Budgetaftale for i Nordfyns Kommune

Transkript

1 Budgetaftale for i Nordfyns Kommune Budget 2013 er et budget i balance med øgede investeringer Der er den 27. september 2012 mellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti i Nordfyns Kommune indgået aftale om budget Den overordnede økonomi Nordfyns Kommunes økonomi bærer præg af den krise, der har været i samfundet igennem de senere år. Den økonomiske krise har medført krav om nulvækst i de kommunale budgetter. Det har medført faldende skatteindtægter og øget pres på udgifterne bl.a. på hele arbejdsmarkedsområdet. Nordfyns Kommune har igennem de seneste år arbejdet på at stabilisere og skabe balance i økonomien. Der er i de seneste år gennemført en række effektiviseringer og besparelser i kommunen. Regnskabsresultatet for 2011 og halvårsregnskabet for 2012 viser, at det er lykkedes for Kommunalbestyrelsen at skabe et fornuftigt overskud på driften, hvor likviditeten er styrket. En effektiv økonomistyring og en økonomisk politik skal fortsat medvirke til at sikre en sund økonomi på såvel kort som langt sigt. En sund økonomi, der medvirker til at tænke den kommunale velfærd i en ny kontekst, der skal finansiere innovations- og udviklingstiltag samt fremtidige investeringer. Gerne investeringer, der samtidig medvirker til effektiviseringer på driften. Der er enighed om, at aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi skal respekteres. Nordfyns Kommunes budget holder sig indenfor kommunens andel af de samlede kommunale service- og anlægsudgifter, hvilket også skyldes, at det ikke er muligt at skabe finansiering til en øget serviceramme. Bosætning Attraktiv bosætning er et afgørende fokusområde for Kommunalbestyrelsen. Derfor er der vedtaget en vision for bosætning, hvor der sættes fokus på byernes potentialer som tiltrækningskraft for tilflyttere. Det er byernes attraktive by- og landskabsmiljøer samt det lokale miljø, der skal danne rammen for det gode liv. Bosætning i by og på land sammen med et godt serviceniveau og attraktive naturområder er et vigtigt fundament for velfærd både på kort og lang sigt og for fremtidssikringen af Nordfyns Kommune. Der er udsigt til store investeringer på Fyn i de kommende år, og derfor skal Nordfyns Kommune være klar til den ændring i efterspørgslen, disse investeringer kan kaste af sig. Derfor vil der også i de kommende år ske en prioritering af investeringer, der understøtter såvel fastholdelse af nuværende borgere som en øget bosætning. Anlæg og investeringer Forligsparterne er enige om, at anlægsbudgettet udvides over de kommende år. Naturen, vandet og landskaberne i Nordfyns Kommune har stor herlighedsværdi for både turister og kommunens borgere. Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe endnu bedre adgangsforhold og udfoldelsesmuligheder i kommunen. 12

2 K-ANT - nye oplevelser og partnerskaber Der afsættes i de kommende 4 år 0,5 mio. kr. årligt til anlæg samt 0,9 mio. kr. til drift. Med K-ANT projektet sætter Kommunalbestyrelsen fokus på at gøre Nordfyn tilgængelig for alle. Det skal ske ved at bruge nye digitale og mobile muligheder. Alle kulturtilbud, den nordfynske natur og de nordfynske landskaber og kulturarv, skal opleves og formidles som en samlet oplevelse. Der skal udvikles en vision og strategi, der skal skabe merværdi mellem alle aktiviteterne, hvor private, foreninger og kommune indgår nye og anderledes partnerskaber (Nye grønne partnerskaber). På denne måde vil Kommunalbestyrelsen skabe fælles rammer for en tværgående udnyttelse af kommunens samlede ressourcer med kultur, kulturarv, natur og landskaber som omdrejningspunkt. K-ANT projektet skal samtidig tydeliggøre de mange værdier og aktiviteter, der er og skabes på Nordfyn. Projektet skal understøtte den Nordfynske udvikling som både en attraktiv bosætningskommune og en attraktiv turistdestination. Udvikling i hele kommunen Styrke bosætning og erhverv: Der afsættes 4 mio. kr. i de kommende 4 år fordelt med 1 mio. kr. årligt til branding af Nordfyn, kampagner m.m., der skal sikre og understøtte en øget bosætning og tiltrækning samt fastholdelse af nuværende erhverv og arbejdspladser i kommunen. Herunder et øget salg af grunde og boliger i Nordfyns Kommune. Søndersø bymidte: Der afsættes i de kommende år 2 mio. kr. til udvikling af Søndersø bymidte i området omkring den gamle centergrund, således at der skabes et nyt og anderledes byrum med spændende udfoldelsesmuligheder. Det forudsættes at projektet har lokalt medejerskab fra såvel det lokale handelsliv, foreningsliv samt borgere. Hasmark Strandpark: Der afsættes i de kommende år 2 mio. kr. til en fortsat udvikling og realisering af Hasmark Strandpark. Det forudsættes, at der opnås midler fra eksterne fonde, således at der kan gennemføres et samlet og bæredygtigt projekt. Udviklingsplaner i landdistrikterne: Der afsættes i ,25 mio. kr. til igangsætning af en innovativ proces for udarbejdelse af udviklingsplaner i landdistrikterne, således at landdistrikterne indgår i en samlet udviklings- og helhedsplanlægning i Nordfyns Kommune. Herunder undersøges muligheden for nye innovative samarbejder og fællesskaber med landdistrikterne. Stier og tilgængelighed: Der afsættes i ,28 mio. kr. til sti mellem Møllehaven og stisystemet i Bogense. Der afsættes 0,3 mio. kr. til sti fra Søndersø til Dallund samt cykelsti fra Kongslundskolen til Toftevej med 0,3 mio. kr. i Erhvervsservice - associeret medlemskab af Udvikling Fyn: Der afsættes i ,25 mio. kr. til et associeret medlemskab. Der satses således yderligere på erhvervsfremme og erhvervsservice i Nordfyns Kommune udover den nukendte aftale, der er indgået med Nordfyn Erhverv. Et associeret medlemskab vil betyde, at Udvikling Fyn, Nordfyn Erhverv og Nordfyns Kommune fastlægger et helt konkret aftalegrundlag på de ydelser, der skal leveres, således at der fokuseres på de lokale virksomheders behov. Investeringer i gode rammer for børnene Moderniseringsplan for skolerne: Der afsættes i de kommende 3 år 22,5 mio. kr. fordelt med 7,5 mio. kr. årligt til renovering af skolerne. Der skal udarbejdes en samlet helhedsorienteret planlægning (Masterplan) til fast- 13

3 læggelse af den politiske retning og prioritering med det formål at sikre en fortsat modernisering og renovering af kommunens skoler, hvor de fysiske rammer og undervisningsfaciliteter prioriteres højest. Moderniseringsplan for dagtilbud: Der afsættes i 2013 et samlet beløb på 2,496 mio. kr. til renovering af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Der skal udarbejdes en samlet helhedsorienteret planlægning (Masterplan) til fastlæggelse af den politiske retning og prioritering med det formål at sikre en fortsat modernisering og renovering af de kommunale dagtilbud. Når strukturen for dagtilbudsområdet er endelig politisk vedtaget, vurderes der nærmere på behovene for renovering og modernisering i relation til budgetdrøftelserne for Trådløst net: Herudover afsættes der 0,76 mio. kr. i 2013 samt 0,095 mio. kr. i årlige driftsudgifter til at styrke den digitale infrastruktur og tilgængelighed i daginstitutionerne. Idræts- og fritidsliv Klubhuse: Tidligere blev det besluttet, at alle klubhuse skulle overdrages til foreningerne. Det har siden været en løbende proces, hvor alle foreninger har været kontaktet. Sagen har senest været behandlet i Kommunalbestyrelsen i september Det har efterfølgende vist sig, at en udmatrikulering er meget bekostelig, hvorfor det er besluttet i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, at der arbejdes hen imod udlejning på 30-årig kontrakt. Der foreligger udkast til kontrakt fra advokat, således at der inden udgangen af 2012 vil været indgået aftale med de første klubhuse. Forligsparterne er enige om, at processen skal opprioriteres. Hallerne: I Nordfyns Kommune prioriteres det højt, at borgerne har adgang til en sund og aktiv fritid, hvorfor det aktive motions- og klubliv, der bl.a. leves i og omkring hallerne, har gode fysiske rammer. Det er derfor en del af budgetaftalen for 2013, at der afsættes 1 mio. kr. i hvert af årene til renoveringsopgaver i og omkring hallerne, således disse fortsat fremstår som attraktive faciliteter for kommunens mange aktive idrætsudøvere. I relation til Nordfynshallerne skal det fremtidige ejerforhold fastlægges endeligt. Boldbaner m.m.: Der afsættes i ,75 mio. kr. til renovering af boldbane i Hårslev. Herudover afsættes der 0,25 mio. kr. i en prioriteret anlægspulje til en anlægsstrategi for haller, boldbaner med tilhørende faciliteter. Sundhed Sundhedshus fase 2: Der udarbejdes en strategi og konkret handlingsplan for at fremme sundhedshustanken rundt i kommunen herunder en nærmere afklaring af fase 2 Solgården. Planen skal være klar til budgetdrøftelserne for Processen sættes i gang umiddelbart efter budgetvedtagelsen for budget 2013 med løbende inddragelse af det politiske niveau (gruppeformændene). Sundhed: Der afsættes 4 mio. kr. på driften over de kommende 4 år fordelt med 1 mio. kr. årligt til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Der vil ske en forøget indsats og fokus på den patientrettede forebyggelse (kronisk syge samt forebyggelse af indlæggelser) samt øget fokus på det sammenhængende patientforløb. Formålet er at gøre borgerne mere 14

4 selvhjulpne samt aflaste sygehusene. Det forventes derfor, at der i 2013 vil ske en udvikling af kliniske retningslinier, faglige standarder m.m. samt være en øget fokus på evidens. Den fremtidige tandplejestruktur: Forligsparterne er enige om, at der afsættes 1,5 mio. kr. til nedbringelse af ventelisterne og det efterslæb, der pt. er på området fordelt med 0,5 mio. kr. på anlæg i 2013 samt 0,5 mio. kr. på driften i årene 2013 og Den fremtidige struktur omkring specialtandlæge undersøges og afklares, herunder undersøges mulige kommunale samarbejder med Odense Kommune. Der skal i 2013 ske en nærmere politisk afklaring og beslutning af struktur for Fremtidens tandpleje i Nordfyns Kommune, således at afledte økonomiske konsekvenser kan indarbejdes i budgettet for Nytænkning og innovative løsninger Velfærdsteknologi: Øget fokus på velfærdsteknologi i Nordfyns Kommune vil i de kommende år bl.a. betyde, at teknologien tænkes ind i de velfærdsydelser, som Nordfyns Kommune leverer. Teknologien skal medvirke til at gøre borgerne mere selvhjulpne og på denne måde medvirke til at øge livskvaliteten for de borgere, der har brug for velfærdsydelser. Teknologien skal ligeledes gavne arbejdsmiljøet for de ansatte og medvirke til at frigøre arbejdskraft. Ældreområdet: Velfærdsteknologi skal tænkes ind på området til brug for at understøtte borgeren i den daglige færden, således at teknologien er med til at nytænke velfærden, så den skaber tryghed, sikkerhed og mobilitet for borgeren. På denne måde kan teknologien medvirke til at øge den enkelte borgers selvhjulpenhed. Bæredygtige tilbud Vesterbo: Der er i budget 2013 afsat 0,35 mio. kr. til udvidelse af servicearealerne på senhjerneskadetilbuddet Vesterbo. Udvidelsen skal forbedre de fysiske rammer og dermed forebygge konflikter. Botilbud: Der afsættes 0,5 mio. kr. i budget 2013 til at understøtte en udviklingsplan for botilbud. Det forventes at Socialudvalget beslutter ibrugtagning af afklaringsboliger ved Fredensbocentret i de tidligere aflastningsboliger samt oprettelse af opgangsfællesskab i 7 boliger på Bakkevænget. Der afsættes anlægsmidler til implementeringen. Senhjerneskadecenter: Der afsættes 0,5 mio. kr. i budget 2013 til forundersøgelse af yderligere behov for etablering af tilbud til senhjerneskadecenter. Aktivitetshus i Søndersø: Der afsættes i budget ,25 mio. kr. til projektering af et aktivitetshus i Søndersø. Det forventes at aktiviteterne fra aktivitetshuset i Veflinge flytter til et nyt aktivitetshus. Langebyhus: Endelig afsættes der 4,894 mio. kr. til Langebyhus i Dog starter projektet op allerede i 2013, hvor der overføres uforbrugte anlæg fra 2012 til 2013 med 3 mio.kr. Det endelige plangrundlag forventes færdigt i foråret

5 Effektiviseringer Nordfyns Kommune har i de senere år haft fokus på gennemførelse af effektiviseringer og optimering af driften. Der vil fortsat i budget 2013 og de kommende år være fokus på, at kommunens ressourcer udnyttes så hensigtsmæssigt som muligt. På arbejdsmarkedsområdet ses fortsat en stor del unge, der rammes af ledighed. Derfor vil der også i de kommende år være en øget fokus for at styrke indsatsen overfor de unge, således at de enten i form af uddannelse eller arbejde bevarer tilknytningen til uddannelses- og arbejdsmarkedet. Derfor vil der være en endnu stærkere fokus på effekten af indsatsen og den måde, området er struktureret på. I budget 2013 vil der fortsat være fokus på at effektivisere i ledelsesstrukturer og dermed reducere i ledelsesstrukturen. I budget 2013 er der indarbejdet effektiviseringer i ledelsesstrukturerne i Dagplejen og Ungdomsskolen. Yderligere skal der ske en samlet revurdering af organisationsstrukturen for ungdomsskolen således at der sker en nytænkning omkring tilbud og indhold i ungdomsskolen og klubberne, der i højere grad matcher de unges behov. Effektivisering på ældreområdet: Der er indarbejdet effektiviseringer på ældreområdet med 1,95 mio. kr. i budget 2013 ved at effektivisere på ledelsestyngden, driftsoptimering samt øget digitalisering og omlægning på området. Digitalisering: Forligsparterne er enige om, at der satses markant på digitaliseringsinvesteringer i de kommende år. Der er afsat 10 mio. kr. i de næste 4 år fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene. Investeringen skal medvirke til, at der gennemføres effektiviseringer på de administrative områder (rådhuse og institutioner) med samlet 1,375 mio. kr. fra 2013 og stigende til 4,125 mio. kr. i 2014, 7,0 mio. kr. i 2015 og 9,750 mio. kr. i Undervisning: Der gennemføres en reduktion på 1,0 mio. kr. i budget 2013 og overslagsårene, som gennemføres ved en afskaffelse af inklusionspuljen på 1,8 mio. kr. Resten af puljen på 0,8 mio. kr. indgår som ekstra midler til at understøtte inklusion i den almene undervisning og som incitamentsstruktur i den fremtidige ressourcemodel. Kommunale kørsler: Der er i 2013 fokus på en samlet undersøgelse og analyse af kørsler med fokus på effekterne af nuværende kørsler. Investering i kommunens værdier Veje: Der afsættes yderligere 3,0 mio. kr. i budget 2013 til vedligeholdelse af de kommunale veje. I 2013 undersøges muligheden nærmere for en mere langsigtet løsning omkring vedligeholdelsen af de kommunale veje f.eks. i form af funktionsudbud eller andre mulige løsningsmodeller. Beslutningsoplægget indgår i budgetdrøftelserne for Energibesparende investeringer tilbagebetalingstiden øges til 20 år: Forligsparterne er enige om at øge investeringerne med 15 mio. kr. i de kommende 3 år fordelt med 5 mio. kr. årligt og dermed indsatsen i forhold til energibesparende investeringer. Der investeres derfor fortsat i den kommunale bygningskapital, således at tilbagebetalingstiden på investeringerne øges fra den nukendte model med 8 år til en tilbagebetalingstid på 20 år. Målet er fortsat at sikre de investeringer, der medfører det største afkast og rationale. Fortove og stier: Der afsættes 4 mio. kr. i de kommende 4 år til renovering af fortove, cykelstier og stier med 1,0 mio. kr. årligt. 16

6 I nedenstående oversigt er de økonomiske konsekvenserne af budgetaftalen for på Arbejdsmarkedsudvalgets områder vist. HENVISNIG BUDGETAFTALEN (i hele kr.) Arbejdsmarkedsudvalget DRIFT AU-01 AU-02 Jobcentret Reduktion i løn til forsikrede ledige Videreførelse af TTA-Projektet Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT SKFU-01 SKFU-02 SKFU-03 Sundhed Pulje til sundhedsfremme Bibliotek Rammebesparelse på biblioteket Tandplejen Fremtidig struktur af tandklinikken incl til nedbringelse af venteliste ANLÆG SKFU-04 SKFU-05 SKFU-06 SKFU-03 Fritid Anlægspulje til haller Renovering af fodboldbane Hårslev Prioriteret anlægspulje Tandplejen Fremtidig struktur af tandklinikken incl til nedbringelse af venteliste Erhvervs- og udviklingsudvalget DRIFT EUU-01 EUU-02 Associeret medlemskab Udvikling Fyn K-ant ANLÆG EUU-02 EUU-03 EUU-04 EUU-05 EUU-06 EUU-07 K-ant Informationscenter Gyldensteensprojektet Branding, Grundsalg, bosætning og erhverv Udvikling af Søndersø Bymidte Projekt Hasmark Strandpark Udviklingsplan for landområder

7 HENVISNIG BUDGETAFTALEN (i hele kr.) Familieudvalget DRIFT FU-01 FU-02 Undervisning Reduktion i inklusionspuljen Ungdomsskolen - reduktion i ledelse Dagtilbud FU-03 Dagplejen - reduktion i ledelse FU-04 Trådløst netværk daginstitutioner ANLÆG Undervisning FU-05 Moderniseringsplan for skoler Dagtilbud FU-04 Trådløst netværk daginstitutioner FU-06 Moderniseringsplan for dagtilbud Børn og Unge FU-07 Langebyhus (udskydes fra til 2014) Socialudvalget DRIFT SU-01 SU-02 SU-03 SU-04 SU-05 Handicapafdelingen Bredere vifte af aktiviteter på Otterupgården Opfølgning og samarbejde i enkeltmandsprojekter Satellitboliger i tilknytning til botilbuddene Uvarslede tilsyn Myndighed Førtidspensioner SU-06 SU-07 SU-08 SU-09 SU-10 SU-11 SU-12 Ældreområdet Nedlæggelse af lederstilling i hjemmeplejen Nedlæggelse af lederstilling på Plejecenter Rehabilitering Tjenestekørsel i hjemmeplejen Tilskud - Sundhedsfremme (oprindeligt tilskud kr.) Ændring i tildelingen af vikarbudgetter Velfærdsteknologi i hjemmeplejen ANLÆG SU-13 SU-14 Handicapafdelingen Udvidelse af servicearealer Vesterbo Udviklingsplan for botilbud

8 HENVISNIG SU-15 SU-16 SU-12 BUDGETAFTALEN (i hele kr.) Etablering af senhjerneskadecenter Aktivitet og træning Projektering - Aktivitetshus i Søndersø Ældreområdet Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Teknik- og Miljøudvalget DRIFT TMU-01 TMU-02 TMU-03 Driftsafdelingen Sti mellem plejecentret Møllehaven og stisystemet ved Bogense Cykelsti fra Kongslundskolen til Toftevej Redningsberedskab Generel besparelse på materiel, vedligehold mv TMU-04 TMU-05 Miljøforanstaltninger Reduktion i vedligeholdelses- og reparationsopgaver Prioritering af naturopgaver ANLÆG TMU-01 TMU-02 TMU-06 TMU-07 TMU-08 TMU-09 Driftsafdelingen Sti mellem plejecentret Møllehaven og stisystemet ved Bogense Cykelsti fra Kongslundskolen til Toftevej Sti - Søndersø Dallund Renovering af fortove, stier og cykelstier Asfaltbelægning - undersøgelse af fremtidige muligheder, f.eks. funktionsudbud Energibesparende foranstaltninger, øget tilbagebetalingstid 20 år Økonomiudvalget DRIFT ØU-01 ØU-02 ØU-03 ØU-04 ØU-05 ØU-06 ØU-07 ØU-08 Områder uden overførselsadgang Reduktion af puljen vedrørende langvarig sygdom Reduktion i budgetreserven Områder med overførselsadgang Digitalisering af arbejdsgange med lægeerklæringer Leasing af administrative biler Digitalisering på administrative områder Digitalisering i resten af organisationen Administrative fællesskaber Øget bredbåndskapacitet

9 HENVISNIG BUDGETAFTALEN (i hele kr.) ANLÆG ØU-05 Digitalisering på administrative områder ØU-06 Digitalisering i resten af organisationen ØU-09 Kommuneplan og klimatilpasningsplan ØU-10 Aflevering til statens arkiver Positive tal er merudgifter og negative tal er besparelser/indtægter Omprioritering fra anlæg til drift for betyder endvidere af nedenstående anlæg i det administrativ budgetoplæg for , er omprioriteret fra at være anlægsprojekter til fremadrettet at være driftsbevillinger. BUDGETAFTALEN (i hele kr.) Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Sundhedsincitamentspulje Nordfynshallerne Socialudvalget Anskaffelse af hjælpemidler Teknik og Miljøudvalget Trafiksikkerhedspulje Vedligeholdelsespulje ejendomme Spildevandsplan Vandplaner Rigkjærsprojekt Samlet omprioriteringer fra anlæg til drift Omprioriteringen fra anlæg til drift er foretaget for, at Nordfyns Kommune kan overholde aftalen mellem regeringen og KL for så vidt angår overholdelse af servicerammen. Efter omprioriteringen ligger Nordfyns Kommunes serviceudgifter dog fortsat under den udmeldte ramme. Indfrielse af valutalån Nordfyns Kommune indgik i 2008 en valutaswap på 17 mio. kr. i schweizerfranc. Swappen udløber senest 31. december 2013, og der forventes i den forbindelse et kurstab på 5,6 mio. kr. Kurstabet er indarbejdet i det administrative budgetoplæg for Jf. budgetaftalen er det forventede kurstab i 2013 vedrørende indfrielse af valutalån i schweizerfranc fremrykket til indfrielse ultimo

10 21