Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: Version nr.

Transkript

1 Del 2 Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1-1 -

2 - 2 - Indholdsfortegnelse 00 Direktion Administration og Service Pleje og Omsorg Social- og arbejdsmarked Dagtilbud Børn Undervisning Børn og Unge Rådgivning (BUR) Plan og Kultur Teknik Sundhed og Handicap Renter, finansiering og balanceforskydninger... 32

3 Direktion DRIFT Samlet resultat Direktionen forventer at overholde Oversigt over aktuelt drifts, forventet, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling i pct. Direktion I alt Der er primært tale om lønudgifter til direktion, koncernledelse samt direktionens udviklingspulje og direktionens forventer at overholde 2013.

4 Administration og Service DRIFT Samlet resultat Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,702 mio. kr., svarende til 0,9 pct. Der søges om neutrale tillægsbevillinger på i alt 2,704 mio. kr. Mindreforbrug vedrørende førtidspensioner på 2,954 mio. kr. overføres til Social- og Arbejdsmarkedsområdet til finansiering af ressourceforløb. Herudover flyttes kr. fra Fagsekretariat Undervisning til It-stab vedørende etablering af infrastruktur på undervisningsområdet jf. økonomiaftalen i Oversigt over aktuelt drifts, forventet, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling i pct. Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fællessekretariatet ,5-700 HR & I ,4 88 IT ,8 250 Økonomi ,2 612 Borgerservice ,0 0 Overførselsudgifter Borgerservice , I alt , Fællessekretariatet I forbindelse med projekt Digital Post til borgerne søges en omplacering af udgifter vedrørende digital porto til Økonomistaben. Der forventes et mindreforbrug på forsikringspuljen på 2,0 mio. kr., som forventes overført til HR & I Der søges en omplacering på kr. fra Økonomi til HR&I vedrørende voksenelev i Der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr., som forventes overført til IT It-staben forventer et merforbrug på kr. på grund af merudgifter til licenser. Som følge af etablering af infrastruktur på undervisningsområdet jf. økonomiaftalen fra 2012 søges overført kr. fra Fagsekretariat Undervisning til It-stab. (I basistet for flyttes kr. mellem Fagsekretariat Undervisning og It-stab) Økonomi I forbindelse med projekt Digital Post til borgerne søges en omplacering af udgifter vedrørende digital porto fra Fællessekretariatet. Der søges en omplacering på kr. fra Økonomi til HR&I vedrørende voksenelev i Der forventes p.t. et underskud på ca. 1,5 mio. kr. vedrørende it-konti og intern økonomistab. Under-

5 - 5 - skuddet på it-konti skal ses i lyset af, at udgifter til nyt koncernløsningssystem samt implementering heraf skal finansieres af mindreudgifter de kommende år. Borgerservice Udgifter ekskl. overførselsudgifter giver ikke på nuværende tidspunkt anledning til forventning om et mindre-/merforbrug. Overførselsudgifterne viser et samlet mindreforbrug på 2,954 mio. kr., hvilket skyldes konsekvenser af førtidspensionsreform, hvor der tilkendes færre pensioner i 2013 og fremadrettet. Mindreforbruget modsvares af et merforbrug til ressourceforløb ved Social- og arbejdsmarked. Der er vedtaget en ny lov på førtidspensionsområdet som betyder, at personer tilkendt pension efter reglerne før 1. januar 2003 frivilligt kan anmode om at overgå til førtidspension efter reglerne fra 1. januar Konsekvensen af dette kendes på nuværende tidspunkt ikke, da der endnu ikke ses en effekt og kompensationen ikke er forhandlet. Det vil blive indregnet efterfølgende, når forventningen og kompensationen kendes. ANLÆG Samlet resultat Der søges fremrykket kr. fra 2014 til 2013 vedrørende intern kabling på institutioner. Ansøgningen er en konsekvens af bevilling til interaktive tavler til Fagsekretariat Undervisning. Oversigt over aktuelt anlægs, forventet, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling i pct. Fællessekretariatet HR & I IT ,3 450 Økonomi I alt Projekter/Områder Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagtede arealer: Der er lagt med en indtægt på 2,026 mio. kr. Pr. 31. maj 2013 er der ét enfamiliehus til salg samt enkelte jordstykker med en forventet indtægt på ca. 0,8 mio. kr. Mindreindtægter reguleres i forbindelse med regnskabsafslutningen jf. tidligere beslutning Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler og frasalg af ejendomme: Der er 5 bygninger til salg pr. 31. maj En eventuel mindreindtægt reguleres i forbindelse med regnskabsafslutningen jf. tidligere beslutning Ny færge til Lyø-Avernakø-ruten og Nye færgelejer til Lyø- Avernakø-færgen: Der er pr. 31. maj 2013 et rest på kr. Af dette beløb er der reserveret kr. til infoskærme m.v. på de tre moler. Der er stadig nogle ikke afsluttede problemstillinger vedr. anlæggene, ligesom et endeligt regnskab bør afvente 1 års gennemgang af færge og færgelejer med henblik på at få fulgt op på eventuelle udeståender. På Kommunalbestyrelsens møde den 14. maj 2013 blev der fremsat et punkt om kølesystem m.v. vedrørende Faaborg III. Da der fortsat arbejdes på at finde den rigtige køleløsning i forhold til støjkrav på havnen, kan den endelige udgift ikke

6 - 6 - opgøres på nuværende tidspunkt. De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive fremlagt til politisk behandling, når udgiften kendes Udviklingsstrategi Intern kabling på institutioner: Som følge af godkendelse af anlægsbevilling til interaktive tavler til Fagsekretariat Undervisning (KB 12. februar 2013) er der behov for ekstra midler til kabling i Der søges derfor om fremrykning af kr. fra 2014 til Kanalstrategi Budget på 1,25 mio. kr. forventes brugt i 2013.

7 Pleje og Omsorg DRIFT Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer at holde tet. Der søges en neutral tillægsbevilling på kr. til finansiering af plejehjemssygeplejerske. Beløbet overføres fra Hjemmeplejen til Plejehjemmet Åløkkeparken. Samt kr. til finansiering af administrative opgaver vedrørende ernæringsscreening og opkrævning af beboerbetaling for mad. Beløbet overføres fra Plejehjemsområdet til Kostforplejningen. Oversigt over aktuelt drifts, forventet, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling i pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Plejehjem Hjemmeplejen Kostforplejning I alt Fagsekretariat Pleje og Omsorg Budgettet forventes overholdt. Ved opfølgningen pr. 28. februar 2013 blev der givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. til mellemkommunale betalinger. Økonomistaben og fagsekretariatet har iværksat en analyse med særlig fokus på betaling for borgere i plejeboliger. Det skyldes, at antallet af borgere, der vælger en plejebolig i en anden kommune, er steget i perioden 2009 til 2012 og udgiften udgør 81 pct. af de mellemkommunale betalinger i Analysens resultater indarbejdes i opfølgningen pr. 30. september Der er overført en mindreindtægt på 1,283 mio. kr. vedrørende statsrefusion, særligt dyre enkeltsager, fra 2012 til Økonomistaben har lavet en endelig opgørelse for 2012 og det forventes, at der kan hjemtages kr. som berigtigelse i Økonomistaben har udarbejdet et oplæg til ændring af arbejdsgange vedrørende særligt dyre enkeltsager. Oplægget indgår ved opfølgningen pr. 30. september Hjemmeplejen Områderne forventer at holde tet. Hjemmeplejen skal finansiere plejehjemssygeplejersker. Åløkkeparken har ansat en sygeplejerske og der søges en neutral tillægsbevilling på kr. Beløbet overføres fra Hjemmeplejen til Plejehjemmet Åløkkeparken. Plejehjem Områderne forventer at holde tet. Der søges en neutral tillægsbevilling på kr. vedrørende sygeplejersken på Åløkkeparken. Der arbejdes med rekruttering af sygeplejersker til Prices Have og Tingager. Endvidere søges neutral tillægsbevilling på kr. Beløbet overføres til Kostforplejningen, til udførelse af ernæringsscreening og opkrævning af beboerbetaling for mad.

8 - 8 - Kostforplejning Budgettet forventes overholdt. Dog kan tomme boliger på Bakkegården og Præstekærgaard påvirke det samlede regnskab. Der søges en neutral tillægsbevilling på kr. til udførelse af ernæringsscreening og opkrævning af beboerbetaling for mad. Beløbet overføres fra Plejehjemsområdet. ANLÆG Samlet resultat Fagsekretariatet Pleje og Omsorg forventer at anvende anlægstet. Kostforplejningen har til optimering af produktionsapparatet i de nuværende køkkener. Kostforplejningen har afholdt udgifter til inventar og Fagsekretariatet Teknik har afholdt udgifter til håndværkere. Anlægsprojektet er udført og der er et samlet rest på ca kr. Oversigt over aktuelt anlægs, forventet, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling i pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Kostforplejning ,1 0 I alt ,4 0 Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Følgende anlægsprojekter gennemføres i 2013: Plejehjem Humlehaven, forundersøgelse samt etablering af nyt plejehjem Anlægsprojektet kører i samarbejde med Fagsekretariatet Teknik. Udviklingsstrategi Velfærdsteknologi i FMK Rådighedsbeløbet på 1,224 mio. kr. er frigivet. Der arbejdes med udvikling af nye velfærdsteknologiske løsninger inden for ældre- og handicapområdet. Opgradering og levering af nødkaldeanlæg Rådighedsbeløbet på 2,682 mio. kr. er frigivet. Der er igangsat udbudsprocedure. Kostforplejning Optimering af produktionsapparatet i de nuværende køkkener Rest fra 2012 er overført til Anlægsprojektet er udført i samarbejde med Bygningsafdelingen. Kostforplejningen har afholdt udgifter til inventar mens Fagsekretariatet Teknik har afholdt udgifter til håndværkere. Samlet set er der et rest på ca kr. Anlægsprojektet er afsluttet i 2. kvartal 2013.

9 Social- og arbejdsmarked DRIFT Samlet resultat Der er i december 2012 vedtaget store reformer på Social- og arbejdsmarkedsområdet med ikrafttræden pr. 1. januar 2013, og i maj 2013 er der indgået aftale om forlængelse af uddannelsesordningen. Reformerne og aftalerne har stor betydning i forhold til det grundlag, som tet er baseret på. Kompensationen er endnu ikke kendt, men de konsekvenser, der på nuværende tidspunkt forventes er indregnet i opfølgningen pr. 31.maj Konsekvenserne fremadrettet vil blive indarbejdet i basistet for På baggrund heraf forventer Social- og arbejdsmarkedsområdet pr. 31. maj 2013, at pensionsreformen vil betyde merudgifter i 2013 på 2,954 mio. kr., hvilket modsvares af en besparelse til førtidspensioner under Borgerservice. Øvrige afvigelser forventes at give et samlet merforbrug på 4,171 mio. kr., hvilket afventer midtvejsreguleringen og vil indgå i opfølgningen pr. 30. september Oversigt over aktuelt drifts, forventet, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling i pct. Udgifter ekskl overførselsudg. Social- og arbejdsmarked Overførselsudgifter , Social- og arbejdsmarked , I alt , Førtidpensions- og fleksjobreform Den 19. december 2012 vedtog folketinget en grundlæggende reform af hele førtidspensions- og fleksjobområdet til ikrafttræden den 1. januar Reformen betyder, at de mest udsatte borgere får en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet. Tværfaglig rehabiliteringsteam og ressourceforløb målrettet den enkelte borger bliver kernen i den nye indsats. Samtidig bliver fleksjobordningen målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne. Der er siden sidste opfølgning udarbejdet notat og beregninger på de forventede omkostninger. Der er særskilt til 2014 udarbejdet skema på dels udvidet indsats i ressourceforløb og dels koordinerende sagsbehandler. Udgifterne til disse er ikke medtaget i nedenstående tabel. Der forventes følgende økonomiske konsekvenser vedrørende førtidspensions- og fleksjobreformen: kr. netto helårsressourcefor- Antal løb Ressourceforløbsydelse Indsats i ressourceforløb Førtidspension 1)

10 Kontanthjælp Indsats kontanthjælp I alt vedr. førtidspension mm ) Borgerservice Det skal bemærkes, at KL og regeringen fortsat er i gang med forhandling af de økonomiske konsekvenser. Udgifter til klinisk funktion finansieres delvis via mindreforbrug til kontoen for lægeerklæringer. Der forventes desuden kompensation via DUT-midler. Beløbet er endnu ikke forhandlet på plads. Overførselsudgifter Herunder en samlet oversigt over det korrigerede terede gennemsnitlige antal helårspersoner for hele året samt det faktiske gennemsnitlige antal fra januar til maj Helårspersoner Budget, gns Faktisk janmaj 13 gns Kontanthjælp til udlændinge Sygedagpenge u 52 uger i alt Sygedagpenge over 52 uger Passiv kontanthjælp i alt Aktiv kontanthjælp i alt Revalidering i alt Ledighedsydelse i alt Fleks- og skånejob Uddannelsesordning Uddannelsesordning, drift Forsikrede ledige * Seniorjob I alt *Kilde; jobindsats.dk, januar-april 2013 trukket Som det fremgår af ovenstående tabel ses et umiddelbart merforbrug på 4,171 mio. kr., hvor størsteparten vedrører seniorjob. På grund af den forventede midtvejsregulering søges der ikke tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, men såvel merforbrug som midtvejsreguleringen vil indgå i opfølgningen pr. 30. september Seniorjob Der er afsat til 16 helårspersoner i seniorjob. Den 19. december 2012 er der vedtaget en lov, der udvider personkredsen, der er omfattet af muligheden for seniorjob. Aflønningen af seniorjobbere er på overenskomstmæssige vilkår. Budgettet er beregnet ud fra en helårs gennemsnitlig bruttolønomkostning på kr. Kommunen modtager kr. pr. helårsperson i tilskud. Det resterende indgår i beregningen af midtvejsreguleringen, og er et element i økonomiaftalen, således at de resterende udgifter kompenseres i et vist omfang. Ud fra forbruget i maj forventes et merforbrug på 3,881 mio. kr

11 Uddannelsesordning for ledige Den 19. december 2012 vedtog folketinget, at personer, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2013, har ret til at påbegynde en uddannelse eller opkvalificering efter dagpengeperiodens udløb. Ordningen er den 20. maj 2013 forlænget yderligere et halvt år. Kommunerne udbetaler ydelsen, der svarer til niveauet for kontanthjælp, og betaler for uddannelsen. I januar var der 30 personer tilmeldt ordningen, mens der primo juni er 93 personer, hvilket forventes at være niveauet resten af året. Der forventes en kompensation i forbindelse med midtvejsregulering. Forsikrede ledige Der er fortsat stor usikkerhed om forventningerne til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. I afregningen for april og maj forventes det, at op mod en tredjedel af indberetningerne fra A-kasserne mangler. Det forventes på nuværende tidspunkt, at der bliver et overskud på området på ca. 16 mio. Der er taget højde for den ændring i ledighed, som forventes i Finansministeriets Økonomiske redegørelse fra maj På grund af usikkerheden og forventet midtvejsregulering anbefales det, at der ikke foretages tilpasninger før opfølgningen pr. 30. september

12 Dagtilbud Børn Drift Samlet resultat For dagtilbud børn forventes en samlet mindreudgift på 7,443 mio. kr., svarende til -4,0 pct. af det samlede drifts. Heraf forventer dagplejen et merforbrug på 4,560 mio. kr. Daginstitutionerne forventer et mindreforbrug på 1,072 kr. Det bemærkes at institutionernes korrigerede ændres i forhold til det faktiske børnetal over året. Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på 10,931 mio. kr. Fagsekretariatet søger om en tillægsbevilling på -4,900 mio. kr. heraf indstilles 4,560 mio. kr. anvendt til dækning af Dagplejens underskud kr. tilgår kassebeholdningen. Samtidig søger Dagplejen om en tillægsbevilling på 4,560 mio. kr. til dækning af forventet underskud. Fagsekretariatet indstiller at 1,5 mio. kr. anvendes til at udskyde forslag om rammebesparelse på dagtilbudsområdet i Oversigt over aktuelt drifts, forventet, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling Fagsekretariat for dagtilbud i pct ,9-4,900 Dagpleje ,4 4,560 Børnehaver/integrerede ,5 0 Institutioner I alt ,0-340 Fagsekretariat Dagtilbud Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et samlet mindreforbrug på 10,931 mio. kr. 6,4 mio. kr. mindreforbrug i vippepulje Ved lægningen er der taget udgangspunkt i befolkningsprognosens forventede børnetal. Herefter er udgiftster til pasning fordelt til henholdsvis Dagplejen og institutionerne efter de forventede børnetal i Befolkningsprognosen forudsagde, at der ville være flere børn, end de der umiddelbart kunne placeres i institutionerne, dagplejen og i private pasningsformer. Det betyder, at der ligger til henholdsvis årige og årige børn i en vippepulje på Fagssekretariatets bevillingsområde. Pr. 31/5 kan forventningerne til, hvor mange børn der skal passes i dagtilbud beregnes mere sikkert, og det kan konstateres, at børnetallet er væsentligt lavere, end forudsat i befolkningsprognosen. 6,4 mio. kr. af mindreforbruget knytter sig derfor til et lavere antal børn til pasning i dagplejen, kommunale- og selvejende institutioner end forudsat i basistet. 1 mio. kr. mindreforbrug i private dagtilbud. Også i private dagtilbud samt for børn i fritvalgsordninger forventes et lavere børnetal, med deraf følgende mindreforbrug på netto 1 mio. kr. 1,6 mio. kr. mindreforbrug på specialpædagogiske pladser. Forbruget af specialpædagogiske pladser i kommunens egne institutioner er lavere end teret i 2013, hvor der i gennemsnit forventes en belægning på 14 ud af 22 pladser.

13 - 13-1,5 mio. kr. overskud fra Fagsekretariatet overførte et overskud fra 2012 på 3,6 mio. kr. heraf anvendes en del på et uddannelsesforløb for 350 medarbejdere i kommunens dagtilbud. Der forventes et uforbrugt overskud på 1,5 mio. kr. i Fagsekretariatet søger en negativ tillægsbevilling 4,9 mio. kr. til dækning af Dagplejens forventede underskud 4,560 mio. kr. samt som tilgår kassebeholdningen. Fagsekretariatet indstiller at 1,5 mio. kr. anvendes til at udskyde forslag om rammebesparelse på dagtilbudsområdet i Dagplejen Dagplejen forventer et samlet merforbrug på 4,560 mio. kr. Det gennemsnitlige børnetal i dagplejen er lagt til 650. På nuværende tidspunkt forventes det faktiske gennemsnitlige børnetal at blive 634. Kendte følgeudgifter: I forbindelse med, at dagplejere afskediges, opstår der følgeudgifter vedr. feriekort og feriegodtgørelse, dette er nærmere beskrevet i økonomisk notat dec Periodisering: Dagplejeledelsen har tilpasset antallet af tilsynsførende via afskedigelser opstartet november Pga. opsigelsesvarsler er der lønudgifter på tre tilsynsførende i 2013, hvilket er naturlige følgevirkninger på afskedigelserne i december Disse har indflydelse på tet frem til Belægningsprocent: Belægningsprocenten er på nuværende tidspunkt på ca. 88 %. I tet forudsættes 90,2 % belægning. Den lavere belægningsprocent afspejler, at det i perioder med opsigelser er særdeles vanskeligt at udnytte alle tekniske rådighedspladser, idet ingen forældre ønsker anvist en plads til deres barn hos en opsagt dagplejer, idet dette vil betyde et ekstra skift for barnet. Dagplejen udmønter således i praksis et højere serviceniveau end der er forudsat. Skal dagplejen udmønte det forudsatte serviceniveau må der forudses markante reaktioner fra forældrene. Vedr. 5. børn og dispositionsvederlag: I forbindelse med overgang til nye koncernløsningssystem har det vist sig vanskeligt præcist at opgøre det forventede forbrug på 5. børn og dispositionsvederlag, da det ikke er muligt for nuværende at sammenstille opgørelses- og konteringsmetoder. Det er således vanskeligt, at vurdere de kommende udgifter forbundet med 5. børn og dispositionsvederlag, og det indberettede er et skøn over forventet forbrug. Sygedagpengerefusion: I dagplejen teres med en indtægt på 1,8 mio. i sygedagpengerefusion. Dette beløb er fast og tager ikke højde for den reelle sygefraværsfrekvens. På trods af et hårdt pres på det psykiske arbejdsmiljø i dagplejen i forbindelse med fyringer, er det lykkedes at nedbringe sygefraværet. Hermed vil indtægterne fra dagpengerefusion også falde. Derfor forventes en mindreindtægt på denne konto på ca kr. i Det bør overvejes at ændre teringsmetoden, således at incitament strukturen omkring nedbringelse af sygefraværet er mere entydig. Reguleringsmetode: Ved at indføre PROKAP er vi blevet opmærksomme på, at det samlede antal passede børn tidligere er indberettet forkert. Dermed er der historisk reguleret mere fordelagtigt for dagplejen, end det indskrevne antal børn berettiger til, idet 5. børn og dobbeltbørn ved en fejl har talt dobbelt i dagplejens belægning. Da vi nu er blevet opmærksom på denne fejl betyder det, at dagplejen med opfølgningen 31/ reguleres mindre fordelagtigt end tidligere. Havde den korrekte regule-

14 ringsmetode været anvendt tidligere, ville det have betydet et væsentligt større underskud i dagplejen end tilfældet har været. Resultatet for 2013 skal derfor ses i lyset af, at der nu er rettet op på reguleringsmetoden. Havde den fejlagtige praksis fortsat, ville dagplejens resultat for 2013 have set betydelig pænere ud. Administration: Dagplejen har fortsat intet til administrative medarbejdere. I praksis aflønnes 2 medarbejdere til denne funktion, 1 administrativ medarbejder og 1 pladsanviser. Det er urealistisk, at dagplejen kan administrere et på næsten 80 mio. uden administrativ bistand. Der bør derfor i basistet kigges på teringsmetoden, og i den forbindelse træffes beslutning om en realistisk basistering i tråd med principperne i den nye økonomiske politik. Dagplejen søger en tillægsbevilling på 4,560 mio. kr. til dækning af forventet underskud. Institutionerne Samlet set forventer institutionerne et mindreforbrug på 1,072 mio. kr., i forhold til det korrigerede pr Det bemærkes at institutionernes korrigerede ændres i forhold til det faktiske børnetal over året. Børnehaven Bøgehaven/Nøddehøj bemærker at det er en udfordring at bevare overblikket i forhold til ejendomstet dette år. Der mangler afklaring i forhold til både indvendig og udvendig vedligeholdelse. Børnehaven Sundbrinken bemærker at det faldende børnetal gør det svært at holde tet. Økonomirapporten viser at Nr. Lyndelse og Sundbrinken har et merforbrug større end 4 %, men da Nr. Lyndelse forventer tilført midler p.g.a. flere børn end lagt er det kun Sundbrinken, der reelt forventer et underskud større end 4 %. Handleplaner Der laves handleplan på Sundbrinken start i juni. Anlæg Samlet resultat Budgettet til digitale læringsredskaber kr. er overført fra Oversigt over aktuelt Anlægs, forventet, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling i pct. Fagsekretariat for dagtilbud Børnehaver/integrerede Institutioner I alt Fagsekretariat Dagtilbud Anlægsmidler vedr. digitale læringsmedier forventes anvendt i efteråret 2013 til Interaktive borde, samt tablets til dagplejere

15 Undervisning DRIFT Samlet resultat På Undervisningsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 11,019 mio. kr. svarende til 2,2 pct. af det samlede drifts. Fagsekretariatet forventer et overskud på 16 mio. kr., De 4 mio. kr. skyldes mindreudgifter til statsbidrag efterskoler og Produktionsskoler i 2012, som er overført til De 4 mio. kr. anbefales videreført til 2014 og indgå i målet for I forbindelse med lockouten på lærerområdet er der tilført Fagsekretariatet 8 mio. kr. fra skolernes ter, som ligeledes foreslås overført til 2014 og indgå til finansiering af merudgifter på skoleområdet. Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på mio. kr. Der arbejdes med handleplaner for aftaleområderne Tre Ege Skolen og Bøgebjergskolen, dog forventer Tre Ege Skolen at komme ud af 2013 med et underskud under 4 pct. Fagsekretariat søger negativ tillægsbevilling på kr. vedrørende ledsageordning Lyø-børn, ordningen er nedlagt. Der søges overført kr. i 2013 og kr. pr. år i overslagsårene som indarbejdes i basistet til ITstaben vedr. kabling på skolerne. Oversigt over aktuelt drifts, forventet, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling i pct. Udgifter ekskl ,2-403 overførselsudgifter Fagsekretariatet for ,8-403 Undervisning Skoler og SFO ,8 Ungdomsskolen Overførselsudgifter Fagsekretariatet for Undervisning I alt ,2-403 Fagsekretariat Undervisning Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på i alt 16 mio. kr, heraf vedrører 4 mio. kr. mindreudgifter til statsbidrag efterskoler og produktionsskoler I 2012, som er overført til De 4 mio. kr. anbefales overført til 2014 og indgå i målet for I forbindelse med lockouten på lærerområdet er der tilført Fagsekretariatet 8 mio. kr. fra skolernes ter, som ligeledes foreslås overført til 2014 og indgå til finansiering af merudgifter på skoleområdet. Kommunerne vil ved midtvejsreguleringen blive kompenseret for merudgifter i forbindelse med ungepakken. Merudgifterne forventes afholdt indenfor Fagsekretariatets ramme i Fagsekretariat søger negativ tillægsbevilling på kr. vedrørende ledsageordning Lyø-børn, ordningen er nedlagt. Der søges overført kr. i 2013 og kr. pr. år i overslagsårene til IT-staben vedr. kabling på skolerne Overførselsudgifter Området omfatter til Erhvervsgrunduddannelser. Det forventes, at udgifterne til Erhvervsgrunduddannelserne i 2013 kan afholdes indenfor rammen

16 Skoler og SFO Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på 4,958 mio. kr. Heraf vedrører 1,041 mio kr. Tre Ege Skolen og Bøgebjergskolen. Der er udarbejdet handleplaner for begge skoler. Ved opfølgningen er der taget udgangspunkt i, at det er det afsatte til servicemedarbejdere og indvendig vedligeholdelse, som bliver flyttet fra skolernes ter i forbindelse med centralisering af servicefunktionen og central organisering af bygningsvedligeholdelse. Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at overholde tet. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Bøgebjergskolen Tre Ege Skolen Tre Ege skolen overholder handleplanen. Bøgebjergskolen er kommet ud af 2012 med et større underskud end forventet. Økonomistaben er p.t. ved at undersøge grunden hertil. ANLÆG Oversigt over aktuelt anlægs, forventet, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling i pct. Fagsekretariat Undervisning Skoler og SFO ,3 530 Ungdomsskolen I alt ,3 530 Projekter/Områder Fagsekretariat Undervisning, der er afsat midler til følgende projekter kr. overført fra 2012 til Understøtte anvendelse af IT i undervisningen 2,5 mio. kr. til renovering og udbygning af Sundskolen 3,601 mio. kr. til interaktivetalvler i Undervisningen Broskolen. Der er overført kr. fra Beløbet afsat i.f.m. tidlig overgang til SFO. Toftegårdsskolen. Der er overført et underskud på kr. fra 2012 vedr. projekt tilbygning i forbindelse med ny skolestruktur. Tre Ege Skolen. Der er overført kr. fra 2012 afsat til inventar til supplerende SFO-lokaler.

17 Nordagerskolen. Der er overført kr. fra 2012, afsat til inventar i forbindelse med renovering og udbygning. Brobyskolerne. I 2016 er der afsat kr. til indretning af Pontoppidan afdelingens store hal. I forbindelse med skolens ombygning vil der være betydelige besparelser forbundet med, at man etablerer den fremtidige indretning af den store sal samtidig med at håndværkerne renoverer salen. Alternativt skal loftet nedtages i 2016, for at man kan placere det nødvendige udstyr i salen, hvilket vil betyde en merudgift på ca kr. til nedtagning og genetablering af loftet i salen. Der søges derfor om, at få rykket anlægsbevillingen fra 2016 frem til indeværende år.

18 Børn og Unge Rådgivning (BUR) DRIFT Samlet resultat Budgetopfølgningen viser et forventet overskud for aftaleområdet BUR på 7,9 mio. kr., hvor af de 1,75 mio. kr. skyldes færre overførselsudgifter. Fra regnskab 2012 blev der overført 23,5 mio. kr. og en del heraf, anvendes til opstart og etablering af børne- og familiehuset MDvuns. På sigt forventes MDvuns-huset at reducere omkostningerne, så BUR med en reduceret ramme fremadrettet jf. OIbesparelse, undgår overskridelser. Fagchefen indstiller, at 5 mio. kr. af førnævnte overskud overføres til kassen. Aftaleområdet Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier forventer et overskud på kr. Oversigt over aktuelt drifts, forventet, forventet afvigelse i pct. Fagsekretariat BUR Uden overførselsudgifter Overførselsudgifter Fagsekretariat BUR i alt Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Total Fagsekretariat BUR Budgetopfølgningen viser et forventet overskud på 7,9 mio. kr., hvor af 1,75 mio. kr. skyldes færre overførselsudgifter som eksempelvis dækker tabt arbejdsfortjeneste. Fagchefen indstiller, at 5 mio. kr. af 2012 overskuddet på 23,5 mio. kr. overføres til kassen. Med baggrund i forventning om en reduktion i BUR s ramme jf. OIbesparelsesforslag, øremærkes en del af 2012-overskuddet i den kommende periode til uforudsete omkostninger, eksempelvis en stigning i antallet af anbringelser, hvor tendensen på nuværende tidspunkt desværre er stigning i antallet af anbringelser. På BUR s område etableres MDvuns-huset (et nyt børne- og familiehus), der forhåbenligt kan knække kurven. MDvuns-huset, er ved at blive etableret i V. Hæsinge gamle skole og er et tilbud af forebyggende art til udsatte børn og unge. Ændringen af V. Hæsinge skole til MDvuns-hus er taget godt imod af lokalbefolkningen. Folkene bag X-huset, som er et lokalt borger-, aktivitets- og foreningshus for

19 alle i lokalbefolkningen, har søgt Lokale- og Anlægsfonden om midler, så X-huset udvendigt kan renoveres i samme stil som MDvuns-huset. Omkostningen ved ombygning og igangsættelse af MDvuns-huset, der forventes færdigt 2013, er på nuværende tidspunkt ukendt, men der er disponeret 3 mio. kr. hertil. De øgede investeringer på det forebyggende område, forventes at have afsmittende effekter, via en reduktion af udgifterne på de øvrige områder i BUR s regnskab. Samtidigt forventer BUR fortsat at kunne levere en høj kvalitet i forebyggelsen. Siden 2008 er antallet af anbringelser faldet, derfor er Børnehuset Ahornvænget lukket pr. 31/5, men bygningerne vil stadig benyttes af BUR i forbindelse med modernisering af børnehuskonceptet. Alle de ansatte på nær 3 er fortsat i andet job. Ligeledes sker der organisatoriske tiltag, via yderligere reduktion i BUR s ledelse, samt omstrukturering på det faglige område. Her er den geografiske opdeling i Nord, Midt og Syd udskiftet med en opdeling på alderstrin 0-6, 6-12 og år samt efterværn, som er op til 22 år, hvorved BUR for den enkelte kan tilbyde et mere målrettet tilbud. Overgrebspakken, der er en samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb, træder i kraft 1. oktober Den kan skabe behov for yderligere tilpasning af organisationen, dog er flere elementer allerede implementeret på BUR s område. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Der forventes et mindre forbrug på kr., Der er søgt overført 1,6 mio. kr. fra 2012 til Overførslen indgår i finansiering af personaleressourcer m.v. i forbindelse med etablering af Socialtilsyn Syd.

20 Plan og Kultur DRIFT Samlet resultat Ud af et samlet på 131,081 mio. kr. forventer Plan og Kultur et samlet mindre forbrug 4,0 mio. kr. Fagsekretariatet forventer at kunne overføre 3,9 mio. kr. til De opsparede midler skal primært bruges til at fastholde allerede igangsatte aktiviteter, blandt andet under den Eksterne Udviklingspulje og i klimaindsatsen. Herudover skal der anvendes midler til at videreføre projekter, herunder Foreninger i forandring. Musikskolen forventer at overholde tet for Der er dog en lille usikkerhed omkring indtægterne i efteråret. Indtægterne vil kunne vurderes til næste opfølgning pr Biblioteket forventer at udgå af 2013 med et overskud på kr. Oversigt over aktuelt drifts, forventet, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling i pct. Fagsekretariatet Plan og Kultur Musikskole Bibliotek I alt Fagsekretariat Plan og Kultur Ud af det samlede på 105,130 mio. kr. forventes det at Fagsekretariatet kan overføre 3,9 mio. kr. til Kollektiv trafik Det forventes på nuværende tidspunkt, at der kan overføres kr. til Dette er afhængig af om der i 2013 kommer udgifter i forbindelse med det nye projekt Kollektiv Trafik - telekørsel, der indgår i forhandlingerne for Ud af det endelige årsregnskab for 2012 fra FynBus fremgår det, at kommunen skal have tilbagebetalt kr. Kultur og fritidsområdet Det forventes på nuværende tidspunkt at området samlet set kan overføre kr. til Dette skyldes primært tidsforskydninger i og forlængelse af allerede igangsatte aktiviteter herunder projekt Foreninger i forandring. Fællesudgifter og administration Samlet set forventes en overførsel til 2014 på 3,1 mio. kr. på området. På den eksterne udviklingspulje forventes en overførsel på 1,3 mio. kr. Overførslen fra 2012 til 2013 var 2,5 mio. kr. Med de foretagende dispositioner til forskellige udviklingstiltag tæres på den opsparede kapital, som i løbet af de kommende par år vil være anvendt. På driftsmidler vedrørende udviklingsstrategien forventes at kunne overføre 1,0 mio. kr. Disse midler skal over de kommende år bl.a. bidrage til at finansiere for-

21 længelse af klimakoordinatorstillingen, som forventes genbesat fra ca. 1. august På Fagsekretariatet forventes det at kunne overføre kr. Midlerne er opsparede fra periodevis ledige stillinger, barsel mv. og forventes anvendt til konsulentopgaver samt fastholdelse af personale ind i Musikskole: Musikskolen forventer at overholde tet for Der er dog en lille usikkerhed omkring indtægterne i efteråret. Indtægterne vil kunne vurderes til næste opfølgning pr Projekterne Spil Dansk og Spektaklet er særskilte projekter, der administreres af Musikskolen. Et eventuelt overskud i 2013 vil tilgå projekterne. Bibliotek Biblioteket forventer at udgå af 2013 med et overskud på kr., forudsat at udgifter til el, vand og varme samt bøder og afregning af forbrugsafgifter fra 2012 bliver som forventet. ANLÆG Samlet resultat På området er der et samlet anlægs på 33,177 mio. kr. og der forventes et samlet forbrug på 35,973 mio. kr. Der søges samlet 2,796 mio. kr. overført mellem 2013 og 2014, hvilket kan henføres til projekterne: Centrumhus og rygcenter samt Renovering Helios, hvor der søges 2,3 mio. kr. overført til Herudover søges -5,096 mio. kr. vedrørende indtægter på projekterne Sallinge Å og Horne Mølleå Vest, der er fuldt finansieret via statsmidler, overført til 2014 Vedrørende Bøjden Nor, Havnebadet og LIFE70 projekterne, hvor der indgår en stor del ekstern medfinansiering, vil det pr vurderes om der skal søges en overførsel til Det er endnu er for usikkert hvilke udgifter og indtægter der afholdes i Oversigt over aktuelt anlægs, forventet, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling i pct. Fagsekretariatet , ,796 Plan og Kultur I alt , ,796 Fagsekretariat Plan og Kultur På området er der et samlet anlægs på 33,177 mio. kr. og der forventes et samlet forbrug på 35,973 mio. kr. Samlet set forventes der en afvigelse på 2,796 mio. kr. i 2013, der søges overført til 2014: Ombygning af Centrumhus og rygcenter: kr. Udviklingsstrategi Renovering Helios Masterplan Faaborg: 2,000 mio. kr. Sallinge Å indtægt (fuld statsfinansieret): -4,645 mio. kr.

22 Horne Mølleå Vest indtægt (fuld statsfinansieret): kr. Vedrørende Bøjden Nor, Havnebadet og LIFE70 projekterne, hvor der indgår en stor del ekstern medfinansiering, vil det pr vurderes om der skal søges en overførsel til Det er endnu er for usikkert hvilke udgifter og indtægter der afholdes i 2013.

23 Teknik DRIFT Samlet resultat På det tekniske område forventes der et samlet merforbrug på 9,170 mio. kr., svarende til 7,9 pct. af det korrigerede. Merforbruget skyldes vintertjenesten og betaling af vejbidrag til FFV Energi & Miljø A/S. Vedrørende vintertjenesten er der dels overført et underskud fra tidligere år på 7,178 mio. kr. Herudover forventes der et merforbrug i 2013 på 4,709 mio. kr. Det samlede underskud ved udgangen af 2013 forventes derfor at være på 11,887 mio. kr. Vedrørende betaling af vejbidrag skyldes merudgiften i 2013 dels at bidragssatsen er ændret til 8 pct. som følge af Forsyningssekretariatets afgørelse. Herudover er der i 2012 afholdt ekstraordinært store anlægsudgifter på spildevandsområdet. Der søges om tillægsbevilling på 5,783 mio. kr. til finansiering af merudgiften. Der forventes et samlet overførselsbeløb til 2014 for hele det tekniske område på - 3,387 mio. kr., fordelt med -11,887 mio. kr. vedrørende vintertjenesten og 8,5 mio. kr. vedrørende øvrige områder. Oversigt over aktuelt drifts, forventet, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling Årsforbrug i pct. Fagsekretariat , Teknik Intern Drift ,6 0 Faaborg Havn ,0 0 I alt , Fagsekretariat Teknik Der forventes et samlet merforbrug i 2013 på 13,670 mio. kr., svarende til 15,3 pct. af det korrigerede. I forhold til vintertjenesten er der overført et merforbrug fra tidligere år på 7,178 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt udgifter for 16,3 mio. kr. til vintertjeneste i 2013, svarende til et merforbrug på 4,709 mio. kr. for 2013 isoleret set. Ved udgangen af 2013 forventes der således at være et samlet underskud på 11,887 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i september måned 2011 godkendt oplæg vedrørende etablering af snerydningspulje. Det har medført at fagsekretariatets aftale er blevet opdelt i to områder: Snerydningspuljen og Øvrigt. Overførselsbeløb mellem årene bliver opgjort i to beløb henholdsvis for vintertjenesten og for øvrige områder. I forhold til kommunens betaling af vejbidrag til FFV Energi & Miljø A/S for afledning af vejvand, har Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2012 udsendt afgørelse i forhold til fastsættelsen af vejbidraget. Afgørelsen betyder at kommunens vejbidrag skal fastsættes til 8 pct. af anlægsudgifterne på spildevandsområdet. Der er i mange kommuner stor forundring og utilfredshed i forhold til Forsyningssekretariatets afgørelser, og KL er på baggrund heraf gået ind i sagen på vegne af kommunerne. Med udgangspunkt i den ændrede bidragssats på 8 pct. og på grund af ekstraordinært store anlægsudgifter på spildevandsområdet i 2012 forventes der en merudgift i 2013 på 5,783 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling til finansiering af merudgiften.

24 For øvrige områder forventes der en samlet overførsel til 2014 på 4 mio. kr. Beløbet udgøres primært af opkrævede/opsparede beløb til udarbejdelse af indsatsplaner på vandindvindingsområdet, og af opkrævede beløb fra ledningsejere til retablering efter opgravninger i kommunale veje og arealer. I forhold til OEI-projekterne Central organisering af bygningsvedligehold og Samling af servicefunktionen i Intern Drift mangler der endnu udmøntning af de terede effektiviseringer/besparelser. Der er endnu ikke vedtaget en endelig fordeling af opgaver, ansvar og økonomi mellem aftaleholdere, Fagsekretariat Teknik og Intern Drift. Intern Drift Området er fra 1. januar 2013 opdelt i tre hovedområder: Park- og Vejsektionen Rengøringssektionen Servicesektionen På Park- og Vejområdet forventes der sammenhæng mellem og udgift. Der afregnes efter forbrug og nøgletal på driftsområderne. På rengøringsområdet forventes sammenhæng mellem og udgift. Budgettet er tidligere reguleret efter de endelige opmålinger og arbejdsplaner, i henhold til de vedtagne rengøringsstandarder. På Serviceområdet er der endnu ikke vedtaget en endelig fordeling af opgaver, ansvar og økonomi mellem aftaleholdere, Fagsekretariat Teknik og Intern Drift. Det er derfor endnu ikke muligt at vurdere dette område. Der forventes et samlet overførselsbeløb til 2014 på 4,5 mio. kr. Beløbet skal fungere som en nødvendig buffer til dækning af merudgifter og/eller manglende indtægter, som følge af vejrligsvingsninger og usikkerheden i forhold til omfanget af afdelingens opgaver (både drift og regningsarbejder). Det endelige overførselsbeløb vil afhænge af omfanget af vinter. Faaborg Havn Området er opdelt i to hovedområder: Faaborg Havn og Ø-færgen. Vedrørende Faaborg Havn er der overført et overskud på kr. fra På nuværende tidspunkt forventes tet overholdt. Det endelige resultat for 2013 vil dog afhænge af de generelle indtægter i sejlersæsonen, og af de økonomiske konsekvenser af Søby-færgens ændrede sejlplan. I den nuværende sejlplan er antallet af daglige anløb ændret fra 5 til 3. Vedrørende færgedriften er der stadig en række usikkerhedsmomenter i forhold til de fremtidige driftsudgifter. Der arbejdes til stadighed på at få afdækket usikkerhedsmomenterne. Den nye færge har haft en række startproblemer, som smitter af på driftsudgifterne. På nuværende tidspunkt forventes tet overholdt. Der er ikke overført underskud fra Handleplaner Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der udarbejdes handleplan for: Fagsekretariat Teknik På baggrund af beslutningen omkring oprettelse af en snepulje, skal der ikke udarbejdes handleplan for Fagsekretariat Teknik. Etableringen af snepuljen har medført, at aftalen for Fagsekretariat Teknik er blevet delt op i to områder: Snerydningspuljen og Øvrigt. Der er ubegrænset overførselsadgang mellem årene for snerydningspuljen

25 ANLÆG Samlet resultat På det tekniske område er der et samlet anlægs på 122,556 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,609 mio. kr. Der søges ved opfølgningen om tillægsbevillinger for -1,816 mio. kr. inkl. beløb der søges overført til Der søges om overførsel til 2014 på samlet 2,224 mio. kr. Af det samlede anlægs vedrører 18,114 mio. kr. jordpuljen. Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,308 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger til mindreindtægter og udgifter for samlet 1,383 mio. kr. Der søges om overførsel til 2014 på samlet 4,691 mio. kr. Til øvrige anlæg er der afsat 104,442 mio. kr. Der forventes et samlet merforbrug på 1,699 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger for samlet kr. Herudover søges der om overførsel til 2014 på samlet kr., og fremrykning af 3 mio. kr. fra 2014 til Oversigt over aktuelt anlægs, forventet, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling Budget i pct. Fagsekretariat , Teknik Intern Drift ,0 0 Faaborg Havn ,0 0 I alt , Fagsekretariat Teknik Der er et samlet anlægs på 114,881 mio. kr. hvoraf 18,114 mio. kr. vedrører jordpuljen. Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,609 mio. kr. Jordpulje: Under jordpuljen er der teret med en nettoudgift på 18,114 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,308 mio. kr. Det samlede mindreforbrug dækker over forventede mindreudgifter på 10,897 mio. kr. og forventede mindreindtægter på 7,589 mio. kr. Der søges ved opfølgningen om tillægsbevillinger til mindreindtægter og til mindreudgifter for samlet 1,383 mio. kr. Herudover søges der om overførsel til 2014 på samlet 4,691 mio. kr. Samlet set medfører de søgte bevillingsændringer en forbedring af kassebeholdningen i 2013 på 3,308 mio. kr. For en specifikation af de ansøgte tillægsbevillinger og overførsler, henvises der til bilag vedr. anlæg. Øvrige anlæg: Til øvrige anlæg er der afsat 96,767 mio. kr. Der forventes et samlet merforbrug på 1,699 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger for samlet kr. vedrørende mindreudgifter til oprensning efter olieforurening, udskiftning af tagbelægning på Lundsbjerg Børnehave samt renovering af plejehjemskøkkener på Tingager.

26 Der søges om overførsel til 2014 samlet kr. fordelt med kr. vedrørende sti ved Hestehavevej i Ringe og kr. vedrørende ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej i Sdr. Nærå. Endelig søges der om fremrykning af 3 mio. kr. fra 2014 til 2013 vedrørende det igangværende projekt i forhold til ombygning og renovering af Pontoppidanskolen. For en yderligere specifikation af de ansøgte tillægsbevillinger, henvises der til bilag vedr. anlæg. Faaborg Havn Til udvikling af Faaborg Havn er der (inkl. overført restbevilling fra 2012) afsat 7,675 mio. kr. i Beløbet forventes anvendt

27 Sundhed og Handicap DRIFT Samlet resultat Der forventes et merforbrug på 17,8 mio. kr. på aftaleområderne inden for Sundhed og Handicap. Det svarer til 3 pct. af det samlede forbrug. Det skyldes først og fremmest en markant forventet merudgift på 9,1 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifterne og en forventet merudgift på det specialiserede socialområde på 11,5 mio. kr. Begge dele er under aftaleområde Fagsekretariat Sundhed og Handicap. De øvrige aftaleområder forventer et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. er Indenfor sundhed og handicap søges om en tillægsbevilling på 19,374 mio. kr. til Fagsekretariatet. Det vedrører de afvigelser som er beskrevet nedenfor under Fagsekretariatet Sundhed og Handicap. Endvidere søges om følgende neutrale tillægsbevillinger imellem aftaleområderne: fra Fagsekretariatet og til Psykiatri og Misbrug. Vedrører finansiering af Akuttilbud, således at tilbuddet kan forsætte kr. fra Sundhedsplejen og til Fagsekretariatet. Det er et OEI forslag fra 2013 som skal udmøntes på Sundhedsplejen. Det var oprindeligt tænkt som besparelse på den aktivitetsbaserede medfinansiering, men det har ikke været muligt at hente besparelsen her. I stedet effektueres besparelsen på sundhedsplejen, som følge af det faldende børnetal kr. fra Fagsekretariatet og til Træning. Det vedrører 14,8 time om ugen til en ergoterapeut til pårørende-arbejde på hjerneskadeområdet. Oversigt over aktuelt drifts, forventet, forventet afvigelse og ansøgning om tillægs-bevilling I kr. i pct. Udgifter eksklusive overførselsudgifter Fagsekretariatet Sundhed og handicap Handicap og psykiatritilbud Tandpleje Træning og rehabilitering Sundhedsplejen Overførselsudgifter Fagsekretariatet Sundhed og handicap Handicap og psykiatritilbud I alt

28 Fagsekretariatet Sundhed og Handicap Forbrugsprocenten udgør pr. 31.maj %. Fagchefen forventer en samlet merudgift på 19,4 mio. kr. i 2013 som der søges tillægsbevilling til. Aftaleområdet indeholder flere store områder som kan være svært styrbare og svinge betydeligt i udgiftsniveau. Merudgifter ses indenfor tre hovedområder: Den aktivitetsbaserede medfinansiering med en merudgift på 11,4 mio. kr. (en del af medfinansiering af sundhedsudgifterne) Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Udgiftsniveauet afhænger af antallet af borgere og deres funktionsniveau. Det kan være svingende og indenfor de sidste måneder er der kommet nogle særligt dyre sager. Der forventes en merudgift på 5,8 mio.kr. Mellemkommunale betalinger. Området bærer præg af at flere kommuner ønsker at hjemtage borgere samtidig med at der er en tendens til at borgere fra andre kommuner nedjustere i deres visitation til under 15 timer, hvorved de overgår til at være FMK s udgift som bopælskommune. Det medfører samlet set færre indtægter til FMK. På flere af de mere styrbare områder skal det bemærkes, at der er et mindreforbrug. Det gælder Andre sundhedsudgifter, kvindekrisecentre og forsorgshjem samt misbrugsområdet. I nedenstående er uddybet større afvigelser indenfor de enkelte områder. Sundhedsudgifter (merudgift 9,1 mio. kr.) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne Sundhedsudgifterne til medfinansiering er lagt på baggrund af KL s skøn for udviklingen i Trods en forventet nedgang i ydelser i sommermånederne 2013 på omkring 3 mio. kr. samt en forventet besparelse ved sammenlægning af sygehusnummer (færre ud- og indskrivninger) på ca. 2,9 mio. kr. estimeres en samlet merudgift på området til ca. 11,4 mio. kr. på baggrund af kendte data pr. 31. maj Ved sidste opfølgning blev forventet en merudgift på 17 mio. kr. Andre sundhedsudgifter Merudgiften på den aktivitetsbaserede medfinansiering modsvares delvist af en mindreudgift på Andre sundhedsudgifter. Det vedrører udgifter til Hospice samt plejetakst for færdigbehandlede patienter på såvel den somatiske som den psykiatriske del. Det specialiserede socialområde (merudgift 11,5 mio. kr.) Døgninstitution børn og unge Der skønnes en samlet mindreindtægt på 2,1 mio. kr. Det skyldes først og fremmest et fald i indtægterne på Lunden. Odense Kommune hjemtager en del af deres borgere, hvilket medfører færre indtægter. Samtidig er 2013 baseret på et skøn fra Her var der nogle ekstra indtægter på området, hvorved indtægtstet for 2013 er sat for højt. Mindreindtægten modsvares dog delvist af at BUR køber flere pladser. Pleje og omsorg af ældre og handicappede Området omfatter udgifter til 95 og 96 (Borgerstyret personlig assistance). Der er sket større ændringer siden opfølgningen pr. 28. februar Den gennemsnitlige udgift pr. borger er steget og området skønnes nu til en årlig merudgift på 5,8 mio. kr. En sagsrevision fra BDO på dette område skal give en pejling af serviceniveau og målgruppe