Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Transkript

1 Nr. A-201 Rekreativ sti mellem Hinnerup og Hadsten 202 Natur, Miljø og Vandløb Anlægsforslaget er udarbejdet efter ønske fra TMU, på baggrund af forslag fra Danmarks Naturfredningsforening F-201. Danmarks Naturfredningsforening i Favrskov foreslår, at der bliver etableret en rekreativ sti i Lilleådalen mellem Hinnerup og Hadsten. Herved gøres området bedre tilgængeligt for borgerne. Lilleådalens Græsningslaug har de seneste ti år fået afgræsset arealerne indenfor åbeskyttelseslinjen langs Lilleåen. Et stiforløb langs kreaturhegnet vil øge oplevelsen langs åen. Der henvises til det skitserede forslag i Favrskov Kommunes strukturplan for byudviklingsområdet mellem Hadsten og Hinnerup. Her er den ønskede sti markeret langs Lilleåen udenfor åbeskyttelseslinjen mellem Hinnerup og Hadsten. Strækningen er ca. syv kilometer og skal endeligt projekteres så bundforholdene for stien er stabile og forløbet er udenfor åbeskyttelseslinjen og beskyttet natur. Der skal eksproprieres/tinglyses et ca. tre meter bredt bælte, hvor der skal være grus belægning. Stien skal være en natursti uden lys. Det forventes, at der skal etableres overgange ved drængrøfter og stenter ved hegn. Der tænkes opsat borde og bænke samt informationstavler langs stiforløbet. Fra Hinnerup til Haarvadbro er området lokalplanlagt ved Lokalplan nr. 322: Et område til golfbane og feriecenter. I lokalplanen er stisystemet indtegnet langs Lilleåen udenfor åbeskyttelseslinjen. Lokalplanens bestemmelser om stiens udformning er stort set enslydende med anlægsforslaget. På denne baggrund kan de økonomiske konsekvenser beskrives i to faser. Fase 1 er fra Hinnerup til krydsningspunkt mellem Lilleåen og Haarvadbro og Fase 2 er fra Haarvadbro til Hadsten. Ved at gennemføre ovennævnte stiforløb på ca. syv kilometer, bliver det muligt for borgerne at få rekreative oplevelser langs Lilleådalen og de landskabelige område fra Hinnerup til Hadsten. En strækning der ellers ikke er tilgængelig for offentligheden. Ved opdeling i Fase 1 og Fase 2, bliver forløbet i Fase 1 på ca. to kilometer og Fase 2 på ca. 5 kilometer. Udgiften ved Fase 1 estimeres til kr., mens udgiften til Fase 2 udgør kr. Der er potentiale for ekstern medfinansiering. Anlægsforslaget forventes at medføre afledte driftsudgifter på ca.2% af etableringsudgifterne. Anlægsudgifter

2 Nr. A-202 Revision af vandløbsregulativer 202 Natur, Miljø og Vandløb Med anlægsforslaget forventes det at være muligt at få revideret vandløbsregulativerne fra de gamle kommuner. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i både 2016 og budgetoverslagsår Der er således tale om genfremsættelse af sidste års forslag. Vandløbsregulativer udgør rets- og administrationsgrundlaget for de enkelte kommunale vandløb. Det indeholder en redegørelse om konsekvenserne af regulativet samt bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand, vandføringsevne og den vedligeholdelse (skæring af vandplanter og fjernelse af aflejringer), som kommunerne er forpligtet til at udføre. I Favrskov Kommune er der cirka 150 km offentlige vandløb, der administreres efter 28 vandløbsregulativer. Midlerne skal anvendes til at gennemføre en samlet revision af vandløbsregulativerne. Vandløbsloven kræver, at regulativerne revideres, når de forældes eller lov- og plangrundlaget ændres. De eksisterende vandløbsregulativer er udarbejdet i de gamle kommuner og amter, og hovedparten er nu forældede. I de gamle kommuner har der været forskel på administrationspraksis og i regulativernes bestemmelser. Der er i den forbindelse et behov for at harmonisere regulativerne, så krav til og serviceniveau for lodsejere og borgere bliver ensartet. Revisionen vil endvidere indeholde stillingtagen til de enkelte vandløbs klassifikation som offentligt vandløb. I den forbindelse kan der senere blive en afledt ændring i driftsudgifter, som følge af privatiseringer eller optagelse af vandløb som offentlige. Baggrunden for forslaget er, at erfaringer viser, at det er nødvendigt, at kommunen har et meget stærkt og ensartet dokumentationsgrundlag i forbindelse med vedtagelsen af nye regulativer. Det vurderes at revisionen vil medføre følgende: at regulativerne er opdateret i forhold til eksisterende lov- og plangrundlag et mere systematisk og ensartet service- og administrationsgrundlag for de offentlige vandløb uafhængig af de gamle kommunegrænser et bedre overblik og et mere ensartede administrationsgrundlag, der vil lette den daglige administration og mindske risiko for fejl og erstatningskrav. Anlægsudgifter 600

3 Nr. A-203 Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse 202 Natur, miljø og vandløb Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i 2016 og kr. i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med ændrede beløb i overslagsåret Anlægsmidlerne skal anvendes til udarbejdelse af indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse i indsatsområder indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) samt omkring vandværksboringer udenfor disse. Midlerne skal anvendes til rådgiverydelser samt til aflønning af medarbejder. Arbejdet foregår i samarbejde med Koordinationsforum for Grundvand, som består af vandværksforeninger, landbruget, Dansk Industri, Naturstyrelsen, Region Midt, Embedslægen med flere. For at sikre rent drikkevand skal der udarbejdes indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet jf. Vandforsyningsloven. Opgaven er lovbundet og sker på grundlag af den grundvandskortlægning, som udføres af Naturstyrelsen. Opgavens omfang er øget, efter at staten har besluttet også at kortlægge for pesticidfølsomme områder indtil Beløbet i overslagsårene er ændret, fordi kommunen efterfølgende skal tilrette indsatsplanerne i overensstemmelse hermed. Favrskov Kommunes driftsbudget til løsning af opgaven dækker ikke de udgifter, der er forbundet med udarbejdelse af planlægningsopgaven. Til opgaven er der afsat kr. på driftsbudgettet. Der er ikke her udover afsat midler til indsatsplanlægningen. En stor del af kommunen er udpeget som OSD-område, hvor der skal udarbejdes indsatsplaner, som beskriver hvordan der sikres tilstrækkelig rent drikkevand i kommunen. Der foreligger færdige indsatsplaner for fire indsatsplanområder. På baggrund af Naturstyrelsens grundvandskortlægning af det resterende OSD-område, er Teknik og Kultur i gang med at udarbejde forslag til indsatsplaner for disse områder. Der udarbejdes kun to indsatsplaner for det resterende OSD-område, hvorved størst mulig ressourceeffektivitet sikres. Selve indsatsplanlægningen skal være afsluttet i Indsatsplanerne skal implementeres efter Der vil i forbindelse med budget 2018 blive fremsat en anlægsblok, idet udgiften hertil ikke er kendt endnu. Anlægsudgifter

4 Nr. A-204 Udmøntning af klimaplan 202 Natur, miljø og vandløb Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. I forbindelse med vedtagelse af kommunens klimaplan besluttede Byrådet, at der skulle afsættes midler til arbejdet med klimatiltag fra I blev midlerne primært anvendt til undersøgelser og udarbejdelse af planer indenfor energi- og varmeområdet samt til projekter med fokus på energivejledning og energirådgivning. I blev midlerne primært anvendt i forbindelse med energibesparende projekter, der har fokus på den borgernære indsats og er centreret omkring konkrete tiltag som projektet Energi i lokalsamfund og portalen Energi Forum Favrskov mv. For at sikre en fortsat implementering af Klimaplanens tiltag, hvor såvel Favrskov Kommune som kommunens erhvervsliv og borgere bliver involveret i arbejdet med at gennemføre reelle CO2-reduktioner i kommunen, genfremsættes anlægsforslaget for udmøntning af klimaplanen. Tiltag til udmøntning af klimaplan fastlægges i forbindelse med vedtagelse af klimaplanens projektkataloger. Det næste projektkatalog gælder for årene Projektkataloget for er aktuelt under politiskbehandling - samtidigt med godkendelse af 2. udgave af Klimaplan Anlægsmidlerne skal medvirke til at sikre gennemførelse, samarbejde, dialog, formidling og synliggørelse af klimatiltag i Favrskov Kommune. Midlerne anvendes primært i eksterne samarbejdsprojekter, overvejende med private virksomheder og enkeltpersoner. Anlægsudgifter

5 Nr. A-205 Vedligeholdelse af asfaltbelægninger 204 Fritidsområdet, vej og park Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 9,2 mio. kr. årligt i Der er på driftsbudgettet afsat 8,461 mio. kr. årligt i Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med forhøjede beløb. Vejdirektoratet har i maj 2015 udarbejdet en rapport over vejnettets aktuelle tilstand som led i en forundersøgelse vedrørende funktionsudbud. Rapporten fastslår, at vejbelægningernes generelle tilstand er forbedret i perioden Den aktuelle tilstand af vejene i Favrskov Kommune ligger indenfor gennemsnittet i andre danske kommuner. Selvom det gennemsnitlige skadesbillede må betegnes som acceptabelt, findes der flere strækninger, primært på lokal- og villaveje, som har fået karakteren kritisk eller uacceptabel ved seneste hovedeftersyn. I henhold til udarbejdet rapport fra Vejdirektoratet, er der behov for en investering på ca. 18,0 mio. kr. årligt over de næste 10 år, hvis den nuværende tilstand af vejene skal opretholdes. Der er på driftsbudgettet afsat ca. 8,5 mio. kr. i Med de afsatte midler på driftsbudgettet vil der hvert år være behov for midler til genopretning af asfaltbelægningen i kommunen, idet driftsmidlerne ikke dækker vedligeholdelsen i et sådant omfang, at den nuværende tilstand af vejene kan opretholdes. Det betyder, at der, ved en årlig investering i asfaltbelægninger på 18,0 mio. kr., bør afsættes 9,5 mio. kr., årligt som anlæg til genopretning af asfaltbelægninger. Anlægsudgifter

6 Nr. A-206 Infrastrukturfond 204 Fritidsområder, vej og park Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 0 mio. kr. i 2016 samt 3 mio. kr. årligt i Det foreslås, at der afsættes 6 mio. kr. årligt fra 2017 og frem i budget Der blev i budget 2015 afsat 6 mio. kr. til infrastrukturfonden, som er overført til 2016 Der blev i foråret 2012 udarbejdet en Vejplan for Favrskov Kommune. I forlængelse af Vejplan 2012 har Teknik og Kultur udarbejdet en samlet Trafikhandleplan 2016 med forslag til anlægsprojekter inden for trafikområdet. I trafikhandleplanen oplistes cykelstiprojekter, vejprojekter og trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge. Vurderingen af projekterne er sket ud fra en teknisk prioriteringsmodel, hvor vægtningen fremgår af: 3 Vejplan 2012 giver et overblik over de steder i kommunen, hvor der i fremtiden kan forventes behov for etablering af nye støre vejprojekter, udbygning af eksisterende veje eller bedre vejforbindelser. Behovet kan for eksempel blive skabt af stigningen i trafikmængden visse steder. Det kan være særlige strækninger i byerne, specielt i kryds, eller det kan være i forbindelse med nye byudviklingsområder. Omfartsveje kan desuden være med til at bidrage til et godt bymiljø, ligesom de også kan spare trafikanterne for tid på vejen, da de hurtigt kan komme rundt om byen. Målet med projekterne i Vejplan 2012 er at bibeholde god mobilitet til gavn for borgere og erhvervsliv i Favrskov Kommune. Det foreslås, at der afsættes 6 mio. kr. hvert år i budget til større vejprojekter, i overensstemmelse med prioriteringen i vejplanen. Vejplanen peget både på udvidelser og forbedringer samt opklassificering i henhold til vejplanens model. Anlægsforslaget anslås at medføre afledte årlige driftsudgifter på op til 1 % af det samlede rådighedsbeløb. De afledte driftsudgifter vurderes og indarbejdes i budgettet, når de konkrete anlægsprojekter vedtages. Anlægsudgifter

7 Nr. A-207 Investering i nyt vintermateriel 204 Fritidsområder, vej og park Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget for med kr. årligt. Dette ønskes udvidet til kr. for at kunne anskaffe det nødvendige materiel til vintertjeneste. Favrskov kommunes vintermateriel saltspredere og sneplove ejes af Favrskov kommune. Der er indgået kontrakter med eksterne leverandører om udførelse af vintertjeneste, og de eksterne leverandører benytter Favrskov kommunes vintermateriel til opgaven. For at sikre en sikker drift, minimere saltforbruget og minimere vedligeholdelsesudgifterne, skal vintermateriellet løbende udskiftes, efterhånden som det bliver slidt. Drift og vedligeholdelse af vintermateriel finansieres i dag over driftskontoen for vintertjeneste. Det foreslås, at anlægsbudgettet suppleres med et rådighedsbeløb på kr. årligt de næste 4 år til anskaffelse af nyt vintermateriel. Anlægsudgifter

8 Nr. A-208 Projekter afledt af Cykelplan Fritidsområder, vej og park Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 2 mio. kr. årligt. Der foreslås, at der afsættes 4 mio. kr. årligt fra 2017 og frem i budget Teknik og Kultur har i 2015 udarbejdet en cykelplan for Favrskov Kommune. I forlængelse af Cykelplan 2015 har Teknik og Kultur udarbejdet en samlet Trafikhandleplan 2016 med forslag til anlægsprojekter inden for trafikområdet. I trafikhandleplanen oplistes cykelstiprojekter, vejprojekter og trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge. Prioriteringen er sket ud fra en teknisk prioriteringsmodel. Visionen og indsatsområderne opstillet i Cykelplan 2015 afspejles i vægtningen af de forskellige parametre benyttet i prioriteringsmodellen. Vægtningen af cykelprojekter fremgår af: 3 Ved at gennemføre indsatserne beskrevet i Cykelplan 2015 og anlægge flere cykelstier i Favrskov Kommune, vil det blive muligt for flere borgere at benytte cyklen i den daglige transport og til rekreative oplevelser. For mange opleves det utrygt at færdes langs de større veje i kommunen og derfor benyttes bilen i høj grad. Nogle af disse ture vil kunne overflyttes til cyklen, hvis der anlægges flere cykelstier og opnås et større sammenhængende cykelstinet. Særligt er der potentiale i, at ture til og fra skole og fritidsaktiviteter kan ske på cykel, da der her ofte er tale om kortere afstande. Borgeren kan ved at benytte sig af cyklen opnå en række sundhedsmæssige og økonomiske fordele. Børn, der tidligt lærer at transportere sig selv, vil være mere trafiksikre fremadrettet. Anlægsforslaget anslås at medføre afledte driftsudgifter på 1 % af rådighedsbeløbet årligt. Anlægsudgifter

9 Nr. A-209 Projekter afledt af Trafiksikkerhedsplanen 204 Fritidsområdet, vej og park Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 1 mio. kr. årligt. Der er tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, idet der dog i 2017 foreslås afsat 1,7 mio. kr. for at der er mulighed for foruden trafiksikkerhedskampagner politisk at prioritere projektet på Vesselbjergvej i Hadsten, nævnt nedenfor. Byrådet har i maj 2014 godkendt en revideret Trafiksikkerhedsplan. I forlængelse af trafiksikkerhedsplanen har Teknik og Kultur udarbejdet en samlet Trafikhandleplan 2015 med forslag til anlægsprojekter inden for trafikområdet. I trafikhandleplanen oplistes cykelstiprojekter, vejprojekter og trafiksikkerhedsprojekter i vurderet rækkefølge. Vurderingen er sket ud fra en teknisk prioriteringsmodel. Visionen og indsatsområderne opstillet i Trafiksikkerhedsplan 2014 afspejles i vægtningen af de forskellige parametre benyttet i prioriteringsmodellen. Vægtningen af trafiksikkerhedsprojekter fremgår af: Der foreslås konkret anvendt kr. til trafiksikkerhedskampagner. Der er de senere år sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i Favrskov Kommune. Trafiksikkerhedsplanen indeholder et mål om, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken skal halveres fra 2012 til Det er en skærpet målsætning i forhold til de nationale mål. I 2012 var antallet af dræbte og tilskadekomne 19 i Favrskov Kommune. Antallet af dræbte og tilskadekomne var faldet til 14 i Teknik og Kultur foretager løbende analyser af uheldsudviklingen i kommunen og modtager også henvendelser fra borgere, som føler sig utrygge i trafikken. I arbejdet mod målsætningen arbejdes der med en vifte af forskellige virkemidler indenfor indsatsområderne: Skoleveje, Veje i landområder, Høj hastighed og Uheldsbelastede lokaliteter. Der foreslås afsat et beløb på 1,0 mio. kr. årligt i til trafiksikkerhedsprojekter, herunder anlægsprojekter og trafiksikkerhedskampagner. Anlægsforslaget anslås at medføre afledte driftsudgifter på 1 % af rådighedsbeløbet. Anlægsudgifter

10 Nr. A-210 Renovering af broer 204 Fritidsområder, vej og park Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 1,44 mio. kr. årligt fra Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. For samtlige 156 broer og bygværker i Favrskov Kommune er der af Vejdirektoratets Bygværksafdeling udført generelt eftersyn. Vejdirektoratet har på dette grundlag udarbejdet økonomiske overslag for udgifterne ved renovering og ekstraordinær vedligeholdelse, fordelt på de kommende år, og sammensat et vedligeholdelsesprogram for bygværkerne i Favrskov Kommune for perioden I 2018 udarbejdes der en ny vedligeholdelsesplan for endnu en 10 årig periode. Det vurderes, at der fremadrettet er behov for samme budget til vedligeholdelse af broerne i Favrskov Kommune. Byrådet har 1. april 2008 godkendt sag vedrørende broforvaltning, herunder godkendt at Vejdirektoratets vedligeholdelsesprogram følges. Det betyder, at der i perioden skal afsættes i alt kr. til vedligeholdelsesprogrammet, hvilket svarer til 1,22 mio. kr. årligt frem til For at opretholde den kapital, der er bundet i broer og bygværker, og for at sikre, at broerne ikke nedbrydes af skader, bør der de næste fire år afsættes 1,44 mio. kr. i 2016-niveau til brovedligeholdelse. Dette sker under forudsætning af, at vedligeholdelsesplanen, der udarbejdes i 2018, konkluderer, at der også fremadrettet er et vedligeholdelsesbehov, hvis man ønsker at fastholde vedligeholdelsesniveauet på broerne i kommunen. Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget. Anlægsudgifter

11 Nr. A-211 Renovering af fortove 204 Fritidsområder, vej og park Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. årligt fra budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Der er fortove i kommunen, hvor fliser ligger med mere end 3 cm s højdeforskel imellem enkeltfliser, hvilket er ansvarspådragende i tilfælde af faldskader. Derudover findes strækninger med store ujævnheder eller nedslidt belægning. Der er generelt behov for en løbende udskiftning af fortovsbelægninger i Favrskov Kommune. En til stadighed større befolkningsgruppe er ældre og gangbesværet på forskellig måde. Det stiller større krav til fortove, pladser og gangbaner. Tilgængelighed for alle er en målsætning i henhold til handicappolitikken. Med en renovering af fortovene vil fremkommeligheden for de gående blive forbedret, ligesom de ansvarspådragende skader, hvor fortove ligger med ujævnheder større end 3 cm, vil blive reduceret. Der graves fiberbånd ned på mange strækninger i kommunen, og det foreslås derfor, at prioriteringen af renovering af fortove sker i sammenhæng hermed. Det foreslås, at der afsættes kr. pr. år. Anlægsudgifter

12 Nr. A-212 ESCO på vejbelysning 204 Fritidsområder, vej og park Forhåndsprioriteret Byrådet har 25. marts 2014 vedtaget, at der indgås kontrakt med ELCON for drift og vedligeholdelse af kommunens belysningsanlæg for en 15 årig periode frem til 30. marts Der er således tale om et forhåndsprioriteret anlæg, som også indgår i det vedtagne budget Kontrakten sikrer en garanteret energibesparelse af entreprenøren, og at fornyelsen af gadebelysningen gennemføres i henhold til kravene i belysningsplanen. Ved indgåelse af kontrakten opnås en besparelse på vedligehold på 2,75 mio.kr. årligt i kontraktperioden, og den garanterede besparelse på eludgiften er 2 mio.kr. I alt en årlig driftsbesparelse på 4,75 mio. kr., når udskiftningen af belysningsanlæggene er fuldt gennemført i Besparelsen skal finansiere anlægsinvesteringen og forrentningen heraf. Besparelsen er indarbejdet i budgettet. Der skal afsættes anlægsbeløb for i alt 40,7 mio.kr. inkl. salg af CO2 kvote fra energibesparelsen, som fordeles i budgetperioden, hvoraf 13,050 mio. kr. er afsat i budget Der var i 2014 og 2015 afsat i alt netto 24,2 mio. kr. Finansieringen sker ved kommunal lånefinansiering. Målet med ESCO-udbuddet er at forny vejbelysningsanlægget og tilgodese belysningskravene. Dette skal ske af hensyn til trafiksikkerheden og til de tryghedsskabende og kriminalpræventive forhold for borgerne. Et andet mål har været at skabe sammenhæng og harmonisering i belysningen, der kommer til at fremstå mere æstetisk og arkitektonisk i hele Favrskov Kommune. I overensstemmelse med belysningsplanen nedtages enkelte gadebelysningsanlæg uden for bymæssig bebyggelse på udvalgte strækninger jf. tidligere byrådsbeslutning (BY , pkt. 54). Anlægsudgifter 3.473

13 Nr. A-213 Vejharmonisering 204 Fritidsområder, vej og park Forhåndsprioriteret Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 3,5 mio. kr. i 2016 og 3,5 mio. kr. i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Udsendelse af foreløbige tilstandsrapporter forventes gennemført i september 2016 med en efterfølgende høringsperiode på 12 uger. De i budget 2016 afsatte anlægsmidler forventes således ikke brugt fuldt ud, idet istandsættelsesarbejder først kan gennemføres, når høringsperioden er afsluttet. Byrådet vedtog på mødet 29. januar 2013, (efterfølgende behandlet af Byrådet ), at serviceniveauet for vejene i Favrskov Kommune skulle harmoniseres. Der er omkring 80 km offentlig vej i Favrskov Kommune, der primært betjener enkelte ejendomme eller boligveje. Der skal ske en nedklassificering af disse veje, hvis serviceniveauet skal svare til de områder, hvor vedligeholdelsen af tilsvarende veje allerede nu varetages af borgerne selv. I sagen indgår samtidigt omkring 4 km private veje, som opklassificeres til offentlige vej for at sikre harmonisering. Efter Vejlovens bestemmelser er det muligt, at aflevere og nedklassificere veje til de vejberettigede, hvis restlevetiden på vejene er 25 % eller mere. Det er et niveau, der betyder, at nogle veje vil blive afleveret i en forholdsvis dårlig visuel stand. et giver mulighed for at udvide investeringen i de afleverede veje, således at der sikres en restlevetid på 30 % fra overdragelsestidspunktet. Istandsættelsen af vejene kan ske ved reparation eller ved udlægning af nyt slidlag. Visuelt er slidlagsløsningen den pæneste, men det giver ikke nødvendigvis en længere restlevetid. Teknik og Kultur vurderer, at en restlevetid på 30 % eller mere, hvor nogle veje vil få nyt slidlag, vil være et fornuftigt niveau at aflevere vejen i. Den økonomiske konsekvens ved 30% restlevetid primært med slidlag er 7 mio. kr. Som følge af anlægsinvesteringen kan der opnås en driftsbesparelse på ca kr. årligt. Driftsbesparelsen er indarbejdet i budgettet. Anlægsudgifter 3.500

14 Nr. A-214 Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg 204 Fritidsområder, vej og park Der foreslås afsat et årligt beløb til særlige rekreative tiltag i forbindelse med tekniske anlægsarbejder, primært udført af Favrskov Forsyning. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. årligt. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. et er aktualiseret af de stadig flere og større regnvandsbassiner, der etableres i.f.m. anlæg af nye byområder til bolig- og erhvervsformål. Anlæggene etableres i ubebyggede, grønne områder, og det går ud over de rekreative anvendelsesmuligheder, hvis bassinerne indhegnes og de grønne områder gøres utilgængelige for borgerne. Favrskov Forsyning o.a. forsyningsvirksomheder strækker ikke deres anlægsarbejder længere end til det teknisk nødvendige. Ved at tilføje en supplerende kommunal finansiering kan de bibeholde - eller tilføre en ny rekreativ betydning. Beløbet til afledt drift er anslået til kr. i hvert overslagsår. Anlægsudgifter

15 Nr. A-215 Forskønnelse af broen over Gudenåen i Ulstrup 204 Fritidsområder, vej og park Der er i 2016 gennemført en undersøgelse omhandlende projekt for forskønnelse af broen over Gudenåen i Ulstrup. I dialog med Ulstrup Lokalråd er der fremkommet ønsker om åbent autoværn samt øget trafiksikkerhed for gående færdsel over broen. Der er gennemført rådgiveroverslag på udskiftning af autoværn, etablering af separat gangbro, samt indhentet pris på maling af broen som listet herunder 1. Etablering af nyt åbent stålautoværn på broen. Anlægsudgift i 2017: 2,7 mio. kr. i overslagsårene: kr. 2. Etablering af separat dobbeltrettet gangsti på vestlig side af broen. Anlægsudgift i 2017: 1,85 mio. kr. i overslagsårene: kr. 3. Maling af autoværn og kantbjælker (den del, der tidligere har været malet). Anlægsudgift i 2017: 0,4 mio. kr. i overslagsårene: kr. 4. Maling af hele broen undtagen underside af brodækket. Anlægsudgift i 2017: 0,95 mio. kr. i overslagsårene: kr. Udskiftning af eksisterende betonautoværn med nyt åbent stålautoværn (nr. 1) vil kræve en investering på 2,7 mio. kr. Den forholdsvis høje anlægssum for udskiftning af autoværnet skyldes, at løsningen kræver forstærkning af broen, så styrken af autoværnet lever op til gældende standarder. Løsningen kan ikke anbefales ud fra at rent teknisk synspunkt, broens relativt høje alder taget i betragtning (er opført omkring 1935), da et sådant projekt ikke vil forlænge bygværkets restlevetid. Det skal bemærkes, at ingen af de opstillede løsninger vil forlænge broens restlevetid. Med baggrund i dette samt ovenstående, foreslås maling af hele broen (nr. 4) ud fra en æstetisk helhedsbetragtning. Anlægsudgifter

16 Nr. A-216 Særlige planlægningstiltag i centerbyerne 204 Fritidsområder, vej og park Der foreslås afsat kr. årligt i 2017 og overslagsårene til helhedsplanlægning i centerbyerne. Anlægsforslaget vedrører fortsættelse af de allerede afsluttede projekter omkring helhedsplanlægning i Thorsø, Søften og Foldby-Norring. Det foreslås, at indsatsen videreføres i de kommende år ved igangsætning af planlægningsarbejder for Laurbjerg og Lading, der tager sigte på at udpege og konkretisere de fremtidige byudviklingsmuligheder for disse byer. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. årligt. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. I de større centerbyer er der behov for en samlet planmæssig behandling af de udfordringer og muligheder, der er opstået gennem de senere år. I 2016 er helhedsplanlægningen for centerområdet i Søften tilendebragt og helhedsplanlægningen for Foldby-Norring forventes afsluttet i Herefter vil de kommende opgaver omfatte en nærmere planmæssig behandling af de to centerbyer Laurbjerg og Lading herunder bl.a. skitsering af en ny boligetape ved Lunden i Laurbjerg og skitsering af fremtidige udbygningsmuligheder i Lading. Anlægsudgifter

17 Nr. A-217 Budget for Energibankprojekter 201 Fast ejendom Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 4 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med reducerede beløb. Det foreslås, at beløbet afsat til energibankprojekter reduceres til 2 mio. kr. årligt, og at der først afsættes midler til energibankprojekter i budgetoverslagsår Det er valgt at reducere det ansøgte beløb til energibankprojekter, grundet ikke forbrugte midler på ca. 2 mio. kr. opgjort i De ikke forbrugte midler forventes overført til et vedrører gennemførelse af energibesparende tiltag på kommunens bygninger og er møntet på en fortsættelse af det planlagte arbejde med at opnå energibesparelser. Den løbende energimærkning, forventes at medføre nye energibesparende tiltag med afledte driftsbesparelser. Via et EU støttet regionalt samarbejde omkring har Teknik og Kultur fået konsulentbistand til at identificere egnede energispareprojekter. Der er derfor en forventning om, at der kan findes besparelsespotentialer udover de allerede kendte projekter, der er fremkommet ved energimærkning. Selv på forholdsvis nye anlæg, kan beregninger vise, at besparelser på energiforbruget ved udskiftning kan være så store, at det giver mening at investere i fx belysningsarmaturer, blandingsbatterier, censorer, pumper o.a. Investeringerne foretages dog altid efter en konkret vurdering. Der afsættes 2 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene til udførelse af nye energibesparende tiltag. Driftsbesparelserne forventes at være på ca. 10 % af investeringssummen og er indarbejdet i driftsbudgettet. Der er således beregnet en simpel tilbagebetalingstid på 10 år på investeringerne. Midlerne i Energibanken lånefinansieres efter Indenrigsministeriets regler om lånefinansiering af energibesparende foranstaltninger. Anlægsudgifter

18 Nr. A-218 Kloakseparering, kommunale bygninger i Ulstrup 201 Fast Ejendom Forhåndsprioriteret Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med et reduceret beløb. Det oprindeligt ansøgte beløb på kr. i overslagsår 2017 er nedjusteret til kr. grundet ny viden vedr. separeringen på Daugbjergvej 3. Byrådet har vedtaget at kloaknettet i Ulstrup skal separeres i henholdsvis spilde -og regnvand, og dermed pålagt de berørte lodsejere, at separere spildevandet på egen grund. For Favrskov Kommune får beslutningen betydning for Ulstrup Skole, Børnehaven Spiren, Naturbørnehaven, Ulstrup Børnehave, spejderhuset på Daubjergvej 3 samt værestedet Café Sløjfen og værestedet for dagplejer på Skolevej 1A. Kloakeringen i Ulstrup udføres i etaper fra 2013 til 2019 jf. Favrskov Kommunes spildevandsplan. Fristen for tilslutningen til det nye separerede kloaknet er et år fra separeringen er afsluttet. Overslagsmæssigt kan der forventes følgende udgifter (årstal angiver frist for seneste tilslutning jf. Favrskov Forsynings renoveringsplan): 2017 Spejderhytten Daubjergvej 3: kr Værestedet Café Sløjfen og værestedet for dagplejere Skolevej 1A: kr. Det har vist sig, at kloaksepareringen ved Spejderhytten Daubjergvej 3 kan ske for et mindre beløb end først estimeret. Den ansøgte anlægssum er derfor kr. Anlægsudgifter 105

19 Nr. A-219 Etablering af parkeringspladser ved ny hal i Hadsten 201 Fast Ejendom Forhåndsprioriteret Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 2 mio. kr. i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. I forlængelse af halaftalen fra 2013 foreslås der afsat 2 mio. kr. til etablering af parkeringspladser ved den nye hal i Hadsten. Anlægssummen søges afsat i overslagsår 2018, idet byggeriet af den nye hal forventes færdig primo I vedtagne budget A-609 fremgår det, udgifterne til etablering af det nødvendige antal parkeringspladser til et almindeligt halbyggeri afholdes udenfor halbyggeriets anlægsbudget. Der er velkendt ønske, at brugerne af Hadsten Skole og Vestjysk Bank Arena ønsker anlagt en supplerende parkeringsplads med en kapacitet på 40 parkeringspladser ifm. med det nye halbyggeri. Ansatte og forældre ved Hadsten Skole samt brugere af Vestjysk Bank Arena vil få bedre parkeringsmuligheder. Anlægsforslaget vil derved opleves som en servicemæssig forbedring. I øvrigt forudsættes parkeringspladserne ved de enkelte institutioner i Campus-området udnyttelsesmæssigt at supplere hinanden. Der er i forbindelse med hallens etablering udarbejdet et overslag over anlægsudgifterne for de ekstra parkeringspladser på 2 mio. kr. Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på ca kr. årligt til vedligehold, snerydning og saltning af de ekstra parkeringspladser. Anlægsudgifter

20 Nr. A-220 Pulje til genopretning, ombygning og renovering indenfor ejendomsområdet 201 Fast Ejendom Beskrivelse af anlægsforslag; Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 13 mio. kr. i budgetoverslagsår 2017 og 25,5 mio. kr. i de efterfølgende overslagsår. Det er valgt, modsat tidligere vedtagne budgetter, at fremsende én samlet anlægsblok for anlægsudgifter til genopretning, ombygning og renovering indenfor hele ejendomsområdet. De tidligere vedtagne budgetblokke Pulje til belægning og udearealer ved kommunale institutioner og Pulje til genopretning, ombygning og renovering genfremsættes således samlet i denne blok. Med vedtagelse af anlægsblokken sikres muligheden for at dække anlægsudgifter til nødvendige vedligeholdelsesopgaver, der er registreret i vedligeholdelsesprogrammet for kommunens bygninger, og som ikke kan dækkes af Ejendomscentrets driftsbudget. Anlægsforslaget samler således de forventede udgifter til indvendigt og udvendigt vedligehold samt installationer eksklusiv ventilation på kommunens bygninger, samtidig med at der tages højde for nødvendige renoveringsopgaver af disse. Ydermere sikres muligheden for at dække udgifter til pludseligt opståede opgaver og nødvendige mindre ombygningsarbejder. Det kan for eksempel være udskiftning af fyr, ombygninger af hensyn til handicappede elever, alarm- og låsesystem, lyddæmpende foranstaltninger, udbedring efter skimmelsvamp og lignende. Endvidere sikres muligheden for at dække anlægsudgifter til genopretning og vedligehold af asfalt- og flisebelægninger, trafiksikkerhed og udearealer m.v. på dagtilbud, skoler, SFO og fritidsklubber. Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser; Det samlede vedligeholdelsesbehov for perioden er i vedligeholdelsesprogrammet opgjort til 159,6 mio. kr. Det samlede beløb kan fratrækkes 27 mio. kr. til tag- og ventilationsudskiftning på Rønbækskolen, da dette beløb ansøges særskilt i vedligeholdelsesblokken A-222. Det samlede beløb reduceres yderligere med 17,9 mio. kr. til projekter vedrørende renovering og vedligehold af ventilationsanlæg. Disse projekter ansøges i særskilt i A-221. Det samlede vedligeholdelsesbehov kan dermed opgøres til 114,7 mio. kr. Det svarer til en gennemsnitligt årligt udgift på i alt 16,4 mio. kr. i perioden Derudover anbefales der afsat 3 mio. kr. årligt til mindre ombygninger på kommunale bygninger, der ikke indgår i det planlagte vedligehold. Endvidere anbefales der afsat 0,5 mio. kr. årligt til genopretning af belægninger og udearealer. Der ansøges derfor et samlet årligt beløb til genopretning, ombygning og renovering for hele ejendomsområdet på i alt 19,9 mio. kr. De planlagte vedligeholdelsesopgaver udføres i den takt, der er angivet til i kommunens bygningsvedligeholdelsesprogram. Der foretages dog altid en konkret vurdering af det aktuelle behov, og der er gennemført bygningssyn på alle Favrskov Kommunes bygninger for såvel den udvendige- og indvendige bygningsvedligeholdelse som for vedligeholdelsesbehovet på installationsområdet. Nedenfor oplistes eksempler på projekter, der bør igangsættes i budgetperioden Der er ikke tale om en udtømmende liste over kommunens vedligeholdelsesbehov, men derimod eksempler på kommende projekter. Derudover er der en lang række mindre projekter, som tilsammen udgør den resterende del af det opgjorte behov. Projekter angivet som 1. prioritet nedenfor anbefales igangsat i Projekter angivet som 2. prioritet nedenfor er nødvendige vedligeholdelsesprojekter, der anbefales igangsat indenfor den 4-årige budgetperiode.

21 1.prioritet Tungelundskolen, tagudskiftning, 6,0 mio. kr. Diverse 1. prioritets tagrenoveringsarbejder, 6,0 mio. kr. Haldum Hinnerup Skolen, udskiftning af brugsvandsledninger 4.0 mio. kr. Diverse vinduesudskiftninger, 3,0 mio. kr. Rønbækskolen, renovering af træterrasser, 2,0 mio. kr. Hammel Kultur og Sundhedscenter InSide, tagudskiftning, 1,7 mio. kr. Diverse 1. prioritets malerarbejder, 1,6 mio. kr. Hadsten Skole, strømpeforing af kloak, etape 5 og 6, 1,2 mio. kr. Administrationsbygningen Hvorslev, vinduesudskiftning, 1,0 mio. kr. Korsholm Skole, tagudskiftning, 0,6 mio. kr. Hinnerup administrationsbygning, vinduesudskiftning, 0,6 mio. kr. 2.prioritet Hadsten Skole, tagudskiftning, 9,5 mio. kr. Diverse 2. prioritets tagrenoveringsarbejder 6,6 mio. kr. Naturværket Hinnerup, udskiftning af eternittag og genopretning af murværk, 3,5 mio. kr. Skovvangskolen, udskiftning af afløbsinstallationer og brugsvandsrør 1,9 mio. kr. Diverse 2. prioritets malerarbejder, 1,6 mio. kr. Præstemarkskolen, tagrenovering 1,5 mio. kr. Daginstitution Gården, udskiftning af tagbelægning 1,5 mio. kr. Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, tagrenovering 0,9 mio. kr. Projekterne oplistet ovenfor udgør kun en mindre del af det registrerede vedligeholdelsesbehov. To tredjedele af de registrerede vedligeholdelsesopgaver har et prisniveau på kr. Med vedtagelsen af anlægsforslaget sikres der således de fornødne midler til en lang række genopretnings-, ombygnings- og renoveringsarbejder indenfor ejendomsområdet. Ombygninger og især renovering af de kommunale bygninger medvirker til en fastholdelse og dernæst forøgelse af bygningsmassens værdi. Effekten af en bedre indvendig vedligeholdelse er bedre funktionalitet og højere brugeroplevelse. Desuden kan det bidrage til et bedre indeklima. Samlet set betyder det en servicemæssig forbedring for bygningernes brugere. Udførelsestidspunktet af de konkrete tiltag vurderes altid på baggrund at en faglig vurdering og koordineres praktisk med evt. igangværende projekter på samme eller nærliggende bygninger. Fx iværksættes tagrenovering på Gården på baggrund af den vurdering af bygningens fremtid, der måtte gælde på dette tidspunkt. Konsekvensen ved at undlade renoveringer afhænger af tidsperioden renoveringerne udsættes, men en udsættelse over en længere årrække kan medføre følgeskader. Projekterne under denne blok er afstemt med projekter under A-217 Budget for energibankprojekter. Blokken skal endvidere ses i sammenhæng med vedligeholdelsesblokken A-222 Udskiftning af tag og etablering af ventilationsanlæg på Rønbækskolen og A-221 Etablering og renovering af ventilationsanlæg. Det ansøgte beløb i A-222 og A-221 indgår således ikke i Blok A-220 s opgørelse af vedligeholdelsesbehovet. Anlægsudgifter

22 Nr. A-221 Etablering og renovering af ventilationsanlæg 201 Fast ejendom Der foreslås afsat 1,7 mio. kr. i 2017 og 4,6 mio. kr. i overslagsåret 2018 til etablering af ventilationsanlæg på Ulstrup Skole, Bavnehøjskolen og Lilleåskolen, hvor der i dag ikke er ventilationsanlæg. Endvidere foreslås afsat et årligt beløb på 4,46 mio. kr. til vedligehold og genopretning af kommunale ventilationsanlæg. Etableringen af ventilationsanlæggene på Bavnehøjskolen og Lilleåskolen indgår i det vedtagne budget , og beløbet til vedligehold er tidligere vedtaget som del af puljen til genopretning af kommunale bygninger. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års vedtagne forslag, men med ændrede beløb. Etableringen af ventilationsanlæg på Ulstrup Skole indgik ikke i det vedtagne budgetforslag De daglige brugere af Ulstrup Skoles Fløj F har imidlertid gjort opmærksom på dårligt indeklima i fløjen. Ejendomscentrets målinger af CO2-indholdet viser, at luftens indhold af kuldioxid (CO2) i henhold til Arbejdstilsynets vejledninger om indeklima i arbejdsrum er for højt, både på Ulstrup Skole, Bavnehøjskolen og Lilleåskolen. I marts 2015 blev der gennemført et pilotprojekt på Rønbækskolen for at finde en metode til at nedbringe CO2- indholdet i undervisningslokalerne, som kunne implementeres på andre skoler med indeklimaproblemer. Ved hjælp af målere kunne man aflæse, hvornår det var nødvendigt at lufte ud for at holde luftens CO2-indhold på Arbejdstilsynet tilladte maksimum. Forsøget viste, at det ikke var muligt at opnå det ønskede resultat ved udluftning alene; der er behov for etablering af ventilationsanlæg på skolerne. Det samlede vedligeholdelses- og renoveringsbehov for kommunale ventilationsanlæg er i perioden opgjort til i alt 17,84 mio. kr. Det svarer til en gennemsnitligt årlig udgift på i alt 4,46 mio. kr. i perioden Derudover sikrer anlægsblokken mulighed for etablering af ventilationsanlæg på de tre skoler i prioriteret rækkefølge: Ulstrup Skole, 1,7 mio. kr. Bavnehøjskolen, 2,5 mio. kr. Lilleåskolen, 2,1 mio. kr. Elever og lærere vil sandsynligvis kunne mærke en forskel på indeklimaet i klasselokalerne, og det er påvist, at indlæringsevnen forøges ved et godt indeklima. Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med A-220 Pulje til genopretning, ombygning og renovering indenfor ejendomsområdet og A-223 Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger. Anlægsudgifterne til etableringen af vedligehold at ventilationsanlæg er således ikke medregnet i disse blokke. Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på kr. pr. nyetableret anlæg til årligt serviceeftersyn af ventilationsanlæggene.

23 Anlægsudgifter

24 Nr. A-222 Udskiftning af tag og etablering af ventilationsanlæg på Rønbækskolen 201 Fast Ejendom Der foreslås afsat et rådighedsbeløb til udskiftning af tag m.m. og samtidig etablering af ventilationsanlæg på Rønbækskolen i Hinnerup. Der foreslås et samlet rådighedsbeløb på 27 mio. kr. fordelt i budgetoverslagsårene med 3 mio. kr. i 2017, 19,0 mio. kr. i 2018 og 5,0 mio. kr. i Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget som en del af anlægspulje til genopretning, ombygning og renovering af lokale bygninger og anlægspulje til ventilationsanlæg på fire skoler. Disse puljer tilrettes i medfør af dette forslag. Der foreslås gennemført en udvendig bygningsrenovering af asbestholdigt eternittag på Rønbækskolen i Hinnerup og i samme forbindelse etablering af ventilationsanlæg på skolen. et er kvalificeret af et eksternt rådgivningsfirma, og der er udarbejdet rapport med renoveringsløsninger, estimeret anlægsøkonomi, overordnet tidsplan, etapeopdeling mm. Det har vist sig, at renoveringsopgaven er mere omfattende end først antaget, hvilket bl.a. gør det nødvendigt med genhusning. Udvendig bygningsrenovering Projektet omfatter nødvendig renovering af tag og udhæng. Beløbet omfatter desuden udskiftning og forbedring af nuværende isolering samt udskiftning af tagrender, nedløb og udskiftning af ovenlyskupler i korridorbygningen. Etablering af ventilation En gennemført indeklimaundersøgelse har fastslået et for højt CO2 niveau i klasselokalerne på Skovvangskolen, Rønbækskolen, Bavnehøjskolen og Lilleåskolen. Et efterfølgende forsøg på Rønbækskolen har vist, at indeklimaproblemerne ikke kan løses ved udluftning alene. Rønbækskolen er i dag overvejende ventileret med naturlig ventilation ved manuel åbning af vinduer og døre samt riste i lofter tilsluttet aftrækskanaler forbundet til taghætter. I skolens faglokaler, aula, bibliotek er der udsugningsanlæg, men tilførslen af erstatningsluft er utilstrækkelig og uden opvarmning om vinteren. Projektet omfatter etablering af mekanisk ventilation, så Bygningsreglementets krav til luftkvalitet overholdes, og alle opholdsrum, herunder undervisningsrum, kontorer, mødelokaler, grupperum, bibliotek mv., er ventilerede. I forbindelse med ESCO-projektet på skolen etableres nyt centralt styringsanlæg. Teknik og Kultur vurderer, at den planlagte etablering af ventilation vil have en mærkbar effekt på skolernes indeklima. Et godt indeklima kan forbedre koncentrationsevnen og indlæringen for eleverne og resultere i mindre sygefravær. Ved etablering af ventilationsanlæg undgås desuden et muligt påbud fra Arbejdstilsynet.

25 Genhusning Renoveringsarbejderne vil medføre så store gener for undervisningen og skolens administration, at det er nødvendigt med genhusning af elever og personale. Byggearbejderne tilrettelægges i etaper og perioder, hvor de er til mindst mulig gene for undervisningen. Til etapevis genhusning indeholder budgetforslaget et beløb på 2,2 mio. kr. til opsætning, leje, tilslutninger og nedtagning af fem pavilloner med toiletfaciliteter. Børn og Skole og Ejendomscentret vurderer, at genhusningen bør finde sted indenfor skolens område, da dette bedst tager hensyn til lærere og elevers daglige virke. Der er beregnet afledt bygningsdrift på i alt kr. årligt fra 1. maj Heraf kr. til serviceaftaler og kr. til el-forbrug på et nyt ventilationsanlæg. ets samlede anlægsbehov er estimeret til 27 mio. kr. Anlægsudgifter

26 Nr. A-223 Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger 201 Fast ejendom Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 2 mio. kr. i samtlige budgetoverslagsår. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Der er erfaring for, at der i løbet af et år i flere af kommunens bygninger opstår problemer med indeklimaet, som på grund af sundheds- og helbredsrisici kræver øjeblikkelig afhjælpning. I 2015 og 2016 var der flere indeklimasager bl.a. legionella på Præstemarkskolen, skimmelsvamp undersøgelser på Thorsø Børnehave og Engen Børnehave og PCB undersøgelse på Hadsten Skole, der alle krævede at Favrskov Kommune, med kort varsel, kunne igangsætte initiativer der straks kunne udbedre/undersøge indeklimaforholdene. Udgifterne vil bl.a. vedrøre delvis dækning af ikke-forsikringsdækkede følgeskader og indledende analysearbejder. Ved større indeklimasager som fx AT-påbud, rejses der en særskilt anlægssag om renovering. Puljen rettes mod såvel skoler som administrationsbygninger, dagtilbud, kulturhuse, klubhuse og social- og sundhedsområdets bygninger. Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med anlægsforslag A-220 Pulje til genopretning, ombygning og renovering af kommunale bygninger, A-221 Etablering og renovering af ventilationsanlæg og A-222 Tag- og ventilationsudskiftning på Rønbækskolen. Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget. Anlægsudgifter

27 Nr. A-224 Pulje til rådgivnings- og analyseopgaver indenfor Ejendomscenterets område 201 Fast Ejendom Der foreslås afsat en budgetpulje til mindre rådgivnings- og analyseopgaver indenfor Ejendomscenterets område. Der viser sig løbende behov for at få belyst forskellige forhold af betydning for valg af konkrete løsningsmodeller for indretning og renovering af kommunens bygninger. Som eksempler kan nævnes etablering af Før-Skole- SFO, indretningsplaner i fm. sammenlægning af daginstitutioner, etablering af musikskolen på Sløjfen og andet, der ikke kan henføres til konkrete byggeprojekter eller vedligeholdelsesbudgetter. Anlægsudgifter

28 Nr. A-225 Nedrivning af kommunale bygninger 201 Fast ejendom Det foreslås, at der i 2017 afsættes 2 mio. kr. til nedrivning af kommunale bygninger samt til gennemførelsen af forundersøgelser ved nedrivning. Denne blok er målrettet de kommunale bygninger, som ikke kan nedrives via den generelle nedrivningspulje. I det omfang det er muligt søges statsrefusion. Midlerne til nedrivning vil kunne anvendes til de kommunale bygninger, hvortil der ikke længere kan findes anvendelse til kommunale formål, eller som led i projektet om en mere effektiv udnyttelse af eksisterende bygninger. Derudover kan midlerne anvendes til forundersøgelser ved nedrivninger, herunder miljøundersøgelser med henblik på at kvalificere nedrivningsbudgetterne for så vidt angår forurening o.a. Et aktuelt eksempel kan være Hinnerup Kro, der påtænkes fjernet, og Houlbjerg Skole, der viste sig at være forbundet med væsentlige udgifter til miljøsanering. Det kan ikke siges, hvilke bygninger, der fremadrettet vil skulle nedrives. Ofte finder funktionstømte kommunale bygninger og bygninger, som kommunen overtager i forbindelse med andre projekter, en anden midlertidig eller mere permanent anvendelse, som kan udskyde tidspunktet for nedrivning. Hvor ejendomme med bygninger købes til byudvikling, vil udgifterne til nedrivning af bygningerne kunne afholdes af jordforsyningsbudgettet. De kommunale bygninger, der søges nedrevet, er hovedsageligt funktionstømte bygninger, der ikke kan finde ny anvendelse. Over en årrække vil disse bygninger forfalde og en nedrivning vil forskønne nærområdet. Der er ikke afledte driftsudgifter ved forslaget, men der kan alt efter ejendommenes tidligere funktion være en besparelse på driftsudgifterne. Nedrivningsudgiften afhænger af ejendommens størrelse, anvendelse m.m. og koster erfaringsmæssigt minimum kr. og der er set eksempler på nedrivningsudgifter på kr. Anlægsudgifter 2.000

29 Nr. A-226 Fodringsplads ved Naturværket 202 Natur, Miljø og Vandløb De kommunale naturarealer ved Naturværket bliver afgræsset af et kvæghold af typen Skotsk Highland, som går på arealerne hele året uden at komme på stald. Helårsgræsningen er vigtig for naturen i området, som dermed holdes lysåbent, og dyrene har også betydning for Naturværkets daglige brugere, som sammen med dyreholderen fodrer og holder opsyn med dyrene. Dyrene er samtidig med til at opfylde kommunens plejeforpligtelse på arealerne, der er 3 beskyttede i henhold til naturbeskyttelsesloven. Det kan konstateres, at fodringspladsen ved stakladen skal indrettes med fast gulv og afløb, forudsat fodringspladsen skal benyttes til dyrehold i vinterperioden. Pladsen er meget våd, optrådt og mudret om vinteren, hvilket især skyldes, at det er nødvendigt at fodre i denne periode. Såfremt arealet ikke indrettes med fast gulv og afløb, vil det få den konsekvens, at aftalen med Hinnerup Highland I/S må ophøre, da dyrene ikke har mulighed for at komme på stald om vinteren. Det vurderes at være vanskeligt at finde en anden dyreholder til afgræsning af de våde naturarealer. Der er to forskellige muligheder for at løse problemet: Løsning 1: Beholde aftale om det nuværende dyrehold med Skotsk Highland kvæg og anlægge et fast underlag og afløb på fodringspladsen. Løsning 2: Opsige den nuværende aftale og forsøge at finde en anden dyreholder med henblik på sommergræsning. Det vurderes at være nødvendigt at supplere med en årlig, maskinel slåninger på de mest våde arealer. Løsning 1: Fortsat afgræsning med nuværende dyrehold (helårsafgræsning) vil kræve en anlægsbevilling til etablering af fodringsplads med fast bund og afløb. Det anslås at koste kr. med en årlig afledt drift på ca kr. til tømning af beholderen og bortkørsel af gødningen. Herved sikres, at den nuværende afgræsning kan fortsætte til stor glæde for Naturværkets daglige brugere og nærområdets beboere i overensstemmelse med de lovmæssige krav. Løsning 2: Opsigelse af nuværende græsningsaftale med henblik på at finde en anden dyreholder (sommerafgræsning). Det vurderes at være nødvendigt at supplere sommerafgræsningen med en maskinel slåning med en anslået årlig drift på ca kr. Hvis ikke plejeforpligtelsen kan overholdes med en årlig slåning, og hvis det ikke lykkes at finde en ny dyreholder, vil det kræve en senere udvidelse på yderligere ca kr. Sommerafgræsning kombineret med maskinel slåning vurderes ikke naturmæssigt at være en lige så god løsning som den nuværende helårsgræsning (løsning 1). Anlægsudgifter