FOA Fag og Arbejde Kommunalundersøgelse

Transkript

1 FOA Fag og Arbejde Kommunalundersøgelse Kommentarrapport Epinion A/S 13. september 2006

2 Sammenfatning Dette arbejdsnotat sammenfatter de vigtigste resultater af den undersøgelse blandt (nye) kommuner og regioner, der er foretaget august-september Der er i alt opnået interview med 51 af de 98 nye kommuner og 4 af de 5 regioner. Vi betragter svarprocenterne (52% og 80%) som tilfredsstillende, blandt andet i set i lyset af at respondenterne for øjeblikket er særdeles travlt beskæftiget med budgetforhandlinger og planlægning af kommunesammenlægninger. Der er ringet op til 12 genopkald pr. respondent; det normale for denne type undersøgelser er 6 genopkald. Interviewene er fortrinsvis blevet lavet med økonomicheferne i kommunerne, i det 44 af respondenter er økonomichefer. Blandt de resterende seks respondenter er 2 afdelingschefer, 1 fuldmægtig, 1 liniechef, 1 regnskabschef og sidst 1 kommunealdirektør. Mht. til de centrale spørgsmål vedr. samlet underskud/overskud og samlede spareforslag er der foretaget en vejning, der giver mulighed for at give et skøn over på situationen for kommunerne samlet set. Set over en bred kam viser resultaterne, at kommunernes budgetter er presset. 44 af kommunerne har sat tal på, om 07-budgettet udviser overskud eller underskud før udvidelses- og spareforslag. Tallene viser et underskud i de 44 kommuner på 1.4 mia. kroner. Ved at opregne dette tal i forhold til den samlede kommunale sektor, har vi skønsmæssigt beregnet, et bud på kommunernes samlede overskud eller underskud før udvidelsesog spareforslag i 2007 budgettet, lyder på 3.2 mia. kroner. 1 Kommunerne oplever et stigende behov for såvel dagtilbud som ældrepleje, men ser sig ikke stand til at honorere behovet. Således vil 39% af kommunerne spare på dagtilbuddene, 37% fastholde et uændret niveau og 14% udvide udgifterne til dagtilbud. En skønsmæssig beregning viser, at landets kommuner i gennemsnit forventer at spare 4,1 mio. kr. på dagtilbud. 2 Og når der skæres i budgetterne til dagtilbudene er det især normeringer og åbningstider, der reduceres. 1 Beregningen er foretaget ved at fastsætte det gennemsnitlige resultat (overskud/underskud) pr. indbygger i undersøgelsen og herefter opregne dette tal svarende til hele landet. Regneeksempel: Antal indbyggere i kommuner der har svaret / personer i DK i alt=0, mia. kr. besparelser/0,434=3.2 mia. kr. skal bespares i alt i DK kommuner har svaret at de samlet set forventer at bespare 69 mio. kr. 3 kommuner har svaret at de forventer at udvide med samlet set 7 mio. kr. Regneeksempel: 69 mio. kr. - 7 mio. kr./15 kommuner= 4.1 mio. kr. Side 2

3 En tredjedel af kommunerne (33%) vil spare på ældreomsorg, en anden tredjedel (29%) vil fastholde et uændret behov og en fjerdedel (25%) af de adspurgte kommuner vil udvide budgettet til ældreomsorg. Kommunerne forventer også at besparelser på ældreomsorg, og en skønsmæssig beregning viser, at besparelsen lyder på 2,5 mio. kr. i gennemsnit i landets kommuner. 3 Disse besparelser på ældreomsorgen rammer mærkbare områder som praktisk hjælp (71%) og personlig pleje (65%). Det er i lidt mindre grad administrationen/visitation og kvalitetsstandarder, der spares på (hhv. 59% og 53%). Kommunerne angiver, at de har problemer med at rekruttere uddannet arbejdskraft. Der er dog stort set ingen kommuner, der overvejer at udvide antallet af pladser på PGU en og SOSU-uddannelserne kommuner har svaret at de samlet set forventer at spare 95,4 mio. kr. 8 kommuner har svaret at de forventer at udvide med samlet set 48,1 mio. kr. Regneeksempel: 95.4 mio kr. 48,1 mio. kr./15 kommuner= 2.5 mio. kr. Side 3

4 Kommunerne Der er foretaget 51 interview med repræsentanter for kommunerne. Spørgsmålene omhandlede tre emner: Budget 2007 generelt Dagtilbud Ældrepleje Budgetterne generelt Det er ikke alle kommuner, der endnu har overblik over, om de har over- eller underskud på budgettet i 2007 før udvidelses- og spareforslag. 44 af de 51 adspurgte kommuner har dog opgivet et konkret tal, og her viser vores beregninger et underskud på 1.4 mia.. Et forsigtigt skøn på kommunernes samlede overskud eller underskud før udvidelses- og spareforslag i 07-budgettet er 3.2 mia. kroner. 43 af de adspurgte kommuner har sat beløb på spareforslagene: Der skal spares 2.6 mia. kr. i alt i de 43 kommuner. Ved at veje dette tal op, har vi beregnet et forsigtigt skøn på kommunernes samlede spareforslag i 07-budgettet på 5.8 mia. kr. 4 Der spares mest på administration (37%), teknik/miljø/beredskab (16%) og folkeskole/sfo (12%). Når budgetterne udvides er det mest i forhold til ældreomsorg (25%) og folkeskole/sfo (24%) og mindst i forhold til teknik/miljø/beredskab (2%) og dagtilbud (12%). Som det ses er folkeskole/sfo altså både udsat for udvidelser og besparelser. Når man sammenligner sammenligningskommunerne med fortsætterkommunerne, viser der sig ikke de store forskelle. Det samlede underskud/overskud er i udgangspunktet i gennemsnit 38 mio. kr. i fortsættekommunerne, mens det i gennemsnit er 30 mio. kr. i sammenlægningskommunerne. Og hvor de samlede spareforslag for fortsætterkommunerne i gennemsnit er 59,6 mio. kr., er det for sammenlægningskommunerne 65,8 mio. kr. 4 Er udregnet efter samme fremgangsmåde som i note 1. Regneeksempel: Antal indbyggere i kommuner der har svaret / personer i DK i alt=0, mia. kr. besparelser/0,412=5.8 mia. kr. skal bespares i alt i DK. Side 4

5 Dagtilbud 4 ud af 10 kommuner (39%) overvejer at spare på udgifterne til dagtilbud i % fastholder et uændret budget og 14% vil udvide budgettet. 10% kender endnu ikke budgettet til dagtilbud. De samlede besparelser på dagtilbud er på 56 millioner, svarende til 6,2 kroner for de 9 kommuner, der har sat tal på besparelsen. De samlede udvidelser er på 6 millioner kroner eller 3 millioner kroner i gennemsnit for de to kommuner, der har fulgt bedømmelsen af en udvidelse op med et budgettal. 5 af de 7 kommuner der angiver, at de vil udvide budgettet, er således ikke i stand til at sætte tal på. Af de åbne besvarelser fremgår det, at besparelserne i høj grad rammer normeringerne. 20% af kommunerne overvejer i denne forbindelse at indskrænke åbningstiden i 2007, hvortil kommer en række kommuner der mindsker normeringen uden at indskrænke åbningstiden. 43% af kommunerne forventer, at behovet for dagtilbud stiger i de kommende år; 29% forventer et uændret behov og 22% forventer, at det falder. 6% af de adspurgte kommuner ved ikke, om behovet stiger eller falder. Gennemsnitsudgiften pr. barn er faldende i 39% af kommunerne, uændret i 43% af kommuner og stigende i 6% af kommunerne. Her har 12% svaret ved ikke. Kommunerne forventer, at behovet for medarbejdere i dagtilbuddene vil være nogenlunde som i dag: 24% har angivet at de forventer et stigende behov; 35% forventer et uændret behov og 31% forventer et faldende behov. 10% svarer her ved ikke. De fleste kommuner (51%) fastholder et uændret antal pladser på PGU en; et fåtal (6%) reducerer antallet af pladser og 43% af de adspurgte svarer ved ikke. Ældrepleje En tredjedel af de adspurgte kommuner (33%) forventer at spare på udgifterne til pleje og praktisk hjælp i 2007, yderligere en tredjedel (29%) forventer et uændret niveau og en fjerdedel (25%) af de adspurgte kommuner forventer at udvide budgettet. 12% har her svaret ved ikke. Besparelserne på ældrepleje rammer den praktiske hjælp (71%), den personlige pleje (65%) og visitation/administration (59%) og kvalitetsstandarder (53%). De planlagte besparelser må derfor forventes Side 5

6 at have mærkbare konsekvenser for de ældre, der har behov for offentlig pleje. Udvidelserne på ældreområdet er især til personlig pleje (46%) og andet (46%), mens praktisk hjælp (31%), visitation/administration (8%) og kvalitetsstandarder (8%) i mindre grad får del i de påtænkte udvidelser. De samlede besparelser på ældreområdet er på 94 millioner kroner, svarende til 9,4 millioner i gennemsnit pr. kommune der har angivet et beløb for besparelsen. De planlagte udvidelser er i alt på 40 millioner kroner, svarende til 5,7 millioner kroner for hver af de kommuner, der har angivet et konkret tal for udvidelsen. Størstedelen (59%) af kommunerne mener, at behovet for personlig pleje og praktisk hjælp er stigende, mens 33% mener at det er uændret og kun 2% mener, at det er faldende. 6% af de adspurgte kommuner har angivet, at de ikke ved hvordan behovet udvikler sig. 45% af kommunerne angiver, at de har problemer med at rekruttere uddannet personale til ældreomsorgen. 25% angiver at de ikke har disse rekrutteringsproblemer og 29% svarer ved ikke. Adspurgt om, hvad de gør for at løse rekrutteringsproblemet svarer kommunerne fx Improviserer og tager mange vikarer, Brug af vikarer, Kigger i andre faggrupper og Fokus på voksenelever 6% af kommunerne angiver, at de udvider antallet af pladser på SO- SU-uddannelserne (hjælper og assistent); 45% fastholder et uændret optag mens 49% af de adspurgte svarer Ved ikke. Side 6

7 Regionerne Det er lykkes at opnå kontakt til 4 af de 5 nye regioner. På grund af det lave antal interview angives de absolutte tal i stedet for procenttallene i det følgende. Alle adspurgte regioner overvejer at udvide nettodriftsudgifterne til sygehusene i af regionerne ved endnu ikke, om de vil overskride det beløb der må anvendes på sygehusaktivitet i To andre regioner angiver, at de ikke vil overskride det aftalte beløb Alle adspurgte regioner forventer, at behovet for sygehusaktiviteter stiger i løbet af de næste 3-5 år Alle adspurge regioner vil anvende produktivitetsanalyser af sygehusene fremover En af de fire adspurgte regioner overvejer at lukke sygehuse inden for de næste 5-10 år. De resterende tre regioner svarer ved ikke (1 region) eller vil ikke svare (2 regioner) Alle adspurgte regioner forventer, at behovet for SOSU-assistenter vil stige i af de adspurgte regioner angiver, at de har problemer med at rekruttere personale til sygehusene. De to øvrige regioner svarer ved ikke. 3 af de adspurgte regioner fastholder antallet af uddannelsespladser for SOSU-assistenter i 2007; den sidste region svarer ved ikke Side 7