Samlet set er der indarbejdet opgaveændringer for -38 mio. kr. i 2014, -33 mio. kr. i 2015, -32 mio. kr. i 2016 og -20 mio. kr. i 2017.

Transkript

1 Bilag 2 Opgaveændringer Sagsbeh: JH/Nave Sag: 2013/ Budget og Regnskab Drift Budgetforslag 2014 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2013 for perioden , mens 2017 i udgangspunktet sættes lig Der er siden budgetvedtagelsen vedtaget en række ændringer gældende for budgetperioden Disse kan opdeles i forskellige typer alt efter, hvornår og hvordan de er indarbejdet i budgettet. Nedenfor ses summen af alle ændringer fordelt på service- og overførselsudgifter. Samlet set er der indarbejdet opgaveændringer for -38 mio. kr. i 2014, -33 mio. kr. i 2015, -32 mio. kr. i 2016 og -20 mio. kr. i Tabel 1 Opgaveændringer i BF 2014, fordelt på type, service/overførsler kr, 13 PL Serviceudgifter Politisk vedtaget ændringer Tekniske ændringer (tabel 4) Demografi FR &1. FO (ekskl. demografi og aktivitet på socialområdet) Aktivitets Socialområdet Budgetgaranterede Effektiviseringspulje Ændringer med modpost* I alt * Er udgiftsneutrale på driften men ikke nødvendigvis mellem SER/OVF Overførselsudgifter Opgaveændringer Demografi FR &1. FO (ekskl. demografi og aktivitet på socialområdet) Budgetgaranterede Ændringer med modpost* I alt I alt I alt Som det ses af Tabel 1 er der samlet set en reduktion af serviceudgifterne på 35 mio. kr. svarende til den reduktion af serviceudgifterne, der er aftalt mellem KL og Regeringen som del af Vækstplanen. Denne reduktion af serviceudgifterne forudsætter udmøntning af nye 1 Alle tal i notatet vises i 2013pl og kr. 1

2 effektiviseringer på 41,8 mio. kr. i 2014 stigende til 69 mio. kr. i Overførselsudgifterne reduceres i 2014 men stiger herefter. De nye effektiviseringer skal ses i sammenhæng med de puljer der allerede er indarbejdet i budget Disse fremgår af tabel 1a nedenfor. Tabel 1a Effektiviseringsbehov. Mio. kr Puljer til udmøntning fra budget Ny effektiviseringspulje til udmøntning, jf. tabel Nyt behov for effektiviseringer Bruttokatalog Alle ændringerne er præsenteret fordelt på de respektive politiske udvalg og underopdelt i kategorier, jf. tabel Ændringerne afspejler alle ændringer vedtaget til og med Kommunalbestyrelsesmødet d. 22. april Politisk vedtagne ændringer Tabel 2 Udgiftsneutrale politisk vedtagne opgaveændringer (drift) til BF 2014 Magistraten 3.FR: Afskaffelse af ydelse FR: Udbudsplanen FR: Afledt drift på Svaneparken Etablering af Frederiksberg Museerne FR: Udmøntning af administrative fællesskaber Magistraten Total UU 3.FR: Afskaffelse af ydelse FR: Udbudsplanen: KMD elev FR: Afskaffelse af intern afregning, PPR UU Total SOU 3.FR: Afskaffelse af ydelse FR: Udbud af hjælpemidler FR: Udbud af sygeplejeartikler FR: Udmøntning af administrative fællesskaber SOU Total KFU 3.FR: Afskaffelse af ydelse Etablering af Frederiksberg Museerne FR: Udbud af skanningsopgaver KFU Total BU 3.FR: Afskaffelse af ydelse FR: Tekniske korrektioner med modpost (PPR) FR: Tekniske korrektioner med modpost (eks. PPR) under andre udvalg

3 BU Total SOC 3.FR: Afskaffelse af ydelse FR: Udmøntning af administrative fællesskaber SOC Total AU 3.FR: Afskaffelse af ydelse FR: Udmøntning af administrative fællesskaber AU Total Hovedtotal Tabel 3 Politisk vedtagne opgaveændringer med kassekonsekvens (drift) til budget Magistraten Energiberigtigelse, budget Styrket tilsyn med private leverandører på hjemmehjælpsområdet Køb af skolen på Grundtvigsvej Administration af kommunens ejendomme Salg af grundareal ved Frederiksberg Hallerne Samling af vedligehold af udendørsarealer Driftsoverførsel: FK LIS analyser og drift Driftsoverførsel: regional filmfond Magistraten Total UU Energiberigtigelse, budget Samling af vedligehold af udendørsarealer UU Total SOU Styrket tilsyn med private leverandører på hjemmehjælpsområdet Samling af vedligehold af udendørsarealer Driftsoverførsel: forebyggelse for socialt udsatte Driftsoverførsel: forebyggelse for småtspisende ældre Driftsoverførsel: investeringsudgifter til medfinansiering SOU Total KFU Samling af vedligehold af udendørsarealer Driftsoverførsel: fritidspas Driftsoverførsel: ældrekulturaktiviteter KFU Total BU Energiberigtigelse, budget Samling af vedligehold af udendørsarealer BU Total SOC Samling af vedligehold af udendørsarealer Driftsoverførsel: indkøb af boligsocial statistik SOC Total BMU Samling af vedligehold af udendørsarealer

4 BMU Total Hovedtotal Ovenstående tabel 3 fordelt på typer Tabel 3a OVF SER Hovedtotal Tekniske ændringer Der er i BF 2014 foretaget en række tekniske ændringer, som ses af tabel 4. Disse ændringer fremkommer primært som følge af, at budgettet i det sidste overslagsår fremkommer ved en automatisk rulning af B2013 s sidste overslagsår. Tabel 4 Tekniske ændringer (drift) til budget , kun serviceudgifter. Magistraten Turistguide udgives i ulige år Pensionisthåndbog SSA, udgives i ulige år Kommunalvalg i Borgerundersøgelser (hvert fjerde år, 2016 seneste undersøgelse), der skal dog være midler til trykning året efter) Kommuneplan laves hvert fjerde år (2016 seneste udgivelse) Engangsudgifter i forbindelse med ny kommunalbestyrelse Kompetenceudviklingspulje OK-2013 (beregnes som 7 øre pr. ATP pligtig arbejdstime) Magistraten Total DFU Budget fejlagtigt nedskrevet (nedskrivning af budget i 2015 fejlagtigt rullet til 2016 og 2017) i forbindelse med overførselssag DFU Total Hovedtotal FR/1. FO 2013 ekskl. demografi og aktivitet på socialområdet. Derudover er der i forbindelse med 1. forventet regnskab vedtaget en række ændringer, som er indarbejdet i BF 2014 og overslagsårene, ligesom det med 1. FO foreslås, at der på en 4

5 række områder sker en tilpasning af budgetter til et lavere udgiftsniveau som opfølgning på regnskabsresultatet i 2011 og Det foreslås endvidere med 1. finansielle orientering at opskrive usikkerhedspuljen med 3 mio. kr. samt at øge budgettet på en række områder med henvisning til øget aktivitet. Det drejer sig om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Særlige klubtilbud, Værested for demente, Køb af særlige dagtilbud i andre kommuner, P-vagter som turistguider samt øget aktivitet i hjemmesygeplejen. Derudover er der konstateret en række forsinkelser i anlægsprocessen på Socialudvalgets område, der betyder, at de forventede effektiviseringer i forhold til den Sociale Masterplan forsinkes. Ændringerne kan opgøres i ændringer, som er udgiftsneutrale imellem udvalg og ændringer, som har kasse konsekvens. Begge ses af tabellerne nedenfor. Tabel 5 Udgiftsneutrale ændringer fra 1. FR 2013 Magistraten 1.FR: Bedre arbejdstidstilrettelæggelse FR: Konkretisering af administrative effektiviseringer FR: Administrative fællesskaber - Korrektion FR:Den sociale masterplan - effektive botilbud FR: Det lokale sundhedsvæsen FR: Visitation/Myndighedsfunktion FR: Digitalisering af Udsatte Børn og unge FR: Lønbudget til kampagner FR: Udbud FR: Udmøntning administrativ effektivisering på institutioner FR: Teknisk omplacering mellem BMU og MAG FR: Udbud styrket indsat for udbud FR: Udbud Infoannonce FR: Udbud IT-drift MAG Total DFU 1.FR: Bedre arbejdstidstilrettelæggelse DFU Total UU 1.FR: Bedre arbejdstidstilrettelæggelse FR: Konkretisering af administrative effektiviseringer FR: Overførsel af afledt drift vedr. belysning af skolebaner UU Total SOU 1.FR: Bedre arbejdstidstilrettelæggelse FR: Administrative fællesskaber - Korrektion FR: Det lokale sundhedsvæsen FR: Visitation/Myndighedsfunktion FR: Udmøntning administrativ effektivisering på institutioner FR: Udbud leje og vask af linned FR: Hjælpemidler

6 1.FR: Østervang - Afdeling for hjerneskadede SOU Total KFU 1.FR: Bedre arbejdstidstilrettelæggelse FR: Overførsel af afledt drift vedr. belysning af skolebaner KFU Total BU 1.FR: Bedre arbejdstidstilrettelæggelse FR: Konkretisering af administrative effektiviseringer FR: Digitalisering af Udsatte Børn og unge FR: Udbud lederuddannelse daginstitutioner BU Total SOC 1.FR: Bedre arbejdstidstilrettelæggelse FR:Den sociale masterplan - effektive botilbud FR: Udmøntning administrativ effektivisering på institutioner SOC Total BMO 1.FR: Bedre arbejdstidstilrettelæggelse FR: Lønbudget til kampagner FR: Teknisk omplacering mellem BMU og MAG BMO Total AU 1.FR: Bedre arbejdstidstilrettelæggelse AU Total Hovedtotal Tabel 6 Ændringer med kassekonsekvens 1. FR 2013 /1. FO Magistraten 1. FO: Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark FO: Opskrivning af usikkerhedspulje FO. Udmøntning administrativ effektivisering på institutioner Magistraten Total UU 1. FO: Afledt drift for skoler FO: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov FO: Særlige klubtilbud FO: SFO fællesudgifter FO: Fællesområdet, Ungdomsskole Skubbede udgifter som følge af lockout (forudsætter tiltrædelse 6/5 sag om opfølgning på 1. FR) UU Total SOU Nyt Movia skøn flextrafik Nyt Movia skøn handicapkørsel Korrektion for ompl. Vedr. hjemmehjælp om natten

7 1. FO: Værested for demente FO: investeringsmidler ang. akt. medfin FO: Mindreforbrug på 95 samt diverse ordninger FO: Mellemkommunal afregning FO: Aktivitetsstigning hjemmesygeplejen FO: Timeprisberegning SOU Total BOU 1.FR: Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste FO: Køb af særlige dagtilbud i andre kommuner FO: Justering af antal pladser i pulje- og privat institutioner mv FO: Mer-/mindrebelægning på daginstitutionerne BOU Total SOC Reduceret effektivisering pga. forsinket anlæg SOC Total BMU Budgetjustering pba. Movias basisbudget FR: Indfasningsstøtte P-vagter som turistguider FO: Frederiksbergbusser BMU Total AU 1.FR: Bedre arbejdstidstilrettelæggelse AU Total Hovedtotal Ovenstående tabel 6 fordelt på typer Tabel 6a OVF SER Hovedtotal Demografi I bilag 3 er konsekvensen af den nye befolkningsprognose beregnet. Denne betyder en samlet demografiændring på 100 mio. kr. i perioden (105 mio. kr. på serviceudgifterne), som er ujævnt fordelt over budgetårene. Justeringerne i de kendte år udgør mellem 8 og 21 mio. kr., mens der i 2017 er større merudgifter, særligt på Undervisningsudvalget og Børneudvalget, som følge af, at den relativt høje vækst i børnetallet i befolkningsprognosen er forlænget et år. Fordelingen på udvalg ses nedenfor. Tabel 7 Demografiregulering BF 2014 fordelt på udvalg (jf. bilag 3) Undervisningsudvalget

8 Sundheds- og Omsorgsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Børneudvalget Hovedtotal Ovenstående tabel 7 fordelt på typer Tabel 7a OVF (aktivitetsbestemt medfinansiering) SER Hovedtotal Specialiseret område Aktivitetsprognose på Socialområdet Tabel 8a nedenfor viser det samlede forventede udgiftsniveau i 2014 for det specialiserede socialområde for voksne, der følger af aktivitetsforventninger på de fire store paragrafområder. Udgifterne omfatter både Frederiksberg Kommunes egne tilbud og køb af pladser i andre kommuner. Tabel 8a: Aktivitetsforventninger for 2014 på det specialiserede socialområde for voksne. Mio. kr., 2013 PL Budgetoverslag 2014 Ny 2014 prognose Budget forskel 103, beskyttet beskæftigelse 16,0 15,8-0,2 104, aktivitets- og samværstilbud 32,8 31,3-1,5 107, midlertidige botilbud 61,0 61,6 0,6 108, længerevarende botilbud 172,7 166,0-6,7 Fire store paragrafområder i alt 282,5 274,6-7,9 Øvrige paragrafområder* 83,8 83,8 0,0 I alt 366,3 358,4-7,9 * Omfatter udgifter til botilbud til hjemløse, misbrugsbehandling, kontakt- og ledsagerordninger, kompenserende voksenundervisning, BPA-ordningen, støtte efter mv. Udgifterne til hjemløseplanen indgår også af opgørelsestekniske grunde, selvom disse udgifter sædvanligvis ikke regnes med under det specialiserede socialområde. Det ses, at prognosen udviser mindreudgifter for 7,9 mio. kr. i fht. budgetoverslag

9 Tabel 8b Ændringer på det specialiserede område fordelt på udvalg Socialudvalget Aktivitetsregulering specialiseret voksenområde Socialudvalget Total Overførsler/Budgetgaranti Tabel 9 Overførsler/ budgetgaranti (jf. bilag 7) Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Anlæg I 1. finansielle orientering er der indarbejdet en anlægsramme på 1,4 mia. kr. over den fireårige budgetperiode Tabel 10a Anlægsramme afsat i 1. finansielle orientering (netto inkl. lånoptagelse) Mio. kr., 2014 p/l Budget 2013 s overslagsår * Ramme afsat i 1. finansielle orientering * teknisk videreførsel af rammen fra Hertil kommer, at der er pt. er afsat følgende under finansforskydninger: Tabel 10b Anlægsrelaterede beløb afsat under finansforskydninger Mio. kr., 2014 p/l Deponering vedr. plejehjem Indskud vedr. plejehjem