Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet

Transkript

1 Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative niveau. Oversigterne består af en række nøgletal, samt en række faktuelle aktivitetsoplysninger. I tilknytning følger et resumé over forventet regnskab 2016 med udgangspunkt i budgetopfølgningen ultimo april Oplysningerne opdateres løbende og fremlægges for Undervisnings- og Børneudvalget i sammenhæng med de store budgetopfølgninger i løbet af året (ultimo januar, ultimo april og ultimo august). Formålet med oversigterne er at tilvejebringe et overblik over relevante nøgleoplysninger, som kan anvendes til løbende at følge aktiviteterne inden for de enkelte områder sammenkoblet med forventet regnskab. Der anvendes følgende disponering: Resumé vedrørende forventet regnskab 2016 Overordnede befolkningstal for kommunen fordelt på relevante aldersgrupper Opgørelse over antal børn og unge fordelt på årgange og skoledistrikter samt fødselstal Indskrivningstal på dagtilbudsområdet Indskrivningstal på skoleområdet Indskrivningstal på SFO- og klubtilbudsområdet Foranstaltninger (anbringelser og forebyggende foranstaltninger) under myndighedsområdet. 1

2 2. Resumé forventet regnskab Overordnet forventet regnskabsresultat Aftaleområdet Tabel 2.1. Afvigelse regnskab aftaleområdet (1.000 kr.) Afvigelse ift. opr. budget Akkumuleret gæld/opsparing fra tidligere år Afvigelse ift. korrigeret budget (dvs. inkl. gæld/opsparede midler fra tidligere år) Børnepasning: Demografi - aftaleområdet* Flygtningeudgifter - aftaleområdet Børnepasning i øvrigt - aftaleområdet Børnepasning - kontraktholderområdet Børnepasning i alt Skoleområdet: Demografi - aftaleområdet* Flygtningeudgifter aftaleområdet Skoleområdet i øvrigt aftaleområdet Skoleområdet kontraktholderområdet Skoleområdet Børn og unge med særlige behov I alt Note: - betyder merudgift; + betyder mindreudgift. *Demografien er uden for overførselsadgang. Som det fremgår af ovenstående tabel 2.1., forventes der pr. ultimo april samlet for alle områder under ét en mindreudgift på 0,3 mio. kr. isoleret for regnskab 2016, dvs. forventet regnskab holdt op imod de oprindelige budgetrammer. Inkl. overførsler fra 2015 forventes der samlet set for alle områder under ét en mindreudgift på 25,4 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående tabel er der opgjort merudgifter til flygtninge på ca. 1,5 mio. kr. primært som følge af stærkt stigende elevtal i modtageklasser. For uddybning af ovenstående, herunder særlige problemstillinger på kontraktholderniveau, henvises der i øvrigt til særskilte bilag vedlagt dagsordenspunktet vedrørende budgetopfølgningen ultimo april

3 3. Overordnede befolkningstal Tabel 3.1 viser en oversigt over det faktiske antal børn og unge i Skanderborg Kommune pr. 1. januar samt prognosetal pr. 1. januar for Oversigten er inddelt i relevante aldersgrupper. Grupperingerne afspejler kommunens dag-, skole- og SFO- og klubtilbud, samt myndighedsområdet. Tabel 3.1. Befolkningstal Skanderborg Kommune for perioden Alder/år Tilbud 0-2-årige Dagpleje/vuggestue 3-5-årige Børnehave 6-13-årige SFO og klub 6-16-årige Skole 0-17-årige Myndighedsområdet Kilde: Skanderborg Kommunes befolkningsprognose Det fremgår af ovenstående tabel 3.1., at børnetallet for de 0-2-årige forventes at stige i perioden Børnetallet for de 3-5-årige viser et fald i perioden i forhold til 2016 (dog med stigning i løbet af den opgjorte periode), idet de senere års faldende børnetal for de 0-2-årige nu slår igennem for aldersgruppen 3-5-årige. Dette indikerer et faldende kapacitetsbehov i perioden inden for børnehaveområdet i forhold til Der forventes samlet set en stigning i antal børn og unge i gruppen 0-17-årige i perioden i forhold til 2016 dog med udsving i løbet af perioden. De forventede ændringer i børnetallet er indregnet i budgetforudsætningerne i den opgjorte periode under de respektive områder (undtagen myndighedsområdet, som ikke reguleres for demografiske ændringer). 4. Børn og unge fordelt på årgange og skoledistrikter Tabel 4.1 viser en oversigt over det faktiske antal børn og unge (årgang ) med bopæl i Skanderborg Kommune pr. 30. april 2016 fordelt på kommunens 18 skoledistrikter. Under tabel 4.1. er anført, hvilke skoler der kan knyttes til skoledistriktsnumrene fra Tabel 4.1. Børn med bopæl i Skanderborg Kommune, årgangene , fordelt på skoledistrikter Skoledistrikter Årgang I alt

4 I alt Kilde: KMD Elev. 1 = Gyvelhøjskolen 7 = Voerladegård Skole 13 = Bjedstrup Skole 2 = Herskindskolen 8 = Veng Fællesskole 14 = Låsby Skole 3 = Skovbyskolen 9 = Højboskolen 15 = Morten Børup Skolen 4 = Stjærskolen 10 = Mølleskolen 16 = Stilling Skole 5 = Ejer Bavnehøj Skolen 11 = Gl. Rye Skole 17 = Virring Skole 6 = Bakkeskolen 12 = Knudsøskolen 18 = Niels Ebbesen Skolen Tabel 4.2 viser en oversigt over antal fødsler i Skanderborg Kommune i perioden samt 1. kvartal Tabel 4.2. Fødsler i Skanderborg Kommune i perioden samt 1. kvartal 2016 År Antal Ændring fra år til år (1. kvartal) 132 Kilde: : Danmarks Statistik. 2016: Novax. 4

5 5. Dagtilbudsområdet 5.1. Alment dagtilbud Tabel viser en oversigt over indskrevne 0-2-årige børn, der benytter alment dagtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne og eksterne tilbud pr. 30. april Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. april Endvidere er opgjort, hvor mange børn Skanderborg Kommune passer fra andre kommuner. Tabel årige i alment dagtilbud Ændring fra Antal pr. Antal pr. 30/ til 30/ / / Alment i alt, egne børn Alment, i egne tilbud heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Dagplejen Integrerede institutioner: Skanderborg Midt Børnehaven Dragen Skanderborg Vest Vrold Børnehus Børneriget Skanderborg Bakker Eskebækparkens Børnehave Højvangen Børnehaven Skovtroldene Elverhøj Regnbuen Røde Løvers Børnehave Stilling/Virring Bakkehuset Fredensgård Hørning I Hørning BørneUnivers Hørning II Børnehuset Rosenvænget Børnehuset Skovkanten Ry Børnegården Kildebjerg

6 Birkehuset Børnehuset Fugldal Børnegården Lynghoved Galten/Låsby Børnehuset Bakketoppen Børnehuset Gyvelhøjen Børnehuset Viften Skovby/Stjær Stjær/Storring Børnehus Skovby Børnehus Selvejende institutioner Børnehuset Bifrost Børnehaven Søvang Fællesledelse Bison Børnegård Eksterne tilbud Privat børnepasning Private institutioner Andre kommuner Kilde: KMD Institution Det fremgår af ovenstående tabel 5.1.1, at der kan konstateres en samlet stigning i antal børn i perioden 30. april 2015 til 30. april 2016, der modtager et alment dagtilbud. Tabel viser en oversigt over indskrevne 3-5-årige børn i alment dagtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne og eksterne tilbud pr. 30. april Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. april Endvidere er opgjort, hvor mange børn Skanderborg Kommune passer fra andre kommuner. Tabel årige i alment dagtilbud Ændring fra Antal pr. Antal pr. 30/ til 30/ / / Alment i alt, egne børn Alment, i egne tilbud heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Institutioner: Skanderborg Midt Børnehaven Dragen Asylgades Børnehave

7 Børnehaven Skovhuset Skanderborg Vest Vrold Børnehus Børneriget Skanderborg Bakker Eskebækparkens Børnehave Højvangen Børnehaven Skovtroldene Elverhøj Regnbuen Røde Løvers Børnehave Stilling/Virring Bakkehuset Tusindfryd Børnehave Fredensgård Hørning I Hørning BørneUnivers Hørning II Børnehaven Elgårdsminde Børnehuset Rosenvænget Børnehuset Skovkanten Ry Børnegården Kildebjerg Birkehuset Børnehuset Fugldal Børnegården Lynghoved Galten/Låsby Børnehaven Viften Børnehuset Bakketoppen Børnehuset Gyvelhøjen Porskjær Børnehave Skovby/Stjær Stjær/Storring Børnehus Skovby Børnehus Selvejende institutioner Møllegades Børnehave Børnehuset Bifrost Børnehuset Søvang

8 Fællesledelse Bison Børnegård Nordlysets Børnehave Veng Skoles Børnehus Bavnehaven Bjedstrup Børnehus Voerladegård Øvrige Knudsøhulen Eksterne tilbud 218, Privat børnepasning Private institutioner Andre kommuner Kilde: KMD Institution Det fremgår af ovenstående tabel 5.1.2, at der kan konstateres et samlet fald i antal 3-5-årige i perioden 30. april 2015 til 30. april 2016, der modtager et alment dagtilbud. Faldet vedrører kommunens egne institutioner, mens der ses en lille stigning i antallet af børn i private institutioner i samme periode. Det samlede fald skal ses i lyset af et faldende antal 3-5-årige børn i samme periode, jf. befolkningsprognosen. 6. Skoleområdet Skoleområdet er opdelt i henholdsvis almenområdet og specialområdet. Der er valgt at anvende skæringsdatoen 5. september på skoleområdet. Det skyldes, at elevtal pr. 5. september anvendes som grundlag for ressourcetildeling til det pågældende skoleår og er grundlag for i forhold til privatskoler og efterskoler afregning til staten Almenområdet Tabel viser en oversigt over elevtallet pr. 5. september 2015 med sammenligningstal for skoleåret 2014/2015 pr. 5. september 2014 på det almene skoleområde. Herudover er vist elevtallet pr. 31/ med det formål at tilvejebringe et overblik over elevændringen inden for skoleåret 2015/2016. Oversigten er fordelt på henholdsvis egne kommunale tilbud og eksterne skoletilbud. Tabel Antal elever pr. 5/9 for skoleåret 2014/2015 og pr. 5/9 og 31/1 for skoleåret 2015/2016 fordelt på egne skoler og eksterne tilbud Skoleåret Skoleåret Skoleåret Ændring fra 14/15 15/16 15/16 Årgange pr. 5/ pr. 5/ pr. 31/ / til 31/ Almene tilbud i alt, egne børn Almene tilbud - egne heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Bakkeskolen 0-9. kl Bjedstrup Skole 0-6. kl

9 Ejer Bavnehøjskolen 0-6. kl Gl. Rye Skole 0-6. kl Gyvelhøjskolen 0-9. kl Herskindskolen 0-9. kl Hylke Skole 0-2. kl Højboskolen 0-9. kl Knudsøskolen 0-6. kl Låsby Skole 0-9. kl Morten Børup Skolen 0-9. kl Mølleskolen 0-9. kl Niels Ebbesen Skolen 0-9. kl Skovbyskolen 0-9. kl Stilling Skole 0-9. kl Stjærskolen 0-9. kl Veng Fællesskole 0-6. kl Virring Skole 0-9. kl Voerladegaard Skole 0-6. kl klasse-center 10. kl Almene tilbud - eksterne Andre kommuner Privatskoler Efterskoler Kilde: KMD Elev og Undervisningsministeriet Det fremgår af ovenstående tabel 6.1.1, at antallet af elever samlet set er øget såvel fra skoleåret 2014/2015 til skoleåret 2015/2016 som inden for skoleåret 2015/2016, både hvad angår elever med bopæl i Skanderborg Kommune og elever med bopæl i andre kommuner. Der ses endvidere en stigning i antallet af elever i eksterne tilbud. Særligt for Mølleskolen, Morten Børup Skolen og Højboskolen gælder, at stigningen fra 5/9-15 til 31/1-16 primært kan tilskrives flere elever i modtageklasser (tosprogselever). For Veng Fællesskole gælder, at stigningen fra 5/9-15 til 31/1-16 kan tilskrives, at der er rullende indskoling. 9

10 6.2. Specialområdet Tabel viser en oversigt over antal elever fra Skanderborg Kommune inden for specialområdet pr. 5. september 2015 med sammenligningstal for 5. september 2014 for skoleåret 2014/2015. Herudover er vist elevtallet pr. 31/ med det formål at tilvejebringe et overblik over elevændringen inden for skoleåret 2015/2016. Oversigten er fordelt på henholdsvis egne kommunale tilbud og eksterne specialtilbud. Tabel Antal elever pr. 5/9 for skoleåret 2014/2015 og pr. 5/9 og 31/1 for skoleåret 2015/2016 fordelt på egne skoler og eksterne tilbud Skoleåret Skoleåret Skoleåret Ændring fra 14/15 15/16 15/16 Årgange pr. 5/ pr. 5/ pr. 31/ / til 31/ Specialtilbud i alt, egne elever Specialtilbud - egne Heraf specialklasser Låsby Skole, afdeling E 0-9. kl Mølleskolen 0-9. kl Niels Ebbesen Skolen 0-9. kl Skovbyskolen (Center Skovby) 7-9. kl Stilling Skole 0-9. kl Heraf specialskoler/-afdelinger Columbusskolen 0-7. kl Jeksendalskolen 0-7. kl Hørningskolen 0-9. kl Skanderborgskolen 6-9. kl Låsby Skole, afdeling D 0-9. kl Specialtilbud - eksterne Dybkær specialskole Langagerskolen Stensagerskolen Møllevangsskolen Øvrige kommunale tilbud Regionale tilbud Privatskoler Efterskoler Anbragte Det fremgår af ovenstående tabel 6.2.1, at det samlede antal elever, der modtager et specialtilbud, er faldet fra skoleåret 2014/2015 til skoleåret 2015/2016, men steget inden for skoleåret 2015/2016, så det igen er på niveau med skoleåret 2014/2015. Der sker gennem et skoleår løbende visitation til specialtilbud i eget regi, hvorfor det er naturligt, at der antallet stiger i løbet af skoleåret. 10

11 6.3. Samlet fordeling skoleområdet Tabel viser en oversigt over fordelingen af egne elever i henholdsvis alment tilbud og specialtilbud inden for skoleåret 2015/2016. Endvidere viser tabellen en fordeling af elever i alment og specialtilbud på henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud. Tabel Fordeling af elever i alment tilbud og specialtilbud, samt egne tilbud og eksterne tilbud Skoleåret Skoleåret Procentfordeling 15/16 15/16 Egne elever pr. 5/ pr. 31/ Andel i alment tilbud 96,45 % 96,36 % Andel i specialtilbud 3,55 % 3,64 % I alt - egne elever 100,00 % 100,00 % Alment tilbud, egne elever Andel i egne tilbud 83,17 % 83,08 % Andel i eksterne tilbud 16,83 % 16,92 % I alt alment tilbud 100,00 % 100,00 % Specialtilbud, egne elever Andel i egne tilbud 72,38 % 73,60 % Andel i eksterne tilbud 27,62 % 26,40 % I alt alment tilbud 100,00 % 100,00 % Det fremgår af ovenstående tabel 6.3.1, at andelen af elever i specialtilbud er steget inden for skoleåret 2015/2016. Stigningen vedrører elever i kommunens egne specialtilbud. 7. SFO- og klubtilbudsområdet SFO- og klubtilbudsområdet er opdelt i henholdsvis SFO-området og klubtilbudsområdet SFO-området Tabel viser en oversigt over indskrevne børn i SFO-tilbud fordelt på antal i henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud pr. 30. april Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. april Endvidere er opgjort hvor mange børn fra Skanderborg Kommune, der benytter SFO-tilbud i andre kommuner og på privatskoler. Tabel Børn i SFO-tilbud Ændring fra Antal pr. Antal pr. 30/ til 30/ / / Alment i alt, egne børn Alment, i egne tilbud heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Skolefritidsordninger Bakkeskolens SFO

12 Bjedstrup Skoles SFO Ejer Bavnehøjskolens SFO Gl. Rye Skoles SFO Gyvelhøjskolens SFO Herskindskolens SFO Hylke Skoles SFO Højboskolens SFO Knudsøskolens SFO Låsby Skoles SFO Morten Børup Skolens SFO Mølleskolens SFO Niels Ebbesen Skolens SFO Skovbyskolens SFO Stilling Skoles SFO Stjærskolens SFO Veng Fællesskoles SFO Virring Skoles SFO Voerladegård Skoles SFO Eksterne tilbud Privatskolers SFO Andre kommuner Kilde: KMD Institution Det fremgår af ovenstående tabel 7.1.1, at der samlet set er en stigning i antallet af egne børn i SFO-tilbud i perioden 30. april 2015 til 30. april Stigningen er gældende for såvel egne som for eksterne tilbud. Umiddelbart kan der spores en tendens i retning af, at antallet af elever i SFO-tilbud er stabiliseret efter det fald, der kunne ses efter skolereformens indførelse i skoleåret 2014/2015. Det skal dog nævnes, at den samlede stigning dækker over et fald i egne SFO-tilbud i 3. klasse på 15 elever, mens dette opvejes af en større stigning i antallet af børn i SFO for klasse Klubtilbudsområdet Tabel viser en oversigt over indskrevne børn/unge i klubtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud pr. 30. april Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. april Endvidere er opgjort, hvor mange børn fra Skanderborg Kommune der benytter klubtilbud i andre kommuner. Tabel Børn/unge i klubtilbud Ændring fra Antal pr. Antal pr. 30/ til 30/ / / Alment i alt, egne børn Alment, i egne tilbud heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Skoleklubber 675, ,5 12

13 Bjedstrup Ejer Bavnehøj Gl. Rye Herskindskolen Knudsøskolen Låsby Skole Mølleskolen Stjærskolen Veng Virring Skole Voerladegård Skole Dagtilbudsklubber GJUK Hørning KLUB'N Skovby Mosegård Sct. Georgs Gården Stilling Eksterne tilbud Andre kommuner Kilde: KMD Institution Det fremgår af ovenstående tabel 7.2.1, at der samlet set er et fald i antallet af egne børn i Skanderborg Kommunes klubtilbud for såvel skole- som dagtilbudsklubber i perioden 30. april 2015 til 30. april Faldet svarer til 4,8 pct. Det faldende antal børn i klubtilbud skal ses i sammenhæng med skolereformen, hvor et stigende antal skoletimer pr. uge kan have medført et lavere antal børn, som er indskrevet i en klub. 13

14 8. Myndighedsområdet Der er i nærværende notat valgt at fokusere på de to største nettoudgiftsområder inden for myndighedsområdet; anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Tabel 8.1 viser en oversigt over antallet af anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet fordelt på anbringelsestype. Der skelnes mellem forskellige anbringelsestyper, hvor netværksanbringelser, kost- /efterskoler samt eget værelse er de mindst udgiftstunge anbringelser. Private opholdssteder og døgninstitutioner er de dyreste anbringelser. Det undersøges altid først, hvorvidt anbringelsen kan ske i netværksplejefamilie eller familiepleje. Nogle af de børn, der anbringes uden for hjemmet, har dog så massivt et støttebehov, at dette ikke kan imødekommes i plejefamilieregi, og disse anbringes således på døgninstitution eller opholdssted. Tabel 8.1. Forventet antal anbringelser 2016 fordelt på type, Skanderborg-borgere Antal i 2016 pr. Foranstaltningstype 31/1 30/4 30/6 (forventet) 31/8 (forventet) 31/12 (forventet) Forventet gns. antal årsværk 2016 (inkl. årsværk-buffer) Samlet Plejefamilie Netværksplejefamilie Privat opholdssted Kost-/efterskole ,5 Eget værelse Døgninstitution - social adfærd Døgninstitution - handicap Kilde: Calibra ult. april Det samlede forventede gennemsnitlige antal årsværk i 2016 udgør en andel af Skanderborg Kommunes 0-17-årige på 0,73 pct. Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes der pr. ultimo april 2016 samlet et faldende antal i løbet af I tabellen er medtaget kendt til- og afgang på området. Herudover skal det bemærkes, at der i kolonnen Forventet gennemsnitligt antal årsværk 2016 indgår en buffer inden for de relevante foranstaltningstyper. I alt udgør bufferen 9 årsværk fordelt på foranstaltningstyper. Det skal understreges, at anbringelsesområdet er vanskeligt at forudsige, idet området i sagens natur er præget af dag-til-dag-hændelser. Der arbejdes fortsat med tiltag, som har til formål at reducere antallet af anbringelser og udgifter på området i det omfang dette vurderes at være hensigtsmæssigt og altid ud fra en konkret og individuel vurdering. Det gælder eksempelvis brug af forebyggende foranstaltninger, eksempelvis kontaktperson som efterværnsforanstaltning i stedet for efterværn som døgnophold på et privat opholdssted. 14

15 Nedenstående figur viser udviklingen i antal anbringelser i perioden Figur 8.1. Udvikling antal anbringelser opgjort pr. ult. året Anbringelser - samlet antal foranstaltninger (forventet) Kilde: Calibra pr. ult. april. Som det fremgår af ovenstående figur, er der et faldende antal anbringelser i den opgjorte periode dog med udsving i 2013 og en stagnation sidst i perioden. Faldet udgør 8,3 pct. gennem hele perioden. Figur 8.2. Udvikling regnskab (forventet) anbringelser (p/l 2016, brutto, kr.) Anbringelser - samlede udgifter (forventet) Kilde: KMD OPUS og Calibra pr. ult. april. Regnskabsudviklingen for anbringelser viser et fald i den opgjorte periode på 19,8 pct. i faste (2016) priser. Det skal dog bemærkes, at regnskab 2015 er inklusiv en væsentlig engangsindtægt og sparede fremadrettede udgifter vedrørende en vundet refusionssag, hvilket alene i alt påvirker regnskab 2015 med ca. 3 mio. kr. Generelt følger regnskabsudviklingen vedr. anbringelser selve antallet af anbringelser. Anbringelser på sikrede institutioner indgår ikke i ovenstående opgørelse over antal og udgifter. 15

16 Nedenstående figur viser regnskabsudviklingen vedrørende forebyggende foranstaltninger. Figur 8.3. Udvikling regnskab (forventet) forebyggende foranstaltninger (p/l 2016, brutto, kr.) Forebyggende foranstaltninger - samlede udgifter (forventet) Kilde: KMD OPUS og Calibra pr. ult. april. Som det fremgår af ovenstående figur, er der i den opgjorte periode et vis udsving i udgiftsniveauet vedrørende forebyggende foranstaltninger, og med en tendens til en kontinuerlig stigning sidst i perioden. Stigningerne i 2012 og 2015 skyldes især et højt udgiftsniveau vedr. døgnophold for forældre/børn (som betragtes som en forebyggende foranstaltning). Denne er en foranstaltning, hvor få sager er meget udgiftstunge. Idet Skanderborg Kommune bl.a. som konsekvens af udgiftsniveauet på området i 2012 selv har etableret et forebyggende og mindre indgribende alternativ til denne foranstaltningstype, Småbørnsteamet, er udgifterne til døgnophold for forældre/børn reduceret væsentligt siden da, men der dog fortsat nogle sager, som kræver den højt specialiserede indsats, der leveres via døgnophold, hvilket også er/har været tilfældet i Derudover er der stigende udgifter til kontaktpersonordningen samt aflastningsordninger, hvilket skal ses i sammenhæng med til de lavere udgifter til døgnanbringelser. Det er således forventningen, at der også fremadrettet vil være stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger, da disse generelt kan ses som alternativer til anbringelser. 16