Et kvalificeret bud Vi mangler 38 millioner i Worst case Vi mangler 70 millioner i Millioner kr

Transkript

1 F nans er ngen sv nder Fremover får vi ikke de penge ind, der er nødvendige for at drive n, som vi kender den i dag Set sammen med budgetaftalen betyder det, at økonomien ikke kan hænge sammen Millioner kr Bundlinie - underskud Ældremilliard Skolereform Kapacitet - ældreområdet Worst case Vi mangler 70 millioner i 2019 Et kvalificeret bud Vi mangler 38 millioner i 2019

2 Vores dr ftsudg fter er lave! Hvordan skal vi finde de millioner vi kommer til at mangle? Driftsudgifter Budget kr. pr. indbygger Region Nordjylland Vi skulle bruge 140 millioner mere om året på drift for at ligge på niveau med

3 udg fter t l Anlæg Vi har de seneste tre år brugt 2,6 millioner mere pr. år på anlæg end gennemsnittet i Region Nordjylland Anlægsudgifter kr. pr. indbygger Region Nordjylland Lå vi på samme niveau som ville udgiften de seneste tre år have været 28,4 millioner lavere om året.

4 underv sn ng Vi bruger 26 millioner mindre end Kommune Regnskab kr. pr. elev Region Nordjylland Vi skulle bruge 18 millioner mere om året på skoleområdet for at ligge på niveau med

5 kultur og fr t d Vi bruger 7 millioner mere end s Kommune Regnskab kr. pr. indbygger Region Nordjylland Vi skulle bruge 2 millioner mindre om året på kultur og fritidsområdet for at ligge på niveau med

6 udg fter t l sundhedsydelser Vi bruger 6 millioner mere end Kommune Regnskab kr. pr. indbygger Region Nordjylland Vi skulle bruge 1,5 millioner mere om året på sundhedsydelser for at ligge på niveau med

7 børnepasn ng Vi bruger 4 millioner mindre end Kommune Regnskab kr. pr årig Region Nordjylland Vi skulle bruge 12 millioner mere om året på børnepasning for at ligge på niveau med

8 Ældre Vi bruger 56 millioner kr. mere end Kommune Regnskab kr. pr. +67 årig Region Nordjylland 0 Vi skulle bruge 24 millioner mindre om året på ældreområdet for at ligge på niveau med

9 arbejdsmarked Vi bruger 150 millioner mindre end Kommune Vi har færre borgere på forsørgelsesydelser end andre r Regnskab kr. pr. indbygger Region Nordjylland Vi bruger 105 millioner mindre på forsørgelsesydelser end gennemsnitsniveauet i Region Nordjylland.

10 adm n strat on I 2014 brugte vi 16 millioner mindre end regionsgennemsnittet Udgifter til administration (2016-priser) Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer. Kommune Sammenligningsgruppen Region Nordjylland Nettodriftsudgifter pr. indbygger B2015 B2016 I budget 2015 bruger vi 18 millioner mindre på administration end

11 veje I 2014 brugte vi 2 millioner mere end regionsgennemsnittet Udgifter til veje (2016-priser) Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspensioner og interne forsikringspuljer. Kommune Sammenligningsgruppen Region Nordjylland Nettodriftsudgifter pr. indbygger B2015 B2016 I 2014 brugte vi 4 kroner mindre pr. kilometer vej end regionsgennemsnittet det svarer til om året.

12 Generelle tilskud og udligning (2015-priser) Kommune Sammenligningsgruppen Region Nordjylland Kroner pr. indbygger Vi fik i millioner mindre i tilskud og udligning end Vores beskatningsgrundlag var i millioner bedre end regionsgennemsnittet - svarende til 10 millioner højere skatteindtægter end