10. Center for Teknik og Miljø

Transkript

1

2 -18

3 -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter diverse love samt vedligeholdelsesopgaver. Centeret består af 4 rammer: Sekretariat og ledelse Materielgård Natur, miljø og vej Affaldshåndtering Centeret referer til Teknik- og Miljøudvalget. Driftsbudget Tabel 1A og 1B viser s bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Under er Affaldshåndtering brugerfinansieret. Derfor er tabellerne delt på skattefinansieret og brugerfinansieret budget. Tabel 1A s budgetforslag -18 fordelt på Løn og Øvrig drift - skattefinansieret Løn: Serviceudgifter Øvrig drift: Serviceudgifter Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) Tabel 1B s budgetforslag -18 fordelt på Løn og Øvrig drift - brugerfinansieret Løn: Forsyningsvirksomhederne Øvrig drift: Forsyningsvirksomhederne Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) Centerets bevilling er i alt på 91,9 mio. kr. inklusiv affaldshåndtering, som er brugerfinansieret. Heraf er 35,6 mio. kr. løn og 56,3 mio. kr. øvrig drift. Driftsbudgettet fordeler sig med 88,3 mio. kr. på det skattefinansierede område og 3,6 mio. kr. på det brugerfinansierede 1

4 -18 område. I driftsbudgettet er inkluderet udgifter til administrativt personale, kompetenceudvikling, gebyrer vedrørende miljøtilsyn og konsulentbistand. Der er et fald i lønudgifterne fra til på 1,2 mio. kr., som skyldes mindre lønudgifter til Materielgårdens personale. I er der yderligere et fald i lønudgifterne på 1,0 mio. kr. som er centerets andel af effektiviseringer i forbindelse med nyt rådhus. Affaldsområdet er gebyrfinansieret for både husholdninger og erhverv efter hvile-i-sigselvprincippet. Gebyrerne fastsættes årligt på baggrund af prognoser. Gebyrerne fastsættes med henblik på, over en årrække, at få skabt balance i mellemværendet med kommunen. Der er for budgetteret med udgifter på 49,2 mio. kr. og indtægter på 45,6 mio. kr., netto en udgift på 3,6 mio. kr. Effektiviseringsplan Den nyligt vedtagne effektiviseringsplan, der skal ruste kommunen mod fremtiden indebærer, at årligt skal effektivisere 0,75 %, svarende til 0,7 mio. kr. årligt fra til. Moderniseringen af vejbelysningen fører til effektiviseringer, der giver en driftsbesparelse på 0,7 mio. kr. årligt på vejbelysningen samt en yderligere årlig driftsbesparelse på 1,2 mio. kr. på budgettet. Budgetforudsætninger og -perspektiver Natur, miljø og vejs ramme Regeringen og KL har aftalt finansiering via DUT-midler af den kommunale indsats vedrørende Vandplaner, Natur 2000-planer og Grøn Vækst. For Egedal Kommune forventes udgifterne at beløbe sig til 0,7 mio. kr. pr. år i Forsinkelsen af Vandplan I har medført et efterslæb i administrationens revision af 32 vandløbsregulativer og udstedelse af ca. 250 indvindingstilladelser. Indvindingstilladelserne skal være meddelt senest 1 år efter den kommunale handleplan. Puljen af opgaver, der således har hobet sig op, vil ikke kunne løftes uden tilførsel af ekstra ressourcer i. Centeret har afsluttet udsendelsen af påbud om forbedret spildevandsrensning til 186 ejendomme i det åbne land. Ejendommene skal enten kloakeres eller selv etablere en renseløsning. Sager er enten igangværende eller afsluttet. Centeret deltager fortsat i Vand-Oplands-Styregruppen til Isefjord og Roskilde Fjord vedrørende etablering af Nitrat og Fosfor-vådområder. Egedal Kommunes Nitrat-projekt Vådområde ved Veksø blev opgivet på grund af manglende lodsejer tilslutning, og kommunens status er pt. på observationsniveau. Dette kan ændres, hvis Naturstyrelsen beslutter at etablere P-ådal ved Fuglesø. Vandplaner Vandplan I forventes vedtaget ultimo, hvorefter kommunen har 1 år til at udarbejde og vedtage en handleplan, som politisk skal behandles ultimo samtidig med at perioden for vandplan I udløber. Processen vedrørende vedtagelse af Vandplan II (-2021) er igangsat sideløbende med Vandplan I. Processen er blevet ændret således, at høringen af kommunernes indsatsprogram varetages af et vandråd, bestående af relevante interessenter fra det lokale vandopland. Statens samlede indsatsprogram offentliggøres ultimo og forventes vedtaget ultimo. Den 2. planperiode (Vandplan II) starter fra den 1. januar. Indsatserne er statsfinansierede og gennemføres efter forundersøgelse med estimering af konsekvenser og endelig anlægsetablering. Natur 2000-planer I Natura 2000 områderne har kommunen pligt til at sørge for god bevaringsstatus for naturtyper og arter. Der kan opnås statslig finansiering ved ansøgning fra private lodsejere. 2

5 -18 Der gennemføres i praksis kun projekter, hvor kommunen har søgt på vegne af private lodsejere. Denne praksis forventes fortsat i. Fredede områder I fredede områder har kommunen en medfinansieringspligt, hvad angår fredningserstatninger og en pligt til at udarbejde plejeplaner. Derudover kan kommunen have pligt til at stå for konkret pleje (rydning, høslæt og hegning) og etablering af stier, som udføres efter en vedtagen plejestrategi. Bekæmpelse af bjørneklo Politikerne i Egedal Kommune ønsker, at bjørneklo bekæmpes, og har derfor vedtaget en indsatsplan, som giver kommunen hjemmelsgrundlag over for lodsejere, samt afsat 1,1 mio. kr. årligt til bekæmpelse af bjørneklo på kommunal grund. Den kommunale indsats er løbende skærpet og vil i udmøntes i påbud til lodsejere, som ikke bekæmper bjørneklo. Påbuddene vil blive fulgt op i. Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Egedal Kommune har som en af landets første kommuner gennemført udpegning af BNBO. Kommunen har udpeget Bjellekær Kildeplads som første prioritet, idet grundvandet her er stærkt truet. I foregår arbejdet med sigte på afklaring af erstatningsforhold og udsendelse af varsel og afgørelse, som kan påklages. Afgørelserne forventes påklaget til Natur og Miljøklagenævnet og erstatningerne forventes sendt i taksation, hvilket vil strække sig ind i. Klimatilpasningsplaner Egedal Kommune har pligt til at udarbejde en kommunal klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen behandles som tillæg til kommuneplanen på fælles møde i Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget i august. Med godkendt klimatilpasningsplan er kommunens, forsyningens og borgernes indsatser mod oversvømmelser i perioden - beskrevet og prioriteret. Virksomhedstilsyn I fortsætter udarbejdelsen af en miljøtilsynsplan, som indebærer, at alle virksomheder skal miljørisikovurderes og tilsynsfrekvensen skal fastlægges ud fra miljørisikoscoren. Der vil således være behov for målrettede ekstra tilsyn og tilsynskampagner. Tilsynsrapporterne skal offentliggøres. Endelig skal virksomhederne have revurderet deres miljøgodkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår (BAT= bedst tilgængelige teknologi). Vejprojekter og byggemodningsudgifter Renoveringer og vedligeholdelse af broer fortsætter i efter den prioriterede rækkefølge, der blev vedtaget i forbindelse med budgetlægningen for Der er afsat 2,7 mio. kr. til brorenoveringer og 0,6 mio. kr. til vedligeholdelse af broer. Der er i forbindelse med budget -17 afsat ekstra 5,0 mio. kr. i til vejvedligeholdelse og 7,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene og. Hermed er det samlede budget på 8,5 mio. kr. i, og 10,5 mio. kr. i hvert af overslagsårene og. Endvidere er der i henholdsvis og afsat 5,2 mio. kr. til prioriterede cykelstier. Samarbejder på energiområdet Samarbejdet i regi af Gate 21, som er Partnerskab mellem kommuner, virksomheder og viden institutioner, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling, fortsættes i den kommende budgetperiode. Samarbejdet fortsætter med Gate 21 som projektleder. Materielgårdens ramme Materielgården forsætter driften efter styringsmodellen Ny Drift Et Smukkere Egedal. Styringsmodellen måler blandt andet på effektiviseringer og borger/bruger tilfredshed, og inddrager Teknik- og Miljøudvalget i prioriteringer af driften. Materielgården har forpligtet sig til at 3

6 -18 dokumentere effektiviseringerne. Der arbejdes målrettet i et privat/offentligt samarbejde for at opnå effektiviseringer for fremtiden. Centeret forventer at effektivisere driften på Materielgården ved at styre efter Ny drift et smukkere Egedal med 1,6 mio. kr. i. Af de 1,6 mio. kr. vil de 0,8 mio. kr. blive geninvesteret i Materielgårdens drift til yderligere effektiviseringer. De resterende 0,8 mio. kr. afleveres som effektiviseringsgevinst i kommunekassen. Udbuddet af vintertjenesten i forventes at give en effektiviseringsgevinst i, da der blev omlagt og sammenlagt ruter. Effektiviseringsgevinsten kendes først, når udbuddet er afsluttet. Materielgården har indtægtsgivende arbejde med forventet indtægt på 8,4 mio. kr. på baggrund af plejeaftaler og kontrakter på grøn vedligeholdelse på kommunale arealer. Affaldshåndteringsramme Initiativer for i Affaldsplan iværksættes, hvilket indebærer følgende projekter: Udskiftning af gamle spande til rest- og bioaffald fortsættes i Ølstykke og Stenløse, 4. mio. kr. Planlægning og implementering af husstandsindsamling af glas, papir, pap og metal, 6 mio. kr. Nyt EU-udbud for husstandsindsamling af affald. Anlæg Vejbelysning Der er afsat i alt 35 mio. kr. til modernisering af vejbelysningen. Moderniseringen af vejbelysningen påbegyndes i og forventes færdigt i. Moderniseringen fører til besparelser på driftsbudgettet til vejbelysning på 1,2 mio. kr. årligt fra, og derudover spares der årligt yderligere 0,7 mio. kr., som en del af effektiviseringsplan. Varmeforsyningsprojekter Udbygningen af varmeforsyningen med fjernvarme i Stenløse Nord fortsætter i. Hvilke projektforslag der eventuelt fremsendes af forsyningsselskaberne i er endnu ikke klarlagt. I Stenløse Syd er der etableret en varmecentral baseret på biomasse og solvarme. Arbejdet for reduktioner og øget dækning fra Vedvarende Energi Der blev i 2013 udarbejdet en redegørelse, Energi i Egedal, for arbejdet med energiplanlægning i Egedal Kommune. Energi i Egedal forholder sig til de nationale bestræbelser for at reducere energiforbruget og øge andelen af vedvarende energi samt Egedal Kommunes muligheder for at bidrage til denne udvikling. Egedal Kommunens indsats er i høj grad baseret på de opstillede lokale reduktionsmål, samt de initiativer Byrådet har besluttet at prioritere. Der er for de kommende år behov for en opfølgning på disse reduktionsmål, da en række af de foreslåede aktiviteter ikke ser ud til at kunne realiseres i praksis. Emnet drøftes politisk i efteråret. Varmeforsyningsområdet, samarbejde om energirenovering hos private samt udpegning af arealer til opstilling af vindmøller er blandt de prioriterede indsatser, som ikke ser ud til af få den forventede fremdrift i forhold til reduktionsmålene. 4

7 -18 s budgetforslag -18 fordelt på skatte- og brugerfinansieret område Tabel 2A s budgetforslag -18 fordelt på rammer - skattefinansieret CTM-Sekretariat og ledere Materielgården Natur, miljø og vej Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) Tabel 2B s budgetforslag -18 fordelt på rammer - brugerfinansieret Affaldshåndterring Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) Sekretariat og ledelses ramme Aflønning af centerets administrative personale og af Materielgårdsleder samt kompetenceudvikling, konsulentbistand, kontorhold, herunder annoncer og abonnementer. Natur, miljø og vejs ramme Centeret varetager opgaver i forbindelse med udførsel af planer til myndighedsbehandling efter diverse love samt vedligeholdelsesopgaver. Natur- og Miljøbeskyttelse, Vandløbsvæsen og Skadedyrsbekæmpelse I kommunen er der 1646 aktive virksomheder og landbrug, som reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, heraf udføres der regelmæssigt tilsyn på 148 virksomheder og 80 landbrug. Budgettet omfatter vedligeholdelse og oprensning af vandløbene i kommunen samt udgifter i forbindelse med administration af Vandløbsloven, samt bekæmpelse af bjørneklo. Egedal Kommune vedligeholder ca. 125 km. vandløb. Vandløbene har forskellig kvalitet, hvoraf halvdelen af vandløbene er med stor vandføring. For de afsatte midler udføres der vandløbsvedligeholdelse, som beskrevet i regulativerne. I henhold til Naturbeskyttelsesloven er myndighed for beskyttelse af beskyttede naturtyper. Opgaven omfatter ny registrering, dispensation, håndhævelse og tilsyn samt plejepligt. Miljøbeskyttelsesloven påbyder kommunerne at bekæmpe rotter og føre regelmæssige tilsyn med ejendomme på landet og i byerne, samt at bekæmpe rotter i kloakkerne. Rottebekæmperen kommer på to årlige tilsyn på ejendomme på landet og i byområderne, hvor der er observeret rotter. Der blev i 2013 vedtaget en Rottehandlingsplan. 5

8 -18 Infrastruktur Kommunens budget for udendørsbelysning er budgetlagt til 9,7 mio. kr., budget for trafiksikkerhed er budgetlagt til 0,3 mio. kr. årligt og budget til slidlag er budgetlagt til 8,5 mio. kr. i. Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidrag er en betaling fra kommunen til Egedal Forsyning A/S for vejvandsbehandling. Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt. Kollektiv trafik - Movia Det forventes at centerets budget til Trafikselskabet Movia udgør 21 mio. kr. i. Budgettet indeholder følgende poster: Lokale busruter 21,5 mio. kr. Regulering af regnskab for ,0 mio. kr. Kommuneordning og rejsekortlån samt driftslån 0,5 mio. kr. Dertil kommer Trafikselskabet Movias Flextrafik Rute, der er placeret under socialområdet. Budgettet til kollektiv trafik fælles formål udgør 0,4 mio. kr. som omfatter cykelparkering ved S-banen og elevator på Ølstykke Station. Elevatoren er udsat for hærværk og driftsforstyrrelser, og det er derfor vanskeligt på forhånd at fastsætte budgettet. Desuden er der afsat budget til cykelprojekt og udvikling af den kollektive trafik. Materielgårdens ramme Materielgården varetager opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af veje og grønne områder: Opgaverne omfatter drift og vedligeholdelse af: Veje og stier Parker og grønne områder Idrætsanlæg Udearealer ved skoler og institutioner Offentligt toilet Drift og vedligeholdelse af veje og stier sker ved reparationer af slaghuller og udførelse af kantforstærkninger, fejning, termisk ukrudtsbekæmpelse, slåning af græsrabatter, kontrol af kantpæle, skilte og busskure, fejlmeldinger vedrørende drift af vej- og stibelysning samt signalanlæg. Drift af udearealer ved institutioner og skoler, samt drift af parker, grønne områder, legepladser og idrætsanlæg, sker ved hjælp af plejeaftaler, som er indgået mellem Materielgården og den enkelte institution. Plejeaftalerne beskriver, blandt andet hvor tit græsset skal klippes, og hvor mange gange, der indsamles papir og andet affald. 6

9 -18 Affaldshåndteringsramme Under affaldshåndteringen administreres kommunens 6 affaldsområder, som er følgende: Administration Dagrenovation Storskrald og haveaffald Glas, papir og pap Farligt affald Genbrugsstationer Affaldsområdet er gebyrfinansieret for både husholdninger og erhverv efter hvile-i-sig-selvprincippet. Gebyrerne beregnes årligt på baggrund af affaldsbekendtgørelsens regler og beregnes på baggrund af regnskab 2 år før gebyråret. Gebyrerne fastsættes med henblik på over en årrække at få skabt balance i mellemværendet med kommunen. Mellemværendet er med udgangen af budgetteret til at være 1,2 mio. kr. Udvikling i mellemværende Beløb i kr Administration*) Dagrenovation Storskrald og Haveaffald Glas, papir og pap Farligt affald*) Genbrugsstationer*) Alt *) her indgår både husholdnings- og erhvervsaffald + = kommunens tilgodehavende - = affaldsordningens tilgodehavende 7

10 -18 Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser s bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner fordelt på to tabeller. Tabel 3A det skattefinansierede område og Tabel 3B det brugerfinansierede område. Tabel 3A s budgetforslag -18 funktionsopdelt - skattefinansieret Fælles formål Grønne områder og naturpladser Skove Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Fælles formål Driftsbygninger og pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Vejanlæg Fælles formål Busdrift Sekretariat og forvaltninger Adm. vedr. naturbeskyttelse Adm. vedr. miljøbeskyttelse Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) Tabel 3B s budgetforslag -18 funktionsopdelt - brugerfinansieret Generel administration Ordninger for dagrenovation restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. 2. maj (i -priser) 8

11 -18 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag -18 Budget- Budget- Budget- forslag forslag forslag Projekt Vandrammedirektiv, som frem til budget 2012 var et anlægsprojekt, fra 2013 står det under betingede driftsbevillinger(projekter) ønskes taget ud af budgettet, da hele projektet er så usikkert, at det giver mere mening at søge om at få det ind i budgettet igen når det bliver aktuelt Opdatering af Skadedyrsbekæmpelse, som følge af ny kontrakt samt indkøb af Service WiceTrap Som følge af opdatering af skadedyrsbekæmpelses udgifter, sættes gebyrindtægten tilsvarende op Vejafvandingsbidrag bliver afregnet til Egedal Forsyning efter regning, gennemsnittet af regningerne fra 2007 til 2013 har været kr. og derfor tilrettes budgettallene til dette skøn. Konsekvens af forventet beslutning om udskiftning af vejbelysningsmaster og armaturer udgår en årlig besparelse på driftsbudgettet til vejbelysning Forventet beslutning om besparelse til vejbelysning Budgettet vedrørende energi er flyttet til Center for Ejendomme og Intern service Affaldshåndtering er blevet revurderet med nye skøn, samt tilpasning efter nye takstberegninger. Kollektiv trafik oprindelig budget 21,7 mio.kr. - Trafikselskabet MOVIA har i estimat for vurderet at buslinierne i Egedal vil kost 21,5 mio.kr., kommuneordning og rejsekortlån vil koste 0,5 mio.kr. og der vil indgå indtægt i januar vedr. regnskab 2012 på -1,1 mio.kr. Nettobesparelse i kr Tekniske korrektioner i alt ) -18 er angivet i -pris 9