denne udvikling. Egedal Kommunens indsats er i høj grad baseret på de opstillede lokale reduktionsmål, samt de initiativer Kommunalbestyrelsen har besluttet at prioritere. Der er for de kommende år behov for en opfølgning på disse reduktionsmål, da en række af de foreslåede aktiviteter ikke ser ud til at kunne realiseres i praksis. Varmeforsyningsområdet, energirenoveringen i de kommunale bygninger, samarbejde om energirenovering hos private samt udpegning af arealer til opstilling af vindmøller er blandt de

5 prioriterede indsatser, som ikke har udsigt til den forventede fremdrift i forhold til reduktionsmålene. Samarbejder på energiområdet Samarbejdet i regi af Gate 21 fortsættes i den kommende budgetperiode. I regi af Region Hovedstaden og KKR er der 2013 søgt støtte fra en statslig pulje til et projekt om strategisk energiplanlægning i hovedstadsregionen. Projektet forventes at give Egedal Kommune afsæt for udarbejdelse af en strategisk energiplan i samarbejde med nabokommuner og forsyningsselskaber. Gate 21 er udset som projektleder på dette projekt og medfinansierer på vegne af de kommuner, der er partnere. Tabel 2A s budget fordelt på rammer - skattefinansieret CTM-Sekretariat og ledere Materielgården Natur, miljø og vej Centerets bevilling i alt Tabel 2B s budget fordelt på rammer - brugerfinansieret Affaldshåndterring Centerets bevilling i alt CTM-Sekretariat og ledelses ramme Aflønning af centerets administrative personale og af Materielgårdsleder samt kompetenceudvikling, konsulentbistand, kontorhold, herunder annoncer og abonnementer. Natur, miljø og vejs ramme Centeret varetager opgaver i forbindelse med udførsel af planer til myndighedsbehandling efter diverse love samt vedligeholdelsesopgaver. Natur- og Miljøbeskyttelse, Vandløbsvæsen og Skadedyrsbekæmpelse I Kommunen er der 1646 aktive virksomheder og landbrug, som reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, heraf: 331 landbrug m/u husdyrhold m.v. 148 virksomheder som skal føres regelmæssigt tilsyn med samt ca. 80 landbrug med regelmæssigt tilsyn.

6 Budgettet omfatter vedligeholdelse og oprensning af vandløbene i Kommunen samt udgifter i forbindelse med administration af Vandløbsloven, samt bekæmpelse af bjørneklo. Egedal Kommune vedligeholder ca. 125 km vandløb. Vandløbene har forskellig kvalitet, hvoraf halvdelen af vandløbene er vandløb med stor vandføring. For de midler, der er afsat, udføres der vandløbsvedligeholdelse, som beskrevet i regulativerne. I henhold til Naturbeskyttelsesloven er Miljøcenteret myndighed for beskyttelse af beskyttede naturtyper. Opgaven omfatter nyregistrering, dispensation, håndhævelse og tilsyn samt plejepligt. Miljøbeskyttelsesloven påbyder kommunerne at bekæmpe rotter og føre regelmæssigt tilsyn med ejendomme på landet og i byerne samt at bekæmpe rotter i kloakkerne. Rottebekæmperen kommer på to årlige tilsyn på ejendomme på landet og i byområderne, hvor der er observeret rotter. Infrastruktur Kommunens budget for udendørsbelysning er budgetlagt til 9,7 mio. kr., budget for Trafiksikkerhed er budgetlagt til 0,3 mio.kr. årligt og budget til Slidlag er budgetlagt til 3,9 mio.kr. årligt. Vejafvandingsbidrag er en betaling fra kommunen til Egedal Forsyning A/S for vejvandsbehandling, der er afsat 1,1 mio.kr. årligt. Kollektiv trafik - Movia Centerets budget til Trafikselskabet Movia udgør 23,3 mio. kr. i Budgettet indeholder følgende poster: Lokale busruter 22,4 mio. kr. Rejsekort 0,4 mio. kr. Kommuneordning og rejsekortlån samt driftslån 0,5 mio.kr. Dertil kommer Trafikselskabet Movias Flextrafik Rute, der er placeret under socialområdet. Budgettet til Kollektiv trafik fælles formål udgør 0,4 mio. kr. fordelt med kr. til cykelparkering ved S-banen og kr. til elevator på Ølstykke station. Elevatoren er udsat for hærværk og driftsforstyrrelser, og det er derfor vanskeligt på forhånd at fastsætte budgettet. Desuden er der afsat kr. til Cykelprojekt og udvikling af den kollektive trafik. Materielgårdens ramme Materielgården varetager opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af veje og grønne områder: Opgaverne omfatter drift og vedligeholdelse af: Veje og stier Parker og grønne områder Idrætsanlæg Udearealer ved skoler og institutioner Offentligt toilet Drift og vedligeholdelse af veje og stier sker ved reparationer af slaghuller og udførelse af kantforstærkninger, fejning, termisk ukrudtsbekæmpelse, slåning af græsrabatter, kontrol af kantpæle, skilte og busskure, fejlmeldinger vedrørende drift af vej- og stibelysning samt signalanlæg. Som følge af det reducerede budget vil der alene ske klipning af græsrabatter i forbindelse med oversigtsarealer, og klipning af større arealer reduceres. Drift af udearealer ved institutioner og skoler, samt drift af parker, grønne områder, legepladser og idrætsanlæg, sker ved hjælp af plejeaftaler, som er indgået mellem Materielgården og

7 den enkelte institution. Plejeaftalerne beskriver, f.eks. hvor tit græsset skal klippes, og hvor mange gange, der indsamles papir og andet affald. Affaldshåndterings ramme Under affaldshåndteringen administreres Kommunens 6 affaldsområder, som er følgende: Administration Dagrenovation Storskrald og haveaffald Glas, papir og pap Farligt affald Genbrugsstationer Affaldsområdet er gebyrfinansieret for både husholdninger og erhverv efter hvile-i-sig-selvprincippet. Gebyrerne beregnes årligt på baggrund af affaldsbekendtgørelsens regler og beregnes på baggrund af regnskab 2 år før gebyråret. Gebyrerne fastsættes med henblik, på over en årrække, at få skabt balance i mellemværendet med kommunen. Mellemværendet med udgangen af 2016 er på -29,5 mio. kr. Udvikling i mellemværende Beløb i kr Administration*) Dagrenovation Storskrald og Haveaffald Glas, papir og pap Farlig affald*) Genbrugsstationer*) Alt *) her indgår både husholdnings- og erhvervsaffald + = kommunens tilgodehavende - = affaldsordningens tilgodehavende Affaldshåndteringsområdet er gennemgået i forbindelse med budgetopfølgning maj-juni 2013, og der er indstillet mindreudgifter i 2013 på 0,5 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal på sit møde den 26. juni 2013 tage stilling til affaldstaksterne for perioden 2014 til 2017, som kan betyde et merforbrug/mindreindtægt på 3,4 mio. kr. årligt. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender dette forslag, vil det blive indarbejdet til den endelige budgetvedtagelse.

8 Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser s bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner fordelt på to tabeller - Tabel 3A det skattefinansierede område og Tabel 3B det brugerfinansierede område. Tabel 3A s budget funktionsopdelt - skattefinansieret Fælles formål Grønne områder og natur pladser Skove Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, under søgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Fælles formål Driftsbygninger og pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Vejanlæg Fælles formål Busdrift Sekretariat og forvaltninger Adm. vedr. naturbeskyttelse Adm. vedr. miljøbeskyttelse Centerets bevilling i alt Tabel 3B s budget funktionsopdelt - brugerfinansieret Fælles formål Ordninger for dagrenovation restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Centerets bevilling i alt

9 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i 1000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag Indtægt vedr. ejendomsoplysninger er ikke aktuel mere, da vi er overgået til DIADEM. Regulering, nulstilling og fordeling af kompetencemidler Tekniske korrektioner i alt ) Budget er angivet i 2014-pris