Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Transkript

1 Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative niveau. Oversigterne består af en række nøgletal, samt en række faktuelle aktivitetsoplysninger. I tilknytning følger et resumé over forventet regnskab 2014 med udgangspunkt i budgetopfølgningen ult. august Oplysningerne opdateres løbende og fremlægges kvartalsvis for Undervisnings- og Børneudvalget i sammenhæng med de store budgetopfølgninger. Formålet med oversigterne er at tilvejebringe et overblik over relevante nøgleoplysninger, som kan anvendes til løbende at følge aktiviteterne inden for de enkelte områder sammenkoblet med forventet regnskab. Der anvendes følgende disponering: Resumé over forventet regnskab 2014 Overordnede befolkningstal for kommunen fordelt på relevante aldersgrupper Opgørelse over antal børn og unge fordelt på årgange og skoledistrikter Indskrivningstal på dagtilbudsområdet Indskrivningstal på skoleområdet Indskrivningstal på SFO- og klubtilbudsområdet Antal foranstaltninger (anbringelser) under myndighedsområdet 1

2 2. Resumé forventet regnskab Overordnet forventet regnskabsresultat Aftaleområdet Tabel 2.1: Afvigelse regnskab aftaleområdet (1.000 kr.) Afvigelse ift. opr. budget Akkumuleret gæld fra tidligere år Afvigelse ift. korrigeret budget (dvs. inkl. gæld fra tidligere år) Afvikling af gæld fra tidligere år Børnepasning Børnepasning (demografi)* Skoleområdet Skoleområdet (demografi)* Børn og unge med særlige behov Samlet Note: + betyder merudgift; - betyder mindreudgift. *Opfølgning på demografi på børnepasning- og skoleområdet foretages i Økonomistaben. Som det fremgår af ovenstående, forventes der samlet set for alle områder under ét en mindreudgift på 13,2 mio. kr. isoleret for regnskab 2014, dvs. forventet regnskab holdt op imod de oprindelige budgetrammer. Det fremgår ligeledes, at der forventes afvikling af gæld fra tidligere år med 8,2 mio. kr. Der resterer således en samlet positiv overførsel til 2015 på 1,84 mio. kr. For uddybning af ovenstående henvises der i øvrigt til særskilte bilag vedlagt dagsordenspunktet vedr. budgetopfølgningen ult. august Kontraktholderområdet For følgende kontraktholdere gælder, at der er særligt fokus i 2014, idet udgiftsniveauet i væsentligt omfang overstiger budgetrammen for Børnepasning: Dagplejen, forventet merforbrug på ca. 3,7 mio. kr. for 2014 Dagtilbud Hørning, forventet merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. for 2014 Dagtilbud Højvangen, forventet merforbrug på ca. 1,25 mio. kr. for 2014 Dagtilbud Ry, forventet merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. for Skoleområdet: Landsbyordningen Ejer Bavnehøj, forventet merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. for 2014 Veng Skole og Børnehus, forventet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. for

3 3. Overordnede befolkningstal Tabel 3.1 viser en oversigt over det faktiske antal børn og unge i Skanderborg Kommune pr. 1. januar samt prognosetal pr. 1. januar for Oversigten er inddelt i relevante aldersgrupper. Grupperingerne afspejler kommunens dag-, skole- og SFO- og klubtilbud, samt myndighedsområdet. Tabel 3.1: Befolkningstal Skanderborg Kommune for perioden Alder/år Tilbud 0-2-årige Dagpleje/vuggestue 3-5-årige Børnehave 6-13-årige SFO og klub 6-16-årige Skole 0-17-årige Myndighedsområdet Kilde: Skanderborg Kommunes befolkningsprognose Det fremgår af ovenstående tabel 3.1, at børnetallet for de 0-2-årige forventes at falde i den opgjorte periode. Det samme gør sig gældende for de 3-5-årige. Dette indikerer et fortsat faldende kapacitetsbehov i perioden inden for dagtilbudsområdet dog med en stigende tendens sidst i perioden. I årene efter 2015 vil det faldende antal 0-5-årige have effekt på skole-, SFO- og klubtilbudsområdet. Der forventes samlet set et faldende antal børn og unge i gruppen 0-17-årige i perioden. De forventede ændringer i børnetallet er indregnet i budgetforudsætningerne i den opgjorte periode under de respektive områder (undtagen myndighedsområdet, som ikke reguleres for demografiske ændringer). Faldet kan endvidere indikere et faldende behov for tilbud inden for myndighedsområdet. Dette skal dog sammenholdes med en række øvrige faktorer (eksempelvis diagnoseudvikling), og det er således ikke tale om en entydig sammenhæng mellem faldende børnetal og behov for tilbud inden for myndighedsområdet (anbringelser og forebyggende foranstaltninger). 4. Børn og unge fordelt på årgange og skoledistrikter Tabel 4.1 viser en oversigt over det faktiske antal børn og unge (årgang ) med bopæl i Skanderborg Kommune pr. 30. september 2014 fordelt på kommunens 18 skoledistrikter. Under tabel 4.1. er anført, hvilke skoler der kan knyttes til skoledistriktsnumrene fra Tabel 4.1: Børn med bopæl i Skanderborg Kommune, årgangene , fordelt på skoledistrikter Skoledistrikter Årgang I alt

4 I alt Kilde: KMD Elev. 1 = Gyvelhøjskolen 7 = Voerladegård Skole 13 = Bjedstrup Skole 2 = Herskindskolen 8 = Veng Fællesskole 14 = Låsby Skole 3 = Skovbyskolen 9 = Højboskolen 15 = Morten Børup Skolen 4 = Stjærskolen 10 = Mølleskolen 16 = Stilling Skole 5 = Ejer Bavnehøj Skolen 11 = Gl. Rye Skole 17 = Virring Skole 6 = Bakkeskolen 12 = Knudsøskolen 18 = Niels Ebbesen Skolen Tabel 4.2 viser en oversigt over antal fødsler i Skanderborg Kommune i perioden Tabel 4.2: Fødsler i Skanderborg Kommune i perioden Ændring fra år til År Antal år * 91 Kilde: Danmarks Statistik, antal levendefødte, for 2014: Novax. *Antallet pr er 455. Fremskrevet til hele 2014 udgør dette Dagtilbudsområdet 5.1. Alment dagtilbud Tabel viser en oversigt over indskrevne 0-2-årige børn, der benytter alment dagtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne og eksterne tilbud pr. 30. september Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. september Endvidere er opgjort, hvor mange børn Skanderborg Kommune passer fra andre kommuner. Tabel 5.1.1: 0-2-årige i alment dagtilbud Ændring fra Antal pr. Antal pr. 30/ /9 30/ / Alment i alt, egne børn Alment, i egne tilbud heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Dagplejen Integrerede institutioner:

5 Skanderborg Midt Børnehaven Dragen Skanderborg Vest Vrold Børnehus Børneriget Skanderborg Bakker Eskebækparkens Børnehave Højvangen Børnehaven Skovtroldene Elverhøj Regnbuen Røde Løvers Børnehave Stilling/Virring Bakkehuset Fredensgård Hørning I Hørning BørneUnivers Hørning II Børnehuset Rosenvænget Børnehuset Livstræet Ry Børnegården Kildebjerg Birkehuset Børnehuset Fugldal Børnegården Lynghoved Galten/Låsby Børnehuset Bakketoppen Børnehuset Gyvelhøjen Børnehuset Viften Skovby/Stjær Stjær/Storring Børnehus Skovby Børnehus Selvejende institutioner Børnehuset Bifrost Børnehaven Søvang Fællesledelse Bison Børnegård

6 Eksterne tilbud Privat børnepasning Private institutioner Andre kommuner Kilde: KMD Institutionssystem Det fremgår af ovenstående tabel 5.1.1, at der kan konstateres et samlet fald i antal børn i perioden 30. september 2013 til 30. september 2014, der modtager et alment dagtilbud. Dette skal ses i lyset af et faldende antal 0-2-årige børn i samme periode. Faldet vedrører dagplejeområdet samt eksterne tilbud (privat børnepasning). Dette er et udtryk for, at der løbende er oprettet nye vuggestuepladser med den konsekvens, at behovet for pladser i dagplejen har været yderligere faldende. Tabel viser en oversigt over indskrevne 3-5-årige børn i alment dagtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne og eksterne tilbud pr. 30. september Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. september Endvidere er opgjort, hvor mange børn Skanderborg Kommune passer fra andre kommuner. Tabel 5.1.2: 3-5-årige i alment dagtilbud Ændring fra Antal pr. Antal pr. 30/ til 30/ / / Alment i alt, egne børn Alment, i egne tilbud heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Institutioner: Skanderborg Midt Børnehaven Dragen Asylgades Børnehave Børnehaven Skovhuset Skanderborg Vest Vrold Børnehus Børneriget Skanderborg Bakker Eskebækparkens Børnehave Højvangen Børnehaven Skovtroldene Elverhøj Regnbuen Røde Løvers Børnehave Stilling/Virring Bakkehuset Tusindfryd Børnehave Fredensgård

7 Hørning I Hørning BørneUnivers Hørning II Børnehaven Elgårdsminde Børnehuset Rosenvænget Børnehuset Livstræet Ry Børnegården Kildebjerg Birkehuset Børnehuset Fugldal Børnegården Lynghoved Galten/Låsby Børnehaven Viften Børnehuset Bakketoppen Børnehuset Gyvelhøjen Porskjær Børnehave Skovby/Stjær Stjær/Storring Børnehus Skovby Børnehus Selvejende institutioner Møllegades Børnehave Børnehuset Bifrost Børnehuset Søvang Fællesledelse Bison Børnegård Nordlysets Børnehave Veng Skoles Børnehus Bavnehaven Bjedstrup Børnehus Voerladegård Øvrige Knudsøhulen Eksterne tilbud Privat børnepasning Private institutioner Andre kommuner Kilde: KMD Institutionssystem 7

8 Det fremgår af ovenstående tabel 5.1.2, at der kan konstateres et samlet fald i antal 3-5-årige i perioden 30. september 2013 til 30. september 2014, der modtager et alment dagtilbud, både for egne og eksterne tilbud. Dette skal ses i lyset af et faldende antal 3-5-årige børn i samme periode, jf. befolkningsprognosen. Faldet forventes at fortsætte de kommende år. 6. Skoleområdet Skoleområdet er opdelt i henholdsvis almenområdet og specialområdet. Der er valgt at anvende skæringsdatoen 5. september på skoleområdet. Det skyldes, at elevtal pr. 5. september anvendes som grundlag for ressourcetildeling til det pågældende skoleår og er grundlag for i forhold til privatskoler og efterskoler afregning til staten Almenområdet Tabel viser en oversigt over elevtallet pr. 5. september 2014 med sammenligningstal for skoleåret 2013/2014 pr. 5. september 2013 på det almene skoleområde. Oversigten er fordelt på henholdsvis egne kommunale tilbud og eksterne skoletilbud. Tabel Antal elever pr. 5/9 skoleåret 2013/2014 og 2014/2015 fordelt på egne skoler og eksterne tilbud Årgange Skoleåret 13/14 pr. 5/ Skoleåret 14/15 pr. 5/ Ændring 5/ / Almene tilbud i alt, egne børn Almene tilbud - egne heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Bakkeskolen 0-9. kl Bjedstrup Skole 0-6. kl Ejer Bavnehøjskolen 0-6. kl Gl. Rye Skole 0-6. kl Gyvelhøjskolen 0-9. kl Herskindskolen 0-9. kl Hylke Skole 0-2. kl Højboskolen 0-9. kl Knudsøskolen 0-6. kl Låsby Skole 0-9. kl Morten Børup Skolen 0-9. kl Mølleskolen 0-9. kl Niels Ebbesen Skolen 0-9. kl Skovbyskolen 0-9. kl Stilling Skole 0-9. kl Stjærskolen 0-9. kl Veng Fællesskole 0-6. kl Virring Skole 0-9. kl Voerladegaard Skole 0-6. kl klasse-center 10. kl Almene tilbud - eksterne Andre kommuner

9 Privatskoler Efterskoler Kilde: KMD Elev og Undervisningsministeriet Det fremgår af ovenstående tabel 6.1.1, at antal elever samlet set er øget fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015, både hvad angår elever med bopæl i Skanderborg Kommune og elever med bopæl i andre kommuner. Stigningen må, jf. befolkningsprognosen, forventes at fortsætte de førstkommende år. Der ses endvidere en stigning i antallet af elever inden for eksterne tilbud, primært efterskoler. Dette skal ses i sammenhæng med faldet af antal elever i Skanderborg Kommunes 10. klasse-center Specialområdet Tabel viser en oversigt over antal elever fra Skanderborg Kommune pr. 5. september 2014 med sammenligningstal for skoleåret 2013/2014 pr. 5. september 2013 på specialområdet. Oversigten er fordelt på henholdsvis egne kommunale tilbud og eksterne specialtilbud. Tabel Antal elever pr. 5/9 skoleåret 2013/2014 og 2014/2015 fordelt på egne skoler og eksterne tilbud Årgange Skoleåret 13/14 pr. 5/ Skoleåret 14/15 pr. 5/ Ændring 5/ / Specialtilbud i alt, egne elever Specialtilbud - egne Heraf specialklasser Låsby Skole (afdeling E) 0-4. kl Mølleskolen 0-9. kl Niels Ebbesen Skolen 0-9. kl Skovbyskolen (Center Skovby) 7-9. kl Stilling Skole 0-9. kl Heraf specialskoler/-afdelinger Columbusskolen 0-7. kl Jeksendalskolen 0-7. kl Hørningskolen 0-9. kl Skanderborgskolen 6-9. kl Låsby Skole, afdeling D 0-9. kl Specialtilbud - eksterne Dybkær specialskole Langagerskolen Stensagerskolen Møllevangsskolen Øvrige kommunale tilbud Regionale tilbud Privatskoler Efterskoler Anbragte Det fremgår af ovenstående tabel 6.2.1, at det samlede antal elever, der modtager et specialtilbud, er faldet fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015. Faldet vedrører såvel elever i egne tilbud 9

10 (specialklasser) som eksterne specialtilbud. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med arbejdet vedr. øget inklusion Samlet fordeling skoleområdet Tabel viser en oversigt over fordelingen af egne elever i henholdsvis alment tilbud og specialtilbud. Endvidere viser tabellen en fordeling af elever i alment og specialtilbud på henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud. Tabel 6.3.1: Fordeling af elever i alment tilbud og specialtilbud, samt egne tilbud og eksterne tilbud Procentfordeling Skoleåret 13/14 Skoleåret 14/15 pr. 5/ pr. 5/ Egne elever Andel i alment tilbud 96,0% 96,3% Andel i specialtilbud 4,0% 3,7% I alt - egne elever 100,0% 100,0% Alment tilbud, egne elever Andel i egne tilbud 84,1% 83,9% Andel i eksterne tilbud 15,9% 16,1% I alt alment tilbud 100,0% 100,0% Specialtilbud, egne elever Andel i egne tilbud 73,5% 73,9% Andel i eksterne tilbud 26,5% 26,1% I alt alment tilbud 100,0% 100,0% Det fremgår af ovenstående tabel 6.3.1, at andelen af elever i specialtilbud er faldet fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015, jf. tabel Der ses endvidere en stigning i andelen af elever, der modtager alment eksternt tilbud. Stigningen vedrører efterskoleelever. 7. SFO- og klubtilbudsområdet SFO- og klubtilbudsområdet er opdelt i henholdsvis SFO-området og klubtilbudsområdet SFO-området Tabel viser en oversigt over indskrevne børn i SFO-tilbud fordelt på antal i henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud pr. 30. september Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. september Endvidere er opgjort, hvor mange børn fra Skanderborg Kommune der benytter SFO-tilbud i andre kommuner og på privatskoler. Tabel 7.1.1: Børn i SFO-tilbud Antal pr. Antal pr. Ændring fra 30/ til 30/ / / Alment i alt, egne børn

11 Alment, i egne tilbud heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Skolefritidsordninger Bakkeskolens SFO Bjedstrup Skoles SFO Ejer Bavnehøjskolens SFO Gl. Rye Skoles SFO Gyvelhøjskolens SFO Herskindskolens SFO Hylke Skoles SFO Højboskolens SFO Knudsøskolens SFO Låsby Skoles SFO Morten Børup Skolens SFO Mølleskolens SFO Niels Ebbesen Skolens SFO Skovbyskolens SFO Stilling Skoles SFO Stjærskolens SFO Veng Fællesskoles SFO Virring Skoles SFO Voerladegård Skoles SFO Eksterne tilbud Privatskolers SFO Andre kommuner Kilde: KMD Institution. Det fremgår af ovenstående tabel 7.1.1, at der samlet set er et fald i antallet af egne børn i Skanderborg Kommunes skolefritidsordninger svarende til ca. 4 pct. Der ses endvidere et fald i antallet af egne børn i eksterne tilbud. Det faldende antal børn i SFO skal ses i sammenhæng med skolereformen, hvor et stigende antal skoletimer pr. uge kan have medført et lavere antal børn, som er indskrevet i SFO Klubtilbudsområdet Tabel viser en oversigt over indskrevne børn/unge i klubtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud pr. 30. september Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. september Endvidere er opgjort, hvor mange børn fra Skanderborg Kommune der benytter klubtilbud fra andre kommuner. Tabel 7.2.1: Børn/unge i klubtilbud Antal pr. Antal pr. 30/ til 30/ / / Alment i alt, egne børn

12 Alment, i egne tilbud heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Skoleklubber Bjedstrup Ejer Bavnehøj Gl. Rye Herskindskolen Knudsøskolen Låsby Skole Mølleskolen Stjærskolen Veng Virring skole Voerladegård Skole Dagtilbudsklubber GJUK Hørning KLUB'N Skovby Mosegård Sct. Georgs Gården Stilling Eksterne tilbud Andre kommuner Kilde: KMD Institution. Det fremgår af ovenstående tabel 7.2.1, at der samlet set er et markant fald i antallet af egne børn i Skanderborg Kommunes klubtilbud for såvel skole- som dagtilbudsklubber i den opgjorte periode. Faldet svarer til ca. 5,6 pct. Det faldende antal børn i klubtilbud skal ses i sammenhæng med skolereformen, hvor et stigende antal skoletimer pr. uge kan have medført et lavere antal børn, som er indskrevet i en klub. 8. Myndighedsområdet Tabel 8.1 viser en oversigt over antallet af anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet fordelt på anbringelsestype. Der skelnes mellem forskellige anbringelsestyper, hvor netværksanbringelser, kost- /efterskoler samt eget værelse er de mindst udgiftstunge anbringelser. Private opholdssteder og døgninstitutioner er de dyreste anbringelser. Det undersøges altid først, hvorvidt anbringelsen kan ske i netværksplejefamilie eller familiepleje. Nogle af de børn, der anbringes uden for hjemmet, har dog så massivt et støttebehov, at dette ikke kan imødekommes i plejefamilieregi, og disse anbringes således på døgninstitution eller opholdssted. 12

13 Tabel 8.1: Antal anbringelser 2014 fordelt på type, Skanderborg-borgere Foranstaltningstype 31/1 30/6 30/9 Antal i 2014 pr. 31/12 (forventet) Forventet gns. antal årsværk 2014 Samlet Plejefamilie Netværksplejefamilie Privat opholdssted Kost-/efterskoler Eget værelse Døgninstitution - social adfærd Døgninstitution - handicap Kilde: Calibra ult. august Det samlede gennemsnitlige antal årsværk i 2014 udgør en andel af 0-17-årige på ca. 0,8 pct. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der samlet et faldende antal anbringelser i løbet af 2014 inden for de udgiftstunge anbringelsestyper, primært private opholdssteder. Faldet sker primært efter juli måned. Nedenstående figur viser udviklingen i antal anbringelser i perioden Figur 8.1. Udvikling antal anbringelser opgjort pr. ult. året 130 Anbringelser - samlet antal foranstaltninger Kilde: Calibra. Som det fremgår af ovenstående figur, er der et faldende antal anbringelser i den opgjorte periode dog med udsving i Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af underretninger i perioden Tabel 8.2. Antal underretninger i perioden (pr. 5/9) Antal underretninger (pr. 5/9) Kilde: DUBU. Som det fremgår af ovenstående tabel, var der i 2012 særligt mange underretninger. Alt andet lige medførte dette et stigende antal anbringelser (af kortere eller længere varighed), som fik fuld effekt i Af nedenstående figur fremgår det dog, at udgifterne til anbringelser har været faldende i hele perioden hvilket indikerer, at det høje antal anbringelser i 2013 var med en lavere gennemsnitsudgift for foranstaltningerne. 13

14 Figur 8.2. Udvikling regnskab (forventet) anbringelser kr Anbringelser - samlede udgifter Kilde: KMD OPUS og Calibra. På trods af et faldende udgiftsniveau til anbringelser som er langt det største udgiftsområde inden for bevillingen - er der fortsat udfordringer i forhold til budgetoverholdelse på bevillingen Børn og unge med særlige behov. Dette skal ses i lyset af, at budgettet på bevillingen har været markant reduceret i perioden dog med en mindre stigning i Budgetreduktionen i denne periode udgør ca. 9 pct. Budgetreduktionen vil fortsætte i de kommende år, idet bevillingen som følge af budgetforliget for 2015 reduceres med et 0,5 pct. effektiviseringskrav i 2015 og frem, samt en reduktion af rammen til myndighedsområdet med 0,5 mio. kr. i 2015, stigende til 1,0 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017 og frem. Dette vil vanskeliggøre fremadrettet afdrag af eksisterende gæld inden for bevillingen. Figur 8.2. Udvikling i budgettet på bevilling Børn og unge med særlige behov i perioden (p/l 2014, kr.) Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kilde: KMD Mål og midler og KMD OPUS. 14