Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Transkript

1 Socialudvalget, Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Formand: Hanne Lumby (V) Næstformand: Børge Larsen (V) Henning Due Lorentzen (A) Marianne Thomsen (F) Susanne Eilersen (O) Side 1

2 Socialudvalget, Indholdsfortegnelse 71 Godkendelse af dagsorden budgetopfølgning 2013, Socialudvalget, Voksenservice og Pleje Kvalitetsstandarder Styringsaftale Café Kafka Høringssvar vedrørende Masterplanen for IP Schmidt - Vendersgade Orientering om Frit valg på ældreområdetherunder nye regler Orienteringssag - Partnerskabsaftale mellem Ældresagen I Fredericia og Pleje og Sundhed i Fredericia Kommune Lukket - Orientering...24 Side 2

3 Socialudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Socialudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Socialudvalget den : Indstillingen godkendt. Side 3

4 Socialudvalget, budgetopfølgning 2013, Socialudvalget, Voksenservice og Pleje Sagsnr.:13/8307 Sagen afgøres i: Socialudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne Voksenservice og Pleje. Status på indsatsområder vedlægges som bilag. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med juni måned. Mio. kr. Drift Serviceudgifter Korrigeret budget 2. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Pleje 400,830 4,829-8, ,659 Voksenservice 197,616 0,552 43, ,222 Serviceudgifter i alt 598,446 5,381 35, ,881 Overførselsudgifter Pleje 5,083 5,083 Voksenservice, borgerservice 47,589 47,589 Voksenservice, -9,352-9,352 Overførselsudgifter i alt 43,320 43,320 Drift i alt 641,766 5,381 35, ,201 Anlæg 25,629 25,629 Pleje 3,215 3,215 Side 4

5 Socialudvalget, Anlæg i alt 28,844 28,844 Total 670,610 5,381 35, ,045 + = udgift, - = indtægt I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over vedtaget budget samt 1. budgetopfølgning og spar/lån overførsler fra budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Under serviceudgifter søges der om tillægsbevillinger i disse sager: Pleje: Ophør af bonusordning elever fra 1. Juli 2013, i alt 3,200 mio. kr., Handlingsplan for den ældre medicinske patient, i alt 0,211 mio. kr., Efterregulering af BPA - ordning (Borger Personlig Assistance), i alt -0,050 mio. kr. Totalt 3,361 mio. kr. Der er foretaget omplaceringer i disse sager: Pleje: Udmøntning af barselsfonden, i alt 0,666 mio. kr., Kronikerpuljen til løn Plejen (sygepleje), i alt 0,250 mio. kr., Midler Kræftplan til distrikt 6 sygeplejersker fra Sundhed, i alt 0,065 mio. kr., Overførsel af Kulturens andel af fælles besparelse, i alt 0,500 mio. kr. udmøntning af licens mv. på i alt -0,013 mio. kr. Totalt 1,468 mio. kr. Voksenservice: Udmøntning af barselsfonden, i alt 0,552 mio. kr. Anlæg: Pleje: Der er overført sparede driftsmidler fra år 2012 til finansiering af følgende anlægsprojekter i år 2013: Cykelskur 0,250 mio. kr. Møbler 1,200 mio. kr. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget på sagen. Forventet Spar/lån Side 5

6 Socialudvalget, Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Pleje: På nuværende tidspunkt forventes sparede midler på ca. 8,000 mio. kr. Voksenservice: Der forventes en merudgift for 2013 på 24,554 mio. kr. Herudover er der spar/lån fra tidligere år på 18,500 mio. kr., i alt 43,054 mio. kr. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Pleje Der forventes et mindre forbrug på de opsparede midler, da aktiviteterne er igangsat senere end oprindeligt forventet. På nuværende tidspunkt forventes et mindre forbrug på ca. 8,000 mio. kr. Der er fortsat fokus på udgifterne til sygeplejen, frit valg og BPAordningerne. Voksenservice Budgettet på området er fortsat under markant pres. Der forventes en merudgift i 2013 på 24,554 mio. kr. Herover er der overført 18,500 i spar/lån fra tidligere år. Den samlede ufordring forventes således at komme op på 43,054 mio. kr. ved udgangen af I forbindelse med budgetopfølgningen er der foretaget en genberegning af hele området, herunder en gennemgang af den forventede mængdestigning (til- og afgang) for resten af Samtidig er budgetterne på egne steder og institutioner tilpasset budgetmodellen, der blev principbesluttet af Socialudvalget i juni måned. Udmøntning af budgetmodellen har indebåret en intern omfordeling mellem institutionerne, hvor udvidelse af antallet af borgere, tilpasning for særforanstaltninger mv. er finansieret via reduktion af tildelingsnøglerne svarende til ca. 10%, hvilket er niveauet for Udfordringen isoleret for 2013 skal også ses i lyset at, at effekten af En ny vej fra starten er lagt ind med -44,301 mio. kr. i budgettet for 2013, hvilket er en effekt på yderligere -7,392 mio. kr. ift. budgettet for Yderligere effekt er flere hjemtagelser af borgere samt reduceret udgiftsniveau for ny tilgang. Side 6

7 Socialudvalget, Ved opgørelsen af regnskabsresultatet for 2012, forstærket af 1. budgetopfølgning, og nu 2. budgetopfølgning, er der taget en række konkrete tiltag for at søge at bremse op. Der udvises økonomisk tilbageholdenhed og senest er der indført fleksibelt ansættelsesstop på Voksenområdet. Fokusområder/forventninger: (Beløb i mio. kr.) Problemstilling STU Indtægter Budgetpuljer Prognose Mellemkommunale tvister Egne tilbud Flere i STU end forventet. På årsbasis 11 flere i et STU tilbud end budgetteret. Mindre indtægter end budgetteret på grund af hjemtagelser til andre kommuner fra egne tilbud. Tilpasning af budgetter ved hjemtagelser fra eksterne placerede borgere, tilførsel af buget til nye interne pladser, restbeløb fra ikkeudmøntede besparelser fra handleplanen En ny vej. Forventet nettotilgang for resten af 2013 Der er foretaget en risikovurdering på tvisterne. I beløbet indgår endvidere gl. faktiske regninger fra tidligere år (tabt sag). Tilpasning af budgetter til den vedtagne budgetmodel. Modellen kan ikke implementeres fuld ud i Forventet merudgift ,4 4,1 6,7 1,8 4,0 4,5 I alt 24,5 Problemstillingerne vil blive gennemgået på mødet. De overordnede handle-spor og status august 2013 er: 1. Benchmarkinganalyse, sammenligning med 4 andre kommuner. Status: Benchmarkinganalysen er gennemført og gennemgået med Socialudvalget. Analysen gav anledning til nogle anbefalinger, som er indarbejdet i den opdaterede handleplan for området. 2. Ny budgettildelingsmodel, der tilgodeser de økonomiske styringskrav på området, herunder økonomisk udmøntning af serviceniveauer og samtidig giver en gennemskuelighed på områdets egne driftsenheders budgetter. Status: Side 7

8 Socialudvalget, Budgetmodel I (egne tilbud) er vedtaget og budgetterne er tilpasset. Modellen kan dog ikke implementeres fuldt ud i Der udvikles videre på modellen hen over efteråret I genberegningen af budgetterne for 2014 er beregningen foretaget på grundlag af fuld implementering. Udarbejdelse af Budgetmodel II (bestiller-budget) er igangsat. 3. Gennemgang og vurdering af borgere i eksterne tilbud. Status: Der er i 2013 en intensiv proces omkring gennemgang af borgere i eksterne tilbud, og der er indtil nu indgået flere aftaler vedr. prisreduktion og hjemtagelser, og denne proces fortsætter ind i Gennemgang og vurdering af økonomiske risici i mellemkommunale tvister om betaling. Status: Der arbejdes videre med vurdering af risici i mellemkommunale sager. 5. Opfølgning på bygningssporet Status: Bygningssporet følges dog med forsinkelser, og forventes afsluttet i 1. kvartal 2014,h hvorefter der skal tages stilling til eventuelle yderligere tiltag der fremmer lokale tilbud. 6. Tiltag i forhold til opfølgning og styring af sager og økonomi. Status: Der er strammet op på arbejdsgange og flow. Dette følges der op på. 7. Oplæg til næste fase i En ny vej til overgangen til Status: Handle- og udviklingsplanen vil i efteråret 2013 blive revideret og danne grundlag for beslutninger med henblik på fokusområder for de næste år frem. Den økonomiske effekt af disse skal medtages, jf. Socialudvalgets beslutning den 21. juni. Såfremt der ikke igangsættes klare tiltag, forventes det økonomiske pres på området at fortsætte i Der er foretaget en genberegning i forbindelse med budgetlægningen for , der bekræfter denne antagelse. Udfordringen for 2014 forventes at blive på 20 mio. kr., fordelt med en forventet netto mængdestigning på 11 mio. kr. samt genberegning af området der viser en merudgift på 9 mio. kr. Økonomiudvalget og Byrådet vedtog, at det indskærpes at Socialudvalget i sit arbejde skal overholde rammen og at spørgsmålet om Voksenservice skal afdrage på gælden fra 2011 og 2012 udskydes, indtil der foreligger et overblik over mulighederne. Side 8

9 Socialudvalget, På baggrund af 2. budgetopfølgning vurderes det ikke muligt at afdrage på gælden for 2011 og 2012 for Voksenservice ligesom der vil være et markant merforbrug i Med det forventede merforbrugs størrelse sammen med relativ kort tid til at indhente det i år, kan det derfor ikke forventes at Socialudvalget overholder sin ramme. For at søge at minimere den forventede overskridelse på Socialudvalgets serviceramme igangsættes nu proces med henblik på iværksættelse af fleksibelt ansættelsesstop samt økonomisk tilbageholdenhed i Plejen. Indstillinger: Pleje indstiller: 1. at der søges om tillægsbevilling/omplacering for i alt 4,829 mio. kr. til serviceudgifter i at der søges om anlægsbevilling til cykelskur 0,250 mio. kr. og til møbler dagcenter 1,200 mio. kr. og om at tilsvarende rådighedsbeløb frigives 3. at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Voksenservice indstiller: 1. at der søges om tillægsbevilling/omplacering for i alt 0,552 mio. kr. til serviceudgifter i at udvalget tager stilling til anbefaling om manglende overholdelse af udvalgets ramme 3. at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Bilag: (De tidligere specifikationer over tillægsbevilling/omplaceringer som ligeledes har været med som bilag skal indtil videre beskrives i sagen på grund af den manglende Øksemulighed). Åben - Status på indsatsområder, Pleje Åben - Specifikation over sager til 2. Budgetopfølgning, Pleje Åben - Voksenservice indsatsområder Åben - Specifikation over sager 2. budgetopfølgning Voksenservice Beslutning i Socialudvalget den : Plejen: Indstillingerne godkendt. Side 9

10 Socialudvalget, Voksen: Indstilling 1+3 godkendt. Indstilling 2: Socialudvalget anbefaler, at der ikke afdrages på lånet fra 2011 og 2012 på i alt 18,5 mio. kr. i Socialudvalget arbejder fortsat med at nedbringe den forventede overskridelse af udvalgets serviceramme i 2013 men forventer ikke rammeoverholdelse. Side 10

11 Socialudvalget, Kvalitetsstandarder 2013 Sagsnr.:13/5601 Sagen afgøres i: Socialudvalget Sagsbeskrivelse: Visitationsafdelingen i Pleje og Sundhed har evalueret og justeret i informationsfolderen med kvalitetsstandarderne for visiterede borgere i Fredericia Kommune. Informationsfolderen udgives nu i fjerde udgave 2013, og beskriver kommunens serviceniveau for personlig- og praktisk hjælp. Folderen beskriver hvilke ydelser, der kan bevilges efter en konkret individuel vurdering foretaget af visitatoren. Der er information om hvilke andre afdelinger, der kan kontaktes for deres ydelser ex. boligstøtte. Desuden er der lovhenvisninger samt tidsfrister for sagsbehandling. Folderen udleveres til nye ansøgere, ved revisitation og ved henvendelse i Visitationsafdelingen. Kvalitetsstandarderne offentliggøres på kommunens hjemmeside. I fjerde udgave er de væsentligste ændringer, forord ved ny Borgmester, rettelser ift. betaling for levering af mad, de individuelle transportordninger, hvor omsorgskørslen er fjernet jf. udfasningen af dette og ændring i fht indkøb. Der er under afsnittet pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom ændret til, at Der kan være mulighed for forlængelse af orloven, mod tidligere, hvor dette lovgivningsmæssigt ikke var muligt. Under lovparagrafferne er der tilføjet under ny overskrift Lov om almene boliger teksten fra 58 b. Økonomiske konsekvenser: Kvalitetsstandarder skal hvert år godkendes politisk. Derfor optrykkes der nye hvert år, således der er aktuelle udgaver til nye ansøgere. Prisen for trykning er ca. kr. 13,- pr. stk. Der trykkes i et begrænset oplag. Udgiften finansieres af Fritvalgsrammen. Vurdering: Visitationsafdelingen vurderer, at folderen dækker lovkravet om offentliggørelse af kvalitetsstandarder/serviceinformationer. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller: Side 11

12 Socialudvalget, At informationsfolderen for udgave med Kommunens kvalitetsstandarder for personlig- og praktisk hjælp godkendes. Bilag: Åben - kvalitetsstandard informationsfolder 4.udgave Beslutning i Socialudvalget den : Indstillingen godkendt. Side 12

13 Socialudvalget, Styringsaftale 2014 Sagsnr.:13/6654 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Styringsaftalen er den årligt tilbagevendende aftale omkring rammerne for kapacitets- og prisudvikling for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Styringsaftalen indeholder: Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen. Aftale om udvikling af takster og den økonomiske udvikling. Aftale om prisstruktur Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud/pladser. Aftaler om finansiering m.v. ved oprettelse og lukning af tilbud/pladser. Aftaler om frister for afregning. Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud. Styringsaftalen gælder for 2014 og genforhandles årligt. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Styringsaftalen har tre ambitioner og initiativer for styring af udgifterne hvilket medfører at taksterne maksimalt må fremskrives med pris- og lønfremskrivning 2. koordination af kapacitetsudviklingen der skal udarbejdes kapacitets analyser 3. sikring af effektiv drift udbydere skal løbende tilpasse driftsudgifterne ved vigende belægning. Positivt samarbejde mellem udbyder og handlekommune ved hjemtagning af borgere. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget overfor Byrådet anbefaler godkendelse af Styringsaftalen for Bilag: Åben - Styringsaftale 2014 på det sociale område til godkendelse - Styringsaftale 2014.pdf Åben - Styringsaftale 2014 på det sociale område til godkendelse - Bilag til Styringsaftale 2014.pdf Side 13

14 Socialudvalget, Beslutning i Socialudvalget den : Anbefalet. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Side 14

15 Socialudvalget, Café Kafka Sagsnr.:13/7062 Sagen afgøres i: Socialudvalget Sagsbeskrivelse: Café Kafka åbnede i august 2009 i Teatercaféen. Det var resultatet af et samarbejde mellem Fredericia Bibliotek og Voksenservice. Sidstnævnte var glad for muligheden for et nyt beskæftigelsestilbud til målgruppen, da der kort forinden var lukket et lignende tilbud på Fredericia Sygehus. Caféen er et eksempel på en socioøkonomisk virksomhed, med det ekstra aspekt, at de ansatte handicappede er synlige i bybilledet. Biblioteket er meget tilfreds med samarbejdet med Café Kafka. Tilstedeværelsen af Café Kafka i Teatercaféen hviler på en mundtlig aftale med daværende teaterdirektør Gert Astrup-Jepsen og den er blandt andet afhængig af en række fysiske rammer. Personalet bag caféen er nu bekymrede for, om cafédriften vil kunne fortsætte, hvis der sker bygningsændringer i caféområdet, idet man herved risikerer at miste fødevaremyndighedernes tilladelse til cafédrift. Fredericia Bibliotek og Voksenservice ønsker en afklaring af, hvorvidt Kultur- og Fritidsudvalget og Socialudvalget ønsker, at Café Kafka skal fortsætte sin cafédrift i Teatercaféen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Direktøren for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked og direktøren for Børn & Kultur indstiller at Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til om Café Kafka skal fortsætte sin cafédrift i Teatercaféen. Bilag: Beslutning i Socialudvalget den : Et enigt Socialudvalg ønsker at fastholde Café Kafkas cafédrift i Teatercafeen som del af kommunens sociale ansvar. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at Café Kafka skal fortsætte i Teatercaféen. Side 15

16 Socialudvalget, Side 16

17 Socialudvalget, Høringssvar vedrørende Masterplanen for IP Schmidt - Vendersgade. Sagsnr.:13/8491 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Den 24. juni 2013 vedtog Byrådet en Masterplan for den fremtidige anvendelse af IP Schmidts gård og Købmagergade Skole. Gennemførelsen af Masterplanen indebærer blandt andet, at de 16 ældreboliger på IP Schmidt skal nedlægges og aktiviteterne i IP Schmidts aktivitetscenter sammen med aktiviteterne i det gamle bibliotek flyttes til Depotgården. Da Masterplanens gennemførelse berører byens ældre skulle Seniorrådet have været hørt. Det var ikke muligt inden Masterplanens vedtagelse. Høringsprocessen er igangsat 1. juli Den 5. august 2013 forelå følgende høringssvar og udtalelser: Høringssvar fra Seniorrådet i Fredericia til den af Byrådet vedtagne Masterplan på byrådsmøde mandag den 24. juni 2013 Høringssvar til Masterplanen fra Seniorrådet, høringssvar fra et mindretal. Udtalelse fra Brugerrådet ved I. P. Schmidt i forbindelse med Byrådets vedtagelse af Masterplanen juni 2013 Høringssvar og udtalelser er fremsendt til Byrådet og vedhæftet som bilag til nærværende indstilling. På grundlag af høringssvarene har kommunens administration udarbejdet et notat, som ligeledes er vedhæftet som bilag. Økonomiske konsekvenser: Vurderingen af de økonomiske konsekvenser fremgår af det af administrationen udarbejdede notat. Såfremt høringssvarene følges for så vidt angår aktiviteterne på IP Schmidt vil væsentlige elementer i Masterplanens økonomi ikke kunne realiseres. Forbliver aktivitetscenteret og de 16 lejligheder på IP Schmidt, vil det ikke være muligt at flytte dele af den kommunale forvaltning dertil, og opsigelse og rydning af eksterne lejemål må opgives. Dette betyder at en besparelse på ca. 3 mio. kr. (leje til eksterne lejemål) ikke kan realiseres. Plejen har siden byrådets vedtagelse af Masterplanen tilbageholdt, såvel plejeboliger, som ældreboliger med henblik på at kunne tilbyde beboerne på IP Schmidt, Vendersgade 2. sal relevante og attraktive erstatningsboliger. Boligerne friholdes, indtil der foreligger en endelig afklaring fra Byrådet om Masterplanens indhold. Da friholdelsen betyder et vist lejetab, er det vigtigt, at en endelig afklaring foreligger hurtigst muligt. Side 17

18 Socialudvalget, Vurdering: Administrationens vurdering af de indkomne høringssvar fremgår af det vedhæftede notat. Indstillinger: Direktionen indstiller at Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget drøfter høringssvarene med henblik på en anbefaling til Byrådet. Bilag: Åben - Høringssvar Masterplan - mindretal af Seniorråd.pdf Åben - Høringssvar til Masterplanen flertal af Seniorråd.pdf Åben - Udtalelse vedr Masterplanen - Brugerrådet på IP Schmidt.pdf Åben - notat vedr. høringssvar - Masterplanen - IP Schmidt Beslutning i Socialudvalget den : Et enigt Socialudvalg tager høringssvarene til efterretning og fremsender sagen til Byrådets behandling. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Videresendes til Byrådet. Side 18

19 Socialudvalget, Orientering om Frit valg på ældreområdet- herunder nye regler Sagsnr.:13/5158 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet ønskede i budgetprocessen 2012 at få en redegørelse af praksis på Frit valg på ældreområdet. I denne sag gives en status på fritvalgsområdet, ligesom der orienteres om de nye muligheder, der er kommet på området som følge af ny lovgivning. Status i dag: I Fredericia Kommune tilvejebringes det frie valg efter godkendelsesmodellen. Dertil kommer, at borgerne har mulighed for at vælge et Servicebevis i fht. indkøb, rengøring samt tøjvask. Der er pt. ingen borgere, der har gjort brug af den mulighed. Frit valg af leverandør efter 91 i Serviceloven blev indført med den første leverandør i Fredericia Kommune i I forhold til frit valg har kommunen indtil nu anvendt godkendelsesmodellen på madservice, praktisk hjælp og personlig pleje. I årene var der en løbende tilgang af 1-2 leverandører pr. år. I 2012 var der 20 leverandører, heraf 17 private. Visitationen sikrer information til borgerne om de mulige leverandører, idet der ved hvert visitationsbesøg hos borgerne medtages pjecer og oplysningsmateriale, således at borgeren kan se alle mulighederne for valg af leverandør. Det store antal leverandører medfører et betydeligt administrativt arbejde, idet der skal føres kontrol på data og afregninger, sikres elektronisk adgang, undervises i systemer samt afholdes møder i forhold til hver enkelt leverandør. Nye regler på Frit Valg: Folketinget vedtog d. 19. marts 2013 en forenkling af reglerne om tilvejebringelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp. Kommunalbestyrelsen er fortsat forpligtet til at tilvejebringe et frit valg af leverandører for de borgere, der er visiteret til praktisk hjælp, pleje og madservice i eget hjem jfr. Servicelovens 83. Forenklingen af reglerne betyder, at eventuelt udbud af opgaverne kan ske efter de almindeligt gældende udbudsregler. Loven indebærer, at Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter servicelovens 83, kan vælge mellem 2 eller flere leverandører af denne hjælp. Den ene leverandør kan være kommunal. De nye regler giver mulighed for, at Servicebeviser erstattes af Fritvalgsbeviser. Med fritvalgsbeviset kan borgeren vælge at indgå en aftale med en cvr- registreret leverandør. Til forskel fra de gældende Servicebeviser, kan borgeren med et Fritvalgsbevis ikke længere vælge en Side 19

20 Socialudvalget, privat person til at udføre hjælpen. Fritvalgsbeviset kan træde i stedet for tilvejebringelse af det frie valg gennem udbud eller være et supplement til brugen af udbud, hvis kommunalbestyrelsen ønsker at øge borgernes valgfrihed fx indenfor praktisk hjælp. Endeligt er det stadig muligt at fortsætte med den nuværende godkendelsesmodel. Økonomiske konsekvenser: Loven er en del af Moderniseringsaftalen 2013, som indgår i aftalen om kommunernes økonomi for Det økonomiske potentiale i de nye regler er beregnet til 132 mio. kr. på landsplan hvilket, jfr. den gængse beregningsmodel, svarer til en andel på ca. 1,3 mio. kr. i Fredericia Kommune. KL vurderer, at der er et økonomisk potentiale svarende til 20 kr. pr. leveret time ved at udbyde opgaven. Med den nuværende fordeling i Fredericia Kommune, hvor hjælp til pleje og praktisk bistand leveret af private leverandører udgør 22 %, vil et udbud på den andel, kunne give en besparelse på ca. 1.1 mio. kr. Medtages Serviceafdelingens andel af den praktiske bistand, vil besparelsen øges til ca. 1,6 mio. kr. begge dele under forudsætning af, at KL s skøn holder. Såfremt det ønskes at indhente større besparelser, skal der arbejdes med andre og mere omfattende modeller. Vurdering: Pleje og Sundhed vil efter denne første orientering vende tilbage med et oplæg til drøftelse i Socialudvalget mhp. en politisk anbefaling til Byrådet. Inden stillingtagen til et evt. udbud, vil der være en række spørgsmål, der skal afklares, og nedenstående er ikke udtømmende: Hvad vinder vi, og hvad mister vi ved et udbud? Hvis vi ønsker at lave et udbud Hvilke områder ønsker vi skal indgå, og hvilke skal ikke? Hvor mange eller hvor få leverandører er det hensigtsmæssigt at have? Og skal kommunen selv være en af leverandørerne? Skal fritvalgsbeviser benyttes? Hvilke konsekvenser har et evt. udbud for hhv. borgerne og medarbejderne? Er der benchmarkings muligheder i fht. andre kommuner? Hvilken besparelse vil der kunne realiseres? Når der foreligger et tilstrækkeligt oplyst grundlag, vil beslutning om fremtidens Frit valg i Fredericia Kommune blive forelagt til Byrådets beslutning. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at orientering tages til efterretning Side 20

21 Socialudvalget, Bilag: Beslutning i Socialudvalget den : Udsat. Fraværende: Marianne Thomsen Beslutning i Socialudvalget den : Orienteringen taget til efterretning. Side 21

22 Socialudvalget, Orienteringssag - Partnerskabsaftale mellem Ældresagen I Fredericia og Pleje og Sundhed i Fredericia Kommune Sagsnr.:13/8615 Sagen afgøres i: Socialudvalget Sagsbeskrivelse: Ældresagen i Fredericia Kommune har i forsommeren 2013 rettet henvendelse til Pleje og Sundhed med henblik på at lave en partnerskabsaftale. Parterne har i fællesskab lavet en partnerskabsaftale, der nu kan underskrives. Aftalen træder i kraft ved underskrivelsen. Formålet med aftalen er blandt andet at understøtte en fortsat udvikling af Ældre Sagens tilbud til ældre borgere med særligt behov for støtte, samt at udbrede kendskabet til Ældre Sagens tilbud til borgere og personale i Pleje og Sundhed, således at flest mulige får gavn af tilbuddene. Endvidere er formålet i fællesskab at udvikle nye initiativer og samarbejdsformer mellem Ældre Sagen Fredericia og Pleje og Sundhed. Økonomiske konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med partnerskabsaftalen. Vurdering: Der har gennem længere tid været en positiv tendens til, at flere frivillige ønsker at bidrage med deres hjælp indenfor det social-humanitære område, og det er derfor særligt vigtigt, at området får meget støtte og opmærksomhed, sådan at den positive tendens vil fortsætte. Formålet med denne partnerskabsaftale er at sikre, at det socialhumanitære arbejde som Ældre Sagen i Fredericia udfører, fortsat understøttes og møder opbakning fra Pleje og Sundhed, Fredericia Kommune. Pleje og Sundhed vurderer at partnerskabsaftalen er godt udgangspunkt for det fortsatte samarbejde. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Bilag til Partnerskabsaftale mellem Ældre Sagen og Fredericia Kommune SOU og SUU.pdf Åben - Partnerskabsaftale - Ældresagen og Fredericia Kommune - til SOU og SUU.pdf Beslutning i Socialudvalget den : Orienteringen taget til efterretning. Side 22

23 Socialudvalget, Socialudvalget noterer, at der ikke er økonomiske konsekvenser af aftalen. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Orienteringen taget til efterretning. Sundhedsudvalget noterer, at der ikke er økonomiske konsekvenser af aftalen. Side 23

24 Socialudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.:13/70 Sagen afgøres i: Socialudvalget Bilag: Beslutning i Socialudvalget den : Der blev orienteret om Pensionistavisens økonomiske udfordringer. Der planlægges med 3 udgivelser i Side 24

25 Socialudvalget, Underskriftsside Hanne Lumby Børge Larsen Susanne Eilersen Henning Due Lorentzen Marianne Thomsen

26 Bilag: Status på indsatsområder, Pleje Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 27. august Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55438/13

27 Pleje opfølgning på indsatsområder Ydelser til borgerne Indsatsområde: 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med aktive og ressourcestærke ældre, der gennem forebyggelse, rehabilitering, teknologi og sociale netværk er længst muligt i eget liv. For at udmønte den vision er der iværksat forskellige initiativer: 1. Fokus i 2013 vil være at fastholde og forankre den rehabiliterende og aktive tilgang til borgere tilknyttet Plejen i form af Trænende hjemmehjælp og hverdagsrehabilitering. Desuden vil der være fokus på rehabilitering af sundhedslovsydelserne. 2. Velfærdsteknologi, som fremmer borgerens selvstændige liv, afprøves og implementeres i Plejen. I efteråret 2012 evalueres indsatsen i trænende hjemmehjælp af DSI, ligesom der laves en økonomiske evaluering af trænende hjemmehjælp. Ligeledes laves en ekstern evaluering af arbejdet omkring Det gode liv på plejecentrene ved egen kraft. Der laves endvidere en medarbejder og borgertilfredshedsundersøgelse. Gennem disse evalueringer vil vi få et godt grundlag for at identificere indsatsområder for Under Fredericia Former Fremtiden, LMIEL vers. 3,0 er flere delprojekter allerede igangsat og andre er i støbeskeen. I takt med, at indsatserne udvikles og konkretiseres vil de blive forelagt Byrådet med henblik på endelig godkendelse. Områder der er sat i gang: - LMIEL på Plejecentrene - Sygefraværsprojekt for Plejens egne medarbejdere (LMIA) Område i støbeskeen: - Plejestrategi for de svageste Opdateret pr Indsatsområde: Status: LMIEL på plejecentrene en god dag ved egen kraft fik i efteråret 2012 en god evaluering, og der arbejdes videre med at fastholde de gode resultater. Flere boenheder er inddraget, og der arbejdes med at gøre metoden endnu mere velegnet for borgere med demenssygdomme. Evalueringen viste, at borgere med demens havde glæde af metoden, men i lidt mindre grad end de øvrige borgere. Denne indsats kædes sammen med udviklingsprojektet på Madsbyhus omkring livshistorier for borgere med demenssygdomme. Det projekt arbejder Plejen sammen med UCL om, og her påtænkes også inddragelse af skærmprojektet på Hybyhus plejecenter. På hybyhus i skærm projekt er mad apps ved at være på plads, og snitfladen med integration til Care forventes klar til efteråret. LMIEL i ude distrikterne evalueringsrapporten fra KORA er nu kommet. Den præsenteres for politikere, seniorrådet, ledere og medarbejdere i slutningen af august måned. I efteråret 2013 sættes der igen fokus på rehabilitering på Sundhedslovsydelserne. Dette vil primært afprøves i Distrikt 4 i første fase. 1.2 Organisationsændring Ude I ude distrikterne vil der i 2013 blive implementeret en anderledes måde at tilrettelægge arbejdet omkring borgerne på. Det betyder, at sygeplejerskerne får en mere central rolle

28 i alle borgerforløb. Der pilottestes i Distrikt 6. Opdateret pr Status: Pilotprojektet i Distrikt 6 startede i medio februar 2013, og det er endnu for tidligt at sige noget om effekten. Indsatsområde: 1.3 Demensområdet I takt med en stigning i levealderen stiger andelen af borgere med demens, og dermed formentlig også et behov for øget hjælp og plejecenter pladser. Det skal vurderes, om behovet for almene plejehjemspladser kan forventes at falde som følge af LMIEL, og om det i så fald er muligt at omkonvertere almindelige plejecenterpladser til demenspladser. Alternativt vil der blive behov for et øget antal nye demenspladser. Der vil i løbet af 2013 blive udarbejdet en demenspolitik, hvori kommunens tilbud til demensramte og deres pårørende fastlægges. Der oprettes en midlertidig demenskonsulentstilling til opkvalificering af personalet i distrikterne, og der oprettes nøgleperson funktioner i distrikterne i forhold til demensplejen. Indsatsen vil være 3-årig og finansieres af sparede midler fra Opdateret pr Status: Der arbejdes med demenspolitikken, jf. ovenstående vedr. LMIEL på plejecentrene for borgere med demenssygdomme. Der er endvidere en proces i gang med vurdering af det samlede behov for plejecenterpladser i første gang muligheder på kort sigt. Der er ansat en projektmedarbejder til demensarbejdet. Hun er i gang med at planlægge kompetenceudviklingen af medarbejderne i Plejen, ligesom hun var med til i april at åbne en demenscafe i samarbejde med frivillige. Socialudvalget er orienteret om indsatserne i demensprojektet. Indsatsområde: 1.4 Det nære sundhedsvæsen I 2013 fokuseres der på det nære sundhedsvæsen og indsatsen i forhold til kronikere. Sundhedspolitikken skal implementeres. Kapaciteten på døgnbemandede pladser skal analyses i forhold til det forventede pres som følge af de hurtige udskrivelser fra sygehusene. Opdateret pr Status: Indsatserne tænkes sammen med et evt. kommende sundheds hus som endnu ikke er færdig beskrevet. Økonomiaftalen for 2014 peger også på en indsatser. Det vil blive medtænkt. Indsatsområde: 2. Ledelse og personaleudvikling 2.1 Rotationsprojekter I 2013 vil en stor del af SOSU personalet tilbydes et 2 ugers opkvalificeringsforløb. Der bliver etableret hold af 25 deltagere, og som erstatning for det faste personale ansættes ledige uddannede SOSU-medarbejdere. Indholdet på kurset vil være kommunikation, konflikthåndtering, social kapital, teknologi, dokumentation og medicinhåndtering.

29 Der vil desuden blive opstartet et rotationskursus i almene kompetencer (dansk) for medarbejdere med udfordringer på dette område. Opdateret pr Status: Begge rotationsprojekter er startet og evalueres rigtig flot af deltagerne. Kurset i almene kompetencer har desuden bidraget til, at Fredericia Kommune, Plejen, har fået Netværkslokomotivets årspris. Endelig har de to projekter skabt arbejde til rotationsmedarbejdere. Lærerkonflikten fik en økonomisk uheldig konsekvens for plejen, idet SOSU skolen også blev ramt af konflikten. Plejn stod i den periode med dobbelt lønudgift som ikke er afklaret. Indsatsområde: 2.2 Utilsigtede hændelser Et fokusområde i 2013 vil være arbejdet med registrering og læring i forhold til fejl og utilsigtede hændelser. Fokus er på læringsperspektivet. Opdateret pr Status: Der arbejdes med læring af fejl og utilsigtede hændelser i alle distrikter. Indsatsområde: 2.3 Drift I forhold til drift vil der være en række opgaver med at få implementeret besparelser fra de forskellige budgettilpasningsrunder. For at sikre god kvalitet af serviceydelserne samt et godt udviklings- og arbejdsmiljø, vil der blive arbejdet med at øge Plejens sociale kapital. Dette på flere måder, hvoraf LMIA er en. Opdateret pr Status: Det går planmæssigt med implementeringen af besparelserne. MTU en viste en stor grad af medarbejdertilfredshed, men også, at der var punkter, der kunne forbedres. Her kan nævnes MED systemet, MUS samtaler og arbejdet med mobning. Alle tre punkter arbejdes der nu med at forbedre. Indsatsområde: 2.4 Teknologi Arbejdet med velfærdsteknologi vil fortsætte med fokus både på teknologier og udvides med inddragelse af alle relevante interessenter. Opdateret pr Status: Der afprøves og evalueres løbende nye teknologier. Her kan nævnes nye badestole og nye pilledispensere. Der er indledt et endnu tættere samarbejde med Hjælpemidler & Kommunikation, idet Plejen nu deler to udviklingsmedarbejdere med dem. Der er planlagt to temaeftermiddage for ledere og medarbejdere omkring udfordringer ved implementering af nye teknologier.

30 Indsatsområde: 3. Visitationsafdelingen 3.1 Nye regler på Fritvalgsområdet. Der er pr vedtaget nye regler på Fritvalgsområdet. De nye regler åbner op for forskellige muligheder i forhold til den eksisterende ordning. Visitationen vil fremlægge de nye muligheder m.h.p politisk tilkendegivelser af, hvilke retninger der skal arbejdes med frem mod endelig beslutning primo 2014 Opdateret pr Status: Sagen blev udskudt fra juni mødet, så den fremlægges i august Indsatsområde: 3.2 LMIEL Trænende hjemmehjælp. Fokus fra 2012 om fastholdelse og forankring af den rehabiliterende tilgang til borgerne vil blive ført videre ind i Visitationsafdelingen vil løbende være en del af opfølgningen, i samarbejde med alle leverandører. Opdateret pr Status: Se Plejen. Indsatsområde: 3.3 Den digitale Kommune Et fokusområde i 2013 vil være arbejdet med at så mange borgere i Visitationens målgruppe som muligt, får mulighed for at blive tilmeldt den digitale løsning. Opdateret pr Status: Der er nedsat en arbejdsgruppe i samarbejde med Borgerservice, der skal sikre der nås ud til så mange borgere som muligt, hvor den digitale løsning er relevant. Inden loven træder endeligt i kraft i 2014 Indsatsområde: Opdateret pr Kvalitetssikring af visitationens arbejde Visitationsafdelingen arbejder kontinuerligt med at kvalitetssikre eget arbejde, samt i forhold til implementering af nye eller ændrede opgaver. Status: Der arbejdes med en anden måde at se på borgerens funktionsevne, der vil medføre en mere ensartet sagsbehandling. Den nye måde at arbejde på, evalueres i Visitationen i august. Herefter vil der blive lavet undervisning i forhold til alle leverandører og øvrige samarbejdspartnere.

31 Bilag: Specifikation over sager til 2. Budgetopfølgning, Pleje Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 27. august Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55432/13

32 Regnskabsår Tillægsbevilling / Priskode 0 Tillægsbevilling / Priskode 0 Tillægsbevilling / Priskode 0 Tillægsbevilling / Priskode 0 Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Årsagskode * DKK * DKK * DKK * DKK 2. Budgetopfølgning Øksen specifikation Skattefinansieret område Driftsudgifter Socialudvalget Pleje Serviceudgifter Pleje BÅT Udfasning af præmie og bonusordning på elever, SOSU og NUL Udkontering af budget til KMD Opus Udmøntning af licens leje vedr. I/O manager Visitation DUT DUT Handlingsplan for den ældre medicinske patient 211 DUT efterregulering BPA -50 NUL Opsplitn af døvetolkn Udmøntning af barselsfonden 2. BO 7 Plejen NUL Budget fra Kronikerpuljen til løn Plejen (sygepleje) og 250

33 Fordeling af Kræftplan pulje til løn GC (22t) og Plejen Fælles besparelse Kultur og Pleje 500 Udmøntning af barselsfonden 2. BO

34 Bilag: Voksenservice indsatsområder Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 27. august Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55979/13

35 Voksenservice opfølgning på indsatsområder 2013 Indsatsområde: Planlægning og strategi 1.1 Kommunikation Siden udrulningen af handle- og udviklingsplanen En ny vej startede i 2011 har kommunikation været en vigtig faktor. Kommunikationen skal dels skabe en forståelse for de ændringer, som sker på baggrund af implementeringen af En ny vej og dels skal kommunikationen i talesætte de værdier som ligger til grund for En ny vej således, at værdierne ikke bare er noget som udtrykt i handleplanen, men faktisk gennemsyrer hverdagen for såvel medarbejdere som borgere og pårørende. Kommunikation er også et vigtigt bindeled for den nødvendige dialog som En ny vej kræver i forhold til borgere, pårørende, organisationer, medarbejdere og politisk niveau, og at dette sker i en sideløbende proces med udviklingen af tilbuddene under Voksenservice. Opdateret pr Status: Voksen Handicap har afholdt et pårørende møde for pårørende til borgere der skal flytte til Kobbelgaarden, her har vi informeret om både den konkrete proces, rammer og vilkår omkring selve flytningen. Samtidig har vi informeret omkring hvorledes vi fremadrettet vil arbejde med habilitering og indrragelse af pårørende og frivillige, samt inviteret de pårørende ind i dette samarbejde. Voksen Handicap afholder 2. Maj 2013 et møde for pårørende og beboere på Ullerupdalvej hvor vi informerer om både habilitering og projekt det jeg kan gør jeg selv gennem oplæg fra borgerne, og hvor vi også inviterer de pårørende og beboerne til en dialog omkring hvorledes vi sammen kan tænke frivillige borgere og pårørende ind i hverdagen på Ullerupdalvej. Filmen om En ny vej ligger nu i både kort form og lang form på You Tube og er i skrivende stund set af 220 personer. Indsatsområde: 1.2 Analyse af muligheder for socialøkonomiske virksomheder Pga. stort arbejdspres i 2012 vil denne indsats overflyttet fra 2012 til aktivitetsbeskrivelsen for Socialøkonomiske virksomheder er non-for profit virksomheder, som har et socialt, sundhedsmæssigt og/eller miljømæssigt formål. Analysen skal klarlægge om der er grobund for socialøkonomisk virksomheder i Fredericia, hvilke incitamenter der kan fremme etablering af disse, samt hvorvidt de vil kunne støtte op omkring intentionerne i En ny vej. Socialøkonomiske virksomheder er interessante for flere fagområder i kommunen - ligesom de vil være supplerende til kommunens egne tilbud i lighed med frivillighedsområdet, hvilket vil indgå i overvejelserne omkring analysen og evalueringen af denne. Opdateret pr Status: ingen ingen

36 Etablering af nye lokale tilbud Indsatsområde: 2.1 Omlægning, og implementering af Kobbelgården 2 Bygningen som skal rumme det nye botilbud for voksne udviklingshæmmede Kobbelgården står klar til indflytning i foråret Forud for flytningen ligger en stor planlægningsopgave for såvel beboerne som medarbejderne. I forhold til beboerne og deres mentale funktionsnedsættelse ligger der en væsentlig opgave i at sikre tryghed og forståelse for de forandringer som borgerne skal gennemgå, og at det sker i en proces som sikre dem en god opstart. I forhold til medarbejderne og de nye rammer er det vigtigt, at etableringen sker på en måde så man udnytter bygningens fulde potentiale og de effektivitets- og tryghedsmål der er opsat. Opdateret pr Status: Borgerne der er tilbudt plads har alle haft kontakt med voksenteam og har takket ja til pladsen på Kobbelgaarden. Der er indvielse af huset d. 12. August kl Indflytning af alle borgere er tilendebragt inden 1. September Bygningen står klar til indflytning. Leder og planlægger indflytter i juli medarbejdere og borgere flytter i perioden 17. august til 1. september. Indsatsområde: 2.2 Samling af ungetilbuddene på Jupitervej I forbindelse med frigørelsen af bygningerne på Jupitervej samles unge-tilbuddene fra Damvej og Ungdomskollegiet i bygningerne. Forud for flytningen ligger en større planlægningsopgave for såvel beboerne og medarbejderne ligesom der skal udvikles en fælles kultur for det nye ungetilbud. Sammenføringen af tilbuddene skal også sikre bedre udnyttelse af kompetencer og personaleressourcer i overensstemmelse med de effektiviseringskrav som er beskrevet i En ny vej. Opdateret pr Status: Ungdomskollegiet og Damvej ventes at kunne påbegynde indflytning på Jupitervej i november måned. Der skal ske en mindre renovering af faciliteterne før indflytningen. Der arbejdes allerede nu på tværs med skabelse af en fælles kultur for områderne Forsinkelserne med færdiggørelse og indflytning på Kobbelgaarden medfører at Ungdomskollegiet og Damvej også må udskyde deres indflytning forventet flytning december/januar.

37 Indsatsområde: 2.3 Etablering af botilbud for unge med særlige socialpædagogiske behov I forbindelse med gennemgangen af prognosen for barn til voksen er det blevet tydeligt, at såfremt vi skal kunne tilbyde lokale tilbud til størstedelen af borgerne vil der være brug for et botilbud for borgere med særlige socialpædagogiske behov. I løbet af 2012 og 2013 vil der ske en løbende ombygning af de frigjorte bygninger fra Ungdomskollegiet, således at indretningen af boligerne kan rumme de nye beboere. Målgruppen er unge som har en problemskabende og udad reagerende adfærd, og derfor er i risiko for at indgå i kriminalitet. Hovedparten af de kommende beboere er udviklingshæmmede. Tilbuddet skal derfor sikre, at de unge lærer at begå sig såvel socialt som i forhold til eget liv, og der vil være behov for at udvikle de nødvendige kompetencer til denne målgruppe, hvilket kræver gradvis udbygning af tilbuddet. Opdateret pr Status: Dette tilbud er opstartet i to lejligheder samt et hus på Ungdomskollegiet. Her er der p.t. plads til 5 borgere. Tilbuddet startede op d. 1. Januar Når Ungdomskollegiet er flyttet ud vil der kunne ske en ombygning af de eksisterende boliger til lejligheder, og der vil som endemål kunne være op til 14 borgere i dette tilbud Ingen Indsatsområde: 2.4 Aflastningstilbud til hjemmeboende unge En gruppe af forældre til unge handicappede vil gerne have deres barn boende hjemme også efter de er fyldt 18 år, idet de vurdere, at en fraflytning bør ske på et senere tidspunkt af hensyn til dens unges udvikling og modning. For at støtte disse forældre er der behov for at etablere et aflastningstilbud som alternativ til botilbud for denne målgruppe af unge. Opdateret pr Status: I forbindelse med etableringen af Kobbelgaarden, er det besluttet at en af boligerne vil blive anvendt som aflastningsbolig, Denne vil kunne benyttes til unge og andre med behov for aflastning i et døgndækket tilbud., I forbindelse med udvidelsen af Ullerupdalvej, er det besluttet at omdanne nuværende personalefaciliteter til boliger der vil kunne bruges til hhv. aflastning af borgere med eller uden pleje behov. Der er endvidere med flytningen af AspBos fælleslejlighed til nye lokaler skabt mulighed for indtil 2 aflastningsboliger i fælleslejligheden, her vil der som udgangspunkt ikke være døgndækning. Det overvejs om en eller flere boliger på Ungdomskollegiet efter flytning til Jupitervej skal bruges til aflastning De to aflastningspladser på AspBo er nu taget ibrug, der er ikke plads til yderligere aflastningspladser.

38 Indsatsområde: 2.5 Udvidelse af Ullerupdalvej I forbindelse med beslutningen om at etablere yderligere 8 pladser ved bofællesskabet Ullerupdalvej vil der være en del planlægnings- og implementeringsopgaver i forbindelse med tilbuddets færdiggørelse i 2. kvartal Pladserne er bygget til borgere med omfattende handicap og plejebehov på baggrund af prognosen for barn til voksen. Endvidere forventes det, at enkelte pladser tilbydes borgere som i dag er i eksterne tilbud. I forbindelse med byggeprojektet vil der ske en mindre ombygning af det eksisterende bofællesskab således, at der kan etableres 1 ekstra lejlighed, samt aflastningspladser. Opdateret pr Indsatsområde: Status: Byggeriet skrider planmæssigt frem og det forventes færdigt til overdragelse 1. September, hvorefter der vil kunne startes op på indflytning af borgere. Byggeriet skrider fortsat frem efter planen. Ikke alle pladserne er der pt. er i brug. Det skyldes at de er forbeholdt personer med særligt kombineret pleje og støttekrav. Der er etableret aflastningspladser. 2.6 Udbygning af et samlet STU tilbud i Fredericia I forbindelse med beslutningen om at opsige samarbejdet med CSV Kolding vil der ske en flytning af STU-tilbuddet på Depotgården til STU Fredericia ved Merkurvænget, og dermed en samling af STU-tilbuddet i Fredericia. Ændringen gennemføres umiddelbart efter afslutning af skoleåret 2012/2013 og opstart af skoleåret 2013/2014. Det betyder, at langt de fleste borgere fra Fredericia vil modtage STU undervisningen lokalt, og at undervisningen i større grad kan ske i sammenhæng med kommunens øvrige tilbud og indsatser overfor de unge. Opdateret pr Status: Pr. 1/ overflyttes den organisatoriske placering af STU fra Skoleafdelingen til Voksenservice. Hjemtagelsen af STU en fra CSV Kolding betyder at langt den største del af målgruppen for STU vil få et tilbud i Fredericia Indsatsområde: Hjemtagelsen af STU en har medført en reduktion på 10% hvilket svarer til kr. pr. elev. Styringsredskaber 3.1 Implementering af DHUV som digitalt redskab DHUV metoden som er en udredningsmetode som er udviklet af KL, Socialministeriet, samt en række kommuner bl.a. Fredericia kommune. Visitationen i Voksenservice arbejder derfor allerede med DHUV, og metodens effekter i form af overblik og mere systematik i udredningen af borgerne.

39 Desværre har metoden kun været underbygget af et midlertidigt testsystem, men vil i løbet af 2012 blive afløst af et færdigudviklet system. Indsatsen vil i 2013 derfor være en egentlig digitalisering af metoden og sikring af, at løsningen implementeres hos alle medarbejdere. Opdateret pr Indsatsområde: Status: EKJ systemet som er det system, der skal understytte voksenudredningsmetoden DHUV skulle have været implementeret pr. 1/ men pga. forsinkelser fra KMD forventes det nu implementeret 1/ Grundet forsinkeler fra KMD forventes systemet først at være implementeret 1. november Evaluering af En ny vej i forhold til borgernes tilfredshed og selvstændighed samt økonomisk effekt I forbindelse med vedtagelsen af En ny vej blev der i 2011 foretaget en måling som dannede udgangspunkt for de målinger som skulle foretages i de efterfølgende år i et forsøg på at følge udviklingen på det specialiserede område. Der vil i 2013 blive udarbejdet en ny evaluering af En ny vej. Evalueringen vil blandet andet indeholder en undersøgelse af Borgernes tilfredshed Borgernes selvhjulpenhed Økonomisk måling Medarbejdernes indsatser i.f.t. faglighed m.v. Opdateret pr Indsatsområde: Status: Spørgeskemaerne vil blive udsendt i uge 20. resultaterne vil foreligge på socialudvalgsmødet i september. Pga. processen omkring de øvrige økonomiske udfordringer kommer den økonomiske måling ikke til at følge tilfredshedsundersøglesen. 3.3 Udvikling af ny budgetstyringsmodel På baggrund af de organisatoriske ændringer som sker med udgangspunkt i En ny vej skal der udvikles en ny budgetstyringsmodel som matcher den øvrige udvikling. Modellen tænkes i retning af en BOM model Betal OG Udfør. Den nye økonomistyringsmodel kan eksempelvis indeholder elementer som: Kapacitetsstyring: styring af de ressourcer, som udgør rammerne for produktionen Aktivitetsstyring: styring af de elementer, som indgår i produktionen Resultatstyring: monitorering af resultater og konsekvenser for aktiviteten Finansiel og likviditetsstyring: styring af den finansiering, som understøtter kapaciteten og aktiviteten. Opdateret pr Status: Udvikling af budgetstyringsmodel indgår som del af af den nye handleplan En ny vej