ØDC - Økonomistyring Oversigt over drifts-tillægsbevillinger og tekniske korrektioner i budgetforslag
|
|
|
- Birgitte Brodersen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 NOTAT ØDC - Økonomistyring Oversigt over drifts-tillægsbevillinger og tekniske korrektioner i budgetforslag Drift (2017-priser) kr. BF2017 BF2018 BF2019 BF2020 Tekniske korrektioner i alt Ændringer siden budgetvedtagelsen Diverse oprydning og fejlrettelser Tillægsbevillinger i forbindelse med mødesager, herunder budgetopfølgninger November-møderækken heraf BY 17/ pkt Transportprojekt Flyers December-møderækken heraf BY 15/ pkt budgetopfølgning inkl. tekniske korrektioner heraf BURC's budgetsag heraf BY 15/ pkt. 4 - Budget til Taastrup Hovedgade heraf BY 15/ pkt Meropgaver på integrationsområdet Marts-møderækken heraf BY 15/ pkt. 4 - Overførsel af driftsmidler fra 2015 til heraf BY 15/ pkt EU-LIFE Rigkilde projekt for Vadsby og Sengeløse moser April-møderækken heraf BY 19/ pkt budgetopfølgning inkl. tekniske korrektioner heraf BY 19/ pkt. 9 - Hedeland - Ny vision og parallelopdrag Juni-møderækken heraf BY 21/ pkt. 11 InQvation August-møderækken heraf BY 30/ pkt. 10 Tilslutning til FLIS og DUBU Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. PernillePet /16 16/54
2 Nye tekniske korrektioner (frem til Byrådets budgetseminar) Kapacitet, demografi og takster Daginstitutionsområdet Klubber SFO Undervisningsområdet Skoler og SFO - specifik virkning af skoleprognose Ældreområdet Ældreområdet - Omsorgstandpleje Aktivitetsændringer Budgettilpasninger ift. aktivitetsstigninger på det specialiserede børneområde inkl. reduktion af udgifterne til ledelse og administrative støttefunktioner på det specialiserede børneområde heraf service heraf indkomstoverførsler heraf Den Centrale Refusionsordning Budgettilpasninger ift. aktivitetsstigninger på det specialiserede voksenområde heraf service heraf Den Centrale Refusionsordning SHC - Refusion for særligt dyr borger fra BURC (Den Centrale Refusionordning) Ældreområdet - Lovbestemt vederlagsfri fysioterapi Konsekvenser af takstberegninger på det specialiserede voksenområde Øvrige tekniske korrektioner i serviceudgifter Kontingent til KL demografireguleret på baggrund af befolkningstal fra Danmarks Statistik Kommunebidrag til Væksthuset, Region Hovedstaden demografireguleret på baggrund af befolkningstal fra Danmarks Statistik Regulering af IT- og lønpromillepuljen i 2020 ift. KL's pris- og lønfremskrivning Videreførsel af aktuel normering i Udviklingsenheden under Byrådscentret Regulering af vederlag til kommunale råd og nævn pr. 1. april
3 Genberegning af tjenestemandspension Videreførsel af bevilling til faglig omstilling i Social- og Handicapcentret IT-budgettet tilpasses det reelle udgiftsniveau Merudgift til driften primært på klubområdet, hvor bilerne ikke hidtil har været leaset Overdragelse af rengøringsopgaven fra CEIS til Park, Job og Aktivitet (Solgården). Fejlagtig ikke budgetlagt i 2019 og Genberegning af It-administrationsbidrag og kundebidrag til Udbetaling Danmark pba. udmelding fra UDK af 6/ inkl. faldende udgiftsprofil Budget til valg i 2020 nulstilles, da der ikke planlægges valg i Konsekvens af genberegning af takster for Blå Kors Behandlingscenter for Genberegning af statsrefusion for "Botilbud for personer med særlige sociale problemer" Ændret konteringspraksis på personlige hjælpemidler medfører merudgifter, idet der tidligere uretmæssigt er blevet afløftet moms Tilpasning af budgetter til køb/salg af plejehjemspladser Tilpasning af budgetgrundlag for Fritids- og Kulturcentret, herunder vedligeholdelse af Thorstårnet i Korrektioner af budgetterne til kommunale plejeboliger på baggrund af DAB's forslag til budget for (Skal ses i sammenhæng med korrektion på udgiftstypen "Ældreboliger") Omkostninger for brug af Serviceplatformen. Kombit forventer en stigning i dataforbrug fra 2017 bl.a. til nye IT-løsninger til opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag mv Fjernelse af indtægtskravet til klippekortsordningen Nulstilling af pulje til indkøbsbesparelser, som er overudmøntet i 2017 og frem Forudsætning om overførsel af mindreforbrug fra 2016 i beredskabsnotat til 2. budgetopfølgning vedr. lederuddannelse DOL. 60 Forudsætning om overførsel af mindreforbrug fra 2016 i beredskabsnotat til 2. budgetopfølgning vedr. branding. 300 Forudsætning om overførsel af mindreforbrug fra 2016 i beredskabsnotat til 2. budgetopfølgning vedr. arkivering. 200 Forudsætning om overførsel af mindreforbrug fra 2016 i beredskabsnotat til 2. budgetopfølgning vedr. Monopolbrud
4 Budgettet til forebyggelsesaktiviteter på arbejdsmiljøområdet reduceres, så budgettet tilpasses det faktiske forbrug Budgettet til finansiering af udgifter til arbejdsulykker reduceres til den seneste aktuarberegnings forventede niveau Budgettet til finansiering af MED-uddannelser reduceres, idet der forventes mindre behov for grunduddannelsesmoduler i de kommende år Budgettet for Beboerklagenævn og Huslejenævnet tilpasses seneste års faktiske udgiftsniveau Budget til borgerrådgiverens funktion tilpasses det faktiske udgiftsniveau Driftsbudgettet til Geografiske Informations Systemer (GIS) reduceres i forhold til faktisk udgiftsniveau Nedlæggelse af administrativ stilling på det tekniske område som følge af en løbende effektivisering af den daglige opgaveløsning Videreførsel af budgetreduktion i beredskabsnotat til 2. budgetopfølgning om nedlæggelse af den ene af tre stillinger i betjentstuen, som bl.a. varetager kørselsopgaver Hjemtagning af opgaven med tæpperens på Rådhuset har medført en besparelse. Endelig fastlæggelse af omkostningsniveauet til opgaven pågår Vinduespolering i kommunens bygninger varetages fremover af rengøringsområdet i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor budgettet kan reduceres. Endelig fastlæggelse af omkostningsniveauet til opgaven pågår Budgettet til MOVIA reduceres i 2017 ift. en forventet efterregulering af Budgettet til kvalitetsstyring reduceres, idet brugertilfredshedsundersøgelser gennemføres in-house på PMU's område Reduktion af budget vedrørende kørsel af borgere til Fristedet, så budgettet tilpasses det faktiske forbrug Budgetilpasning på træningsområdets aktivitetsdel som følge af reduceret vejtid pba. ændringer i arbejdets tilrettelæggelse Puljen til bedre ældrepleje er reduceret i forhold til behov Budgettet til aldersreduktion genberegnet Genberegning af budgettet til økonomiske fripladser på klubområdet Der afsættes puljer til Lov- og cirkulæreprogram 2015/16 (DUT) - service Tilskud til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling Teknisk korrektion vedr. budget til styrket kvalitet i dagtilbud ift. det udmeldte puljebeløb fra ministeriet. (500 mio. kr. puljen)
5 Reguleringer på Lov- og cirkulæreprogrammet vedr. erhvervsrettet sagsbehandling og forbedring og udvikling af BBR (Andre reguleringer) Regulering af statsbidrag til privatskoler Thorsholm - justering af budget til socialpædagogisk bistand Budgettilpasning af administrationsbudgettet i ISC Tilpasning af Borgerstyret personlig assistance (BPA) som følge af ny kvalitetsstandard (BY 21/6-2016) - Besparelse (SU) Tilpasning af Borgerstyret personlig assistance (BPA) som følge af ny kvalitetsstandard (BY 21/6-2016) - Opnormering (ØU) Lov- og cirkulæreprogram (DUT) Indkomstoverførsler Tekniske korrektioner for området for boligstøtte - Socialudvalget runde af tekniske korrektioner for arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsudvalget Genberegning af statsrefusion for "Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne" runde af tekniske korrektioner for arbejdsmarkedsområdet - Arbejdsmarkedsudvalget Genberegning af statsrefusion på merudgifter 100 efter pris- og lønfremskrivning Lov- og cirkulæreprogram (DUT) runde af tekniske korrektioner for arbejdsmarkedsområdet - Arbejdsmarkedsudvalget Forsikrede ledige runde af tekniske korrektioner for arbejdsmarkedsområdet - Arbejdsmarkedsudvalget runde af tekniske korrektioner for arbejdsmarkedsområdet - Arbejdsmarkedsudvalget Aktivitetsbestemt medfinansiering Justering af budget til aktivitetsbestemt medfinansiering ift. udmeldt tilskud Justering af budget til KMF ift prioriteringforslag vedtaget med budget Lov- og cirkulæreprogram (DUT) Ældreboliger Nedjustering af budget til lejetab i ft. tidligere års regnskab Korrektioner af budgetterne til kommunale plejeboliger på baggrund af DAB's forslag til budget for (Skal ses i sammenhæng med korrektion på udgiftstypen "Serviceudgifter")
6 Den Centrale Refusionsordning Indtægter fra Den Centrale Refusionsordning vedr. hjælpemidler - tilrettes til faktiske indtægter Tjenestemandspensioner, forsyning Genberegning af tjenestemandspension Brugerfinansierede Budgettet til erhvervsaffald tilrettes efter forventede udgifter og indtægter Nye tekniske korrektioner (efter Byrådets budgetseminar) Overflytning af udgifter til skolebestyrelsers mødevirksomhed fra ØU til ISU og periodisering af udgifter til valg og kurser til skolebestyrelser - ØU Overflytning af udgifter til skolebestyrelsers mødevirksomhed fra ØU til ISU og periodisering af udgifter til valg og kurser til skolebestyrelser - ISU PF Indfrielse af leasinggæld på biler og IT udstyr (serviceudgifter) (Sammenhæng til nedenstående) PF Effektiviseringer af dagsordensproduktion PF Optimering af indtægter via gennemgang af statsrefusioner (serviceudgifter inkl. investering) (Sammenhæng til nedenstående) PF Optimering af indtægter via gennemgang af statsrefusioner (overførselsudgifter) (Sammenhæng til ovenstående) PF Effektiviseringer på indkøbsområdet PF Tværgående borgerforløb (serviceudgifter) (Sammenhæng til nedenstående) PF Tværgående borgerforløb (overførselsudgifter) (Sammenhæng til ovenstående) PF000-01/ Rammekorrektion PF Fast track sygemeldte (serviceudgifter under ØU)(Sammenhæng til nedenstående) PF Fast track sygemeldte (overførselsudgifter) (Sammenhæng til ovenstående) PF Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne (overførselsudgifter) PF Partnerskab for job og vækst (inkl. investering) PF Nedlæggelse af Institutions- og Skoleudvalgets udvalgspulje og Fritids- og Kulturudvalgets udvalgspulje PF Nedlæggelse af vagtstilling på Rådhuset PF Øget digitalisering af tryksager PF Slidlag og bygværker
7 PF Øget effekt af den faglige omstilling (inkl. investering) PF Omlægning af socialpædagogisk støtte ( 85) PF Tættere opfølgning på borgere samt prisforhandling af tilbud (inkl. investering) PF Gennemgang og revurdering af ydelsen "merudgifter efter 100" PF Overflytning af børnehavebørn til SFO og fra SFO til Klub pr. 1. april (inkl. udvidelse) PF Ændring af åbningstiden i sommerferieperioden for klubberne PF Kantineordning på skolerne overgår til ekstern leverandør PF Forhøjelse af takster på klub- og SFOområdet PF Indførelse af forældrebetaling for SFO for børn i gruppeordninger PF Ny ressourcemodel for Heltidstilbuddet på Mølleholmskolen PF Forhøjelse af takster på biblioteksområdet PF Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene PF Revisitation af hjemmeboende borgere
8 Korrektionernes fordeling på udgiftstyper Drift (2017-priser) kr. BF2017 BF2018 BF2019 BF2020 Tekniske korrektioner i alt Allerede vedtagne ændringer - serviceudgifter Allerede vedtagne ændringer - øvrige udgiftstyper Nye tekniske korrektioner i alt frem til Byrådets budgetseminar og ØU s 1. behandling Brugerfinansierede Serviceudgifter Indkomstoverførsler Forsikrede ledige Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Den Centrale Refusionsordning Tjenestemandspensioner, forsyning Nye tekniske korrektioner i alt efter Byrådets budgetseminar og ØU s 1. behandling Heraf: Serviceudgifter Indkomstoverførsler
Budgetforlig (1.000 kr.) Serviceramme
Budgetforlig Serviceramme Serviceudfordring i forhold KL's tekniske serviceramme i 21.863 37.070 44.891 51.081 Merindtægter -462-462 -962-962 Effektiviseringer -10.214-17.750-18.870-19.670 Besparelser
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Bilag 3. Fremskrivningsnotat budget
Bilag 3. Fremskrivningsnotat budget 2019-2022 Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling 1. marts 2018 2016-006381-43 Fremskrivningsnotat budget 2019-22 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den
Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner
Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner 1 - Drift Service Tilrettet demografi for Ungdommens Uddannelsesvejledning 160 32 73 114 i alt 160 32 73 114
Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Version
BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter /- = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Hjemmepleje - demografi -1.605 180-945 4.573
Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Under forudsætning af et ekstraordinært afdrag, der indfrier den nuværende leasing gæld på Driftsbyens biler samt
Prioriteringsforslag opdelt efter udvalg (med tværgående forslag først) og herefter opdelt efter type: Effektivisering, besparelse og merindtægter (1.000 kr.) Tværgående Effektivisering 000-02 Indfrielse
Oversigt over budgetforlig 2017 Oversigt over ændringer til budget vedtaget ved 1. behandling
Oversigt over budgetforlig Oversigt over ændringer til budget vedtaget ved 1. behandling Serviceramme efter byrådets septembermøde 968 7.125 15.326 20.716 Videreførsel af tidligere igangsatte aktiviteter
NOTAT. Fremskrivningsnotat budget Den tekniske rammefremskrivning af driftsrammerne
NOTAT Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Fremskrivningsnotat budget 2020-2023 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den tekniske rammefremskrivning af driftsrammerne Fra år til år påvirkes kommunen
2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
ocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et
Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
SOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Sociale ydelser Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Sociale Ydelser hører under Udvalget for Ældre og Handicappede og har et samlet budget på 33,7 mio.
Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021
Det specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Halvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Center for Administrativ Service
1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Primære
Budgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.
Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes
Budget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
ØDC Økonomistyring
NOTAT ØDC Økonomistyring 05-03-2015 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Med ansvarlig økonomisk styring har Høje-Taastrup Kommune sikret en robust økonomi. Det har betydet, at det i i høj grad har været
Forventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
Forventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Som led i økonomistyringen i 2012 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 samt udarbejdet et skøn over forventet regnskab
Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område
Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område 2015-2018 Udvalg/nr. Effektiviseringer og besparelser SSU 1 Bortfald af ikke-obligatorisk voksenelevløn (SHelever) -273-545 -545-545 Ældre 5000000030
OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges
Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget
Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581
Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet
Samlet resultat Byrådet, udgiftsrammer Resultat - Serviceudgifter, serviceramme Resultat -3.241.100 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Resultat -4.387.600 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 204 Administrationsbidrag
Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486699 NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget
Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende
NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse
1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Betingede bevillinger Børne- og Undervisningsområdet (i kr.)
Betingede bevillinger Børne- og Undervisningsområdet Demografi 0-2 år Puljen indeholder 18 dagplejepladser og søges først ved budgetopfølgningen pr. 30-09-2018. 1.985 0 Demografi 3-5 år Puljen indeholder
Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren
Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431
Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,
Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)
Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.
Behandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser
Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejeopgaver BSU N D BSU-12-03
Generelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Syddjurs Kommune 13. april 2012
1 of 5 Syddjurs Kommune 13. april 2012 Korrektion for demografi og andre budgetreguleringer. 1. Indledning I dette notat beskrives reglerne for den demografiske og årligt tilbagevendende tekniske fremskrivning
Bilag 4 Opgaveændringer
April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for
10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Forventet regnskab pr. 30. april 2016
Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.
Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014
Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989
November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Sbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Antallet af medarbejdere til vedligeholdesesarbejde af kommunens bygninger reduceres med 25 pct.
Bilag 1: Oversigt over forslag i høring og relevans for centrene Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede Arbejdsmarkedsudvalget AMU1 Reduktion i transportgodtgørelse (overførselsudgifter)
Økonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn
Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.
Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -883
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.117 Egentlige tillægsbevillinger 8.000 Finansieret til/fra andre udvalg -883 Korrektion af
Foreløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017
NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede
HTK Budgetberegner 2016-19 Serviceramme 2016 2017 2018 2019 Serviceudfordring i forhold KL s tekniske serviceramme i 2016 21.976 44.000 75.000 99.000 Tekniske korrektioner ifm. 1. behandlingen 1.470-625
Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales
Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger
opfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B)
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr /19) 3,6 mio. kr. overføres til anlægsprojektet p.nr. 4987, Skovbrynet midlertidig genhusning.
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr. 47684/19) Børne- og Uddannelsesudvalget Note 1 Børnepasningspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Skovbrynet, midlertidig genhusning 3,6 mio. kr. overføres