Bilag 1 Magistratens ændringer til det administrative budgetforslag 2012 ( ) 5. september 2011
|
|
|
- Leif Bertelsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 1 Magistratens ændringer til det administrative budgetforslag 2012 ( ) 5. september 2011
2 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 2 af 26 nummer Drifts og forsyningsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til trykt budgetforslag Bilag 4: Ændret pris- og lønskøn Bilag 4: 2. Forventet regnskab - Udgiftsneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg 3 Bilag 4: Tekniske ændringer - Udligning af underskud på barselspuljen Driftsbevilling herefter DFU
3 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 3 af 26 nummer Undervisningsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til trykt budgetforslag Bilag 3: Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet Bilag 4: Ændret pris- og lønskøn Bilag 4: 2. Forventet regnskab - Udgiftsneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg 7 Bilag 4: Tekniske ændringer - Korrektion tandpleje fra 1. FR nulstilles 8 Bilag 4: Tekniske ændringer - Konsekvens af klubtakster fra budgetforslag Bilag 4: Tekniske ændringer - Skoler: Effekt af tidligere budgetforslag samt effektiv tilrettelæggelse Bilag 4: Tekniske ændringer - Ny SFO tildelingsmodel Bilag 4: Tekniske ændringer - Udligning af underskud på barselspuljen Bilag 4: 2. FR - Effektivisering stillingsannoncer Driftsbevilling herefter UU
4 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 4 af 26 nummer Sundheds- og Omsorgsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til trykt budgetforslag Bilag 3: Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet Bilag 4: Ændret pris- og lønskøn Bilag 4: 2. Forventet regnskab - Udgiftsneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg 16 Bilag 4: 2. Forventet regnskab - Mereffektivisering af hjemmeplejen 17 Bilag 4: 2. Forventet regnskab - Indtægtsbudget vedr. husleje fra plejehjem 18 Bilag 4: 2. Forventet regnskab - Huslejetab på Plejeboligerne Betty Nansen 19 Bilag 4: 2. Forventet regnskab - Specialiseret ambulant genoptræning Bilag 4: 2. Forventet regnskab - Vederlagsfri fysioterapi Bilag 4: Tekniske ændringer - Aktivitetsbestemt medfinansiering Bilag 4: Tekniske ændringer - Hjemmepleje Bilag 4: Tekniske ændringer - Udligning af underskud på barselspuljen Bilag 4: 2. FR - Effektivisering stillingsannoncer Driftsbevilling herefter SOU
5 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 5 af 26 nummer Kultur- og Fritidsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til trykt budgetforslag Bilag 3: Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet Bilag 4: Ændret pris- og lønskøn Bilag 4: 2. Forventet regnskab - Udgiftsneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg 28 Bilag 4: 2. Forventet regnskab - Nulstilling afledt drift "Verket" Bilag 4: Tekniske ændringer - Biblioteksinvesteringer - drift Bilag 4: Tekniske ændringer - Udligning af underskud på barselspuljen Driftsbevilling herefter KFU
6 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 6 af 26 nummer Børneudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til trykt budgetforslag Bilag 3: Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet Bilag 4: Ændret pris- og lønskøn Bilag 4: 2. Forventet regnskab - Udgiftsneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg 34 Bilag 4: 2. Forventet regnskab - Merudgifter på sikrede institutioner som følge af ændret lovgivning 35 Bilag 4: 2. Forventet regnskab - Afledt drift: Marthagården og Trekløveret 36 Bilag 4: Tekniske ændringer - Korrektion sundhedspleje fra 1. FR nulstilles Bilag 4: Tekniske ændringer - Ændrede takster Bilag 4: Tekniske ændringer - Ændret pladstype fordeling Bilag 4: Tekniske ændringer - Udligning af underskud på barselspuljen 40 Bilag 4: Tekniske ændiringer - Indgåelse af lejekontrakt (KB 363) Bilag 4: 2. FR - Effektivisering stillingsannoncer Driftsbevilling herefter BU
7 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 7 af 26 nummer Socialudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til trykt budgetforslag Bilag 2: Skøn over budgetgaranterede og konjunkturafhængige områder Bilag 4: Ændret pris- og lønskøn Bilag 4: 2. Forventet regnskab - Udgiftsneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg 45 Bilag 4: 2. Forventet regnskab - Tilpasning af institutionsbudget til Pile Allé Bilag 4: Tekniske ændringer - Udligning af underskud på barselspuljen Bilag 4: 2. FR - Effektivisering stillingsannoncer Driftsbevilling herefter SU
8 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 8 af 26 nummer By- og Miljøudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til trykt budgetforslag Bilag 3: Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet Bilag 4: Ændret pris- og lønskøn Bilag 4: 2. Forventet regnskab - Udgiftsneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg Bilag 4: Tekniske ændringer - Kollektiv trafik Bilag 4: Tekniske ændringer - Teknisk korrektion af afledt drift Bilag 4: Tekniske ændringer - vejtræer, drift Bilag 4: Tekniske ændringer - Udligning af underskud på barselspuljen Bilag 4: 2. FR - Effektivisering stillingsannoncer Driftsbevilling herefter BMU
9 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 9 af 26 nummer Magistraten Ref DRIFT Bevilling i henhold til trykt budgetforslag Bilag 3: Nulstilling af konti vedr. lov- og cirkulæreprogrammet Bilag 3: Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet Bilag 4: Ændret pris- og lønskøn Bilag 4: 2. Forventet regnskab - Udgiftsneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg Bilag 4: 2. FR ændringer - Mindreindtægter på indtægter vedr. tjenestemandspensioner fra forsyningsvirksomheder 61 Bilag 4: 2. FR ændringer - Nulstilling af driftsbudgetter for Roskildevej 59 og Bilag 4: 2. FR ændringer - Mindreindtægter på indtægter vedr. tjenestemandspensioner fra forsyningsvirksomheder 63 Bilag 4: Bilag 4 tekniske ændringer - Indgåelse af lejekontrakt (KB 363) Bilag 4: Tekniske ændringer - KL kontingent Bilag 4: Tekniske ændringer - KMD-systemer Bilag 4: Tekniske ændringer - Valg til integrationsrådet -231 MAG
10 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 10 af 26 nummer Magistraten Ref Bilag 4: Tekniske ændringer - Valg til ældrerådet Bilag 4: Tekniske ændringer - Prioriteringspulje i Bilag 4: Tekniske ændringer - Copydan Bilag 4: Tekniske ændringer - Investering vedr. beskæftigelsesstrategi Bilag 4: Tekniske ændringer - Barselsforøgelse Bilag 4: Tekniske ændringer - Udligning af underskud på barselspuljen Bilag 4: 2. FR - Effektivisering stillingsannoncer Driftsbevilling herefter MAG
11 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 11 af 26 nummer Arbejdsmarkedsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til trykt budgetforslag Bilag 2: Skøn over budgetgaranterede og konjunkturafhængige områder Bilag 3: Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet Bilag 4: Ændret pris- og lønskøn Bilag 4: 2. Forventet regnskab - Udgiftsneutrale tillægsbevillinger mellem ud Bilag 4: Tekniske ændringer - Beskæftigelsesstrategi Bilag 4: Tekniske ændringer - Udligning af underskud på barselspuljen Bilag 4: 2. FR - Effektivisering stillingsannoncer Driftsbevilling herefter AMU
12 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 12 af 26 nummer By- og Miljøudvalget, brugerfinansieret område Ref DRIFT Bevilling i henhold til trykt budgetforslag Driftsbevilling herefter Brugerfin
13 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 13 af 26 nummer Det finansielle område Ref I henhold til trykt budgetforslag U SKATTER I Forskudsskatter I Øvrige skatter I Efterregulering U TILSKUD OG UDLIGNING 84 Tilskud og udligning (TU) I Efterregulering U Efterregulering, beskæftigelsestilskud U Region hovedstaden - regulering af udviklingsbidrag U TU - Parkeringsloven U RENTER 89 Renteeffekt af ændring af kassen I Det finansielle område
14 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 14 af 26 nummer Det finansielle område Ref FINANSFORSKYDNINGER 90 Finansforskydning (Helhedsplan FfB, afd. Søndermarken) KB 222 U Budgetforslag herefter U I Det finansielle område
15 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 15 af 26 nummer Anlæg Ref SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til trykt budgetforslag U I 91 Bilag 4: Tekniske ændringer - Overflytning fra drift til anlæg: (modpost BMU og KFU) Rådighedsbeløb herefter Forøgelse af driftsrammer som følge af afledt drift: TAKSTFINANSIEREDE ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til trykt budgetforslag U I Rådighedsbeløb herefter Anlæg
16 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 16 af 26 AFLEDTE NØGLETAL INKL. P/L- OG RENTEEFFEKT Nøgletal B 2011 BF 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Ordinær drift før tilskud/udligning Ordinær drift efter tilskud/udligning Strukturel balance I alt drift efter tilskud, renter og anlæg Skattefinansieret område i alt Balance, der udlignes over kassen Kasse ultimo Nøgletal
17 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 17 af 26 nummer Det finansielle område Ref AFLEDTE KONSEKVENSER Ændret pris- og lønskøn, Afledt p/l-virkning, drift Afledt p/l-virkning, anlæg Renter af kasse-/likviditetsændring X - Afledte
18 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 18 af 26 Byggetilladelser m.v takst BF 2012 takst 2012 takst kr./md.: kr./md.: kr./md.: Ændring fra 2011 til 2012 kr./md.: Kategori 1: Simple konstruktioner (garager, carporte, udhuse) Anmeldelse Byggetilladelser Kategori 2: Enfamiliehuse Anmeldelse Byggetilladelser Kategori 3: Industri- og lagerbygninger mv. Anmeldelse Byggetilladelser kvm-pris Kategori 4: Andre faste konstruktioner Anmeldelse Byggetilladelser Kategori 5: Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Anmeldelse Byggetilladelser kvm-pris Øvrige takster Nabohøring takster
19 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 19 af 26 Parkering 2011 takst BF 2012 takst 2012 takst Ændring fra P-mærkat til zoneparkering: Beboermærkat pr. år Erhvervsmærkat/månedskort (pr. måned) Dagkort Erhvervslicens (max. 2 stk. pr. registreret firma på Frederiksberg) P-afgift Evt. rykkergebyr P-afgifter til P-anlæg: Månedsleje med fast P-plads pr. måned Månedsleje uden fast P-plads pr. måned Månedsleje uden fast P-plads pr. måned: Månedsleje (nat) uden fast P-plads pr. måned Timepris (første time gratis) takster
20 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 20 af 26 Institution, børn og unge (pr. plads pr. måned) - Forelægges i forbindelse med 2. behandlingen Ungdomsskolen 2011 takst BF 2012 takst 2012 takst Ændring fra Ingen gebyrer, dog Knallertkursus (for udstedelse af kørekort) Diverse vedrørende plejehjem m.v takst BF 2012 takst 2012 takst Ændring fra Betaling for dagcenterplads pr. mødedag Betaling for daghjem pr. dag Endagsture (pensionister) Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder 2011 takst BF 2012 takst 2012 takst Ændring fra Døgnpris for voksne inkl. morgenmad og sengelinned: Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen ( 110 selvejende institution) o. 25 år: Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen ( 110 selvejende institution) u. 25 år: Huslejebetaling ved ophold på Lærkehøj o. 25 år: Huslejebetaling ved ophold på Lærkehøj u. 25 år: takster
21 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 21 af 26 Sygesikring og sundhed 2011 takst BF 2012 takst 2012 takst Ændring fra Skift mellem sygesikringsgruppe 1 og 2 samt lægeskift : Gebyr for bortkommet sygesikringsbevis: Omsorgstandpleje 2011 takst BF 2012 takst 2012 takst Ændring fra Egenbetaling for omsorgstandpleje, årligt 450 lovbestemt - Egenbetaling for særlig tandpleje o. 18 år, årligt ej fastlagt pt. Biblioteket 2011 takst BF 2012 takst 2012 takst Ændring fra Takster for at aflevere materialer for sent: Fra 1. dag efter afleveringsfristen dage efter afleveringsfristen dage efter afleveringsfristen dage efter afleveringsfristen dage efter afleveringsfristen Ekstra omkostninger ved afhentning Gebyr ved erstatning Unge under 14 år betaler ½ gebyr af voksentakst ved for sen aflevering. takster
22 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 22 af 26 Leje af kommunale lokaler (alle udgifter er pr. time med undtagelse af overnatningsgebyr) Lille mødelokale (bl.a. lokale 2 og 3 på biblioteksfilialen på Danasvej) Almindeligt lokale (bl.a. klasseloklaer og loklae 1-5 på Mødecenter Frb.) Mellemstort lokale (bl.a. fagloklaer, dobbeltklasselokaler og lokale 1 på Danasvej) Stort lokale (bl.a. Byggeriets Hus, Foredragssalen på Danasvej, og lokale 4 Mødecenter Frb) Sale, Aulaer mv. (bl.a. gymnastiksale, skoleaulaer og hovedbibliotekssalen) Ønskes hovedbibliotekssalen lejet med betjentbistand vil udgiften pr. time udgøre Lokaleudstyr udover timelejen, såfremt udlån sker i ferier og i øvrigt uden for normal åbningstid 2011 takst BF 2012 takst 2012 takst Ændring fra Overnatningsgebyr Erstatning Materiale, der trods hjemkaldelse stadig ikke er afleveret, betragtes som bortkommet. Derfor sender biblioteket en regning på et erstatningsbeløb + gebyr på 230 kr. (børn 115 kr.) Ødelagt og bortkommet materiale erstattes efter bibliotekets afgørelse. Retsafgift og rykkergebyr til kommunens opkrævningskontor, når pantefogeden går ind i sagen: minimum 200 kr kr takster
23 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 23 af 26 Frederiksberg svømmehal 2011 takst BF 2012 takst 2012 takst Ændring fra Svømmehal og luksusafdeling Svømmehal enkelt, voksen Svømmehal 12 klip, voksen Svømmehal månedskort, voksen Svømmehal enkelt, børn (indtil 15 år) Svømmehal 12 klip, børn (indtil 15 år) Svømmehal månedskort, børn Svømmehal familie, 2 voksne + 2 børn Svømmehal familie, 2 voksne + 1 barn Luksusafdelingen (kun voksne) Luksusafdelingen (kun voksne), 12 klip Luksusafdelingen (kun voksne) 1 måneds Pensionister til svømmehal og luksusafdeling Frederiksbergske pensionister mandag-fredag mandag-fredag (med helbredskort) gratis gratis gratis mandag-fredag mandag-fredag 15-21, 12 klip Udenbys pensionister, alm. afdeling mandag-fredag mandag-fredag 07-21, 12 klip Kurbadet Kurbadet (kun voksne) særpris Kurbadet (kun voksne) Kurbadet (kun voksne) 12 klip Pensionister i kurbadet Pensionister i kurbadet 12 klip Babybassinet Babysvømning 1 voksen + 1 baby Babysvømning 1 voksen + 1 baby, 12 klip Babysvømning tillæg for 1 voksen Babysvømning tillæg for 1 voksen, 12 klip Babysvømning 17 ugers hold Ungdomsrabat Unge mellem år efter kl takster
24 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 24 af 26 Øvrige gebyrer og brugerbetalinger m.v takst BF 2012 takst 2012 takst Ændring fra Råden over vejareal: Skurvogn (pr. dag) Container (pr. dag) Stillads (pr. dag pr. stillads): 0 0,0-25,0 m ,0 50,0 m Over 50 m Mobilkran, lift o.l Pølsestader, halvårligt Indbringelse af sag for Huslejenævnet Indbringelse af sag for Beboerklagenævnet Adresseoplysninger pr. stk Bopælsattester pr. stk BBR-ejermeddelser pr. stk Skatteattester pr. stk Vurderingsattester pr. stk Ejendomsoplysninger Anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelser, hvis ingen af parterne har bopæl her i landet (vielser) Stadepladser, store Stadepladser, små Stadeplads Rådhusplads/lørdage (salg af grøntsager/levnedsmidler) pr. gang 0 Stadeplads i forbindelse med Frederiksberg Julemarked, der afholdes i 9 dage i perioden december. Rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdien 0,0073 0,0073 0, Kommunalbestyrelsen udvalg (herunder Magistraten) til 3 udvalg (herunder Magistraten) til 9 udvalg (herunder Magistraten) Abonnement via e-post gratis gratis gratis takster
25 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 25 af 26 Frederiksberg Kommunes Kirkegårde 2011 takst BF 2012 takst 2012 takst Ændring fra Gravsteder, erhvervelse af brugsret. Frederiksberg ældre Kirkegård: Kistegravsted pr. 3m2 i 20 år Urnegravsted pr. 1m2 i 10 år Solbjerg parkkirkegård og Søndermark kirkegård: Kistegravsted pr. 3m2 i 20 år Urnegravsted pr. 1m2 i 10 år Kiste-enkeltgrave i 20 år Kiste-enkeltgrav til barn under 12 år i 10 år Urne-enkeltgrav i 10 år Askefællesgrav i 10 år Kistefællesgrav i 20 år Kistefællesgrav til barn under 12 år i 10 år Urnepladser, erhvervelse af brugsret. Urneplads i 10 år, brugsretsleje fra Graves gravning Kistegrav: Familiegravsted i almindelig dybde Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år Familiegravsted i dobbelt dybde uanset alder Enkeltgrav/kistefællesgrav Enkeltgrav/kistefællesgrav til barn under 12 år Urnegrav: Familiegravsted Enkeltgravsted Askefællesgrav Ligbrænding: Voksen Barn under 15 år Udenbys tillæg takster
26 Ændringer til budgetforslag 2012 ( ) side 26 af 26 RENOVATION Renovationstaksterne findes på takst BF 2012 takst 2012 takst Ændring fra takster
I hele kr. B 2015 Budgetforslag 2016 Budget 2016 Ændring Timepris
Byggetilladelser m.v. Timepris 741 741 741 0 Parkering mv. P-licens til zoneparkering Beboerlicens pr. år 150 150 150 0 Månedslicens (erhverv) 400 400 400 0 Daglicens 70 70 70 0 Erhvervslicens (max. 2
Nedenstående tabel sammenfatter korrektionerne, som efterfølgende uddybes.
Bilag 4 Tekniske ændringer til BF 2012 ud over budgetforslagspublikationen 13. august 2011 Sagsnr.: 2011-9299 Dokumentnr.: 2011-408216 Økonomiafdelingen På en række punkter er der behov for teknisk at
Bilag behandling af budget Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2012
Bilag 1 2. behandling af budget 2013 Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2012 Ændringer til budgetforslag 2013 (2014-2016) side 2 af 41 nummer stillet af Drifts og forsyningsudvalget Ref 2013 2014 2015
OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges
Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget
Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
1.000 kr. 2013 pl ref. 2013 2014 2015 2016. Garantiprovision Forsyning (kommende sag) 1.1-360 -360-360 -360 FIN
Bilag 4 Tekniske korrektioner til BF 2013 ud over budgetforslagspublikationen 24. juli 2012 Sagsbehandler: ØA Dok.nr.: 2012/0062713-2 Økonomiafdelingen På en række punkter er der behov for teknisk at korrigere
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-
:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen
Korr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Bilag 0 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen
Bilag 0 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsens partier har samlet stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.
TAKSTBLAD TIL BUDGET 2011 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. **betyder takster, der endnu ikke er udregnet eller udvalgsbehandlet. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Bilag 4 Opgaveændringer
April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for
Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018
Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal
3 Skatter og takster
3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille
Bilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Tabel 1 Opgaveændringer i B2013, fordelt på type, service/overførsler akt. Medfin. (1.000 kr. 12 pl)
Bilag 2 Sagsbeh: LFM/JK Budget og Regnskab Opgaveændringer Drift Budgetforslag 2013 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra B2012 for perioden 2013-15, mens 2016 i udgangspunktet sættes lig 2015.
TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN
Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00
Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655
Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen
Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Beskrivelse Afvigelse TB 2012 Magistraten (ekskl. modposter) -6.305-6.305 110 Tjenestemandspensioner 114 Tjenestemænd sporveje mv. -1.259-1.259 121
TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015.
Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet
Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329
Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser
FREDERIKSBERG KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Takster pr. 1. januar 2018
FREDERIKSBERG KOMMUNES KIRKEGÅRDE Takster pr. 1. januar 2018 Takstregulativ jævnfør vedtægt for Frederiksberg Kommunes kirkegårde (Uddrag af takster). Takststigning 0,00% Familiegravsted, erhvervelse af
Bilag 4 Opgaveændringer
August 2018 Økonomiafdelingen Bilag 4 Opgaveændringer Opsummering Bilag 4 i 2. finansielle orientering om budget 2019-22 omhandler de driftsændringer til budgettet, der er kommet til siden 1. finansielle
TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN
Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Samlet set er der indarbejdet opgaveændringer for 123,9 mio. kr. i 2016, 129,1 mio. kr. i 2017, 140,7 mio. kr. i 2018 og 146,2 mio. kr. i
Bilag 4 Opgaveændringer Sagsbeh: MKV Sag: Budget og Regnskab Drift Budgetforslag 2016 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2015 for perioden 2016-18, mens 2019 i udgangspunktet sættes
Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer
6 TAKSTER I Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer Kommunalfuldmagten. Hvis det lånte materiale ikke er afleveret 30 dage efter endt lånetid, betragtes det som bortkommet og skal erstattes.
TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN
Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.370,00 1.395,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.155,00 1.175,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 390,00
FREDERIKSBERG KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Takster pr. 1. januar 2017
FREDERIKSBERG KOMMUNES KIRKEGÅRDE Takster pr. 1. januar 2017 Takstregulativ jævnfør vedtægt for Frederiksberg Kommunes kirkegårde (Uddrag af takster). Takststigning 0,00% Familiegravsted, erhvervelse af
TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014.
Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om
TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.
Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst
Takster/gebyr RENOVATION
Takstblad Takster/gebyr RENOVATION 2012 Dagrenovation Renovation, grundtakst helårshuse 287,50 Renovation, grundtakst sommerhuse 210,00 Renovation, pr. kg ) se nedenfor 3,10 Afhentning af papir hver 4.
1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.
Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst
Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60
BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse
19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00
Samlet set er der indarbejdet opgaveændringer for -38 mio. kr. i 2014, -33 mio. kr. i 2015, -32 mio. kr. i 2016 og -20 mio. kr. i 2017.
Bilag 2 Opgaveændringer Sagsbeh: JH/Nave Sag: 2013/0006724 Budget og Regnskab Drift Budgetforslag 2014 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2013 for perioden 2014-16, mens 2017 i udgangspunktet
Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660
Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser
Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et
Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016
Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 SKATTER OG TAKSTER... 5 1.1 Skatter... 7 1.2 Tværgående... 7 1.3 Ledelse og personale... 8 1.4 Bygningsgebyrer... 9 1.5 Vej og
TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011.
Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om
Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling
Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener
BILAG KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET TAKSTER I Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer. Kommunalfuldmagten.
Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer Kommunalfuldmagten. Hvis det lånte materiale ikke er afleveret 30 dage efter endt lånetid, betragtes det som bortkommet og skal erstattes. Biblioteket
2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654
Vejledning til Takstoversigt
4 Vejledning til oversigt Kultur- og Fritidsudvalget har ingen takster, hvor Styrelsesloven 1 er gældende. I takstoversigten angives taksterne for en treårig periode. Den angivne indtægt i 2014 er den
1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016
RENOVATION 2015 2016 Private husstande Alle takster er incl. Moms Dagrenovation Tømning 140 liter beholder 700 658 Tømning 190 liter beholder 880 828 Tømning 240 liter beholder 980 920 Boligselskaber m.v.
6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00
6. Takstoversigt 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter
skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300
Bilag 4j. Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013
Bilag 4j. af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013 Jf. styringsreglerne skal omplaceringer mellem aktiviteter forelægges udvalget mens omplaceringer mellem opgaver foretages administrativt.
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011
BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 2.989 Vuggestuer Heldags inkl.madordning, periode 1/1-31/7.2011 3.486 Heldags periode 1/8-31/12.2011 3.234 Børnehaver: Heldags
Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12
Takstoversigt Norddjurs Kommune budget ØK 04.12.12 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2012 (i kr.) (i kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 16,75
Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Bilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget
Bilag 1 - Resumé 2. finansielle orientering om budget 2015-2018 Denne indstilling beskriver Frederiksberg Kommunes økonomiske situation på baggrund af økonomiaftalen, samt udviklingen fra Magistratens
Bilag 4 Opgaveændringer
Notat 18. august 2016 Økonomiafdelingen Bilag 4 Opgaveændringer 1. Opsummering 2. finansielle orientering om budget 2017-20 omhandler de ændringer til budgettet, der er kommet til siden 1. finansielle
8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse
8. januar 2016 Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00
6. Takstoversigt Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2.
6. Takstoversigt 2009 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder,
TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN
Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.395,00 1.425,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.175,00 1.200,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 395,00
Foreløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Aarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046
01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.046 Dagpleje, deltid 2.187 2.178 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 Daginstitutioner,
2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)
Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,24 17,40 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser
Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
Socialtilsyn Hovedstaden Socialtilsyn Hovedstaden indmelder til 3. forventede regnskab et uændret budget og nettoforbrug i lighed med indmeldingen ved 1. og 2. forventede regnskab. Udgiftsbudgettet er
TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.
Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind
Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Budget 2010. Takstoversigt
Budget 2010 Takstoversigt Takstoversigt 1 ØKONOMIUDVALGET: Takster 2010 Takster 2009 Bemærkninger Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1125,00 1125,00 Lovbestemt Administrationen i
Budget 2008 Takstblad Syddjurs Kommune
Takstblad til budget 2008 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Forsyningsvirksomhed. Kloak: (inkl. moms) Standardtilslutningsbidrag 50.128,36 kr. 52.404,50 kr. Fast bidrag. 664,25 kr. 687,50
Forventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for
Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat
Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
3 Skatter og takster
3 Skatter og takster Procenter og promiller Retsgrundlag 2013 2014 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,98% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Takstblad til budget 2012
Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. Takstblad til budget 2012 Spildevand: Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand
Takstoversigt 2013 2014
Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst
Bilag 4 Opgaveændringer
August 2017 J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 2. finansielle orientering om budget 2018-21 omhandler de ændringer til budgettet, der er kommet til siden
Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 1000
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab
Bilag 3b: af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab Jf. styringsreglerne skal omplaceringer mellem aktiviteter forelægges udvalget mens omplaceringer mellem opgaver foretages administrativt.
Tidsplan for budgetlægning
Tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens
Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode
budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:
TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN
Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.450,00 1.480,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.220,00 1.245,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 410,00