Budgetopfølgning ultimo april 2013

Transkript

1 Budgetopfølgning ultimo april 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Drift Tillægsbevillinger på drift Status på servicerammen for Udfordringer aftaleområder Udfordringer kontraktområder Anlæg Investeringsoversigt og udskydelse af anlæg til Nye anlægsbevillinger i 2013 finansieret af driften Særlige anlægsbevillinger Ændring af takster vedr. Borgere med fysiske og psykiske handicap Opfølgning på politisk besluttede forandringer Bilag udover dette notat, der vedlægges budgetopfølgningssagen i særskilte dokumenter: Bilag 2: Budgetoversigt med angivelse af forventet årsregnskab Bilag 3: Status på anlægsprojekter Bilag 4: Oversigt over nye takster vedr. Borgere med fysiske og psykiske handicap Bilag 5: Opfølgning på politisk besluttede forandringer Bilag 6: Finansielle risici på formue- og gældsiden Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 8: Administrative flytninger mellem bevillinger: 2013 Bilag 9: Obligatorisk afrapportering på det specialiserede socialområde, 1. kvartal 2013 Bilag 8-9 vedlægges af formelle årsager ift. dels Revisionen og dels Økonomi- og Indenrigsministeriet. MAJ 2013

2 1. Indledning Denne budgetopfølgning vil have fokus på, hvorvidt budgettet kan forventes at holde på alle kontrakt- og aftaleområder og der vil samtidig blive givet en vurdering af muligheden for at overholde servicerammen på driften. Derudover vil det forventede regnskab ved denne budgetopfølgning blive lagt til grund for indberetning af halvårsregnskabet til Staten. På anlægsområdet er der i 2013, som noget nyt, en anlægsramme. I år er der ingen sanktioner såfremt anlægsrammen overskrides, men det forventes at være tilfældet i budget Fokus i denne budgetopfølgning er derfor at begrænse antallet af anlæg, som flyttes til 2014, idet vi ikke ved, om der vil være ramme til det ønskede anlægsniveau i Dette afhænger af aftalen mellem KL og regeringen, samt fordelingen kommunerne imellem. 2. Drift I dette afsnit gives et overblik over de udfordringer, der er fremkommet i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo april Først gennemgås de udfordringer, der bør diskuteres bevillingsmæssigt for driften, og dernæst gennemgås øvrige udfordringer Tillægsbevillinger på drift Der foreslås ikke tillægsbevillinger i 2013 ved denne budgetopfølgning. Der er dog nogle udfordringer, som beskrives i afsnit 2.3 Det er administrationens vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt at vente med bevillingsændringerne til 3. budgetopfølgning 2013, idet der på nuværende tidspunkt er en del usikkerhed omkring disse. Der er fundet finansiering til hovedparten af udfordringerne, i tilfælde af at det bliver nødvendigt at køre bevilling på dem ved 3. budgetopfølgning Status på servicerammen for 2013 I lighed med sidste år er kommunerne og staten blevet enige om en ramme for serviceudgifterne, som ikke må overskrides på landsplan. Det er derfor vigtigt, at Skanderborg Kommune overholder det oprindelige budget 2013 på serviceudgifterne. Det vurderes, at Skanderborg Kommune overholder servicerammen i 2013, hvilket uddybes nedenfor. Servicerammen kan overskrides ved, at der enten bliver givet tillægsbevillinger eller ved at kontrakt- og aftaleholdere bruger af deres overførsler fra Ved 1. budgetopfølgning blev der givet en negativ tillægsbevilling i forhold til servicerammen på 8,5 mio. kr., som primært vedrørte nedsat lønfremskrivning altså en nedsættelse af budgettet inden for servicerammen. Overførslerne fra 2012 til 2013 var 74,8 mio. kr., og indberetningerne ved denne budgetopfølgning viser en forventning om, at der bliver overført ca. 75 mio. kr. fra 2013 til Det betyder, at der i 2013 ikke ser ud til at blive forbrugt af overførslerne fra Derudover er der afsat en buffer på driftsbudgettet inden for servicerammen i 2013, netop for at imødegå en eventuel overskridelse af servicerammen. 2

3 Samlet set er der et råderum inden for servicerammen på ca. 53,5 mio. kr., hvilket består af ovennævnte buffer på 45 mio. kr. og den negative tillægsbevilling fra 1. budgetopfølgning på 8,5 mio. kr Udfordringer aftaleområder Økonomiske udfordringer med forslag til finansiering: Tabel 2.1 giver et overblik over de bevillingsområder, som sandsynligvis vil blive taget op bevillingsmæssigt ved 3. budgetopfølgning, samt forslag til finansiering. De enkelte bevillingsområder er kommenteret nedenfor tabellen. Bemærkninger (se evt. nærmere nedenfor) Veje og trafik Ja Merforbrug vedr. vejafvandingsbidrag Tabel 2.1: Økonomiske udfordringer (i kr.) Indenfor Område servicerammen? og frem Ældre/sundhedsudgifter på Sølund Ja Sundhedsudgifter vedr. Sølunds borgere skal afholdes af Ældre og må ikke indregnes i taksten. Dagplejen Ja Merforbrug pga. generelt fald i børnetallet og en forøgelse af vuggestuepladser. Ældre Ja Mindreindtægt vedr. SOSU-elever pga. ændring i præmie- og bonusordning vedr. elever. Note: - betyder merforbrug / + betyder mindreforbrug Veje og Trafik: Kommunen skal betale et årligt bidrag til spildevandsforsyningen vedr. afledning af vand fra kommunale veje. Bidraget er beregnet som en procentdel af forsyningsselskabets anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene. Da vejafvandingsbidraget er blevet hævet fra 3% til 8%, blev der ved sidste budgetopfølgning givet tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. til finansiering af merudgiften i 2013 og frem, samt efterbetaling af vejafvandingsbidrag vedr. årene 2011 og 2012 på 3,5 mio. kr. Der er efterfølgende kommet en ekstraregning på 3 mio. kr. vedr som følge af højere anlægsudgifter. Skanderborg Kommune er på nuværende tidspunkt ved at afklare med Forsyningssekretariatet, hvilken afregningsprocent, der skal være den gældende. Skanderborg Kommunes beregninger viser at afregningsprocenten bør være 6,3%. Hvis kommunen og Forsyningssekretariatet bliver enige om dette, vil det betyde en mindreudgift på ca. 2,6 mio. kr., der kan være med til at finansiere merudgiften som følge af højere anlægsudgifter. Derfor afventes 3. budgetopfølgning med den endelige bevilling. Ældre/Sundhedsudgifter på Sølund: Sundhedsudgifter vedr. Sølunds borgere har tidligere været indeholdt i taksten og er dermed finansieret af borgernes hjemkommuner. Dette er ikke lovligt og den del af taksten, som vedrører sundhedsudgifter, skal tilbagebetales. Det anslås på nuværende tidspunkt, at der vedr. årene skal tilbagebetales 7,6 mio. kr., En andel af disse udgifter svarende til 0,6 mio. kr. vedrører Skanderborg Kommunes egne borgere og tilbagebetales til Skanderborg. Den årlige udgift fremadrettet er beregnet til ca. 1,6 mio. kr. Opgaven skal effektiviseres i et samarbejde mellem Ældre og Sølund, og skal herved kunne afholdes inden for det nuværende budget. 3

4 Størrelsen på den økonomiske udfordring i forbindelse med, at sundhedsudgifterne bliver skilt ud fra taksten, er baseret på en beregning, som endnu ikke er endelig godkendt. Derfor afventes den endelige bevillingsændring til 3. budgetopfølgning. Dagplejen: Fra årets start nedjusteredes dagplejen budget fra 850 til 830 børn, på grund af forventningerne til udviklingen af børnetallet. Dagplejen fik ved 1. budgetopfølgning en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til finansiering af merudgifterne som følge af dette. Et skøn viser på nuværende tidspunkt et gennemsnit på 810 børn. Kapaciteten tilpasses løbende både på dagplejeniveau og på det pædagogiske og administrative personale. Tilpasningsudgifterne skønnes til ca. 0,6 mio. kr. Derudover ligger der en politisk beslutning, omkring oprettelse af 12/13 vuggestuepladser i Stilling, jf. Byrådsmøde den 29. maj 2013, hvilket forventes at medføre merudgifter på ca. 0,65 mio. kr. i nedlæggelser af stillinger samt følgeudgifter. Samlet set, skønnes det at Dagplejen i 2013, kommer ud med et underskud, på ca. 1,2 mio.kr. Da der er noget usikkerhed om det endelig beløb, afventes den endelig bevillingsændring til 3. budgetopfølgning. Justering af budget 2014 og frem Dagplejen har de sidste par år haft problemer med at holde deres budget pga. faldende børnetal. Når antallet af passede børn falder, skal der afskediges dagplejere, og dette koster i form af dels sygemeldinger og dels afregning af feriepenge. Faldet i børnetallet bliver i dagplejen forstærket af, at der også sideløbende oprettes flere vuggestuepladser. Problemet i at give tillægsbevillinger er dels, at det er uhensigtsmæssigt for Byrådet at skulle give disse bevillinger på bagkant, men også at denne ekstra udgift ikke er blevet indregnet i forældrebetalingen. Reelt set kunne 25% af den ekstra udgift have været hentet ind via forældrebetalingen, hvis den havde været budgetlagt fra årets start. Der afsættes en pulje i budgettet til dækning af udgifter hos dagplejen pga. faldende børnetal eventuelt placeret under Økonomiudvalget og uddeles, når behovet viser sig. Denne pulje kan indregnes i forældrebetalingen for dagplejen. Historikken vedr. dagplejen er følgende: I 2011 blev der oparbejdet et underskud på 1,5 mio. kr., der ved overførselssagen til 2012 blev overført til fagsekretariatet Børn og unge. Der var reelt set et underskud i dagplejen isoleret set for 2011 på ca. 2,8 mio. kr., men en del af dette blev finansieret af en positiv overførsel fra 2010 til I 2012 blev der givet tillægsbevilling på 4 mio. kr. i 3. budgetopfølgning. Der blev desuden eftergivet gæld på kr. fra 2012 i overførselssagen til 2013 I 2013 er der indtil videre givet tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til dagplejen. Der kommer dog en ny problemstilling op i den igangværende budgetopfølgning. 2014: Alt tyder på at problemet vil fortsætte i 2014 og frem, da børnetallet stadig er faldende. Spørgsmålet er hvor stor denne pulje skal være og hvor mange år puljen er nødvendig. I figuren nedenfor ses udviklingen i behovet for pasningspladser for de 0-2 årige fordelt på dagpleje- og vuggestuepladser. Antallet af vuggestuepladser i figuren er sat konstant i forhold til det antal pladser, der er lige nu - inkl. de netop besluttede pladser i Stilling. Det ses af figuren, at faldet i antal dagplejepladser bliver knap så kraftigt fremadrettet, som det har været de seneste år. 4

5 Der er i figuren forudsat, at der ikke oprettes yderligere vuggestuepladser. Med baggrund i ovenstående betragtninger foreslås det, at der afsættes en pulje på 4 mio. kr. i 2014 og frem, så der er mulighed for at oprette yderligere vuggestuepladser fremover. Dette vil i givet fald betyde en merudgift i forældrebetaling i dagplejen på 111 kr. pr. måned. Forslag til finansiering fra 2014 og frem Det foreslås, at den tekniske ændring finansieres ved at nedsætte tildelingstaksten pr. barn til vuggestue- og børnehavebørn. Dette vil i givet fald betyde et fald i forældrebetaling for både vuggestue- og børnehaveplads på 33 kr. pr. måned (11 måneder pr. år). Herefter vil en vuggestueplads koste kr. pr. måned, mens en dagplejeplads vil koste kr. pr. måned, så der er stadig en mindre forældrebetaling på en dagplejeplads i forhold til en vuggestueplads. Tildelingen til vuggestue- og børnehavebørn vil falde med 122 kr. pr. barn pr. måned (12 måneder pr. år). Ældre: Som led i finansloven for 2013 har man ændret præmie- og bonusordningen, som bl.a. gælder for SOSUelever med en uddannelsesaftale. Dette vil få betydelige økonomiske konsekvenser for Skanderborg Kommune, idet der ikke er givet kompensation til merudgiften fra Staten. Hvor Skanderborg Kommune således i 2012 kunne få op til kr. i præmie- og bonusbetalinger pr. uddannelsesaftale nedsættes dette beløb i 2013 til maksimalt kr. Modsat tidligere vil endvidere alene aftaler med elever, der på tidspunktet for indgåelse af uddannelsesaftalen er under 25 år, være støtteberettigede fra 2013 og frem. Det er lykkedes at afbøde effekten af den reducerede præmie- og bonusindtægt betydeligt i 2013, men fra 2014 og frem forventes den økonomiske konsekvens af den ændrede præmie- og bonusordning til gengæld at være en mindreindtægt på et sted mellem 2,5 og 3 mio. kr. (afhængig af elevernes alderssammensætning og deres ansættelsestype). Justering af budget 2014 og frem Det foreslås, at mindreindtægten på 2,5 mio. kr. indarbejdes som en teknisk ændring i budget

6 Øvrige økonomiske udfordringer: Børn og unge med særlige behov: Der forventes isoleret for regnskab 2013 et mindreforbrug på 0,9 mio.kr., og dermed en bevilling i balance. Der er imidlertid en overført gæld fra 2012 på 9,1 mio. kr. Afvigelsen i form af et merforbrug for regnskab 2013 udgør herefter inkl. overført gæld 8,2 mio. kr. Som konsekvens af det stigende udgiftsniveau i 2012, blev der i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo januar 2013 fremlagt en genopretningsplan. Tiltagene i genopretningsplanen skulle nedbringe udgiftsniveauet på anbringelser samt forebyggende foranstaltninger, svarende til merforbruget for Den foreløbige effekt af tiltagene er pr. ultimo april 2 mio. kr. større end forventet, jf. tabel 2.2 nedenfor. Det skal bemærkes, at den forventede effekt pr. ult. april er opgjort med udgangspunkt i det nuværende antal forventede anbringelser samt ud fra det nuværende service/udgiftsniveau. Tabel 2.2: Effekt af tiltag i kr. Samlede tiltag Forventet effekt i kr. i 2013, jf. genopretningsplan Foreløbig effekt pr. ultimo april 2013 Vedr. anbringelser: Vedr. forebyggende foranstaltninger: Gennemgang af samtlige aflastningsbevillinger Etablering af småbørnsteam Rådgivning og støtte i hjemmet Forventet effekt i alt Der forekommer øvrige afvigelser på bevillingen i form af mindreindtægt på refusion af særligt dyre enkeltsager (2,5 mio. kr.), samt afvigelser på øvrige områder i form af mindreudgift på 1,4 mio. kr. I sammenhæng med genopretningsplanen forventes alt i alt en mindreudgift på 0,9 mio. kr. Ældre: Overordnet set forventes det, at bevillingen balancerer isoleret for Der er overført et merforbrug fra 2012 på 4,623 mio. kr. Således er der, for at afdrage gælden over 3 år, behov for at iværksætte udgiftsreducerende tiltag. I den forbindelse foreslås det, at reducere garantibudgetterne på frit valgs-området med 3 pct., hvilket alt andet lige giver en samlet økonomisk gevinst på 0,975 mio. kr./år. Derudover ligger der sandsynligvis en økonomisk gevinst forbundet med at ansætte jobrotationsvikarer. Således vil fagsekretariatet modtage en jobrotationsydelse på 173,09 kr./time, for at ansætte vikarer, der i nogle tilfælde er billigere end dette. Den økonomiske gevinst vurderes at være 0,5 mio. kr. pr. år i 2013 og Samlet bidrager ovenstående tiltag til en gældsafvikling på 3,925 mio. kr., jf. tabel 2.3. Den resterende del foreslås finansieret af den fortsatte effekt i 2016 af reduktionen på garantibudgetterne på frit valgs-området. Tabel 2.3: Udgiftsreducerende tiltag i kr. Udgiftsreducerende tiltag Total Reduktion af garantibudgetter på frit valgs området med 3 % Ordning vedr. jobrotationsvikarer

7 Handicap: Overordnet set forventes det, at bevillingen balancerer for så vidt angår den forventede aktivitet for I den forbindelse skal det bemærkes, at Budget 2013 er blevet tilført i alt 17,9 mio. kr. Der er overført et merforbrug fra 2012 på 12,134 mio. kr. For at afdrage på gælden og for at skabe en buffer ift. tilgang af nye borgere, er der således brug for at iværksætte udgiftsreducerende tiltag. Der blev i forbindelse med budgetforliget forudsat en effekt af handlekataloget på samlet 4,3 mio. kr./år. Der arbejdes bl.a. med en gennemgang af BPA-området, gennemgang af sager på socialpsykiatrisk bostøtte, effektiviseringskrav vedr. socialpsykiatriske dagtilbud mm. Da den forventede effekt af handlekataloget kun er tilstrækkelig til at afdrage gælden, er det nødvendigt at iværksætte yderligere tiltag, så eventuel nettotilgang ud over den forudsatte kan håndteres inden for budgetrammen. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold: Budgettet forventes overholdt. Det er dog endnu ikke muligt at tage højde for konsekvenserne af følgende forhold: Regeringens bebudede ændring på dagpengeområdet i forhold til udfaldstruede personer. Ændring af pensionslovgivning som giver personer, der oppebærer førtidspension efter gammel lovgivning (før 2003), mulighed for frivilligt at skifte til førtidspension efter de nyeste regler. Regeringens beslutning om at nedbringe udgifter til danskundervisning af flygtninge. Ovenstående forventes at blive indarbejdet ved 3. budgetopfølgning, når forudsætningerne for beregning af dette foreligger Udfordringer kontraktområder Nedenfor er nævnt de kontrakter, der enten forventer et merforbrug på 3 % over det korrigerede budget eller er i gang med at følge en handleplan for afbetaling af gæld. Der følges administrativt op på disse månedligt. Kontrakterne på skoleområdet har fået udsat deres budgetopfølgning til næste måned, da løndata, grundet lockout af lærerne i april måned, ikke var opdateret i økonomisystemet. Der bliver derfor ikke fulgt op på skolerne i denne budgetopfølgning. Såfremt der sker store ændringer på skoleområdet, vil det blive taget op ved næste budgetopfølgning. Herskindskolen og Veng Fællesskole: Der følges op på denne kontrakt næste måned. Skovby Mosegård Fritidsklub: Skovby Mosegård Fritidsklub overfører et merforbrug på kr. fra 2012, svarende til et merforbrug på 10,7% af det korrigerede budget. Der er aftalt en afdragsperiode på 3 år, med kr. i 2013 og kr og I forbindelse med forhøjelsen af forældrebetalingen fra august 2012 er der sket en del udmeldelser. Den medfølgende personalereduktion slår først igennem med op til 7 måneders forsinkelse på grund af opsigelsesvarsel mm. Der er sket tilpasning af personaleressourcer i 2013 og fremover svarende til 1 fuldtidsstil- 7

8 ling. Pr bliver der igen flere børn i klubben, hvilket også hjælper på økonomien. Samtidig vil klubben være opmærksom på, at spare på driften. Handleplanen følges. Hørning Fritidsklub: Hørning Fritidsklub overfører et merforbrug på kr. fra 2012, svarende til 13,3% af det korrigerede budget. Der er aftalt en afdragsperiode på 2 år, med kr. i 2013 og Hørning Fritidsklub har fra 2013 fået en budgetforhøjelse og en medarbejder er overgået til fleksjob. Begge dele vil gøre, at der kan rettes op på økonomien. Handleplanen følges. Dagtilbud Højvangen: Denne kontrakt var ikke nævnt ved 1. budgetopfølgning. Dagtilbud Højvangen forventes at komme ud af året, med et underskud på ca. 1,8 mio. kr. På grund af store fald i børnetallene pr , har det været nødvendigt at opsige 5 medarbejdere. Merforbruget vedrører udgifter i forbindelse med opsigelserne herunder ½ års løn, fratrædelsesgodtgørelse samt feriepenge. Da nogle af medarbejderne er blevet fritstillet og andre er sygemeldte, har det desuden betydet store udgifter på vikarkontoen. Besparelsen i forbindelse med opsigelserne vil først få effekt fra Kulturskolen: Der er overført en gæld på kr. fra 2012, hvoraf der afdrages kr. i Der forventes et merforbrug på kr., svarende til 7,6% af det korrigerede budget. Der er aftalt en treårig handlingsplan, som bl.a. omhandler justering af drift og nedvarsling af lærere med ledig tid. I forhold til 1. budgetopfølgning 2013 er der tale om en forværring på 0,12 mio. kr. Kulturskolen har i 2013 som følge af budgetforliget fået tilført 0,250 mio. kr. til brug for øgning af elevtal til 45 elever, som i henhold til kontrakten realiseres i Borgernes hus i Veng: Der forventes et merforbrug på kr. svarende til 22,7% af det korrigerede budget. Der er overført en gæld fra tidligere år på kr. og det forventes således, at der kan afdrages kr. i I forhold til 1. budgetopfølgning 2013 er der tale om en forbedring på 0,04 mio. kr. Der er indgået en handleplan, og det forventes bl.a., at der kan indhentes ESCO-effektiviseringer på el- og varmeudgifter i Plejedistrikt Skanderborg Nord: Det forventede resultat for året er et merforbrug på ca. 3 mio. kr.. Der blev overført et merforbrug fra 2012 på 3,57 mio. kr., så det forventes således, at der kan afdrages ca kr. i Der arbejdes fortsat på at få effekt af sammenlægning af afdelinger, der er igangsat en analyse af sygeplejerskernes arbejdsopgaver for at se, om der kan effektiviseres der og endelig er der stor fokus på sygefravær og vikarforbrug. Derudover vil ledige stillinger ikke blive genbesat i fuldt omfang. Brand og Redning: Der blev overført en gæld fra 2012 på kr. I lighed med 1. budgetopfølgning forventes det, at gælden er afviklet med udgangen af

9 3. Anlæg 3.1. Investeringsoversigt og udskydelse af anlæg til 2014 Der er på nuværende tidspunkt flyttet anlæg fra 2013 til 2014 for netto 8,6 mio. kr. Der søges i denne budgetopfølgning om yderligere flytning af anlæg fra 2013 til 2014 på 13,6 mio. kr. Hertil er det sandsynligt, at Ry Hallen også skal flyttes fra 2013 til 2014, og det er usikkert, om midlerne til Skanderborg Citybad når at blive anvendt i år. Alt i alt er det 18,6 mio. kr. på anlæg fra 2013 til 2014, som angivet i tabel 3.1. Samlet betyder det, at vi reducerer anlægsniveauet i 2013 med ca. 27,2 mio. kr. Det giver et forventet anlægsniveau i 2013 på 80,6 mio. kr., eksklusiv overførte anlæg fra 2012, voksende til 158,7 mio. kr. i Om der er anlægsramme til dette anlægsniveau i 2014 afhænger af aftalen mellem KL og regeringen, samt fordelingen kommunerne imellem. Tabel 3.1 Forskydning på brutto-anlægsudgiftsrammen mellem 2013 og 2014 (i kr.). Dato Byrådet Vedtagne ændringer til Investeringsoversigten i 2013 og 2014: U/I /3-13 Anebjerg, skandb. Trafiksanering Anebjerggårdsvej U /3-13 Sygehusvej/Vestergade, Skanderb.ombygning af kryds U /3-13 Helhedsplan for Klank U /3-13 Nyt plejecenter i Skanderborg U /3-13 Nyt plejecenter i Skanderborg I /4-13 Stiforbindelse boligområde til skolesti. Ca U /4-13 Anebjerg skolesti mellem skandb.og stilling U /4-13 Udbygning af kulturhuset U /4-13 Indvendig renovering og genopretning af bygninger U /4-13 Udvendig renovering af bygning 2 U /4-13 Serviceareal galgebjergvej 22 I /4-13 Vedligehold, uforudsete udgifter mv. U /5-13 Låsby Hallen U A I alt vedtagne ændringer til Investeringsoversigt 2013/2014 N B Søges overført fra 2013 til 2014 i 2. budgetopfølgning 2013: Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker U Stjær Hallen (del af samlet bevilling på 2 mio. kr. i 2013) U Etablering af midlertidige P-pladser(under bygning) U Nyt plejecenter i Skanderborg (serviceareal) U Pulje til handicap og socialpsykiatri U Tekn. løsninger (anvendt borgernær teknologi) U Legeplads Ejer Bavnehøjskolen N I alt forslag til flytninger fra 2013 til 2014 i 2. Budgetopfølgning Anlæg der er usikkerhed omkring: Ry Hallen U Skanderborg Citybad U

10 C I alt anlæg der er usikkerhed omkring: B+C I alt foreslåede flytninger og anlæg der er usikkerhed omkring N A+B+C I alt anlæg fra 2013 der først kan udføres i 2014 N Note: - angiver budgetreduktion/ + angiver budgetforøgelse Bemærkninger til anlæg der søges overført fra 2013 til 2014 i denne budgetopfølgning: Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker Det er konstateret, at der er behov for udarbejdelse af lokalplan for vejanlægget. Denne er igangsat og forventes vedtaget oktober Anlægsarbejdet kan derfor først igangsættes herefter, og det er derfor vanskeligt at vurdere, hvor stor en del af 2013-bevillingen, der kan forventes brugt i Forventningen i 2. Budgetopfølgning er, at der kan bruges 3,5 mio. kr. i 2013, og således foreslås det at udskyde 7,5 mio. kr. til Stjær Hallen (del af samlet bevilling på 2 mio. kr. i 2013) Der er byggestart september-oktober Planen er at rejse huset, og lukke af inden vinteren. Det forventes at 1,5 mio. kr. af 2013-bevillingen kan bruges i år, men resten først i Etablering af midlertidige P-pladser(under bygning) Der resterer et beløb på kr. til etablering af midlertidige P-pladser. Der skal muligvis reetableres pladser på Sundhedscenterets areal. Det er ikke nærmere aftalt med regionen om reetableringstidspunkt, og derfor forventes pengene først brugt i Nyt plejecenter i Skanderborg (serviceareal-andelen) Bevillingen i 2013 er øremærket til inventar og velfærdsteknologi, som dog først forventes indkøbt primo Indflytning i det nye plejecenter forventes i maj/juni Pulje til handicap og socialpsykiatri Beløbet ønskes overført til 2014, med henblik på at imødekomme renoveringsbehov, behov for udbygning af eksisterende faciliteter m.m. Tekniske løsninger (anvendt borgernær teknologi) Beløbet ønskes overført til 2014, og øremærkes velfærdsteknologiske løsninger i forbindelse med kommende plejeboligbyggerier, samt investeringer i forbindelse med projektet "Den Virtuelle Reception". Legeplads Ejer Bavnehøjskolen Beløbet er finansieret af skolens driftsramme. Legepladsen forsøges pt. tænkt ind i en ny planlægnings- og etableringsfase i samarbejde med lokalområdet. Rådighedsbeløbet anvendes først i Nye anlægsbevillinger i 2013 finansieret af driften Der er anlægsarbejder i gang på Jeksendalskolen og Ungdomsskolen. Det foreslås at bringe dette bevillingsmæssigt på plads i denne budgetopfølgning, ved at flytte midler fra skolernes driftsrammer til konkrete anlægsbevillinger i 2013 vedrørende de enkelte projekter. Det drejer som om følgende anlægsbevillinger: Tabel 3.2 Ansøgning om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb 2. budgetopfølgning 2013 (i kr.): Anlægsbevillinger: U/I Anlæg 2013 Drift 2013 Til- og ombygning af Jeksendalskolen U Ombygning Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6 U Pavillon U Finansiering: 10

11 Jeksendalskolens driftsramme U Ungdomsskolens driftsramme I alt U Note: - angiver budgetreduktion/ + angiver budgetforøgelse Til- og ombygning af Jeksendalskolen Murstenstilbygning sammenbygges med eksisterende hus i 2 etager 67 m2 i grundplan. Ombygning Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6 Ombygning af eksisterende lærerværelse opdeling og sammenlægning af rum Ændringer af toiletforhold Ombygning af rum til kopirum brandsikring mm Ombygning af reception opdeling af rum Opbevaringsrum med indgang udefra sammenhængende med nuværende bygning ombygges til kontorfaciliteter og udvendig glasgang Udvidelse af nuværende kontor Pavillon 130 m 2 pavillon sammenbygges med nuværende og gangbro til eksisterende bygninger. Ramper, overdækning af hovedindgangsdør og flugtvej Særlige anlægsbevillinger Niels Ebbesen Skolen Renovering af Niels Ebbesen Skolen er et anlægsarbejde, som er bevilget tilbage i 2010 med 25 mio. kr. Her opstod i 2010 en vandskade, som betød at alle etager i den berørte fløj af skolen blev ramt af indtrængende regnvand. Dette indebar betydelige renoveringsarbejder i de vandskadede bygningsdele, med store ekstraudgifter til følge. Skanderborg Kommune har nægtet at betale disse ekstraudgifter, da skaden skyldtes entreprenørens mangelfulde afdækning. Dette har ført til retssag, som endnu ikke er afgjort. Sagen om Skanderborg Kommunes tilbagehold i entreprisesum, erstatning etc. er berammet i Voldgiftsnævnet til medio august i år. Der foreligger en procesrisiko på op til 7,7 mio. kr., idet dette beløb vurderes til at være kommunes fulde tab, ved indregning af forbedringer og sagsomkostninger. Det realiserede merforbrug er på nuværende tidspunkt 0,3 mio. kr. Jernbanebroen over Ryvej Der er i dag et merforbrug på 0,1 mio. kr. på dette anlæg. Der ligger en regning i systemet på 1,035 mio.kr. hvoraf kr. er betalt. Potentielt merforbrug på kr. Diskussion pågår med BaneDanmark om sagen. Selve renoveringen af jernbanebroen blev afsluttet i Ændring af takster vedr. Borgere med fysiske og psykiske handicap Ved 1. budgetopfølgning blev lønbudgetterne reduceret med 0,9 % svarende til forskellen på KL s fremskrivningsprocenter og den reelle lønstigning. Dette blev dog ikke gjort på lønbudgetterne på de takstfinansierede områder, idet der blev afventet en fælles beslutning i Region Midt og kommunerne i regionen. Forretningsudvalget i DASSOS besluttede den 25. april 2013, at det er op til den enkelte kommune selv at beslutte, om taksterne på det specialiserede socialområde skal nedsættes i 2013 pga. de ændrede forudsætninger vedr. lønfremskrivningen. De ændrede forudsætninger indgår dog i beregningen af den aftalte takstreduktion fra , så 2014-taksterne skal under alle omstændigheder indeholde den ændrede lønfremskrivning. 11

12 Det indstilles, at Skanderborg Kommune nedsætter lønandelen af taksterne for 2013 med 0,9%, således at handicaptilbuddene sidestilles med kommunens andre institutioner. Derudover pågår der i samarbejde med BDO et arbejde med at identificere omkostninger under Sundhedsloven, som uretmæssigt er (og har været indregnet) i Sølunds takster. Arbejdet er ved at nå sin afslutning, og konklusionen (som afventes godkendt af BDO) er, at Sundhedslovsudgifterne i 2013 udgør kr. Da Sølunds takster forlods er reduceret med kr. på denne baggrund, reduceres de hermed med yderligere kr. Se også afsnit 2.3 vedr. sundhedsugifter på Sølund. Slutteligt er Skovbo blevet godkendt som opholdssted for årige, hvorfor der oprettes voksentakster. Alle de nye takster fremgår af bilag 4. De ændrede takster godkendes via denne budgetopfølgning. 5. Opfølgning på politisk besluttede forandringer Som led i bestræbelserne på, at få skabt større sammenhæng og gennemsigtighed mellem mål og økonomi, er der i budgetopfølgningerne også en opfølgning på de politisk besluttede forandringer fra budgetaftalen Opfølgningen på andre typer af vedtagne forandringer, foregår som vanligt i fagudvalget. Bilag 5 giver en status på hver enkelt politisk besluttet forandring. Fagudvalgene har igennem deres budgetopfølgningssag godkendt status på forandringerne, samt taget stilling til hvilke forandringer, der på nuværende tidspunkt er gennemførte. 12