A/B Kingosparken Kingosvej m.fl Taastrup. Budgetforslag. for 2019

Transkript

1 A/B Kingosparken Kingosvej m.fl Taastrup CVR nr Budgetforslag for 2019 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé Frederiksberg /LKR

2 Resultatopgørelse afvigelse 2019 Indtægter 1 Indtægter Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter 3 Ejendomsskatter og afgifter Forsikringer og abonnementer Renholdelse og vicevært Administrationhonorar Øvrige administrationsomkostning Vedligeholdelse Større vedligeholdelsesarbejder Renteudgifter Afskrivninger Udgifter i alt Driftsresultat Afdrag prioritetsgæld Årets resultat Side 2

3 1 Indtægter Boligleje Erhvervsleje Boligafgift andelshavere Ekstra boligafgift Moderniseringstillæg, lejere Parkering Kælderrum Telefonanlæg Tomgang beboelse Tomgang, anden leje Varmetab Opkrævningsgebyrer Ventelistegebyr Vaskeriindtægter Registrering af husdyr Andre indtægter Avance ved salg af lejelejligheder Indtægter i alt Renteindtægter Renteindtægter, bank Renteindtægter, Grundejernes Inv.fond Renteindtægter i alt Ejendomsskatter og afgifter Ejendomsskatter El El i tomme lejemål Vand Renovation Ejendomsskatter og afgifter i alt Side 3

4 4 Forsikringer og abonnementer Ejendomsforsikring Arbejdsskadeforsikring Service - elektrolyse og rensning af VVB Service - varmeanlæg Service - vaskerimaskiner Service - skadedyr Kommunikation og data Øvrige abonnementer Forsikringer og abonnementer i alt Renholdelse og vicevært Lønudgift Lønrefusion Pensionsordning, medarbejderandel ATP - arbejdsgiverandel Pensionsordning, arbejdsgiverandel Timeløn trappevask Barselsfond Regulering af feriepengeforpligtelse Telefon - fast linie Mobiltelefon Afløser, vicevært Vinduespolering Trappevask Snerydning/vejsalt Anden renholdelse Arbejdstøj Nøglebrik Vaskekort Materialeudgifter Drift af fællesarealer Drift af ejendomskontor Drift af vaskeri Renholdelse og vicevært i alt Side 4

5 6 Øvrige administrationsomkostninger Andre honorarer Godtgørelse til bestyrelse Revisor Advokat Ingeniør Vedligeholdelsesplan Mægler Udarbejdelse af varmeregnskab Gebyrer, tingsbogsattester m.v Kontorartikler Porto Information til beboerne Mødeudgifter Bestyrelsesudgift Tab på udestående fordringer Gaver og repræsentation Øvrige administrationsomkostninger i a Vedligeholdelse Forsikringsskader, manglende dækning Primære bygningsdele Komplementerende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Hensættelse til indvendig vedligeholdels Hensat efter 18 B Regulering af saldo, 18B ved salg Budgetteret vedligeholdelse Vedligeholdelse i alt Side 5

6 8 Større vedligeholdelsesarbejder Vedligeholdelsesarbejde Nyplantning af hæk Reetablering af hegn mod Roskildevej Større vedligeholdelsesarbejder i alt Renteudgifter Renteudgifter, anlægslån, Administrationsbidrag Prioritetsrenter SWAP Låneomkostninger Realiserede kurstab Renteudgifter i alt Afskrivninger Afskrivning på driftsmateriel Afskrivninger i alt Side 6