Bilag behandling af budget Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2012

Transkript

1 Bilag 1 2. behandling af budget 2013 Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2012

2 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 2 af 41 nummer stillet af Drifts og forsyningsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, ekskl. afledt drift Afledt drift, direktionens anlægsplan Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Budgetforlig, effektiviseringer 1 C, A, F, B, V, Ø Sygefravær Driftsbevilling herefter DFU

3 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 3 af 41 nummer stillet af Undervisningsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, ekskl. afledt drift Afledt drift, direktionens anlægsplan Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske korrektioner 2 C, A, F, B, V, Ø Teknisk korrektion ansøgte overførsler (modpost BU) 100 Budgetforlig, effektiviseringer 3 C, A, F, B, V, Ø Sygefravær C, A, F, B, V, Ø Indførelse af klubassistenter i klubnormering C, A, F, B, V, Ø IT-ressourcer SFO-området C, A, F, B, V, Ø Styrkelse af indsats mod socialt bedrageri C, A, F, B, V, Ø Indkøb, konkurrenceudsættelse & kapacitetsudnyttelse C, A, F, B, V PPR Budgetforlig, udvidelser 9 C, A, F, B, V, Ø Statistiske særkørsler vedr. uddannelsesresultater C, A, F, B, V, Ø Lektiestøtte- koordinering C, A, F, B, V, Ø Færre lukkedage i SFO C, A, F, B, V, Ø Brobygning, forbedret indsatsmateriale C, A, F, B, V, Ø Sommerskole C, A, F, B, V, Ø Brandingkampagne folkeskolen Ændringsforslag 15 Ø Efteruddannelse til lærere Ø Mindre besparelse på PPR ( i stedet for pkt. 8) Ø Pulje til støttetimer Ø Pulje til specialundervisning Ø Rådighedsbeløb skoler og SFO Driftsbevilling herefter UU

4 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 4 af 41 nummer stillet af Sundheds- og Omsorgsudvalget R e f DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, ekskl. afledt drift Afledt drift, direktionens anlægsplan Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske korrektioner 20 C, A, F, B, V, Ø Teknisk korrektion vedr. udgiftsneutrale omplaceringer, 2. FR. Budgetforlig, effektiviseringer C, A, F, B, V, Ø Sygefravær C, A, F, B, V, Ø Omlægning af hjælp i borgerens hjem C, A, F, B, V, Ø Nemmere adgang til private leverandører af hjemmehjælp C, A, F, B, V, Ø Én indgang til hjælpemiddelområdet C, A, F, B, V, Ø Én indgang til hjælpemiddelområdet (omflytning fra BMU) C, A, F, B, V, Ø Sygeplejeprodukter - effektiv anvendelse C, A, F, B, V, Ø Udvidelse af sygeplejeklinik C, A, F, B, V, Ø Færre indlæggelser og styrket fokus på specialiseret genoptræning 29 C, A, F, B, V, Ø Færre indlæggelser og styrket fokus på specialiseret genoptræning (overførsel) 30 C, A, F, B, V, Ø Budgetanalyse af udgiften til SOSU-elever C, A, F, B, V, Ø Indkøb, konkurrenceudsættelse & kapacitetsudnyttelse C, A, F, B, V, Ø Indfasning vedr. styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne 33 C, A, F, B, V Forebyggelse og sundhed - styrket tværgående indsats C, A, F, B, V Styrket målretning af match mellem borgerbehov og tilbud på sundheds- og omsorgsområdet - kapacitetstilpasning 35 C, A, F, B, V Målrettet ambulant genoptræning S&O

5 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 5 af 41 nummer stillet af Sundheds- og Omsorgsudvalget R e f C, A, F, B, V Den effektive plejebolig - fase 2 - fokus på afbureaukratisering C, A, F, B, V Den effektive genoptræning C, A, F, B, V Målrettet hjemmepleje C, A, F, B, V Fleksibilitet i rengøringen 40 C, A, F, B, V Digitalisering: selvkørende robotstøvsugere (hjemmepleje+klargøring) Budgetforlig, udvidelser 41 C, A, F, B, V, Ø Styrket tryghed gennem nye velfærdsteknologiske løsninger C, A, F, B, V, Ø Ny ældrepolitik godt på vej C, A, F, B, V, Ø Sund på Frederiksberg by og borgere i fællesskab C, A, F, B, V, Ø Nulstilling af frivillingshedspulje, B C, A, F, B, V, Ø Nulstilling af pulje vedr. akt. medfinansiering B C, A, F, B, V, Ø Nulstilling af pulje vedr. vagtplanlægning B C, A, F, B, V Frivillighed, robotstøvsugere Justering af budgetforlig 48 C, A, F, B, V, Ø Forskydning afledt drift Acaciegården Ændringsforslag 49 Ø Styrket målretning af match mellem borgerbehov og tilbud på sundheds- og omsorgsområdet - kapacitetstilpasning - reduceret nedskæring ( i stedet for pkt. 34) Ø Forebyggelse og sundhed - styrket tværgående indsats reduceret nedskæring ( i stedet for pkt. 33) 51 Ø Øget antal sosu-elever Ø Kvalitetsløft i hjemmehjælp/hjemmepleje Ø Kvalitetsløft på plejehjem/plejeboliger (øget normering mm) Driftsbevilling herefter S&O

6 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 6 af 41 nummer stillet af Kultur- og Fritidsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, ekskl. afledt drift Afledt drift, direktionens anlægsplan Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Magistraten den , pkt C, A, F, B, V, Ø Frederiksberg Experience Magistraten den , pkt C, A, F, B, V, Ø Finsens Have, fælleshus (modpost BMU) Budgetforlig, effektiviseringer 56 C, A, F, B, V, Ø Sygefravær Tilpasning af tilskud til pensionister m.fl.s deltagelse i C, A, F, B, V, Ø fritidsundervisning for voksne 58 C, A, F, B, V, Ø Budgettilpasning af museumspulje C, A, F, B, V, Ø Frederiksberg Svømmehal - merindtægter vedr. massageafsnit Indkøb, konkurrenceudsættelse & kapacitetsudnyttelse 60 C, A, F, B, V, Ø Budgetforlig, udvidelser 61 C, A, F, B, V, Ø Stella Polaris C, A, F, B, V, Ø Børneteaterfestival C, A, F, B, V, Ø Yderligere afledt drift, budgetforligets anlægsplan C, A, F, B, V Teaterfestival C, A, F, B, V Turisme og byrumsaktiviteter og kultur- og fritidsaktiviteter K&F

7 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 7 af 41 nummer stillet af Kultur- og Fritidsudvalget Ref Ændringsforslag 66 Ø Øgede ressourcer til biblioteket Ø Udvidet drift kulturhus (den gule villa) Ø Støtte til handicap idræt 80 Driftsbevilling herefter K&F

8 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 8 af 41 nummer stillet af Børneudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, ekskl. afledt drift Afledt drift, direktionens anlægsplan Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag C, A, F, B, V, Ø Teknisk korrektion ansøgte overførsler (modpost UU) -100 Budgetforlig, effektiviseringer 70 C, A, F, B, V, Ø Sygefravær C, A, F, B, V, Ø Fortsat fremme af bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet 72 C, A, F, B, V, Ø Omlægning af alternativ dagpleje til tilskud til privat pasning 73 C, A, F, B, V, Ø Styrkelse af indsats mod socialt bedrageri C, A, F, B, V, Ø Indkøb, konkurrenceudsættelse & kapacitetsudnyttelse C, A, F, B, V Omlægning af skovgruppe til pladser i hjeminstitution i Solmarken 76 C, A, F, B, V Omlægning af praktiske opgaver i dagtilbud ved ansættelse af praktiske medhjælpere 77 C, A, F, B, V Genforhandling af familieplejekontrakter samt fastsættelse af standarder for aflønning af nuværende og fremtidige plejeforældre 78 C, A, F, B, V Frederiksberg Familie- og Ungerådgivning - ændring af overhead 79 C, A, F, B, V Ændret tilrettelæggelse og planlægning i Sundhedsplejen Budgetforlig, udvidelser 80 C, A, F, B, V, Ø Tilpasning på Allégården og Solbjerg døgninstitutioner C, A, F, B, V, Ø Stigning i dagtilbudstakster dæmpes BU

9 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 9 af 41 nummer stillet af Børneudvalget Ref Justering af budgetforlig 82 C, A, F, B, V, Ø Marthagården reduktion af afledt drift -743 Ændringsforslag 83 Ø Genforhandling af familieplejekontrakter samt fastsættelse af standarder for aflønning af nuværende og fremtidige plejeforældre ( i stedet for pkt. 78) Ø Styrkelse af Sundhedsplejen Ø Pulje til daginstitutioner med mange tosprogede eller socialt udsatte børn 86 Ø Børneergoterapeut og handicap-træning Ø Øgede normeringer i daginstitutioner Driftsbevilling herefter BU

10 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 10 af 41 nummer stillet af Socialudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, ekskl. afledt drift Afledt drift, direktionens anlægsplan Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Teknisk korrektion 88 C, A, F, B, V, Ø Korrektion af budgetforlig Bæredygtige social Magistraten den 27. august C, A, F, B, V, Ø Satspuljemidler, opsøgende tandbehandling for særligt socialt udsatte (udgiftsneutral) U I Budgetforlig, effektiviseringer 90 C, A, F, B, V, Ø Sygefravær C, A, F, B, V, Ø Operationalisering af ny kvalitetsstandard, fra botilbud til bostøtte 92 C, A, F, B, V, Ø Operationalisering af ny kvalitetsstandard, støtte i grupper 93 C, A, F, B, V, Ø Fælles planlægning og visitation af unges videre sagsforløb 94 C, A, F, B, V, Ø Masterplan på det sociale område, effektive botilbud C, A, F, B, V, Ø Masterplan på det sociale område, udvidet bostøtte C, A, F, B, V, Ø Masterplan på det sociale område Det Ny Aktivitetscenter på Bernard Bangs Allé 97 C, A, F, B, V, Ø Netværksorienteret indsats over for unge i den lette ende af autismespektret 98 C, A, F, B, V, Ø Bæredygtige sociale institutioner SOC

11 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 11 af 41 nummer stillet af Socialudvalget Ref C, A, F, B, V, Ø Sammenhæng og forebyggelsesfokus i hjemløseindsatsen 100 C, A, F, B, V, Ø Digitalisering-spor 13 (overførsler) C, A, F, B, V, Ø Indkøb, konkurrenceudsættelse & kapacitetsudnyttelse C, A, F, B, V, Ø Helhedsorienteret social- og omsorgsindsats i hjemmet Budgetforlig, udvidelser 102 C, A, F, B, V, Ø Status for nye boligsociale helhedsplaner som led i den socialt bæredygtige by C, A, F, B, V, Ø Styrket udgående indsats på værestedet Flinten C, A, F, B, V, Ø Øget rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere (overførsel) 105 C, A, F, B, V, Ø Yderligere afledt drift, budgetforligets anlægsplan Ændringsforslag 106 Ø Udvidelse af støtte- kontaktperson ordning Ø Reservepulje for den sociale masterplan Ø Etablering af et udsatteråd Ø Øget rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere (overførsel), (forøgelse af punkt. 104) Driftsbevilling herefter SOC

12 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 12 af 41 nummer stillet af By- og Miljøudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, ekskl. afledt drift Afledt drift, direktionens anlægsplan Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag C, A, F, B, V, Ø Teknisk korrektion vedr. omplaceringer m.m. (modpost MAG) Magistraten den , pkt C, A, F, B, V, Ø Frederiksberg Experience Magistraten den , pkt C, A, F, B, V, Ø Finsens Have, fælleshus (modpost KFU) Budgetforlig, effektiviseringer 113 C, A, F, B, V, Ø Sygefravær C, A, F, B, V, Ø Midlertidig hjemtagning af Frb. Ældrekirkegård C, A, F, B, V, Ø Etablering af intelligent belysning C, A, F, B, V, Ø Justering af administrativ støttefunktion i FGV C, A, F, B, V, Ø Busfremkommelighed C, A, F, B, V, Ø Reduktion i cykelindsamlinger C, A, F, B, V, Ø Indkøb, konkurrenceudsættelse & kapacitetsudnyttelse C, A, F, B, V, Ø Én indgang til hjælpemiddelområdet (omflytning til SOU) Budgetforlig, udvidelser 121 C, A, F, B, V, Ø Liv under Buen, marked C, A, F, B, V, Ø Liv under Buen, marked (Modpost MAG) C, A, F, B, V, Ø Yderligere afledt drift, budgetforligets anlægsplan BMU

13 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 13 af 41 nummer stillet af By- og Miljøudvalget Ref Justering af budgetforlig 124 C, A, F, B, V, Ø Afledt drift Lindevangsparksrenovering C, A, F, B, V, Ø Afledt drift vandanlæg C, A, F, B, V, Ø Reduktion afledt drift, Udvidelse af miljøzonen med varebiler C, A, F, B, V, Ø Reduktion afledt drift, Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret -50 Ændringsforslag 128 Ø Renhold af fortorve - grundejerfinansiering Ø Yderligere opprioritering af parkeringskontrol Ø Parkeringsafgifter Ø Stop for alle springvand i kommunen Ø Afskaffelse af æstetisk belysning Ø Agenda 21 pulje (borgerinitiativer) Driftsbevilling herefter BMU

14 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 14 af 41 nummer stillet af Arbejdsmarkedsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, ekskl. afledt drift Afledt drift, direktionens anlægsplan Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Budgetforlig, effektiviseringer 134 C, A, F, B, V, Ø Sygefravær C, A, F, B, V, Ø Styrket selvforsørgelse flere skal hjælpes på vej (overførsel) C, A, F, B, V, Ø Indkøb, konkurrenceudsættelse & kapacitetsudnyttelse C, A, F, B, V, Ø Styrkelse af indsats mod socialt bedrageri (overførsel) Budgetforlig, udvidelser 138 C, A, F, B, V, Ø Styrket fokus på aktiv jobskabelse (overførsel) Ændringsforslag 139 Ø Jobpatrulje, vikarkorps af kontanthjælpsamodtagere mm. (overførsel) Driftsbevilling herefter ARB

15 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 15 af 41 nummer stillet af Magistraten Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, ekskl. afledt drift Afledt drift, direktionens anlægsplan Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Magistraten den , pkt C, A, F, B, V, Ø Frederiksberg Experience Tekniske korrektioner 141 C, A, F, B, V, Ø Teknisk korrektion vedr. omplaceringer m.m Budgetforlig, effektiviseringer 142 C, A, F, B, V, Ø Styrket selvforsørgelse flere skal hjælpes på vej C, A, F, B, V, Ø Sygefravær C, A, F, B, V, Ø Borgerservice C, A, F, B, V, Ø Administration C, A, F, B, V, Ø Implementering af forenklingsinitiativer vedr. private fælles veje 147 C, A, F, B, V, Ø Råden over vejarealer C, A, F, B, V, Ø Facility management C, A, F, B, V, Ø Arbejdstidstilrettelæggelse C, A, F, B, V, Ø Digitalisering-spor C, A, F, B, V, Ø Indkøb, konkurrenceudsættelse & kapacitetsudnyttelse C, A, F, B, V, Ø Styrkelse af indsats mod socialt bedrageri C, A, F, B, V Målrettet hjemmepleje, visitatorer C, A, F, B, V Frivillighed MAG

16 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 16 af 41 nummer stillet af Magistraten Ref Budgetforlig, udvidelser 155 C, A, F, B, V, Ø Risikobaseret dimensionering af beredskab C, A, F, B, V, Ø Fysioterapi ordning for medarbejdere C, A, F, B, V, Ø Grøn strøm C, A, F, B, V, Ø Liv under Buen, (modpost BMU) C, A, F, B, V, Ø Socialrådgivere på skolerne C, A, F, B, V, Ø Modpost puljer C, A, F, B, V, Ø Yderligere afledt drift, budgetforligets anlægsplan C, A, F, B, V Revisitation robotstøvsugere (modpost SOU) Justering af budgetforlig 163 C, A, F, B, V, Ø Reduktion af usikkerhedspulje C, A, F, B, V, Ø Afledt drift Pulje til imødekommelse af AT-påbud -171 Ændringsforslag 165 Ø Råden over vejarealer, yderligere indtægter (forøgelse af pkt. 147) 166 Ø Målrettet arbejdsmiljøindsat imod sygefravær Ø Reduktion i kommunalbestyrelsens rejsekonto, repræsentation mm. 168 Ø Afskaffelse af borgmesterbil Ø Reduktion i event-konto Ø Opsparing drift på institutioner på 1 % Ø Reduceret nedskæring for ansatte Ø Reduceret konkurrenceudsættelse Ø Nedlæggelse af bufferpuljer Driftsbevilling herefter MAG

17 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 17 af 41 nummer stillet af By- og Miljøudvalget, brugerfinansieret Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, ekskl. afledt drift Afledt drift Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Driftsbevilling herefter Brugerfin

18 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 18 af 41 nummer stillet af Det finansielle område Ref Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U I SKATTER 174 C, A, F, B, V, Ø Endelig skatteskøn I Ændringsforslag 175 Ø Skat reduceres med 0,1 % Ø Grundskyldspromille hæves med 1,4 (dækningsafgiften med 0,7 promille.) modsvarende personskattesænkningen Ø Dækningsafgift erhvervsejendomme hæves med 2 promille til Ø Grundskyldspromille + 0, TILSKUD OG UDLIGNING 179 C, A, F, B, V, Ø Social særtilskudspulje, 17 I C, A, F, B, V, Ø Efterregulering af selvbudgettering 2011 (udligning) U C, A, F, B, V, Ø Endeligt tilskuds- og udligningsskøn I Ændringsforslag 182 Ø Modregnet bloktilskud pga. parkering LÅNOPTAGELSE 183 C, A, F, B, V, Ø Lånoptag Anlægsplan budgetforlig I Det finansielle område

19 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 19 af 41 nummer stillet af Det finansielle område Ref RENTER 184 C, A, F, B, V, Ø Ændring renter lånoptag anlægsplan I AFDRAG PÅ LÅN 185 C, A, F, B, V, Ø Ændringer afdrag på lån, anlæg U FINANSFORSKYDNINGER 186 C, A, F, B, V, Ø Grundkapital/helhedsplan for FfB afdeling Søndermarken (indgår som langfristet tilgodehavende) U C, A, F, B, V, Ø Deponering (vedr. servicearealer selvejende) U C, A, F, B, V, Ø Diakonissen (deponering) U C, A, F, B, V, Ø Nulstilling deponering og finansforskydninger i anlægsplanen U Budgetforslag herefter U I Det finansielle område

20 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 20 af 41 nummer stillet af Anlæg Ref SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til Magistratens budgetforslag U I Nulstilling af anlægsplan Nulstilling af afledt drift Anlægsplan budgetforlig 190 C, A, F, B, V, Ø 1 Digitaliseringsplan 2013 U C, A, F, B, V, Ø 3 Pulje til imødekommelse af AT-påbud* U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 4 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* U C, A, F, B, V, Ø 5 Pulje til rådhusarbejder* U C, A, F, B, V, Ø 19 Grundkøbesum, Frederiksberg ny skole U C, A, F, B, V, Ø 45 Grundkøbesum, Carlsvognen U C, A, F, B, V, Ø 6 P-kælder i Flintholm U C, A, F, B, V, Ø 7 Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme* U C, A, F, B, V, Ø 8 Finsenshave - renovering U C, A, F, B, V, Ø 9 Pulje i 2016 U C, A, F, B, V, Ø 10 Fællesarealer Finsensvej , renovering af gårdmiljø U Anlæg

21 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 21 af 41 nummer stillet af Anlæg Ref C, A, F, B, V, Ø 11 Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning U 500 Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 12 Indretning af 12 faglokaler U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 13 Tilbygning til Klub Fortet U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 14 Udvidelse Klub Louis P U 500 Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 15 Klub på Thorvaldsensvej, ombygning U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 16 Lokaleomdisponering U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 17 Pulje til brug i skoleforligsdrøftelser U C, A, F, B, V, Ø 18 Skoleforlig: skolen ved Søerne U C, A, F, B, V, Ø 19 Skoleforlig: Frederiksberg ny skole (grundkøbesum afsat under MAG) U Afledt drift, årligt C, A, F, B, V, Ø 20 Skolen ved Bülowsvej U C, A, F, B, V, Ø 21 Modernisering af plejehjem boligdel U Modernisering af plejehjem servicedel U I Afledt drift, årlig U Projektledelse, modernisering af plejehjem U Anlæg

22 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 22 af 41 nummer stillet af Anlæg Ref C, A, F, B, V, Ø 22 Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej U C, A, F, B, V, Ø 23 Beskyttet bofællesskab for yngre demente borgere U C, A, F, B, V, Ø 24 Generationernes Hus U C, A, F, B, V, Ø 26 Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane og projektering af ny hal U Afledt drift, årlig U C, A, F, B, V, Ø 27 Indretning af fritids- og kulturtilbud på Bernard Bangs Alle (afsat som del af konsolidering af specialiseret socialområde, SU) U C, A, F, B, V, Ø 28 Nyt Spejderhus Søndermarken, Spejdergruppe U Afledt drift, årlig U C, A, F, B, V, Ø 29 Naturcenter Amager Strandpark U 220 Afledt drift, årlig U C, A, F, B, V, Ø 30 Biblioteksudvikling og teknik (afledt drift indgår allerede i budget 2011) U C, A, F, B, V, Ø 31 Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek U C, A, F, B, V, Ø 32 Frederiksberg Svømmehal - udvidelse af massageafsnit U C, A, F, B, V 33 Kunstgræs på Frederiksberg Stadion U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 34 Pulje til åbne idrætsanlæg* U C, A, F, B, V, Ø 35 Forprojekt til udbygning og opgradering af Bülowsvejhallen U 750 Anlæg

23 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 23 af 41 nummer stillet af Anlæg Ref C, A, F, B, V, Ø 36 Bunker - indretning og efterfølgende udlejning U C, A, F, B, V, Ø 37 Pulje til gavlmalerier* U C, A, F, B, V, Ø 38 Frederiksberg app U C, A, F, B, V, Ø 39 Betty Nansen vuggestue, forlængelse U 900 Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 40 Trekløveret, ny institutionsbygning inkl. sammenlægning U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 41 Smørblomsten U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 42 Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* U C, A, F, B, V, Ø 43 Permanentliggørelse og renovering af Børnehuset Tesdorpfsvej U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 44 Ombygning af Virginiavej 9-13, ny daginstitution U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 45 Carlsvognen, nybygning (inkl. grundkøb som er afsat under MAG) U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 46 Marthagården, udvidelse U 300 Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 47 Frederiksberg Bredegade 11, ombygning til daginstitution U Anlæg

24 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 24 af 41 nummer stillet af Anlæg Ref Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 48 Fasangården, nyt tag U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 49 Daginstitution U C, A, F, B, V, Ø 51 Sammenlægningsstrategi U C, A, F, B, V, Ø 52 Allégården U C, A, F, B, V, Ø 27 Bernard Bangs Alle U C, A, F, B, V, Ø 27 Betty Nansen U C, A, F, B, V, Ø 27 Betty Nansen udvidelse U C, A, F, B, V, Ø 27 Lauritz Sørensens vej U C, A, F, B, V, Ø 53 Masterplan specialiseret socialområde Nordens plads (boligdel) U C, A, F, B, V, Ø Nordens plads (serviceareal) U Nordens plads, beboerindskud og servicearealtilskud I Østervang (serviceareal) U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 54 Community Center på Nordens Plads U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 55 Lukkeanordning på elevatorer i botilbud U C, A, F, B, V, Ø 56 Skæve boliger U I -750 Anlæg

25 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 25 af 41 nummer stillet af Anlæg Ref Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 57 Busfremkommelighed U C, A, F, B, V, Ø 58 Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning* U C, A, F, B, V, Ø 59 Udvidelse af miljøzonen med varebiler U 250 Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 60 Pulje til tilplantning af nye vejtræer* U C, A, F, B, V, Ø 61 Pulje til fortovsrenovering* U C, A, F, B, V, Ø 62 Pulje til udlægning af nyt slidlag* U C, A, F, B, V, Ø 63 Pulje til klimatilpasning (LAR-løsninger)* - forebyggende og beredskabsindsats U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 64 Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* (supplerende) U C, A, F, B, V, Ø 65 Pulje til genoprettelse af kirkegårde* U C, A, F, B, V, Ø 66 Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* U I Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 67 Metro Cityringen - stationsforpladser og byrum U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 68 ESCO projekt U Effektivisering, årligt (indgår i sum for afledt drift) I Anlæg

26 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 26 af 41 nummer stillet af Anlæg Ref C, A, F, B, V, Ø 69 Byudvikling ved Fasanvej station U C, A, F, B, V, Ø 70 Byfornyelse og kondemnering U I C, A, F, B, V, Ø 71 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U I Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 72 Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Syd U I C, A, F, B, V, Ø 73 Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Nord U I C, A, F, B, V, Ø 74 Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø C, A, F, B, V, Ø C, A, F, B, V, Ø 77 Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* U Afledt drift, årligt U Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* U Afledt drift, årligt U Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 78 Tracéføring af den Grønne Sti syd for Roskildevej samt etablering af tunnelanlæg under jernbanen mellem Borgmester Fischersvej og Sofus Francks Vænge U Afledt drift, årligt U 30 Anlæg

27 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 27 af 41 nummer stillet af Anlæg Ref C, A, F, B, V, Ø 79 Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 80 Pulje til nye legepladser U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 81 Pulje til støjbekæmpelse, offentligt/privat samarbejde* U C, A, F, B, V, Ø 82 Vandanlæg til leg U Afledt drift, årligt, jf. pkt C, A, F, B, V, Ø 83 Lindevangsparken U Afledt drift, årligt, jf. pkt C, A, F, B, V, Ø 84 By- og pendlercykelsystem U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V, Ø 85 Under Buen, IT bookingssystem U C, A, F, B, V 50 Solmarken - tilbygning til daginstitution U Afledt drift, årligt U C, A, F, B, V 25 KU.BE, kultur- og bevægelseshus U I Afledt drift, årlig U Enhedslistens forslag 280 Ø Ny skole i vest Ø Lokal aflastningsinstitution til børn med funktionsnedsættelse 500 Afledt drift Anlæg

28 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 28 af 41 nummer stillet af Anlæg Ref Ø Yderligere anlæg til den sociale masterplan (efter låntagning) Ø Udvidelse af trafikhandlingsplan Ø Pulje til øget tilgængelighed Ø Yderligere miljø og klimapulje, co2 handlingsplan m.m Afledt drift Ø 1000 m2 solceller årligt Afledt drift Rådighedsbeløb herefter Forøgelse af driftsrammer som følge af afledt drift: TAKSTFINANSIEREDE ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til Magistratens budgetforslag U I Rådighedsbeløb herefter Anlæg

29 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 29 af 41 Byggetilladelser m.v takst BF 2013 takst 2013 takst kr./md.: kr./md.: kr./md.: Ændring fra 2012 til 2013 kr./md.: Kategori 1: Simple konstruktioner (garager, dh Anmeldelse ) Byggetilladelser Kategori 2: Enfamiliehuse - Anmeldelse Byggetilladelser Kategori 3: Industri- og lagerbygninger mv. Anmeldelse Byggetilladelser kvm-pris Kategori 4: Andre faste konstruktioner Anmeldelse Byggetilladelser Kategori 5: Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Anmeldelse Byggetilladelser kvm-pris Øvrige takster Nabohøring takster

30 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 30 af 41 Parkering P-mærkat til zoneparkering: 2012 takst BF 2013 takst 2013 takst Ændring fra Beboermærkat pr. år Erhvervsmærkat/månedskort (pr. måned) Dagkort Erhvervslicens (max. 2 stk. pr. registreret firma på Frederiksberg) P-afgift Evt. rykkergebyr P-afgifter til P-anlæg: Månedsleje med fast P-plads pr. måned Månedsleje uden fast P-plads pr. måned Månedsleje uden fast P-plads pr. måned: Månedsleje (nat) uden fast P-plads pr. måned Timepris (første time gratis) takster

31 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 31 af 41 Institution, børn og unge (pr. plads pr. måned) 2012 takst BF 2013 takst 2013 takst Ændring fra Dagpleje (uanset barnets alder) Alternativ dagpleje (uanset barnets alder) Vuggestue (uanset institutionstype) Børnehave (uanset institutionstype) Børnehave (deltid) Børnehave (halvtid) Kombinerede og integrerede institutioner, 0-3 år Kombinerede og integrerede institutioner, 3 år skolestart Vuggestue frokosttakst Børnehave frokosttakst SFO Fritidsklub med fremmødekontrol Fritidsklub uden fremmødekontrol Ungdomsklub Ungdomsskolen ingen gebyrer, dog Knallertkursus (for udstedelse af kørekort) før 19. januar 2013 Knallertkursus (for udstedelse af kørekort) fra 19. januar takst BF 2013 takst 2013 takst Ændring fra takster

32 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 32 af 41 Diverse vedrørende plejehjem m.v takst BF 2013 takst 2013 takst Ændring fra Betaling for dagcenterplads pr. mødedag Betaling for daghjem pr. dag Endagsture (pensionister) Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder 2012 takst BF 2013 takst 2013 takst Ændring fra Døgnpris for voksne inkl. morgenmad og sengelinned: Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen ( 110 selvejende institution) o. 25 år: Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen ( 110 selvejende institution) u. 25 år: Huslejebetaling ved ophold på Lærkehøj o. 25 år: Huslejebetaling ved ophold på Lærkehøj u. 25 år: takster

33 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 33 af 41 Sygesikring og sundhed 2012 takst BF 2013 takst 2013 takst Ændring fra Skift mellem sygesikringsgruppe 1 og 2 samt lægeskift : Gebyr for bortkommet sygesikringsbevis: Omsorgstandpleje 2012 takst BF 2013 takst 2013 takst Ændring fra Egenbetaling for omsorgstandpleje, årligt lovbestemt - Egenbetaling for særlig tandpleje o. 18 år, årligt ej fastlagt pt. takster

34 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 34 af 41 Biblioteket 2012 takst BF 2013 takst 2013 takst Ændring fra Takster for at aflevere materialer for sent: Fra 1. dag efter afleveringsfristen dage efter afleveringsfristen dage efter afleveringsfristen dage efter afleveringsfristen dage efter afleveringsfristen Ekstra omkostninger ved afhentning Gebyr ved erstatning Unge under 14 år betaler ½ gebyr af voksentakst ved for sen aflevering. takster

35 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 35 af 41 Leje af kommunale lokaler (alle udgifter er pr. time med undtagelse af overnatningsgebyr) Lille mødelokale (bl.a. lokale 2 og 3 på biblioteksfilialen på Danasvej) Almindeligt lokale (bl.a. klasseloklaer og loklae 1-5 på Mødecenter Frb.) Mellemstort lokale (bl.a. fagloklaer, dobbeltklasselokaler og lokale 1 på Danasvej) Stort lokale (bl.a. Byggeriets Hus, Foredragssalen på Danasvej, og lokale 4 Mødecenter Frb) Sale, Aulaer mv. (bl.a. gymnastiksale, skoleaulaer og hovedbibliotekssalen) Ønskes hovedbibliotekssalen lejet med betjentbistand vil udgiften pr. time udgøre Lokaleudstyr udover timelejen, såfremt udlån sker i ferier og i øvrigt uden for normal åbningstid 2012 takst BF 2013 takst 2013 takst Ændring fra Overnatningsgebyr Erstatning Materiale, der trods hjemkaldelse stadig ikke er afleveret, betragtes som bortkommet. Derfor sender biblioteket en regning på et erstatningsbeløb + gebyr på 230 kr. (børn 115 kr.) Ødelagt og bortkommet materiale erstattes efter bibliotekets afgørelse. Retsafgift og rykkergebyr til kommunens opkrævningskontor, når pantefogeden går ind i sagen: minimum 200 kr kr takster

36 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 36 af 41 Frederiksberg svømmehal 2012 takst BF 2013 takst 2013 takst Ændring fra Svømmehal og luksusafdeling Svømmehal enkelt, voksen Svømmehal 12 klip, voksen Svømmehal månedskort, voksen Svømmehal enkelt, børn (indtil 15 år) Svømmehal 12 klip, børn (indtil 15 år) Svømmehal månedskort, børn Svømmehal familie, 2 voksne + 2 børn Svømmehal familie, 2 voksne + 1 barn Luksusafdelingen (kun voksne) Luksusafdelingen (kun voksne), 12 klip Luksusafdelingen (kun voksne) 1 måneds Pensionister til svømmehal og luksusafdeling 0 Frederiksbergske pensionister 0 mandag-fredag mandag-fredag (med helbredskort) gratis gratis gratis mandag-fredag mandag-fredag 15-21, 12 klip Udenbys pensionister, alm. afdeling 0 mandag-fredag mandag-fredag 07-21, 12 klip Kurbadet 0 Kurbadet (kun voksne) særpris Kurbadet (kun voksne) Kurbadet (kun voksne) 12 klip Pensionister i kurbadet Pensionister i kurbadet 12 klip Babybassinet 0 Babysvømning 1 voksen + 1 baby Babysvømning 1 voksen + 1 baby, 12 klip Babysvømning tillæg for 1 voksen Babysvømning tillæg for 1 voksen, 12 klip Babysvømning 17 ugers hold Ungdomsrabat 0 Unge mellem år efter kl takster

37 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 37 af 41 Øvrige gebyrer og brugerbetalinger m.v takst BF 2013 takst 2013 takst Ændring fra Råden over vejareal: Skurvogn (pr. parkeringsplads pr. dag) Container (pr. parkeringsplads pr. dag) Stillads (pr. dag pr. stillads): 0,0-25,0 m ,0 50,0 m Over 50 m Mobilkran, lift o.l Pølsestader, halvårligt Indbringelse af sag for Huslejenævnet Indbringelse af sag for Beboerklagenævnet Adresseoplysninger pr. stk Bopælsattester pr. stk BBR-ejermeddelser pr. stk Skatteattester pr. stk Vurderingsattester pr. stk Ejendomsoplysninger Anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelser, hvis ingen af parterne har bopæl her i landet (vielser) Stadepladser, store Stadepladser, små Stadeplads Rådhusplads/lørdage (salg af grøntsager/levnedsmidler) pr. gang 0 Stadeplads i forbindelse med Frederiksberg Julemarked, der afholdes i 9 dage i perioden december. Rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdien 0,0073 0,0073 0, Dagsordener og referater fra Kommunalbestyrelsen, Magistraten samt kommunens 9 stående udvalg (alle priser årligt): Kommunalbestyrelsen udvalg (herunder Magistraten) til 3 udvalg (herunder Magistraten) til 9 udvalg (herunder Magistraten) Abonnement via e-post gratis gratis gratis takster

38 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 38 af 41 Frederiksberg Kommunes Kirkegårde 2012 takst BF 2013 takst 2013 takst Ændring fra Gravsteder, erhvervelse af brugsret. Frederiksberg ældre Kirkegård: Kistegravsted pr. 3m2 i 20 år Urnegravsted pr. 1m2 i 10 år Solbjerg parkkirkegård og Søndermark kirkegård: Kistegravsted pr. 3m2 i 20 år Urnegravsted pr. 1m2 i 10 år Kiste-enkeltgrave i 20 år Kiste-enkeltgrav til barn under 12 år i 10 år Urne-enkeltgrav i 10 år Askefællesgrav i 10 år Kistefællesgrav i 20 år Kistefællesgrav til barn under 12 år i 10 år Urnepladser, erhvervelse af brugsret. Urneplads i 10 år, brugsretsleje fra Graves gravning Kistegrav: Familiegravsted i almindelig dybde Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år Familiegravsted i dobbelt dybde uanset alder Enkeltgrav/kistefællesgrav Enkeltgrav/kistefællesgrav til barn under 12 år Urnegrav: Familiegravsted Enkeltgravsted Askefællesgrav Ligbrænding: Indenbys borger 15 år og derover Indenbys borger under 15 år Udenbys borger 15 år og derover Udenbys borger under 15 år takster

39 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 39 af 41 RENOVATION Renovationstaksterne findes på takst BF 2013 takst 2013 takst Ændring fra Timepriser hjemmepleje Kommunal 2012 takst BF 2013 takst 2013 takst Ændring fra Praktisk bistand, hverdag dag Personlig pleje, hverdag dag Øvrig tid Privat Praktisk bistand, hverdag dag Personlig pleje, hverdag dag Øvrig tid takster

40 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 40 af 41 Løbe Budget Budgetoverslag nummer Det finansielle område Ref AFLEDTE KONSEKVENSER Ændret pris og lønskøn, Afledt p/l-virkning, drift Afledt p/l-virkning, anlæg Renter af kasse-/likviditetsændring X - Afledte

41 Ændringer til budgetforslag 2013 ( ) side 41 af 41 AFLEDTE NØGLETAL INKL. P/L- OG RENTEEFFEKT Nøgletal (mio. kr.) B2012 BF2013 BO2014 BO2015 BO2016 Ordinær drift før tilskud/udligning Ordinær drift efter tilskud/udligning Strukturel balance I alt drift efter tilskud, renter og anlæg Skattefinansieret område i alt Balance, der udlignes over kassen Kasse ultimo Kasseforbruget er herefter (afbalancering): Der er valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag Udskrivningsprocenten er uændret 23,1 pct. Grundskyldspromillen er uændret 27 Kirkeskatten er uændret 0,50 pct. Nøgletal