Indholdsfortegnelse. 2 S i d e

Transkript

1 Årsrapport 2015 København Marts 2016

2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning Beretning Præsentation af Erhvervsstyrelsen Ledelsesberetning Kerneopgaver og ressourcer Målrapportering Målrapportering 1. del: Oversigt over årets målopfyldelse Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendte regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Balance Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag Noter til resultatopgørelse og balancen Indtægtsdækket virksomhed Gebyrfinansieret virksomhed Tilskudsfinansierede aktiviteter Forelagte investeringer S i d e

3 1. Påtegning Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Erhvervsstyrelsen (CVR-nr ) er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Erhvervsstyrelsen har i 2015 været ansvarlig for følgende hovedkonti på finansloven: Erhvervsstyrelsen, Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen, Frekvensauktioner, Frekvens- og nummerafgifter, Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv., Vejnings- og målingsfonden, Tilskud til standardisering mv., Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland, Markedsmodningsfonden, Program for brugerdreven innovation, Iværksætteri- og innovationsinitiativer, Væksthusene og grønt iværksætterhus, Design, Kultur- og oplevelsesøkonomi, Byggeri, Hjemmeservice, Reserve til grøn omstillingsfond, Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder, Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger, Værftsstøtte, Danmarks deltagelse i verdensudstillinger, Regionaludvikling mv. og Regional erhvervsudvikling. Det tilkendegives hermed: 1) at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2) at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3) at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, den 8. / København, den 10 / Erhvervsstyrelsens direktør Erhvervs- og Vækstministeriets departementschef 3 S i d e

4 2. Beretning Formålet med beretningen er at give en kortfattet introduktion til Erhvervsstyrelsen og regnskabsårets faglige og økonomiske resultater. 2.1 Præsentation af Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen er en styrelse i Erhvervs- og Vækstministeriet. Styrelsen er på finansloven placeret under finanslovskonto Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen har i 2015, som følge af kongelig resolution af 28. juni 2015, modtaget og afgivet en række opgaver. Fra Naturstyrelsen har Erhvervsstyrelsen modtaget opgaver vedr. planloven og planlægning af arealer. Fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har styrelsen primært modtaget opgaver på landdistriktsområdet og visse opgaver vedr. bolig- og ejendomsdataområdet. Herudover har styrelsen modtaget opgaver fra Socialstyrelsen, der vedrører socialøkonomiske virksomheder. Endelig har styrelsen afgivet opgaver på telelovgivningsområdet til Energistyrelsen. Det bemærkes, at styrelsen som følge af ressortændringerne har udarbejdet en ny mission og vision for styrelsen for 2016 og frem, ligesom der på finanslov 2016 ligeledes er formuleret nye hovedopgaver. Afrapporteringen i årsrapporten for 2015 vil dog følge Erhvervsstyrelsens mission og vision og hovedopgaverne på finanslov 2015, som var gældende i Erhvervs- og Vækstministeriets overordnede opgave er: At skabe fremtidsrettede vækstvilkår for Danmark i den globale økonomi Erhvervsstyrelsen har i 2015 arbejdet for at udmønte ministeriets opgave via styrelsens mission: I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed i Danmark Erhvervsstyrelsens vision: At skabe Europas bedste vækstvilkår Erhvervsstyrelsen har arbejdet efter denne mission og vision inden for følgende fem overordnede hovedopgaver: Erhvervsvilkår og regulering Analyse og teleregulering Vækst og erhvervsfremme Digitalisering, kommunikation og erhvervsservice Internationale forhold 4 S i d e

5 2.2 Ledelsesberetning Økonomiske resultater Tabellen nedenfor viser de økonomiske hovedtal for Erhvervsstyrelsens driftsbevilling ( ). Tabel 1: Erhvervsstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -526,5-555,3-609,4 Heraf indtægtsført bevilling -435,3-463,5-510,4 Heraf eksterne indtægter -91,2-91,8-99,0 Ordinære driftsomkostninger 548,7 584,6 602,2 Heraf løn 296,4 308,5 317,1 Heraf af- og nedskrivninger 30,6 47,1 75,4 Heraf øvrige omkostninger 221,7 229,0 209,7 Resultat af ordinær drift 22,2 29,3-7,2 Resultat før finansielle poster 13,8 15,8-11,1 Årets resultat 19,0 23,1-1,3 Balance Anlægsaktiver 142,8 196,2 215,1 Omsætningsaktiver 232,1 178,1 170,6 Hensættelser -16,3-25,0-27,2 Samlet egenkapital -56,7-33,6-34,9 Langfristet gæld -111,3-165,6-208,2 Kortfristet gæld -190,6-150,1-115,4 Låneramme 208,8 208,8 230,0 Træk på lånerammen (FF4) 133,3 186,7 205,6 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 63,8% 89,4% 89,4% Negativ udsvingsrate 5,0% 2,5% 2,7% Overskudsgrad -3,6% -4,2% 0,2% Bevillingsandel 82,7% 83,5% 83,8% Soliditetsgrad 15,1% 9,0% 9,0% Personaleoplysninger Antal årsværk (stk.) 548,8 568,3 567,8 Årsværkspris (t.kr.) 549,0 541,1 559,2 Lønomkostningsandel (%) 56,3% 55,6% 52,0% Lønsumsloft 281,4 277,7 304,2 Lønforbrug 301,2 307,5 317,1 Erhvervsstyrelsens ordinære driftsindtægter har i 2015 været 609,4 mio. kr. Heraf udgør 83,8 pct. bevillingsindtægter, mens de resterende 16,2 pct. er salg af varer og tjenesteydelser, tilskud til egen drift samt gebyrindtægter. De ordinære driftsomkostninger har i 2015 været 602,2 mio. kr. Heraf udgør 52,5 pct. personaleomkostninger, mens afskrivninger og øvrige omkostninger tegner sig for henholdsvis 12,5 pct. og 35,0 pct. Balancesummen har ultimo 2015 været 385,7 mio. kr., hvoraf anlægsaktiverne tegner sig for de 55,8 pct. af aktiverne og omsætningsaktiverne for de 44,2 pct. Egenkapitalens andel af balancen (soliditetsgraden) har ultimo 2015 udgjort 9,0 pct. 5 S i d e

6 Erhvervsstyrelsen har ultimo 2015 udnyttet 89,4 pct. af lånerammen på 230,0 mio. kr. Den negative udsvingsrate er i 2015 på 2,7 pct. mod 2,5 pct. i Styrelsen har med et overskud på 1,3 mio. kr. en overskudsgrad på 0,2 pct. i Personaleforbruget har i 2015 været i alt 567,8 årsværk, hvilket kunne rummes inden for lønsumsloftet. Den gennemsnitlige omkostning pr. årsværk har været ca. 559 t.kr., hvilket svarer til en stigning på 3 pct. set i forhold til Lønomkostningsandelen har i 2015 været 51,9 pct. Faglige resultater Erhvervsstyrelsen har i 2015 opnået væsentlige faglige resultater. Resultaterne er skabt med udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens resultatkontrakt med departementet og i forhold uden for kontrakten. Af de væsentligste resultater kan følgende nævnes: På området for Erhvervsvilkår og regulering har det i 2015 været en stor opgave at få Erhvervsstyrelsens nye kontrolinitiativer til at virke i praksis. Ikke mindst hvad angår de dele, som indgår i regeringens styrkede indsats mod skattely. Der blev således igangsat et styrket hvidvasktilsyn, der blev indført øget åbenhed om ejerskab i bl.a. kommanditselskaber, og der er taget initiativ til, at der bliver indført et register over reelle ejere. Desuden blev årsregnskabsloven ændret, hvilket lettede de administrative byrder og styrkede virksomhedernes konkurrenceevne. Der var også fokus på digitalisering af bogførings- og regnskabsprocesser samt forenkling af krav til små virksomheder mv. Endelig blev initiativerne om privacy og sikkerhed i Vækstplan for digitalisering gennemført. På området for Analyse og teleregulering er der i 2015 blevet arbejdet for at gennemføre initiativerne i vækstplanen for digitalisering i Danmark. Den første version af tjekditnet.dk blev lanceret. Her får forbrugere, virksomheder og kommuner mulighed for at se mobil- og bredbåndsdækning lokalt. Mobil- og bredbåndsdækningen blev også fortsat forbedret gennem styrket information og vejledning til kommuner, bl.a. om mulighederne for at stille dækningskrav. Desuden blev der gennemført markedsundersøgelser på en række engrosbredbåndsmarkeder. Endelig var der fokus på at arbejde aktivt med at fremme danske interesser i forbindelse med forhandlingerne om afskaffelse af roamingafgifter i EU. Store dele af området for teleregulering blev desuden ressortoverført til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med den kongelige resolution af 28. juni På området for Vækst og erhvervsfremme har der i 2015 været fokus på at styrke vækstmuligheder i hele landet og Danmark som et avanceret produktionsland. Der var desuden fortsat fokus på regelforenkling og reduktion af administrative byrder, herunder gennemførsel af forenklingsforslagene fra Virksomhedsforum. Forslagene bidrog til at lette erhvervslivets omkostninger med 2 mia. kr. i Grøn omstillingsfond havde bl.a. fokus på cirkulær økonomi og deleøkonomi. Endelig afdækkede en task force for øget ressourceeffektivitet reguleringsmæssige barrierer, der hæmmer danske virksomheders ressourceeffektivitet. På området for Digitalisering, kommunikation og erhvervsservice har der i 2015 været fokus på at afslutte Moderniseringsprogrammet og at skabe en lettere hverdag for virksomhederne gennem digitalisering, kommunikation og regelforenkling. Gennem arbejdet med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har der været fokus på at imødekomme virksomhedernes behov for brugervenlighed og byrdelettelser, samt at bidrage til regeringens byrdereduktionsmål på 2 mia. kr. i Derudover er der i 2015 arbejdet for, at virksomhederne skulle opnå væsentlige tidsbesparelser ved at indberette oplysninger via Virk.dk eller system-til-system løsninger. Endelig er telefonsupporten, herunder kundeservice, blevet yderligere optimeret, og udbredelsen af servicestrategien til hele styrelsen er påbegyndt. 6 S i d e

7 Området for Internationale forhold har i 2015 bl.a. haft fokus på at hjælpe danske virksomheder med effektivt at navigere i sanktioner i forhold til fx eksportkontrol. Der blev derudover arbejdet målrettet med at fremme erhvervs- og vækstpolitiske prioriteter i EU samt med udvikling af styrelsens indsats for tidlig interessevaretagelse generelt, ikke mindst i lyset af de nye stemmeregler i Rådet. Indsatsen for hjemtagning af EU-midler via EU s finansielle midler blev videreført. Hovedkonti Tabel 2: Erhvervsstyrelsens hovedkonti Bevilling Hovedkonto: (mio. kr.) FL TB Res. bev. Finanslovsbevilling i alt Regnskab Overført overskud ultimo Bevillingstype Netto 483,6 21,9 4,9 510,4 509,1 25,4 Drift Bevilling Hovedkonti: (mio. kr.) FL TB Finanslovsbevilling i alt Regnskab Videreførelse ultimo Bevillingstype I alt 1.167,8 3, ,5 835,3 30, , ,4 896, ,1-10,1 2,6-28,0-28,0 27,0 - Anden ,2-214,2 214,2 - Anden ,4-169,4 169, ,3 0,3 30,0 30,0 - Anden Anden ,2 - Anden ,4-28,4 28,4 - Anden ,9 3,4 34,3 34, ,1 3,6 126,5 126,9 1, ,1 4,1 4,2 0,3 Reservation Reservation Reservation ,7 2,0 19,7 19, ,1 - Anden 7 S i d e

8 ,8-11,8 13,5 0,3 Reservation ,2 6,5 25,7 25,7 - Anden ,4-2,4 2,4 - Reservation , ,4 - Reservation Lovbunden ,3-38,3 35,7 4,3-18,2 0,2 18,0 18,0 - Reservation Reservation Anden Reservation Reservation ,4-830,4 502,2 24,9 812,8-812,8 485,5 - Reservation ,1 0,1 Reservation 2.3 Kerneopgaver og ressourcer Formålet med dette afsnit er at beskrive Erhvervsstyrelsens opgaver og ressourceforbruget for disse. Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for Erhvervsstyrelsens opgaver Opgave (mio. kr.) Bevilling (FL + TB) Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Hjælpefunktioner og generel ledelse og administration -156,6-0,2 154,3-2,5 Erhvervsvilkår og regulering -50,4-33,8 74,6-9,6 Analyse og teleregulering -70,0-1,7 66,5-5,2 Vækst og erhvervsfremme -54,4-23,8 72,8-5,4 Digitalisering, kommunikation og erhvervsservice -147,6-44,5 214,6 22,5 Internationale forhold -31,4-1,2 31,4-1,2 I alt -510,4-105,1 614,2-1,3 I tabellen er finanslovsbevillingen fordelt på baggrund af grundbudgettet for 2015, samt TB S i d e

9 Styrelsens årsresultat skal ses i lyset af, at styrelsen i 2015 har været berørt af ressortændringer. Der er endvidere foretaget en ændring af styrelsens interne organisation, samt gennemført en generel tilpasning af styrelsens bemanding. En række større IT projekter er blevet færdiggjort, hvorfor hidtidige IT-løsninger er blevet udfaset. Styrelsen sluttede herunder det såkaldte Moderniseringsprogram. Som det fremgår af tabellen, har styrelsen anvendt færre midler end forventet på de fleste hovedformål undtagen for Digitalisering, kommunikation og erhvervsservice, hvor der er tale om et betydeligt merforbrug. Dette merforbrug skyldes, at der er foretaget forøgede afskrivninger på udfasede anlægsaktiver. Når der ses bort herfra, bliver der tale om et merforbrug på 5 pct. for området. Hertil kommer, at der er afholdt udgifter til en række større vedligeholdelsesopgaver vedrørende områdets IT-systemer. For Hjælpefunktioner og generel ledelse og administration ses et overskud på 2,5 mio. kr. svarende til 2 pct. af områdets omkostninger. For Erhvervsvilkår og regulering er der tale om et overskud på 9,6 mio. kr. svarende til 13 pct. af omkostningerne. Overskuddet skyldes dels, at omkostningerne har været lavere end forventet i styrelsens grundbudget, dels at budgetterede opgaver er blevet løst af andre opgaveområder. Det gælder f.eks. IT-opgaver, der er blevet løst inden for Digitalisering, kommunikation og erhvervsservice. For Analyse og Teleregulering er der tale om et overskud på 5,2 mio. kr. svarende til 8 pct. af omkostningerne. Resultatet skal ses i sammenhæng med øgede midlertidige bevillingsindtægter vedrørende den digitale vækstpakke. En del af midlerne er anvendt til anlægsinvesteringer og får således ikke udgiftsvirkning i året. For Vækst og erhvervsfremme ses et overskud på 5,4 mio. kr. svarende til 7 pct. af omkostningerne. Området har haft stigende omkostninger, men har samtidig fået nye bevillinger på TB2015 og haft stigende øvrige indtægter. For Internationale forhold er der tale om et overskud på 1,2 mio. kr. svarende til 4 pct. af omkostningerne. 2.4 Målrapportering Afsnittet har til formål at vise Erhvervsstyrelsens målopfyldelse for samtlige mål i resultatkontrakten med Departementet og gennem nærmere analyse af et udvalgt mål at vurdere målopfyldelsen. Målrapporteringen er opbygget efter Erhvervsstyrelsens hovedopgaver. Rapporteringen omfatter alle de resultatmål med tilhørende resultatkrav, som indgår i resultatkontrakten for Rapporteringen omfatter en gennemgang af den samlede målopfyldelse samt en analyse af udvalgte områder Målrapportering 1. del: Oversigt over årets målopfyldelse Nedenfor er i skemaform afrapporteret for samtlige resultatmål og det er angivet, om målene er opfyldt. Herudover er det angivet om ressourceforbruget knyttet til udvalgte mål er holdt på det budgetterede niveau og endelig, hvor mange point det enkelte mål opgøres til (ud af max. 100). 9 S i d e

10 Årets resultatopfyldelse SRK 2015 Mål Resultatmål og resultatkrav Målopfyldelse Budget/ Regnskab Erhvervsvilkår og regulering 1 Der skal sikres en effektiv erhvervs-regulering gennem regelforenkling og digitalisering samt målrettet kontrol 1. Folketingets afskaffelse af beskikkelsen af translatører, tolke og dispachører gennemføres med inddragelse af samtlige relevante interessenter inden forslaget sendes i høring. 2. Der gennemføres et lovforslag, som gør det enklere at efterleve kravene til regnskaber, samtidig med at der tages hensyn til regnskabsbrugernes behov for information, og lovgivningen tilpasses til den internationale udvikling på regnskabsområdet. 3. Der er gennemført en analyse, der afdækker mulighederne for udvikling af en ny digital regnskabsløsning og indeholder en business case, som gør det muligt at træffe beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes udvikling heraf. Delvist opfyldt: 7 ud af 9 resultatkrav er opfyldt, hvorfor målet samlet set er delvist opfyldt. Lovforslaget blev vedtaget ved 3. behandling den 26. maj. Samtlige relevante interessenter blev inddraget i forberedelsen. Det 3-dobbelte formål er opfyldt i lovforslaget, som blev vedtaget ved 3. behandlingen den 21. maj Analyserne er afsluttede og afdækker muligheden for, hvordan der teknisk kan udvikles en ny digital regnskabsløsning. Business casen viser et umiddelbart potentiale på 100 mio. kr. i administrative lettelser for erhvervslivet årligt. Der er et væsentligt højere potentiale, hvis de skatteog regnskabsmæssige regler på sigt standardiseres. Opnået score 50 ud af 100 (9 %) 4. Der gennemføres en styrket kontrolindsats over for ulovlige aktionærlån over kr. samt af minimum regnskaber med revisorforbehold gennem bl.a. udnyttelse af de digitale muligheder. 5. I lyset af den nye selskabslov og den nye lov om erhvervsdrivende fonde udarbejdes et analyse- og beslutningsoplæg til departementet om forslag til en revision af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 6. Med fokus på effektiv regulering og øget efterlevelse af erhvervsreguleringen skal: -Antallet af fejl i regnskabskontrollen (b-evalueringen), der kræver sanktionering i form af omgående berigtigelse, og -Antallet af sager, der indbringes I indsatsen overfor større kapitalejerlån (ulovlige aktionærlån) er der rejst sager på alle lån over kr., og der er eller vil blive foretaget politianmeldelse af de groveste lån. Fsva. revisorforbeholdssagerne er der foretaget en styrket kontrolindsats over for regnskaber med forbehold. Kontrolindsatsen har omfattet såvel digital som manuel screening af regnskaberne, dybdegående enkeltsagskontrol samt henvendelser til selskabernes ledelser. Ikke opfyldt: Notat om evaluering af lov om erhvervsdrivende virksomheder samt beslutningsoplæg med styrelsens anbefalinger til retningslinjer for en lovrevision, herunder analyse af byrdemæssige konsekvenser for erhvervslivet, blev oversendt til departementet i august. Som følge af ændrede prioriteter efter valget blev lov om erhvervsdrivende virksomheder udskudt til folketingssamlingen 2017/2018, og oplægget blev derfor ikke færdigbehandlet i Ikke opfyldt: - Antallet af fejl i b-kontrollen, der kræver om gående berigtigelse, er for 2013-regnskaberne uændret ca. 14 %. Som led i analyseprojektet om lempelse af revisionspligten er der foreslået en række ændringer af dels reglerne, dels kontrollen hos hhv. SKAT og ERST mhp at højne kvaliteten. Anbefalingerne afventer politisk stillingtagen. - Ved 2013 kontrollen blev ca. 4 % af de kontrollerede re- 10 S i d e Budget: 0,902 Regnskab: 0,793 Budget: Regnskab: 5.733

11 Mål Resultatmål og resultatkrav Målopfyldelse Budget/ Regnskab for Revisornævnet være faldet med mindst 25 pct. visionsvirksomheder samt ca. 14 % af de kontrollerede revisorer indbragt for Revisornævnet. De foreløbige resultater for 2014 kontrollen viser, at ca. 4 % af de kontrollerede revisionsvirksomheder blev og vil blive indbragt for Revisornævnet og at ca. 23 % af de kontrollerede revisorer blev, og vil blive indbragt for Revisornævnet. Der forventes således en stigning på revisorniveau på ca. 9 % i indbringelser for Revisornævnet. Opnået score 7. I 2015 forøger Erhvervsstyrelsen antallet af hvidvasktilsyn til mindst I 2015 udarbejdes der udkast til lovforslag om indførelse af et register over reelle ejere, der ville kunne fremsættes inden udgangen af På området fusioner og spaltninger, der årligt behandler ca sager med en gennemsnitlig aktuel sagsbehandlingstid på 45 dage reduceres sagsbehandlingstiden med 20 %. Der er gennemført 150 hvidvasktilsyn. Der er fremsat lovforslag (L94) om indførelse af register over reelle ejere i Folketinget den 16. december Medio september blev det muligt for selskaber at registrere fusioner og spaltninger i styrelsens selvbetjeningsløsning til registrering af selskaber. Sagsbehandlingstiden for fusioner og spaltninger estimeres til 35 dage fra medio september og året ud. Det svarer til en reduktion på 22 procent, hvormed målet sandsynligvis er nået i denne periode. Budget: Regnskab: Budget: 0,334 Regnskab: 0,344 Analyse og teleregulering 2 ERST arbejder for at skabe god adgang til mobil- og bredbåndsdækning i hele landet og gode rammer for at dansk erhvervsliv udvikler og udnytter data og IKT til at skabe vækst og job. 3 ud af 3 resultatkrav er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt. 100 ud af 100 (16 %) 1. ERST bidrager aktivt til den fortsatte eksekvering af initiativerne i regeringens otte vækstplaner. Arbejdet med eksekvering af nedenstående vækstplan skal fortsættes: ERST bidrog aktivt til de politiske forhandlinger om vækstplanen, der blev afsluttet 26. februar Inden udgangen af 2015 var størsteparten af de 58 delinitiativer i vækstplanen implementeret, hvoraf en betydelig del vil blive gennemført af ERST. IKT og digital vækst 2. Styrelsen fremmer aktivt danske interesser i forbindelse med forhandlingerne om afskaffelse af roamingafgifter i EU. Særligt arbejder styrelsen for lavere engrospriser og for at sikre en fair-usegrænse, hvor forbrugerne kan bruge tale, SMS og data i udlandet i stort set samme omfang som hjemme. Det vil ske både gennem formelle kanaler og gennem en interessevaretagelse ift. Europa-parlamentet og andre medlemslande. Ultimo juni 2015 blev der indgået en aftale om afskaffelse af roamingafgifterne. Aftalen balancerer teleselskabernes interesser over for forbrugerinteresser ved at afskaffe roamingafgifterne i to tempi. Første etape nedsætter fra april 2016 roamingafgifterne markant. Sideløbende arbejdes der på at finde en model for regulering af engrospriserne for at benytte udenlandske net til roaming. Det skal sikre, at roamingafgifterne kan afskaffes i juni 2017, uden at selskaberne kommer til at tabe penge på at udbyde roaming. 11 S i d e

12 Mål Resultatmål og resultatkrav Målopfyldelse Budget/ Regnskab Opnået score 3. Initiativerne i regeringens Vækstplan for digitalisering i Danmark gennemføres med henblik på at fremme digitaliseringen af danske virksomheder, herunder e- handlen, udnyttelsen af data og øget it-sikkerhed, samt udbygningen af mobil- og bredbåndsinfrastrukturen. Arbejdet tager afsæt i den fastlagte eksekveringsplan. 4. Styrket information og vejledning medvirker til at flere kommuner anvender erhvervsfremmelovens muligheder for dækningskrav i forbindelse med indkøb eller etablering af passiv infrastruktur i områder med dårlig dækning Adgangen til bredbånd med 100 Mbit/s download til husstande og virksomheder skal være stigende med i gennemsnit 4 pct. point om året. Vækst og erhvervsfremme 3 Erhvervsstyrelsen fremmer vækst og beskæftigelse i danske virksomheder. Det gør vi ved at reducere de omkostninger virksomhederne har ved at efterleve reguleringen og gennem en aktiv national og regional erhvervs- og vækstpolitik. 1. Eksekvering af Vækstplan for Energi og Klima: Indgåelse af kontrakter med forsøgsvirksomheder i Industrial Energy-Partnerskabet og sikre fremdrift i arbejdet. Eksekvering af Vækstplan for Fødevarer: Erhvervsstyrelsen indgår en rammeaftale med Økologisk Fødevarerådgivning for Ved udgangen af 2015 var størsteparten af de 58 delinitiativer i vækstplanen implementeret. Eksekveringsplanen for gennemførelsen af initiativerne i vækstplanen er blevet revideret efter folketingsvalget og den efterfølgende ressortdeling og forelægges til godkendelse i styregruppen for et koncernprojekt i EVM for digital vækst i løbet af januar Målet er udgået: Målet er udgået af ERST s resultatkontrakt og opgaven er ressortoverført til Energistyrelsen som følge af kongelig resolution af 28. juni Målet er udgået: Målet er udgået af ERST s resultatkontrakt og opgaven er ressortoverført til Energistyrelsen som følge af kongelig resolution af 28. juni ud 14 resultatkrav er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt. Forsøg er igangsat og kontrakter er indgået med 3 casevirksomheder, og Industrial Energy Partnerskabet arbejder på at få yderligere 3-4 casevirksomheder med i forsøgene for at øge initiativets kvalitet mhp den senere politikformulering. Erhvervsstyrelsen har endvidere indgået en rammeaftale med Økologisk Fødevarerådgivning for ERST har endvidere bidraget til materiale og efterfølgende fulgt op på dialogmøder for de enkelte vækstplaner. 100 ud af 100 (28 %) ERST bidrager endvidere til afholdelse af relevante dialogmøder med interessenter for de enkelte vækstplaner og følger op på de initiativer, der følger af møderne på styrelsens 1 Nulpunktsmålingen er S i d e

13 Mål Resultatmål og resultatkrav Målopfyldelse Budget/ Regnskab område. Opnået score 2. Der skal i regi af Grøn omstillingsfond, herunder grøn industrisymbiose iværksættes initiativer, der understøtter cirkulær økonomi og deleøkonomi. Task force for grøn regelforenkling, innovationsforum for grønne løsninger og bæredygtig produktion samt træningsforløb om ressourceeffektivitet skal fjerne barrierer og skabe rammer for en omkostningseffektiv grøn omstilling i virksomhederne, fx baseret på nye forretningsmodeller. 3. ERST understøtter realiseringen af Design Society, herunder udviklingen af en ny fælles strategi og udarbejdelsen af én samlet resultatkontrakt for Design Society. 4. Der udarbejdes en ny iværksætterstrategi, hvor der bl.a. fokuseres på, hvordan den offentlige erhvervsfremmeindsats kan understøtte og fremme antallet af vækstvirksomheder både blandt iværksættere og etablerede virksomheder. 5. Inden udgangen af 2015 udsteder ERST kontrakter med EUmedfinansiering af nationale initiativer vedrørende automatisering, uddannelses- og sparringsforløb for iværksættere samt træningsforløb for at øge ressourceeffektiviteten. Alle initiativer vil indeholde målbare effektmål. I samarbejde med de regionale vækstforumsekretariater og Danmarks Statistik udarbejder og offentliggør ERST registerbaserede effektmålinger af strukturfondsindsatsen, som estimerer og benchmarker jobskabelse mv. på tværs af regioner. 6. ERST bidrager aktivt til implementering af de initiativer i regeringens hovedstadsstrategi der ved- Grøn Omstillingsfond har afholdt 4. ansøgningsrunde og der er givet tilsagn til 7 projekter. Der er gennemført fem ansøgningsrunder til programmet Grøn Industrisymbiose, og givet tilsagn til 26 projekter. Der er gennemført i alt 3 partnerskabs-ansøgningsrunder indenfor hhv. genfremstilling, cirkulær økonomi og markedsføring og samlet givet tilsagn til 3 partnerskaber. Initiativet vækst gennem deleøkonomi er igangsat dels som et koncernprojekt i EVM og dels som et pilotprojekt om delebyer i samarbejde med Dansk Arkitektur Center. Begge initiativer videreføres i Task force for grøn regelforenkling har gennemført en kortlægning og analyse af barrierer. Træningsforløb om ressourceeffektivitet er igangsat i oktober Innovationsforum for grønne løsninger er lukket som følge af den ny regerings prioriteter, men der er udarbejdet en analyse af udenlandske erfaringer med at fremme grøn innovation. Design Society blev etableret som selvstændig juridisk enhed i 2015, og styrelsen har igennem løbende dialog med direktionen i Design Society og de tilknyttede datterselskaber understøttet udarbejdelse af fælles strategi og fælles resultatkontrakt. Den 10. maj offentliggjorde regeringen en ny iværksætterstrategi indeholdende syv vækstinitiativer i "Vækst2015". Der fokuseres bl.a. på hvordan den offentlige erhvervsfremmeindsats kan understøtte og fremme antallet af vækstvirksomheder både blandt iværksættere og etablerede virksomheder. Kontrakter vedr. EU-medfinansiering af nationale initiativer vedr. automatisering (vækstprogrammet for små og mellemstore produktionsvirksomheder) samt træningsforløb vedr. ressourceeffektivitet er udstedt i 2015 og indeholder målbare effektmål. Uddannelses- og sparringsforløb for iværksættere igangsættes først primo 2016, da det skal være et initiativ som led i opfølgning på regeringens nye iværksætterstrategi og har afventet den nye strategi, som udkommer primo ERST har ikke haft indflydelse herpå og anser derfor denne del af målet som opfyldt. I juni 2015 offentliggjorde ERST i samarbejde med vækstforumsekretariater og Danmarks Statistik en ny registerbaseret effektmåling, som benchmarker og viser, at de iværksættervirksomheder, der har deltaget i strukturfondsprojekter igangsat i , skabte et stort antal nye private arbejdspladser og omsætning i perioden (sammenlignet med en kontrolgruppe). I efteråret 2015 er gennemført en effektmåling af de virksomhedsrettede projekter i hver region. ERST har bidraget til udformning af strategien, som senere blev offentliggjort i forbindelse med udspillet "Vækst 13 S i d e

14 Mål Resultatmål og resultatkrav Målopfyldelse Budget/ Regnskab rører iværksætteri og kreative erhverv. 2015" og var efterfølgende klar til at implementere initiativerne. Strategien er imidlertid bortfaldet ved regeringsskiftet. Målet anses på den baggrund som opfyldt. Opnået score 7. Mhp. at skabe større klarhed for aktørerne kortlægges rammevilkårene for deleøkonomiske forretningsmodeller. 8. Markedsmodningsfonden offentliggjorde i 2014 de to første nationale PCP (Precommercial Procurement)-forløb i Danmark. Fonden vil i 2015 følge, dokumentere og udbrede de foreløbige erfaringer med forberedelse og igangsættelse af PCP-forløb samt iværksætte et nyt PCP mph. at styrke modellen på baggrund af de opnåede erfaringer. Konkret vil fonden inden udgangen af 2015 offentliggøre en generisk modelkontrakt for PCP-forløb samt identificere relevante områder og aktører mhp. forberedelse og offentliggørelse af et nyt PCP-udbud inden årets udgang. 9. ERST udarbejder i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af Danske Regioner, KL og SUM guidelines for større værdi af udviklingsprojekter på sundheds- og velfærdsområdet. 10. Mindst 70 pct. af forenklingsforslagene fra Virksomhedsforum, som regeringen har besluttet at imødekomme i skal være gennemført ved udgangen af I EVM koncernprojektet vækst gennem deleøkonomi er der i 2015 udarbejdet en kortlægning af reguleringsmæssige barrierer, indsamling af virksomhedsdata, samt en analyse af den samfundsøkonomiske effekt af deleøkonomi. I regi af Grøn Omstillingsfond er der endvidere udarbejdet en kortlægning af de deleøkonomiske platforme, en brugerundersøgelse samt en miljøanalyse. PCP modelkontrakten er udarbejdet med bistand fra Kammeradvokaten og offentliggjort på Markedsmodningsfonden hjemmeside med tilhørende vejledning. Der er indgået partnerskab med DANVA og flere større forsyningsselskaber om at udbyde et nyt PCP forløb på spildevandsområdet. Udbuddet er offentliggjort primo december 2015 med tilbudsfrist marts Hvad angår udbredelse af erfaringer er det sket en løbende indsats på de sociale medier og fondens hjemmeside. Udover ovennævnte modelkontrakt er der udarbejdet og offentliggjort en How-to Guide for PCP samt erfaringsopsamling og analyse af fondens innovative indkøbsprojekter. Den færdige guide Øget kommerciel værdi-skabelse af OPI inden for sundhed og velfærd. En guide med opmærksomhedspunkter til offentlige og private projektdeltagere har været fremsendt til orientering til Danmarks Vækstråd, og guiden er lagt på Markedsmodningsfondens hjemmeside. Ikke opfyldt: Regeringen har i perioden 2012 til 2014 besluttet at imødekomme 316 fra Virksomhedsforum. 186 ud af de 316 forslag var implementeret ved udgangen af Procenten er dermed 59 procent 11. Erhvervsstyrelsen bidrager i 2015 til bruttokataloget med koordinering samt tiltag, som kan lette erhvervslivets omkostninger med 2 mia. kr. i 2020 og forebygger nye byrder ved, at minimum 40 pct. af de afgivne anbefalinger til at minimere byrderne følges. Erhvervsstyrelsen har i 2015 bidraget væsentligt til målsætningen om at lette erhvervslivets omkostninger med 2 mia. kr. gennem ændringen af årsregnskabsloven, der medførte lettelser på ca. 319 mio. kr. Derudover blev der udarbejdet yderligere bidrag til bruttokataloget vedr. bl.a. digitale regnskaber og lempelse af revisionspligten. Ca. 67 pct. af de afgivne anbefalinger i 2015 er fulgt. 14 S i d e

15 Mål Resultatmål og resultatkrav Målopfyldelse Budget/ Regnskab 12. Der etableres en task force som undersøger lovgivnings- og reguleringsmæssige barrierer og indgår i samarbejde med danske fonde og andre interessenter om samfundsgavnlige investeringer (Impact Investment). Det samlede bruttokatalog skulle have været forelagt ØU medio 2015, men arbejdet blev sat i bero pga. folketingsvalget og regeringsskiftet. Målet anses fra ERST s side som opfyldt. Der er gennemført en række analyser og forundersøgelser af lovgivnings- og reguleringsmæssige barrierer og økonomiske potentialer for impact investeringer i Danmark samt en business case for bl.a. udbygning af Rønne havn. Desuden er der etableret viden og netværk mellem en række danske fonde og pensionskasser samt offentlige aktører bl.a. via en studietur med besøg hos den britiske regering. Der arbejdes videre med området i 2016 i Erhvervsstyrelsen bl.a. vedr. måling af værdien af sociale investeringer sammen med en række fonde og Social- og Indenrigsministeriet. Opnået score 13. Relevante private og offentlige interessenter kan bruge udkommet af initiativet om modeller for innovative samarbejder om spildevandshåndtering i deres opgavevaretagelse fremover, og mindst én konkret pilotopgave sker ved privat involvering som følge af initiativet. Erhvervsstyrelsens arbejde har drejet sig om to konkrete modeller for innovative samarbejder om spildevandshåndtering: 1) Udbud for prækommercielle indkøb og 2) Oprettelse af 40/60-selskaber 2. Mht. 1) er der igangsat en konkret 3-årig pilotopgave om bedre ressourceudnyttelse af spildevand i regi af markedsmodningsfonden, med involvering af 8 spildevandsselskaber og 3-5 private firmaer/konsortier. Der er givet 18,0 mio. kr. i tilsagn, hvoraf langt hovedparten vil gå til den private involvering. 14.a. Markedsmodningsfonden vil igennem ansøgningsrunderne i 2015 give tilsagn til markedsmodningsprojekter i virksomheder, som samlet forventer at skabe mindst 1200 nye arbejdspladser inden for en femårig periode fra projektstart. 3 Mht. 2) er der udarbejdet en vejledning til oprettelse af 40/60-selskaber. Offentliggørelse af vejledningen afventer endelig færdiggørelse af ny vandsektorlov og bekendtgørelse i første halvår af Fonden har gennemført tre udmøntninger til ansøgningsrunder i 2015 til i alt 59 projekter, som forventer at skabe i alt jobs indenfor en femårig periode fra projektstart. Budget: Regnskab: b. Grøn Omstillingsfond vil i 2015 give tilsagn til projekter, partnerskaber og pilotprojekter, som samlet forventer at skabe mindst 250 nye arbejdspladser inden for en femårig periode fra projektstart. 4 Grøn Omstillingsfond har i 2015 afholdt 4. ansøgningsrunde, hvorunder er givet 7 tilsagn samt 3 partnerskabsansøgningsrunder inden for hhv. genfremstilling, cirkulær økonomi og markedsføring, hvorunder er givet 3 tilsagn. Virksomheder støttet af fonden i 2015 forventer samlet at skabe 253 jobs. 2 40/60 er en samarbejdsform mellem private virksomheder og offentlige rensningsvirksomheder. 3 Fonden har 135 mio. kr. i Ca. 85 % bliver anvendt til medfinansiering af markedsmodning i virksomheder. 4 Fonden har 28 mio. kr. i 2015, mod 40 mio. kr. i Det forventes at en større del af Fondens midler vil gå til partnerskaber i 2015 end hidtil. 15 S i d e

16 Mål Resultatmål og resultatkrav Målopfyldelse Budget/ Regnskab 4 Smartere og mere brugervenlig digitalisering for virksomhederne. Digital indberetning på Virk medfører administrative lettelser for virksomhederne, fordi det er nemmere at kommunikere med myndighederne via Virk. 2 ud af 2 resultatkrav er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt. Opnået score 100 ud af 100 (9 %) 1. ERST vil med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fokusere på erhvervsområdet, herunder inddrage virksomhederne og imødekomme deres behov med fokus på brugervenlighed og byrdelettelser for erhvervslivet. ERST har løbende inddraget erhvervslivet og deres behov i forbindelse med arbejdet med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi I strategiarbejdet har ERST fokus på at give virksomhederne en sammenhængende brugeroplevelse, når de kommunikerer med det offentlige. Endelig har ERST arbejdet målrettet med, at der i strategien er fokus på at udstille offentlige data, samt øget automatisering med det formål at reducere virksomhedernes byrder i forbindelse med deres indberetninger til det offentlige. Budget: Regnskab: Virk.dk s samlede årsværksbesparelse for virksomhederne skal øges med en gennemsnitlig stigning pr. år på 10 % i forhold til niveau (AMVAB måling 2012: 787 årsværk). Ved udgangen af 2015 har der har været en gennemsnitlig stigning pr. år i forhold til 2012-niveau på 12,5 %. Årsværkberegningen er baseret på brugen af otte store centrale løsninger på Virk. Da den ene af disse løsninger - Efteruddannelse.dk ikke har kunnet levere data på transaktioner er den i 2015 udskiftet med en anden løsning - Danmarks Statistiks Idep Intrastat-løsning for Moderniseringsprogrammet 5 Afslutning af Moderniseringsprogrammet 1. Ved udgangen af 2015 afsluttes Moderniseringsprogrammet, dvs. at alle projekter er gennemført og afsluttet. 2 ud af 2 resultatkrav er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt. Alle projekter i Moderniseringsprogrammet er gennemført og afsluttet. Budget: Regnskab: ud af 100 (10 %) 2. Ultimo 2015 er moderniseringsprogrammet gennemført inden for de aftalte økonomiske og tidsmæssige rammer. Moderniseringsprogrammet er afsluttet planmæssigt ved udgangen af Opdateringen af business casen efter programafslutningen viser, at der uændret forventes en positiv business case på niveau med den business case, der fremgår af Akt 2 af 3. oktober Moderniseringsprogrammet anses derfor at være gennemført indenfor de aftalte økonomiske og tidsmæssige rammer. Budget: Regnskab: Internationale forhold 6 Styrelsen åbner markeder ved at fjerne nationale særregler, styrke fælles EU-regler og forhandle internationale aftaler, ligesom styrelsen rådgiver virksomheder i at udnytte de muligheder, som internationalt samarbejde tilbyder. 4 ud af 4 resultatkrav er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt. 100 ud af 100 (12 %) 1. ERST s initiativer under strategien for øget anvendelse af internationale standarder gennemføres jf. ERST's initiativer under strategien om bl.a. principper for brug af standarder i lovgivning, tilsyn og offentligt indkøb er gennemført jf. aftalt eksekveringsplan. 16 S i d e

17 Mål Resultatmål og resultatkrav Målopfyldelse Budget/ Regnskab eksekveringsplan. Opnået score 2. En opsøgende indsats målrettet danske banker og venturefonde sikrer, at der sammenlignet med perioden sker en firedobling af det danske hjemtag via EU s finansielle instrumenter i form af venturekapital og lånegarantier. Danske finansielle formidleres aftalesum vil være steget fra 32,8 mio. Euro i perioden til 130,0 mio. Euro. i perioden Der arbejdes aktivt for, at fremme Erhvervs- og Vækstpolitiske prioriteter i EU som det fremgår af noten Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af eksportkontrolsager er mindre end 15 dage. 6 EIF har indgået aftale med en større dansk finansiel institution og Væksfonden via InnovFin SMV garantiordningen om garantier til SMV'er på henholdsvis EUR 70,0 mio. og EUR 67,1 mio. Med et samlet hjemtag på EUR 137,1 mio. i perioden er målet opfyldt. ERST har arbejdet for, at fremme Erhvervs- og Vækstpolitiske prioriteter i EU som det fremgår at noten til målet. Den årlige gennemsnitlige sagsbehandlingstid er målt til 11,9 dage. Tværgående mål 7 Der stilles krav til en fortsat prioritering og effektivisering af ressourceudnyttelsen i ministeriet og der stilles krav til fokus på sygefravær. 2 ud af 5 resultatkrav er opfyldt, hvorfor målet samlet set er delvist opfyldt. Mio kr. Prognose (helår) Nedre Øvre Årets resultat 1. Det opgjorte nettoforbrug ved årsafslutningen på de hovedkonti, som styrelsen har ansvar for, overstiger ikke 1. og 2. udgiftsopfølgnings prognosticerede forbrug for hele året. Årets nettoforbrug må desuden ikke være under det prognosticerede forbrug ved UO1 med mere end 9,9 mio. kr. og ved UO2 med mere end 6,5 mio. kr., medmindre det er godkendt af departe- grænse grænse Overskridelse ift. nedre grænse U1 831,6 821,7 831, ,3 0,4 Overskridelse ift. øvre grænse U2 836,7 830,2 836, ,8-4,7 Målet er opfyldt. Der er en overskridelse ift. øvre grænse ved UO1, men da Departementet har godkendt et højere 50 ud af 100 (3,5 %) 5 Roam like at home Revision af cookie reglerne Mærkningsordning for antennekvalitet Frihandelsaftalen med USA Tjenesteydelser i grønne frihandelsforhandlinger Restriktiv brug af straftold Standardisering som løftestang for vækst Styrket myndighedssamarbejde i det indre marked Følg eller forklar i regelforenklingsindsatsen Digitaliseringsparat EU lovgivning Integration mellem varer og tjenester i det indre marked Undlad detailregulering af aktionærrettigheder 6 Nulpunktsmåling foretaget i 2012, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid blev målt til 15 dage. 17 S i d e

18 Mål Resultatmål og resultatkrav Målopfyldelse Budget/ Regnskab mentet. forbrug pga. hensættelse til Erhvervsstyrelsens statslige udflytning af arbejdspladser er målet opfyldt. Opnået score 2. ERST udarbejder i 2015 en månedlig ledelsesinformation til styrelsens direktion. Den lokale ledelsesinformation skal hænge sammen med den koncernledelsesinformation, der forelægges koncernens ledelse kvartalsvist, således at det er muligt at overføre data direkte fra den lokale ledelsesinformation til koncernledelsesinformationen. 3. ERST igangsætter målrettede initiativer med henblik på, at styrelsens samlede gennemsnitlige sygefravær i 2015, ikke må overstige det gennemsnitlige sygefravær per medarbejder i I Erhvervsankenævnet der årligt behandler ca. 35 sager med en gennemsnitlig aktuel sagsbehandlingstid på 177 dage reduceres sagsbehandlingstiden med 5 %. 5. I Revisornævnet der årligt behandler ca. 106 sager med en gennemsnitlig aktuel sagsbehandlingstid på 349 dage reduceres sagsbehandlingstiden med 5 %. Der er udarbejdet budgetopfølgning (LIS) til direktionen, som dækker alle årets måneder. Der er endvidere leveret input til koncern-ledelsesinformationen. Ikke opfyldt: Der har i 2014 været et sygefravær på 6,6 dage. Sammenlignet med perioden 4. kvartal 2014 til og med 3. kvartal 2015 har ERST haft et sygefravær på 6,7 dage. Målet er derfor ikke opfyldt. Ikke opfyldt: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2015 (33 sager) har været 256 dage. Målet blev således ikke nået. Det høje tal skyldes, at ERST i januar og april har afgjort nogle meget gamle sager. ERST arbejder fortsat med nedbringelse af sagsbehandlingstiden, kortere frister, aktiv opfølgning mv. Ikke opfyldt: Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i 2015 (114 sager) har været 352 dage. Målet blev således ikke nået. ERST arbejder fortsat med nedbringelse af sagsbehandlingstiden, kortere frister, aktiv opfølgning mv. Ved sammenregning og vægtning af de anførte point på målene, fås en målopfyldelsesgrad på 87,5 pct Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger Erhvervsstyrelsens resultatkontrakt for 2015 omfattede 7 resultatmål. Som det fremgår af oversigten på side har Erhvervsstyrelsen ifølge kontraktens scorebog opfyldt 5 mål, mens 2 mål er delvist opfyldt. Dette giver en målopfyldelsesgrad på 87,5 pct. På baggrund af målopfyldelsesgraden på 87,5 pct. anses årets samlede målopfyldelse for at være tilfredsstillende. Ressourceforbruget ved målene afviger ikke med mere end 20 pct. i forhold til resultatkontraktens budgettal. På denne baggrund vurderes der, at være en tilfredsstillende sammenhæng mellem ressourceforbruget og målopfyldelsen. 7 ISOLA-tal for 2015 har ikke været tilgængelige ved opgørelsen af sygefraværsmålet for Målet opgøres efter anbefaling fra MODST på baggrund af ISOLA-tal fra 4. kvartal kvartal S i d e

19 I det følgende foretages en analyse af mål 3 om vækst og erhvervsfremme som er det højest vægtede mål og er af strategisk væsentlig betydning for Erhvervsstyrelsen. Udvælgelsen af målet til analysen er sket i dialog med Erhvervs- og Vækstministeriets departement. 8 Mål 3 for 2015: Vækst og erhvervsfremme Erhvervsstyrelsen har i 2015 med mål 3 arbejdet for at fremme vækst og beskæftigelse i danske virksomheder. Det gør vi ved at reducere de omkostninger virksomhederne har ved at efterleve reguleringen, samt gennem en aktiv national og regional erhvervspolitik, herunder fremme af iværksætteri, cirkulær økonomi og markedsmodning. Til arbejdet med mål 3 er der knyttet en række resultatkrav, hvor årets resultatopfyldelse fremgår af tabellen på s Nedenfor følger en samlet vurdering af målets opfyldelse. Bortset fra resultatkrav 3.10 om at Erhvervsstyrelsen skulle sikre implementering af mindst 70 pct. af forenklingsforslagene fra Virksomhedsforum er alle resultatkrav opfyldt. Den lavere implementeringsrate på 59 pct. skyldes bl.a., at udviklingen af løsninger med henblik på implementering af forslagene har krævet et større arbejde end først estimeret. Ifølge Erhvervs- og vækstministeren skal der fremover som hovedregel højest gå et år, fra en regelforenkling er vedtaget, til den er ført ud i livet. Dette vil medvirke til at forbedre implementeringsgraden. Selvom styrelsen ikke har opfyldt resultatkrav 3.10 er resultatmål3 samlet set opfyldt. Med den forventede jobskabelse på mere end 4000 jobs frem til 2020 i regi af Markedsmodningsfonden og Grøn Omstillingsfond forventes der at blive leveret et væsentligt bidrag til fremme af vækst og beskæftigelse. Styrelsen har ligeledes arbejdet for at skabe øgede vækstmuligheder i hele landet gennem bl.a. igangsættelse af træningsforløb om ressourceeffektivitet samt forberedelse af et nyt uddannelses- og sparringsforløb for iværksættere i samarbejde med regionerne, som igangsættes som led i opfølgning på regeringens nye iværksætterstrategi i Endeligt har styrelsen arbejdet for at reducere virksomhedernes omkostninger ved at efterleve regulering, bl.a. gennem en væsentlig reduktion af erhvervslivets byrder som følge af årsregnskabsloven samt analyse af øvrige forenklingspotentialer, herunder bl.a. udviklingen af en digital regnskabsløsning. Overordnet set er der dermed skabt gode forudsætninger for at realisere styrelsens strategiske mål om, at Danmark skal være et attraktivt land at udvikle og producere i med gode vilkår for innovation og iværksætteri og hvor potentialerne i alle dele af landet udnyttes. Tilsvarende forventes aktiviteterne indenfor spildevands- og affaldsområdet at bidrage til indfrielsen af styrelsens strategiske mål om, at en velfungerende forsyningssektor skal sikre, at vand- og affaldshåndtering leveres omkostningseffektivt. Arbejdet for at reducere virksomhedernes omkostninger ved at efterleve regulering har endvidere bidraget til at opfylde styrelsens strategiske mål om, at virksomhederne skal opleve at den offentlige regulering er forståelig, velbegrundet og med færrest mulige byrder. 2.5 Forventninger til det kommende år Erhvervsstyrelsens arbejde i 2016 og frem vil i høj grad være præget af de strategiske målsætninger, som er indarbejdet i Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsprogram. Arbejdsprogrammet udmønter opgaverne på finansloven og udgør den faglige ramme for Erhvervsstyrelsens arbejde, og dermed indholdet i Erhvervsstyrelsens mål- og resultatplan for 2016, som har erstattet de tidligere resultatkontrakter. 8 Ved udvælgelsen af strategisk væsentlige mål tillægges målene allerede ved kontraktforhandlingerne med departementet en vægtning. Denne vægtning afspejler, hvor væsentligt målet anses for at være, i relation til styrelsens mission, vision og strategi. I kontrakten for 2015 er målene tildelt en vægtning, der varierer fra 7 til 28, hvor 28 indikerer den højeste væsentlighedsgrad. 19 S i d e

20 I relation til det kommende års opgaver på Erhvervsstyrelsens område bliver de største udfordringer: På området for Forretningsudvikling og digitalisering bliver den primære opgave at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem let, hurtig og billig adgang til erhvervsdata. Erhvervsstyrelsen bidrager til at gøre det nemmere for virksomhederne at være i kontakt med det offentlige ved at fremme brugervenlige digitale løsninger og optimere den digitale infrastruktur, herunder også at lette adgangen til erhvervsrettede og valide grunddata. I 2016 og årene frem vil det bl.a. ske ved at arbejde for at fokusere på videreudvikling af Virk.dk, etablere og udbygge en fællesoffentlig brugeroplevelsesstandard og udbygge adgangen til erhvervsrettede data. På området for Kundecenter og virksomhedsrådgivning skal der i 2016 arbejdes for at sikre en effektiv erhvervsservice med fokus på professionel digital forvaltning med brugervenlige selvbetjeningsløsninger og en effektiv service med korte sagsbehandlingstider. Virksomhederne skal opleve en effektiv erhvervsservice med fokus på professionel digital forvaltning med brugervenlige selvbetjeningsløsninger og en effektiv service med korte sagsbehandlingstider. På området for Erhvervsudvikling vil der være fokus på at styrke vækstmuligheder i hele landet gennem planlægning, tilskyndelse til fornyelse og fjernelse af digitale barrierer. Erhvervsstyrelsen arbejder for at fremme produktivitet og vækst gennem udnyttelse af de nye muligheder, den teknologiske udvikling og digitaliseringen åbner for. Erhvervsstyrelsen arbejder for et digitalt marked, hvor alle virksomheder og brugere kan få gavn af let tilgængelige digitale tjenester på lige konkurrencevilkår og med et højt databeskyttelsesniveau. Erhvervsstyrelsen understøtter virksomhedernes digitale omstilling med fokus på bl.a. kompetencer, digital tillid og erhvervsrettede digitale løsninger som Virk. Erhvervsstyrelsen ønsker at fjerne barrierer for erhvervslivets digitalisering og nedbringe erhvervslivets administrative byrder gennem digitale løsninger. Og Erhvervsstyrelsen arbejder både nationalt og internationalt for klare og forudsigelige regler, som kan fremme den digitale omstilling. Erhvervsstyrelsen liberaliserer desuden rammerne for planlægning og stiller ressourcer til rådighed for dem, der har ambitioner, vilje og mod til at skabe vækst, men mangler viden, netværk eller kapital til at komme ud på markedet. Erhvervsstyrelsen planlægger og medfinansierer udviklingen i hele Danmark også dér, hvor det er særligt svært at skabe vækst og beskæftigelse. På området for Regulering og tilsyn skal der arbejdes for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem nedbringelse af administrative byrder, enkel og effektiv erhvervsregulering og håndhævelse samt sikring af åbne markeder gennem internationalt arbejde. Enkel og effektiv national og international erhvervsregulering og håndhævelse understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Erhvervsstyrelsen arbejder for klare og forudsigelige regler, der er nemme og billige at overholde, og for at byrderne i eksisterende regulering lettes. Erhvervsstyrelsen deltager aktivt i det internationale og europæiske samarbejde om erhvervsregulering. Erhvervsstyrelsen arbejder for at fremme effektiv og velfungerende konkurrence i telebranchen. Erhvervsstyrelsen arbejder for en ny og ændret virksomheds-, regnskabs- og revisorregulering, der styrker tilliden til danske virksomheders ledelse og økonomiske forhold. Erhvervsstyrelsen griber effektivt og professionelt ind overfor bevidst misbrug gennem tilsyn og kontrol på et risikobaseret grundlag. På området for Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration vil fokus være på at sikre en attraktiv og effektiv styrelse. Erhvervsstyrelsen vil være en veldrevet styrelse med gode rammer for opgavevaretagelsen på tværs. En effektiv administration skal sikre en høj kvalitet i minister- og ledelsesbetjeningen, en klar mål- og resultatstyring, en effektiv økonomistyring med fokus på budgetoverholdelse og prognosepræcision, kompetent juridisk sparring, driftssikre it- og fagsystemer, strategisk kommunikation og pressehåndtering, velfungerende fysiske rammer og effektiv bygningsdrift, samt professionel sekretariatsbetjening af råd og nævn. Særlige fokusområder er implementering af styrelsens nye organisation, sikring af en hensigtsmæssig proces og fortsat ef- 20 S i d e