C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C"

Transkript

1 C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013

2 Indhold 1 Klar til C5 Online Installere opkaldsforbindelse (VPN) Logge på C Indtaste adresse til udskrifter Afslutte C Valg af regnskab Indlæse et regnskab Sæt systemdato Registrere dig selv som ejer Skifte regnskab Genindlæse et regnskab (nulstille) Finansbogføring Oprette en kassekladde Åbne en spærret kassekladde Registrere bilag Registrere bilag på mere end to konti Tjekke klassekladde Udskrive kassekladde Bogføre kassekladde Aflæse likvide beholdninger i kassekladden Oprette beholdningskonti Aflæse likvide beholdninger Ind- og udbetalinger (udligning) Registrere indbetaling fra debitor Registrere udbetaling til kreditor Udskrifter Generelt om udskrifter Simpel balance Kontospecifikation Posteringsliste Kontoudtog kreditor Kontoudtog debitor Lagerkontoudtog

3 7 Varekreditorer (varer til videresalg) Registrere købsfaktura/kreditnota Tjekke at konto for varelager er opdateret Tjekke at kreditorsaldo er opdateret Tjekke varebeholdning Andre kreditorer Registrere købsfaktura/kreditnota fra anden kreditor Tjekke at kreditorsaldo er opdateret Varedebitorer Oprette salgsfaktura/kreditnota Tjekke at konto for varelager er opdateret Tjekke at debitorsaldo er opdateret Tjekke varebeholdning Udskrive salgsfaktura Genvejstaster

4 1 Klar til C5 Online Du vil 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN) 1. Læs den , du har modtaget fra C5support 2. Gem den vedhæftede fil C5 Online.rdp på skrivebordet Tip! I stedet for at installere en opkaldsforbindelse kan du logge på C5 her: Bruger du Mac? Benytter du C5 Online på en Mac computer, ipad eller iphone, kræver det ekstra opsætning samt et pristillæg på 20. Find mere informationer her: products/c5online-paa-mac-- ipad.aspx Har du problemer med at gemme filen på skrivebordet, så spørg din lærer eller it-afdelingen 3. Tjek at genvejen til C5 ligger på skrivebordet. Du kan også installere genvejen på andre pc er, fx på en stationær pc derhjemme. 1.2 Logge på C5 1. Dobbeltklik på genvejen C5 Online på skrivebordet 2. Klik på 3. Indtast dit C5-brugernavn og adgangskode. (Du har modtaget disse oplysninger i mailen fra C5suport) 4. Klik OK og vent imens du logges på. På grund af sikkerheden med regnskaberne arbejder du via en sikker VPN-forbindelse. Det kan derfor tage op til et par minutter at logge på 5. Skriv i søgefeltet navnet på det regnskab, du vil arbejde med. (Skriv C01 hvis du endnu ikke kender navnet) 6. Klik på regnskabet for at markere det 7. Klik på Start C5. C5s hovedmenu ses herefter til venstre: 1

5 1.3 Indtaste adresse til udskrifter Udskrifter i C5 kan mailes automatisk til dig som en vedhæftet PDF-fil. Gør således for at indtaste din adresse: Tip: Denne opsætning skal kun foretages én gang. Hvis du senere ønsker at ændre adressen, følger du instruks 1.3 igen og indtaster den nye adresse i stedet for den gamle. 1. Klik på Generelt i C5s hovedmenu Tip: Hvis du ikke kan se Generelt i hovedmenuen, vises den i nederst som et ikon Overskriften Generelt ses nu øverst til venstre 2. Dobbeltklik på Kartotek (eller klik én gang på +tegnet) 3. Dobbeltklik på Elevkartotek Nu ses nedenstående boks. 4. Udfyld felterne med: Dit for- og efternavn Klassenummer Den adresse, du ønsker at sende dine udskrifter til. (Fx en hotmail eller din skol , hvis du har sådan en). 5. Klik til sidst på OK. 2

6 1.4 Afslutte C5 1. Klik på C5 øverst til venstre 2. Klik på Afslut 3. Klik Ja. 2 Valg af regnskab Du vil 2.1 Indlæse et regnskab Det forudsættes, at du har afsluttet kapitel 1 Klar til C5. 1. Følg instruks 1.2 for at logge på C5 og vælge det regnskab, du vil arbejde med 2. Tjek at navnet på det valgte regnskab står øverst til venstre. 2.2 Sæt systemdato I hver opgave, du skal arbejde med, er der angivet en systemdato. Det er vigtigt, at denne dato sættes hver gang, du har indlæst et regnskab. 1. Tast Crtl + t og følgende boks fremkommer: 2. Find systemdatoen i opgaveteksten og indtast den i feltet Systemdato, (fx , hvilket betyder den 1. juli 2011) 3. Tast F3 for at godkende. 3

7 2.3 Registrere dig selv som ejer I hvert regnskab, du skal arbejde med, skal du registrere dig selv som ejer af virksomheden. Det sikrer endvidere, at dit navn kommer med på alle udskrifter. 1. Klik på Generelt i hovedmenuen 2. Dobbeltklik på Kartotek 3. Dobbeltklik på Firmakartotek Nu ses nedenstående boks. 4. I feltet Navn vises et personnavn. Slet det og skriv dit eget navn i stedet for 5. Tast F3 for at godkende. 2.4 Skifte regnskab Når du arbejder i C5 kan du hurtigt skifte til et andet regnskab. 1. Klik på C5 øverst til venstre 2. Klik på Skift regnskab 3. Marker med musen det nye regnskab, du vil arbejde med 4. Klik OK og tjek at navnet på det nye regnskab står øverst til venstre. 4

8 2.5 Genindlæse et regnskab (nulstille) Hvis der bare er gået helt kage i et regnskab, ønsker du måske at starte helt forfra med et tomt regnskab. Gør således: 1. Indlæs først det regnskab, du vil have slettet 2. Vælg Generelt i C5s hovedmenu 3. Dobbeltklik på Kartotek (eller klik én gang på +tegnet) 4. Dobbeltklik på Genindlæs regnskab 5. Du bliver nu spurgt, om du vil forsætte. Klik på Ja 6. Skriv ordet start i det hvide felt og klik derefter på OK 7. Du bliver nu spurgt, om kørslen skal igangsættes. Klik på Yes 8. Du får en besked, når regnskabet er genindlæst. Klik på OK. 3 Finansbogføring Du vil 3.1 Oprette en kassekladde De daglige bilag registreres i en kassekladde. En kassekladde oprettes således: 1. Klik på Finans i C5s hovedmenu Overskriften Finans ses nu øverst til venstre. 2. Dobbeltklik på Dagligt (eller klik én gang på +tegnet) 3. Dobbeltklik på Kassekladde 4. Dobbeltklik på ordet Kasseklad. (Eller evt. på Finans) Nu vises en ny klassekladde. Gå til instruks 3.3 for at registrere bilag i kassekladden. 5

9 3.2 Åbne en spærret kassekladde Når du vil åbne en kassekladde, kan du risikere at den er Spærret. Forsøger du at åbne en spærret klassekladde, fås følgende meddelelse: 1. Klik på OK 2. Luk denne boks (klik på X) 3. Dobbeltklik på Ophæv spærret kassekladde 4. Klik på den lille pil og vælg Kasseklad. Klik på OK 5. Skriv ordet start i det hvide felt. Klik på OK 6. Du får nu en besked om, at kladden er frigivet. Klik på OK 7. Følg nu instruks 3.1 for at åbne kassekladden. 6

10 3.3 Registrere bilag Du har i instruks 3.1 oprettet en ny kassekladde: Indtast dine bilag således: 1. I feltet Dato vises den systemdato, du valgte i instruks 2.2. Skal du bogføre på en anden dato, kan den indtastes i formatet ddmmåå (dato, måned, år). Fx indtastes 30. juli 2011 som Tast Enter for at komme til næste felt. 2. I feltet Bilag skrives bilagsnummeret automatisk af C5. Du kan ikke ændre et bilagsnummer. Tast Enter for at komme til næste felt. 3. I feltet K (Kontotype) vælger du den aktuelle kontotype. Ved at klikke i feltet fås en rullemenu, hvor du kan vælge: F (Finans) K (Kreditorer) D (Debitorer). Vælg Finans (F) medmindre andet er angivet i opgaveteksten. Tast Enter for at komme til næste felt. 4. I feltet Konto indtastes det første kontonummer, du skal bogføre på. Vælg altid det laveste kontonummer først Klik evt. på den lille pil og vælg kontonummeret fra menuen Eller tast de første bogstaver i kontoens navn, fx netto salgs kas kk Tast Enter. = Konto 1100: Nettoomsætning = Konto 3100: Salgsfremmende omk. = Konto 12310: Kasse = Konto 14210: Kassekredit. Du kan nu se den valgte kontos navn nederst i feltet Kontonavn. Tjek at du har valgt den rigtige konto. 5. Skriv en tekst i feltet Tekst, der fortæller dig hvad du bogfører. Fortsættes på næste side. 7

11 3.3 Registrere bilag (fortsat) 6. I ét af felterne Debet/Kredit skriver du det beløb, der skal bogføres inklusive moms a. Systemet er sat op til automatisk at løfte momsen af det beløb, der tastes. Eksempel: Et inventarkøb udgør kr moms = I alt kr Konto 11130: Inventar debiteres kr Konto 14261: Købsmoms skal ikke anvendes. Det klarer C5 selv b. Hvis der ikke indgår moms (f.eks. ved køb af frimærker), skal teksten i feltet Moms slettes. (Klik i feltet Moms og tast delet). Man siger, at momsen herved undertrykkes. Dette gøres også ved bogføring på konto 13111: Privatforbrug. 7. I feltet Modkonto indtaster du det andet kontonummer, der skal bogføres på. Tast Enter. Du kan nu se den valgte kontos navn nederst i feltet Modkonto. Tjek at du har valgt den rigtige konto. 8. Du har nu registeret det første bilag. Tast Pil ned (eller F8) for at indsætte en ny linje. Bemærk at bilagsnummeret skal skifte til næste nummer ellers er der fejl i det bilag, du lige har tastet. 9. Følg pkt. 1-8 ovenfor for at registrere det næste bilag. 3.4 Registrere bilag på mere end to konti Det sker, at der skal bruges mere end to konti til et bilag. Eksempel: Renter for 2. kvartal kr ,00 Afdrag 2. kvartal kr ,00 I alt hævet på kassekreditten kr ,00 Såfremt der skal anvendes mere end 2 konti, så undgå at bruge kolonnen Modkonto. Brug i stedet 3 (eller evt. flere linjer) til hvert bilag. Ovenstående bilag registreres således: (Se også nedenstående skærmbillede). Start med at registrere på alle de konti, der skal debiteres Når du er færdig med en linje, taster du Pil ned for at indsætte en ny linje Efterfølgende registrerer du på alle de kontonumre, som skal krediteres. Fortsættes på næste side. 8

12 3.4 Registrere bilag på mere end to konti (fortsat) Ved registrering på flere linjer finder C5 også selv ud af, når der er ligevægt i debet og kredit. Herefter indsættes automatisk et nyt bilagsnummer. Start derfor aldrig med at debitere og kreditere to enslydende beløb. Hvis du gør det vil C5 tro, at du er færdig med bilaget og automatisk indsætte et nyt bilagsnummer. 3.5 Tjekke klassekladde Du bør jævnligt kontrollere, at du har debiteret og krediteret lige meget. Når du har indtastet alle bilag, bør du (endnu) engang kontrollere kassekladden. 1. Klik på Check kladde i menuen til højre 2. Hvis dine registreringer OK, fås denne besked. Klik OK for at lukke beskeden 3. Hvis dette billede ikke fremkommer, så luk fejlboksene, find fejlen og ret den. Tjek kladden igen indtil den er OK. 9

13 3.6 Udskrive kassekladde Inden du bogfører kassekladden, skal du udskrive den. 1. Klik på Udskriv Klassekladde i menuen til højre 2. I feltet Skriv til: vælges PRINTER 3. I feltet Bruger-printer: vælges C5Online 4. Klik OK 5. Kassekladden mailes nu som vedhæftet PDF-fil til den mailadresse, du har valgt i instruks 1.3. (Se evt. også instruks 6.1). Ønsker du at udskrive en kassekladde, der allerede er bogført, kan den udskrives som en posteringsliste, (se evt. instruks 6.4). 10

14 3.7 Bogføre kassekladde Når kassekladden er tjekket og udskrevet, skal den bogføres. 1. Klik på Bogfør i menuen til højre 2. Sæt et for at bekræfte, at kassekladden er udskrevet 3. Klik OK for at bogføre kladden. Kassekladden er nu bogført, og den kan ikke længere hverken åbnes eller ændres. 11

15 4 Aflæse likvide beholdninger i kassekladden Du vil 4.1 Oprette beholdningskonti Øverst i kassekladden kan du opsætte automatisk visning af likvide beholdninger. Dette skal gøres hver gang, du vælger et regnskab for første gang. 1. Klik på Beholdnings konti. (Menupunktet findes nederst til højre) Følgende boks fremkommer: 2. Indtast i feltet konto og tast Pil ned 3. Indtast i feltet konto og tast Pil ned 4. Indtast i feltet konto og tast Pil ned Boksen ser nu således ud: 5. Tast F3 for at godkende. 4.2 Aflæse likvide beholdninger Det forudsættes, at du har oprettet automatisk visning af beholdningskonti (se instruks 4.1). De likvide beholdninger for kasse, bankindestående og kassekreditten kan nu aflæses øverst i kassekladden. 12

16 5 Ind- og udbetalinger (udligning) I nogle opgaver er der oprettet en underkonto for den pågældende debitor eller kreditor. I så fald kan en indbetaling fra debitoren - eller en udbetaling til kreditoren - bogføres i en kladde i finansmodulet. Du vil 5.1 Registrere indbetaling fra debitor Bogholderiet har tidligere registreret et varesalg til en debitor på kredit. Nu har debitor betalt beløbet, og du skal nu udligne (lukke) det skyldige beløb. Gør således: 1. Opret - eller fortsæt i - en almindelig kassekladde (se instruks 3.1) 2. Indtast korrekt dato i feltet Dato og tast Enter 2 gange I feltet K (kontotype) vælges D for Debitor. Tast Enter 4. I feltet Konto vælger du debitors kontonummer fra rullemenuen. Tast Enter 5. I feltet Tekst skriver du en tekst, der fortæller hvad du bogfører. Tast Enter 6. Tast F5 og du får følgende skærmbillede, der viser de beløb, debitor skylder: 7.a 7.b 7. a) På linjen kan du se, at debitor har en faktura åben, som ikke er betalt. Den skal nu lukkes/udlignes, da vi har modtaget betaling Klik en pil frem med musen i det lille felt og taste Enter b) Herefter rykker det skyldige beløb en kolonne til højre. 8. Tast F3 for at lukke skærmbilledet. Det skyldige beløb er nu udlignet (lukket) og står ikke længere som skyldigt. Tast Enter 9. I feltet Modkonto vælger du den konto, beløbet skal debiteres på. Tast Pil ned og du er klar til næste registrering 10. Når kladden er færdig, skal den tjekkes, udskrives og bogføres (se instruks ) 13

17 5.2 Registrere udbetaling til kreditor Bogholderiet har tidligere registreret et køb hos en kreditor på kredit. Nu har vi betalt beløbet til kreditor, og du skal nu udligne (lukke) det skyldige beløb. Følgende fremgangsmåde kan benyttes ved betaling til både varekreditorer og andre kreditorer: 1. Opret - eller fortsæt i - en almindelig kassekladde (se instruks 3.1) 2. Indtast korrekt dato i feltet Dato og tast Enter 2 gange I feltet K (kontotype) vælges K for Kreditor. Tast Enter 4. I feltet Konto vælger du kreditors kontonummer fra rullemenuen. Tast Enter 5. I feltet Tekst skriver du en tekst, der fortæller hvad du bogfører. Tast Enter 6. Tast F5 og du får følgende skærmbillede, der viser de beløb, du skylder kreditor: 7.a 7.b 7. a) På linjen kan du se, at kreditor har en faktura åben, som vi endnu ikke har betalt. Den skal nu lukkes/udlignes, da vi har betalt beløbet. Klik en pil frem med musen i det lille felt og taste Enter b) Herefter rykker det skyldige beløb en kolonne til højre 8. Tast F3 for at lukke skærmbilledet. Det skyldige beløb er nu udlignet (lukket) og står ikke længere som skyldigt. Tast Enter 9. I feltet Modkonto vælger du den konto, beløbet skal krediteres på. Tast Pil ned og du er klar til næste registrering 10. Når kladden er færdig, skal den tjekkes, udskrives og bogføres (se instruks ). 14

18 6 Udskrifter 6.1 Generelt om udskrifter I C5 kan du vælge to former for udskrifter: med vedhæftet PDF-fil Du kan sende en til dig selv, hvor udskriften vedhæftes som en PDF-fil. Det kræves, at du har sat C5 op med din adresse (se instruks 1.3). Når boksen Udskriftsmuligheder vises, vælges følgende: 1. I feltet Skriv til: vælges PRINTER 2. I feltet Bruger-printer: vælges C5Online 3. Klik OK 4. Kassekladden mailes nu som vedhæftet PDF-fil til den valgte adresse 5. Du kan vælge at gemme PDF-filen på din pc og/eller udskrive den på papir. Udskrive til skærm Du kan vælge blot at få udskriften vist på skærmen. Når boksen Udskriftsmuligheder vises, vælges følgende: 1. I feltet Skriv til: vælges SKÆRM 2. Klik OK. Udskriften vises nu på skærmen 3. Tjek altid om udskriften strækker sig over flere sider. Det gøres ved at klikke her for at bladre til forrige/næste side 4. Tast F3 eller klik på X et øverst til højre for at lukke udskriften. De følgende instrukser vises de mest almindelige udskrifter i C5. 15

19 udskrive 6.2 Simpel balance En simpel balance viser din resultatopgørelse og balance. 1. Sørg for at du er i C5s hovedmenu. Den kan altid findes ved at klikke på i øverste venstre hjørne 2. Vælg Finans 3. Dobbeltklik på Rapporter Balancer Simpel Balance 4. Indtast datoer i felterne Fra og Til Tip: Datoer kan indtastes i formatet ddmmåå (dato, måned, år). Fx kan den 31. december 2011 indtastes således: Du kan i stedet vælge dato og årstal ved at klikke på i datofelterne og taste Enter 5. Klik på OK 6. Vælg udskrift til Skærm eller Printer/C5Online for at maile som PDF. (Se evt. instruks 6.1). 6.3 Kontospecifikation Kontospecifikationen viser en oversigt over de bilag, du har bogført på en konto i en given periode. Endvidere vises også saldoen på kontoen. 1. Sørg for at du er i C5s hovedmenu. Den kan altid findes ved at klikke på i øverste venstre hjørne 2. Vælg Finans Fortsættes på næste side. 16

20 udskrive 6.3 Kontospecifikation (fortsat) 3. Dobbeltklik på Rapporter Periodisk Kontospecifikation 4. Indtast de ønskede datoer i datofelterne: Fra og Til Tip: Hvis der ønskes en kontospecifikation for en bestemt dato, indtastes den ønskede dato i begge felter 5. Klik OK 6. Indtast den ønskede konto fra og til. I nedenstående eksempel ønsker vi at se alle de bilag/beløb, der er bogført på konto 3200: Lokaleomkostninger. Kontonummer 3200 er derfor indtastet i begge felter. Tip! Du kan også vælge flere konti på samme udskrift, fx fra og med konto 3200 til og med Her tastes så blot konto 3900 i det sidste felt. 7. Klik OK 8. Vælg udskrift til Skærm eller Printer/C5Online for at maile som PDF. (Se evt. instruks 6.1). 17

21 udskrive 6.4 Posteringsliste Posteringslisten viser en oversigt over de bilag, som du har bogført i C5 tidligere i din kassekladde i en given periode. 1. Sørg for at du er i C5s hovedmenu. Den kan altid findes ved at klikke på i øverste venstre hjørne 2. Vælg Finans 3. Dobbeltklik på Rapporter Posteringer Posteringsliste 4. Klik på Sortering 5. Vælg Dato fra rullemenu og klik OK 6. Klik i feltet Konto og tast: 1100 i første felt (fra) og i næste felt (til) 7. Indtast de ønskede datoer i datofelterne: Fra og Til. Tip! Ønsker du kun visning for én bestemt dato, indtastes denne dato i begge datofelter 8. Klik OK 9. Vælg udskrift til Skærm eller Printer/C5Online for at maile som PDF. (Se evt. instruks 6.1). 18

22 udskrive 6.5 Kontoudtog kreditor Et internt kontoudtog viser registreringer og saldo på den pågældende kreditor. 1. Sørg for at du er i C5s hovedmenu. Den kan altid findes ved at klikke på 2. Vælg Kreditor i øverste venstre hjørne 3. Dobbeltklik på Rapporter Periodisk Internt kontoudtog 4. I felterne Konto vælges kontonummeret på den kreditor, du ønsker at udskrive kontoudtoget for. Indtast samme kontonummer i begge felter (fra og til). Tip: Ønskes flere kreditorer på samme udskrift, vælges den første kreditors kontonummer i det første felt - og den sidste kreditors kontonummer i det andet felt. 5. Klik OK 6. Indtast de ønskede datoer i datofelterne: Fra og Til Tip! Ønsker du kun visning for én bestemt dato, indtastes denne dato i begge datofelter. 7. Klik OK 8. Vælg udskrift til Skærm eller Printer/C5Online for at maile som PDF. (Se evt. instruks 6.1). 19

23 udskrive 6.6 Kontoudtog debitor Et internt kontoudtog viser registreringer og saldo på den pågældende debitor. 1. Sørg for at du er i C5s hovedmenu. Den kan altid findes ved at klikke på 2. Vælg Debitor i øverste venstre hjørne 3. Dobbeltklik på Rapporter Periodisk Internt kontoudtog 4. I felterne Konto vælges kontonummeret på den debitor, du ønsker at udskrive kontoudtoget for. Indtast samme kontonummer i begge felter (fra og til). Tip: Ønskes flere debitorer på samme udskrift, vælges den første debitors kontonummer i det første felt - og den sidste debitors kontonummer i det andet felt. 5. Klik OK 6. Indtast de ønskede datoer i datofelterne: Fra og Til Tip! Ønsker du kun visning for én bestemt dato, indtastes denne dato i begge datofelter. 7. Klik OK 8. Vælg udskrift til Skærm eller Printer/C5Online for at maile som PDF. (Se evt. instruks 6.1). 20

24 udskrive 6.7 Lagerkontoudtog Et lagerkontoudtog viser: Varetilgange og vareafgange (mængder og tidspunkter) Lagerbeholdningen af den pågældende vare. 1. Sørg for at du er i C5s hovedmenu. Den kan altid findes ved at klikke på i øverste venstre hjørne 2. Vælg Lager 3. Dobbeltklik på Rapporter Periodisk Lagerkontoudtog 4. I felterne Varenummer vælger du fra rullemenuen de varenumre (fra og til), du ønsker at udskrive lagerkontoudtog for Tip: Står der ikke, hvilke varenumre du skal udskrive i opgaven, vælger du det første varenummer i det første felt og det sidste varenummer i det andet felt. 5. Indtast de ønskede datoer i datofelterne: Fra og Til Tip! Ønsker du kun visning for én bestemt dato, indtastes denne dato i begge datofelter. 6. Klik OK 7. Vælg udskrift til Skærm eller Printer/C5Online for at maile som PDF. (Se evt. instruks 6.1). 21

25 7 Varekreditorer (varer til videresalg) Du vil 7.1 Registrere købsfaktura/kreditnota Når du modtager en købsfaktura fra en varekreditor skal du ikke blot registrere, at du har modtaget bilaget, men også lægge varen ind på dit varelager, så du også kan styre dit lager i C5. Gør således: 1. Sørg for at du er i C5s hovedmenu. Den kan altid findes ved at klikke på 2. Vælg Kreditor i øverste venstre hjørne 3. Dobbeltklik på Dagligt Købsfaktura Vælg kreditors navn i rullemenuen Konto. Navn og adresse på kreditor fremkommer automatisk 5. Klik på Linjer og følgende skærmbillede fremkommer I feltet Varenummer indtaster du varenummer angivet på købsfakturaen i opgaven. Du kan også vælge varenummer fra rullemenuen 7. I feltet Antal indtaster du antal (er angivet på købsfakturaen). Ved kreditnotaer skal du taste (minustegn) foran antallet i feltet 8. Tast Pil Ned for at indtaste næste varenummer. (Bemærk at pris og beløb for den allerede valgte vare udfyldes automatisk) 9. Når alle varenumre er indtastet tjekker du, om fakturaen er korrekt tastet ved at sammenligne beløb på skærmen med beløb på faktura 10. Tast F3 for gem og følgende skærmbillede fremkommer: Fortsættes på næste side. 22

26 7.1 Registrere købsfaktura/kreditnota (varer til videresalg) (fortsat) Klik i feltet Købsfaktura og følgende skærmbillede fremkommer I feltet Metode vælges Modtag nu 13. Sæt i Udskriv nu 14. Klik OK 15. Indtast fakturanummer i feltet Faktura. Fakturanummeret finder du på bilaget i opgaven 16. Klik OK 17. Vælg udskrift til Skærm eller Printer/C5Online for at maile som PDF. (Se evt. instruks 6.1). 23

27 7.2 Tjekke at konto for varelager er opdateret Du kan tjekke om varerne er tilgået eller fraskrevet varelageret ved at udskrive et lagerkontoudtog eller gøre følgende: 1. Sørg for at du er i C5s hovedmenu. Den kan altid findes ved at klikke på 2. Vælg Lager i øverste venstre hjørne 3. Dobbeltklik på Kartotek Lager Følgende skærmbillede fremkommer: 4. Du kan her: Vælge et varenavn ved at markere det på oversigten, eller Indtaste varenavn i feltet Søg efter efterfulgt af Enter 5. Klik på Posteringer Følgende skærmbillede fremkommer: 6. Du kan nu se hvor mange varer, der er tilført lageret og hvornår. I dette tilfælde er der af vare 1104 den registreret en lagertilgang på 9 stk. og den en lagertilgang på 4 stk. 7. Tast F3 for afslut/gem. 24

28 7.3 Tjekke at kreditorsaldo er opdateret 1. Vælg Kreditor i hovedmenuen 2. Dobbeltklik på Kartotek Kreditorer Følgende skærmbillede fremkommer: 3. Markér den ønskede kreditor og klik på fanebladet Generelt 4. Følgende skærmbillede fremkommer: 5. I ovenstående skærmbillede ser du at gælden til kreditoren Shoeline i alt udgør kr. 6. Bemærk at du til højre har mulighed for at udskrive et kontoudtog på den valgte kreditor. 25

29 7.4 Tjekke varebeholdning Du kan se beholdningen af en vare ved at udskrive et lagerkontoudtog (se instruks 6.7) eller gøre følgende: 1. Sørg for at du er i C5s hovedmenu. Den kan altid findes ved at klikke på 2. Vælg Lager i øverste venstre hjørne 3. Dobbeltklik på Kartotek Lager Følgende skærmbillede fremkommer: 4. Du kan her: Vælge et varenavn ved at markere det på oversigten, eller Indtaste varenavn i feltet Søg efter efterfulgt af Enter. 5. Klik på Beholdning Følgende skærmbillede fremkommer: 6. Du kan nu se hvor mange varer, der er på lageret. I dette tilfælde er der 13 stk. af varen Tast F3 for afslut/gem. 26

30 8 Andre kreditorer Du vil 8.1 Registrere købsfaktura/kreditnota fra anden kreditor Når du modtager en købsfaktura fra en anden kreditor (konto x), er varen ikke oprettet på varelageret. Det skal den jo heller ikke være, da vi fra andre kreditorer ikke indkøber varer, der skal debiteres på varelageret. Derfor registreres købsfakturaer fra andre kreditorer i en kassekladde bestemt kun for kreditorer. Gør følgende: 1. Sørg for at du er i C5s hovedmenu. Den kan altid findes ved at klikke på i øverste venstre hjørne 2. Vælg Finans 3. Dobbeltklik på Dagligt Kassekladde 4. Klik på Kreditor Nu åbnes en kassekladde til kun at indtaste fakturaer fra andre kreditorer: Indtast købsfakturaen således: 5. I feltet Dato vises den systemdato, du valgte i instruks 2.2. Skal du bogføre på en anden dato, kan den indtastes i formatet ddmmåå (dato, måned, år). Fx indtastes 30. juli 2011 som I feltet Bilag skrives bilagsnummeret automatisk af C5. Du kan ikke ændre et bilagsnummer 7. I feltet K (Kontotype) vælger du K for kreditor 8. I feltet Konto vælger du kreditors navn fra rullemenuen. Fortsættes på næste side. 27

31 8.1 Registrere købsfaktura/kreditnota fra anden kreditor (fortsat) 9. I feltet Tekst skriver du navnet på kreditoren 10. I feltet Kredit indtaster du beløbet. (Er der tale om en kreditnota, indtastes beløbet dog i feltet Debet) 11. I feltet Modkonto vælger du den konto, som skal debiteres I feltet Posttype (nederst på siden) vælger du Faktura fra rullemenu. (Er der tale om en kreditnota, vælges i stedet Kreditnota) 13. I feltet Faktura indtaster du fakturanummeret, der findes på bilaget i opgaven 14. Tast Pil ned 3 gange, såfremt du ønsker at registrere flere købsfakturaer fra andre kreditorer i den samme kladde. (Herved fremkommer en ny linje) 15. Tjek, Udskriv og Bogfør kassekladden Kreditor på samme måde, som du gjorde det ved kassekladden Kassklad. i instruks

32 8.2 Tjekke at kreditorsaldo er opdateret 1. Vælg Kreditor i hovedmenuen 2. Dobbeltklik på Kartotek Kreditorer 3. Markér den ønskede kreditor og klik på fanebladet Generelt Følgende skærmbillede fremkommer: 4. I ovenstående skærmbillede ser du saldoen på kreditoren OK Benzin. Du skylder i alt kr. til OK Benzin 5. Bemærk at du til højre har mulighed for at udskrive et kontoudtog på den valgte kreditor. 29

33 9 Varedebitorer Du vil 9.1 Oprette salgsfaktura/kreditnota 1. Sørg for at du er i C5s hovedmenu. Den kan altid findes ved at klikke på i øverste venstre hjørne 2. Vælg Debitor 3. Dobbeltklik på Dagligt Faktura Vælg debitors navn i rullemenuen Lev. konto. Navn og adresse på debitor fremkommer automatisk. 5. Klik på Linjer og følgende skærmbillede fremkommer I feltet Varenummer indtaster du varenummer angivet på salgsfakturaen i opgaven. Du kan også vælge varenummer fra rullemenuen 7. I feltet Antal indtaster du antal (er angivet på salgsfakturaen). Ved kreditnotaer skal du taste (minustegn) foran antallet i feltet 8. Tast Pil Ned for at indtaste næste varenummer. (Bemærk at pris og beløb for den allerede valgte vare udfyldes automatisk) 9. Når alle varenumre er indtastet tjekker du, om fakturaen er korrekt tastet ved at sammenligne beløb på skærmen med beløb på faktura 10. Tast F3 for gem og følgende skærmbillede fremkommer. Fortsættes på næste side. 30

34 9.1 Oprette en salgsfaktura/ kreditnota (fortsat) Klik i feltet Fakturering og følgende skærmbillede fremkommer: I feltet Metode vælges Lever nu 13. Sæt i Udskriv nu 14. Klik OK 15. Vælg udskrift til Skærm eller Printer/C5Online for at maile som PDF. (Se evt. instruks 6.1). 9.2 Tjekke at konto for varelager er opdateret Du kan tjekke om varerne er tilgået eller fraskrevet varelageret ved at udskrive et lagerkontoudtog eller gøre følgende: 1. Sørg for at du er i C5s hovedmenu. Den kan altid findes ved at klikke på i øverste venstre hjørne 2. Vælg Lager 3. Dobbeltklik på Kartotek Lager Følgende skærmbillede fremkommer: Fortsættes næste side. 31

35 9.2 Tjekke at konto for varelager er opdateret (fortsat) 4. Du kan her: Vælge et varenavn ved at markere det på oversigten, eller Indtaste varenavn i feltet Søg efter efterfulgt af Enter 5. Klik på Posteringer Følgende skærmbillede fremkommer: 6. Du kan nu se hvor mange varer, der er tilført lageret og hvornår. I dette tilfælde er der af vare 1104 den registreret en lagertilgang på 9 stk. og den en lagertilgang på 4 stk. 7. Tast F3 for afslut/gem. 32

36 9.3 Tjekke at debitorsaldo er opdateret 1. Vælg Debitor i hovedmenuen 2. Dobbeltklik på Kartotek Debitorer Følgende skærmbillede fremkommer: 3. Markér den ønskede debitor og klik på fanebladet Generelt Følgende skærmbillede fremkommer: 4. I ovenstående skærmbillede ser du saldoen på debitoren Otium Plejecenteret, som skylder dig i alt kr. 5. Bemærk at du til højre har mulighed for at udskrive et kontoudtog på den valgte debitor. 33

37 9.4 Tjekke varebeholdning Du kan se beholdningen af en vare ved at udskrive et lagerkontoudtog (se instruks 6.7) eller gøre følgende: 1. Sørg for at du er i C5s hovedmenu. Den kan altid findes ved at klikke på 2. Vælg Lager i øverste venstre hjørne 3. Dobbeltklik på Kartotek Lager Følgende skærmbillede fremkommer: 4. Du kan her: Vælge et varenavn ved at markere det på oversigten, eller Indtaste varenavn i feltet Søg efter efterfulgt af Enter 5. Klik på Beholdning Følgende skærmbillede fremkommer: 6. Du kan nu se hvor mange varer, der er på lageret. I dette tilfælde er der 13 stk. af varen Tast F3 for afslut/gem. 34

38 9.5 Udskrive salgsfaktura Således finder og udskriver du salgsfaktura, der tidligere er oprettet: 1. Sørg for at du er i C5s hovedmenu. Den kan altid findes ved at klikke på i øverste venstre hjørne 2. Vælg Debitor 3. Dobbeltklik på Kartotek Debitorer Følgende skærmbillede fremkommer: 4. Markér den ønskede debitor og klik på Journal. Følgende skærmbillede fremkommer: 5. Markér den salgsfaktura, du ønsker udskrevet 6. Vælg Udskriv til Skærm eller Printer/C5Online for at maile som PDF. (Se evt. instruks 6.1). 35

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og

Læs mere

17.2c Mikkels Dyrerige [M01]

17.2c Mikkels Dyrerige [M01] 17.2c Mikkels Dyrerige [M01] Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have. Han ønsker nu at etablere egen virksomhed. Han har i mange år drømt om sin egen dyrehandel. Da der for kort tid

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang C Erhvervsøkonomi Minimanual Minimanual til e-conomic med instrukser Oversigt over instrukser Instrukser Generelle instrukser

Læs mere

Mikkels Dyrerige SYSL3

Mikkels Dyrerige SYSL3 Opgave 17.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL3. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Mikkel Ravn har i en årrække

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden Frugt og Grønt For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG2. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Lise Trabjerg

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden Sund og Rask For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG1. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Marianne Sund er

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden SportsGame For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH2. Jørgen Riber og Lars Breum, som begge har gået på Århus Købmandsskole, har netop overstået

Læs mere

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7 Opgave 24.1c Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL7, der kan løses i tilknytning til kapital 24. Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi 1 Erhvervsøkonomi Opgaver til afsnit 17.3 Opgave 17.3a 1. juli: Økonomistyring i

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Handelsvirksomheden EntrePreNøhren For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH5. Preben Nøhr overtog for et par år siden et firma i Vejle, som handler med

Læs mere

DDB Detail lageroptælling

DDB Detail lageroptælling Lageroptælling kan foretages med håndscanner ved disken eller med håndterminaler af type Delfi Cap72 eller Cap 73. Lageroptælling findes i menupunktet Kartoteker/Lager status / Optælling. Skærmbillede

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

CQ finans, postering i kassekladden

CQ finans, postering i kassekladden CQ finans, postering i kassekladden CQ s kassekladde kan benyttes manuelt og automatisk eller i kombinationer af disse. Automatisk postering opstår når der overføres posteringslinier fra fakturadelen,

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til C Erhvervsøkonomi

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til C Erhvervsøkonomi Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang e-conomic opgaver til C Erhvervsøkonomi 1 Erhvervsøkonomi Opgaver til afsnit 24.3 Økonomistyring hos Café Tusindfryd Julie

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

e-conomic Opgave 10.5a Finansbogføring i Café Tusindfryd

e-conomic Opgave 10.5a Finansbogføring i Café Tusindfryd Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang e-conomic Opgave 10.5a Finansbogføring i Café Tusindfryd Indhold 30. juni: Klargøring af e-conomic... 3 1. juli: Økonomistyring

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden MusikGalleriet For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG3. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Per Karlskov

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden Ege Cykler For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH1. Jørgen Ege har den 15. maj 2002 startet sin egen cykelforretning i centrum af Kolding.

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden ModeSyn For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG5. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Casper Dreyer er uddannet

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden TrimHouse For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG4. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Connie Ramberg startede

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 2011-06-23 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. Forløbet for SEPA Direct Debit Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. 1. Indsend SEPA Direct Debit filer 2. Kontroller

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere