Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Transkript

1 Nr. A-301 Opgradering af faglokaler på skoleområdet 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 2 mio. kr. årligt i 2017 og overslagsårene til at opgradere faglokaler og læringsmiljøer i folkeskolerne. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budget 2016 og budgetoverslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med et større beløb, da det afsatte beløb ikke er tilstrækkeligt i forhold til behovet for renovering og opgradering af faglokalerne til madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik, så de imødekommer de nye krav til fagene, jf. folkeskolereformen. Der vil i forbindelse med prioriteringen af anlægspuljen blive foretaget en afdækning af skolernes behov, herunder en vurdering af de til budgetlægningen indsendte forslag fra skolerne. De institutionsønsker, som indgår i vurderingen, er renovering af madkundskabslokale på Tungelundskolen ( kr.), færdiggørelse af madkundskabslokale og natur- og tekniklokale på Bavnehøjskolen ( kr.) samt renovering/ombygning af nuværende sløjdlokale på Søndervangskolen med henblik på faget håndværk/design og andre aktiviteter (1,2 mio. kr.). Sidstnævnte blev fremsendt til sidste budgetår, men blev ikke prioriteret. Med renoveringen vil faglokalerne og læringsmiljøerne imødekomme de nye krav til fagene jf. folkeskolereformen. Opgraderingen vil samtidig give mulighed for at etablere kombinationslokaler, således at lokalerne mere effektivt kan anvendes til flere og nye kreative fag både i undervisningstiden og i fritidsdelen. Dertil skal det bidrage til, at den understøttende undervisning kan ske i sammenhæng med den fagdelte undervisning. Anlægsudgifter Afledt drift

2 Nr. A-302 Pædagogisk it - nyindkøb og udskiftning af udstyr i skole og dagtilbud 301 Folkeskoler og fritidstilbud og 302 Dagtilbud Der foreslås en anlægspulje på kr. i 2017 og i overslagsårene til indkøb af Crome-books og tablets samt til nødvendig udskiftning af forældet udstyr på både dagtilbud- og skoleområdet. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. årligt. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag dog med reducerede beløb, idet de forventede udgifter til en fælles IT-platform på skole- og dagtilbudsområdet er indarbejdet i driftsbudgettet. På dagtilbud indgår udstyret i de pædagogiske aktiviteter, som understøtter børnenes læring, udvikling og itkompetencer. På skoleområdet vil målsætningerne i kommunens it-strategi kunne opretholdes, herunder de mål og delmål, som er indarbejdet i kvalitetsrapporten for 2014/15. Heri indgår arbejdet med den obligatoriske digitale læringsplatform. Favrskov Kommunes it-strategi vægter, at alle elever har adgang til velfungerende it-udstyr, og at så mange elever som muligt medbringer eget it-udstyr (Bring your own device). Det er som følge heraf nødvendigt at sikre, at der på skolerne er velfungerende internet-adgang samt it-udstyr til udlån til elever, der ikke har mulighed for at anvende eget udstyr. Midlerne skal blandt andet anvendes til indkøb af udstyr til de skoleelever, der ikke har mulighed for selv at medbringe eget it-udstyr. Indkøb vil foregå både centralt og decentralt. Puljen vil bidrage til, at børn i både dagtilbud og skole løbende vil kunne tilgå it med udstyr, der har den nødvendige kvalitet. Det nuværende niveau på it-området opretholdes på såvel skoleområdet som dagtilbudsområdet. Anlægsudgifter Afledt drift

3 Nr. A-303 Pulje til vedligeholdelse af legepladser m.m. i skoler og daginstitutioner 301 Folkeskoler og fritidstilbud og 302 Dagtilbud Der foreslås en anlægspulje på 1,5 mio. kr. i 2017 og i overslagsårene til renovering af legepladser ved daginstitutioner, skoler og fritidscentre. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. årligt. Beløbet vurderes at være for lille i forhold til de fremtidige renoveringsopgaver samt erfaringerne fra tidligere år. Derfor foreslås beløbet forhøjet. Puljen administreres således, at institutionerne har mulighed for at søge om tilskud fra puljen til anlægsprojekter, som ikke kan dækkes af institutionernes egne vedligeholdelsesbudgetter til legepladser. I 2016 ansøgte institutionerne om tilskud til projekter svarende til over 1,5 mio. kr. Børn og Skole har primært tilgodeset projekter med alvorlige problemstillinger i legepladsrapporterne. Ved dagtilbud er der 31 integrerede institutioner/børnehaver, og på skoleområdet er der 13 skoler/sfo er og 4 fritidscentre. Én gang årligt gennemgås alle legepladser i dagtilbud og skole af en ekstern konsulent. Ved disse tilsyn gives ofte anmærkninger om udskiftning og reetablering af legepladser af hensyn til børnenes sikkerhed ved brug af på legepladserne. Dette medfører store udgifter for den enkelte daginstitution og skole. Daginstitutioner og skoler har på nuværende tidspunkt afsat et mindre beløb til vedligeholdelse af legepladser. Børn og Skole vil med denne pulje have mulighed for i en grad at dække udgifter forbundet med nødvendige renoveringsopgaver og udbedring af påbud, som er givet i forbindelse med legepladstilsynet. Børn og Skole vil også have mulighed for at nytænke indretning af udearealer, der understøtter børns og skoleelevers motoriske udvikling og muligheder for et aktivt udeliv. Anlægsudgifter Afledt drift

4 Nr. A-304 Oprettelse af vuggestuepladser i Voldum Børnehave 302 Dagtilbud Det foreslås, at der i forlængelse af Pladsanalysen på dagtilbudsområdet afsættes et rådighedsbeløb på kr. i 2017 til etablering af otte vuggestuepladser i Voldum Børnehave. Pladsanalysen viser et behov for yderligere 0-2-års pladser i Voldum samtidig med, at der i Voldum Børnehave er overskydende kapacitet af børnehavepladser. Ifølge prognosen vil antallet af overskydende børnehavepladser stige med 2-3 pladser løbet af 2017 og 2018, og det må forventes, at institutionen her kommer under minimumsbudgettet på 36 pladser, som udløser tabte pladser. En tabt helårsplads koster kr. Etableringen af de otte vuggestuepladser i børnehaven kræver, at der etableres krybberum, nyt tekøkken, og toiletter til børnehavegruppen samt mindre ombygninger. Ved at etablere vuggestuepladserne i Voldum Børnehave sikres bedre muligheder for en fremtidig bæredygtig drift af daginstitutionen, og dermed at pasningstilbuddet kan fastholdes i Voldum. Det nuværende antal dagplejepladser forsøges opretholdt. Det betyder, at pasning af 0-2-årige fremadrettet vil omfatte både dagpleje- og vuggestuepladser i Voldum. Drift af en vuggestueplads i eksisterende bygninger koster netto ca kr. mere pr. plads pr. år end en dagplejeplads. De driftsmæssige merudgifter ved etablering af 8 vuggestuepladser beløber sig derfor til netto ca pr. år. Anlægsudgifter 560 Afledt drift

5 Nr. A-305 Etablering af førskoletilbud på Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolen 301 Folkeskoler og fritidstilbud Forhåndsprioriteret Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb på kr. i 2017 til færdiggørelse af byggeriet til etablering af førskoletilbud på Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolen. Byggeriet forventes færdig til marts Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Byrådet besluttede i forbindelse med Budget , at førskoletilbuddet skal udbredes til hele Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 29. marts 2016 en anlægsbevilling på i alt 3,3 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. i 2016 og kr. i 2017 til udbredelse af førskoletilbuddet på Haldum Hinnerup Skolen og Rønbækskolen. De årlige afledte driftsudgifter i forbindelse med en tilbygning til Haldum-Hinnerup Skolen er budgetteret med kr. i 2017 og kr. i 2018 og efterfølgende år. De årlige driftsudgifter er indarbejdet i budgettet. Anlægsudgiften er på kr. i Anlægsudgifter 300 Afledt drift

6 Nr. A-306 Bygningsrenovering af og tilbygning til Bakkehuset på Præstemarkskolen 301 Folkeskoler og fritidstilbud Forhåndsprioriteret samt forslag om udvidelse af anlægsforslaget Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb på 6,818 mio. kr. inkl. prisfremskrivning til renovering og udbedring af skimmelsvamp i Bakkehuset samt ny tilbygning. Bakkehuset huser mellemtrinnet på Præstemarkskolen. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 5,119 mio. kr. i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års anlægsforslag, dog med ændrede beløb. Der er udarbejdet et egentligt projektbudget, der har vist sig at være dyrere end sidste års prisoverslag. Derudover er projektet øget med 1,2 mio. kr. til en tilbygning til Bakkehuset på 54 m². De ekstra arealer i tilbygningen skal anvendes til medarbejderarbejdspladser for personaletoilet, hvilket ikke indgik i det oprindelige anlægsforslag om renovering. Der er behov for etablering af medarbejderarbejdspladser og forberedelseslokale, hvor personaleteams kan tilrettelægge undervisning sammen, afholde elevsamtaler, og hvor der er mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen og holddeling. Det har ikke været muligt at finde areal til disse funktioner indenfor den eksisterende bygning. Bakkehuset er oprindeligt dimensioneret med personalefaciliteter til 14 medarbejdere. Hvor der i Bakkehuset i 2012 var 9 klasser, heraf én specialklasse, med i alt 16 medarbejdere, er der i klasser, heraf to specialklasser, med i alt 28 medarbejdere. Der er etableret midlertidige medarbejderarbejdspladser i Bakkehuset ved at inddrage et specialklasselokale og Bakkehusets eneste grupperum samt ved at bruge faglokaler til klasse- og holdundervisning i de perioder, hvor de ikke anvendes til fagundervisning. Bygnings- og skimmelrenovering af Bakkehuset (mellemtrinnet) er den anden af tre etaper for bygnings- og skimmelrenovering af Præstemarkskolen. 1. etape var en renovering af Tofthuset (udskoling og administration). Dette arbejde blev afsluttet i Til budget vil Børn og Skole fremsætte forslag om 3. og sidste etape om bygnings- og skimmelrenovering af Kærhuset, som huser indskolingen på Præstemarkskolen. Renoveringsprojektet i Bakkehuset omfatter etablering af mekanisk ventilation, udskiftning af tag, lofter og efterisolering i den ældste del af Bakkehuset, renovering af udvalgte elevtoiletter samt øvrige renoveringsarbejder i et mindre omfang. I forhold til anlægsforslaget fra budget , foreslås en udvidelse af anlægget på 1,2 mio. kr. i 2017 til opførelse af en tilbygning til Bakkehuset på 54 m². Herudover vurderes det nu at projektet vil blive dyrere end sidste års overslag. De årlige afledte driftsudgifter er beregnet til kr. fordelt med kr. til tilbygningen, og kr. til serviceaftaler og nyt ventilationsanlægs elforbrug.

7 Anlægsudgifter Afledt drift

8 Nr. A-307 Opgradering af lokaler til ungdomsklub og fritidscenter på Gården i Hammel 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb i 2017 på kr. til ombygning og bygningstilpasning af lokalerne på Gården. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, da lukningen af børnehaven blev udskudt med ét år. Lokalerne anvendes af børnehaven Krudtuglen, der lukkes den 1. marts Derudover anvendes lokalerne af Hammel Ungdomsklub (klub for årige) og fritidscentret i Hammel ( klasse), der begge drives af Favrskov Ungdomsskole. Det foreslås, at bygningerne fremover også anvendes til ungdomsskoleundervisningen/virksomheden i Hammel. Det vil samle alle ungdomsskolens aktiviteter i Hammel på Gården og udnytte lokalerne bedre. et vedrører ombygning og bygningstilpasning af de frigjorte lokaler fra børnehave til ungemiljø, så de bliver velegnede til etablering af tilbud, der i højere grad vil kunne tiltrække børn og unge til de tre tilbud. Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i 2019 og efterfølgende år til rengøring, el, vand, varme, bygningsvedligehold og øvrig bygningsdrift. Det er forudsat at bygningen kan anvendes fra 2. halvår Besparelsen ved at lukke børnehaven er tidligere indarbejdet i budget Ombygningsarbejderne kan udføres umiddelbart efter børnehaven Krudtuglen er lukket pr. 1. marts Anlægsudgifter 500 Afledt drift

9 Nr. A-308 Opførelse af ungdomsklub og fritidscenter i nærheden af Hadsten Skole 301 Folkeskoler og fritidstilbud Anlægsforslaget vedrører opførelse af en ny ungdomsklub og fritidscenter samt ungdomsskolevirksomhed i nærheden af Hadsten Skole for skoledistrikterne Hadsten og Bavnehøj. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 4,7 mio. kr. i 2016 og Budget I alt Anlægsudgifter Der er således tale om en genfremsættelse, dog med ændrede beløb. Ved placering af en ny ungdomsklub og fritidscenter i umiddelbar nærhed af Hadsten Skole og Campusområdet i Hadsten forventes det, at der vil kunne oparbejdes et godt samarbejde mellem områdets institutioner og aktører. Placeringen af den nye ungdoms- og fritidsklub i området er endnu ikke endelig fastlagt, og der er beskrevet fire alternative undersøgelsesmuligheder i nærheden af Hadsten Skole: Om- og tilbygning til den nuværende 10. klasses bygning ved Hadsten Skole. Dette forudsætter, at der findes lokaler udenfor Hadsten Skoles bygningskompleks til 10. klasses tilbuddet. Nybyggeri ved Sundhedscentret på Hovvej Nybyggeri i forbindelse med eventuelt anlæg af nye boldbaner nord for Hadbjergvej Nybyggeri ved den nye hal ved Hadsten Skole. Mens ovenstående muligheder undersøges, og der bygges nyt, foreslås ungdomsklubben og fritidscenteret midlertidigt flyttet til de bygninger, der tidligere husede Børnegården Vinterslev. Det foreslås således, at der afsættes et rådighedsbeløb på 5,113 mio. kr. i 2019 til opførelse af en ny bygning på 500 m². Herudover foreslås det, at der afsættes et rådighedsbeløb til den resterende indtægt vedr. erstatning for Kirkevej på 0,954 mio. kr. Anlægsudgiften til bygning af ny ungdomsklub og fritidscenter i Hadsten estimeres til i alt 9,513 mio. kr. inkl. etablering af gårdmiljø og udearealer, men ekskl. IT og inventar (inventar forventes genanvendt). Heraf er der forudsat en medfinansiering på 5,654 mio. kr. fra forsikringssummen, der er udbetalt for den nedbrændte bygning på Kirkevej 8, Hadsten. Den samlede nettougift er således på 3,859 mio. kr. Anlægsforslaget indgår i budget med 4,7 mio. kr. i 2016 og Af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 er der anvendt kr. til etablering af den midlertidige løsning ved den tidligere Vinterslev Børnehave. Der er herudover afsat rådighedsbeløb til anlægsindtægter på 4,7 mio. kr. i 2016 og 0,954 mio. kr. i Det forventede restrådighedsbeløb i 2016 på 4,4 mio. kr. i udgifter og 4,7 mio. kr. i indtægter overføres til 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

10 Driftsudgifter til leje af den nuværende pavillon samt bygningsdrift udgør 0,582 mio. kr. årligt. Udgifter til bygningsdrift til den nye ungdoms- og fritidsklub forventes at udgøre ca. 0,2 mio. kr., men kan først opgøres endeligt, når ungdoms- og fritidsklubben er opført. Den forventede driftsbesparelse forventes således at udgøre 0,382 mio. kr. årligt. Anlægsforslaget bortfalder hvis driftsforslaget R-302 Lukning af klubtilbuddene for klasse i SFO-klubber og Fritidscentre vedtages. Anlægsudgifter Afledt drift -382