Oversigt over spareforslag på KLUBOMRÅDET. Besparelse i mio. kr Temaer: I alt

Transkript

1 Oversigt over spareforslag på KLUBOMRÅDET Temaer: I alt Besparelse i mio. kr Supplerende forslag: S1. Fremtidens klubtilbud scenarie 1a 1,2 1,8 1,8 1, S1. Fremtidens klubtilbud scenarie 1b 2,4 3,6 3,6 3, S1. Fremtidens klubtilbud scenarie 2a 2,6 3,9 3,9 3, S1. Fremtidens klubtilbud scenarie 2b 4,0 6,0 6,0 6, S1. Fremtidens klubtilbud scenarie 3a 2,8 4,2 4,2 4, S1. Fremtidens klubtilbud scenarie 3b 3,9 5,8 5,8 5,8 I alt 4,0 6,0 6,0 6,0 Forslag på klubområdet i alt 4,0 6,0 6,0 6,0 Side 1

2 Kultur- og Fritidsudvalget Ramme Klubber og byggelegepladser Som led i fagudvalgets temadrøftelser om budget 2013 indgår under Kultur og Fritidsudvalget forslag til besparelse på klubområdet (ramme 40.39) på 5 mio. kr. I nærværende notat belyses forskellige muligheder for effektuering af besparelsen. Beskrivelsen er opbygget omkring tre forskellige scenarier, hvoraf de to er baseret inspiration fra kommunerne Herlev, Rødovre og Høje Tåstrup. De tre kommuner er udvalgt, da disse tre kommuners socioøkonomiske profil er sammenlignelig med Ballerup Kommunes. Det tredje scenarier er blandt andet baseret på de drøftelser Center for Skoler og Institutioner har ført med klublederne og rummer en række forslag til strukturelle og opgavemæssige ændringer. De konkrete forslag til ændringer er udarbejdet af centeret. Fælles for de 3 scenarier er: at omlægningen skal understøtte et tættere samarbejde mellem klubber og skoler at niveauet for den nuværende ressourcetildelingsmodel (personaleressourcer og rammebevilling) anvendes som udgangspunkt for beregningerne, hvor der ikke er anført andet at byggelegepladsbegrebet til en hvis grad fastholdes i alle tre scenarier, selv om hverken Høje Tåstrup eller Herlev kommuner har byggelegepladser Økonomioversigt I nedenstående opsummeres scenarierne i forhold til de beregnede besparelser ved de forskellige forslag, som scenarierne er udtryk for. Efterfølgende gennemgås og uddybes de tre scenarier. Det skal bemærkes at der i alle scenarier er forudsat en indfasning i 2013, således at besparelserne først får fuld gennemslagskraft fra Scenarie Scenarie 1 uden byggelegepladser Scenarie Scenarie 2 uden byggelegepladser Scenarie 3 etableret efter dagtilbudsloven Scenarie 3 etableret efter folkeskoleloven Side 2

3 Scenarie 1. Denne model tager primært udgangspunkt i Høje Tåstrup Kommunes klubstruktur. Klubområdet i Høje Tåstrup er etableret under dagtilbudsloven. Kommunen har prioriteret, at klubberne er placeret i umiddelbar nærhed af kommuneskolerne. Tænkningen er, at jo tættere klubben ligger placeret ved skolen, jo flere medlemmer er indmeldt i klubberne. Erfaringerne viser, at medlemsfrekvensen er meget høj. Af børn og unge i aldersgruppen 4.-7.klasse går 75 % i klub og tilsvarende er tallet for børn og unge i aldersgruppen klasse 61 %. Scenariet baseres på, at der i stedet for de nuværende 4 klubber etableres 3 klubber, som f.eks. følger den områdeopdeling som der arbejdes ud fra i Center for Børne- og Ungerådgivningen. De tre områder er i givet fald: Syd med distrikterne Hedegården, Rosenlund og Lundebjerg Nord med distrikterne Egebjerg, Måløv og Østerhøj Midt med distrikterne Rugvænget, Højager og Grantoften Det skal bemærkes, at modellen alene skal betragtes som et eksempel og at der f.eks. ved gennemførelse af en anden skolestruktur vil være behov for en anden opdeling. Strukturmæssigt opereres med 3 klubber + en byggelegeplads i hvert område. Den enkelte klub ligger så vidt muligt i umiddelbar fysisk nærhed af den enkelte skole. Byggelegepladsen modtager børn og unge fra hele området. Ledelsesmæssigt normeres med en klubleder, fire pædagogiske ledere og en afdelingsleder for ungdomsklubben. Klubben modtager børn og unge i alderen fra 4. klasse 18 år. Fritidsklubben modtager børn og unge fra klasse og ungdomsklubben modtager børn og unge fra 8. klasse 18 år. Byggelegepladserne modtager børn og unge fra klasse. De normeres i modellen til 120 pladser. De nuværende forældretakster for Ballerup kommune er fastholdt i modellen. Besparelsespotentiale Med en model som denne vil der kunne opnås en besparelse på i alt 1,836 mio. kr. fordelt med 1,145 mio. kr. på fritidsklubberne og 0,691 mio. kr. på ungdomsklubberne. De beregnede beløb er nettobeløb (efter modregning af forældrebetaling mv.) Vælges en model, hvor der ikke etableres byggelegepladser vil der yderligere kunne opnås en besparelse på 1,803 mio. kr.. Scenarie 2. Denne model tager primært udgangspunkt i Rødovre Kommunes klubstruktur. Side 3

4 Klubområdet i Rødovre er etableret efter folkeskole- og dagtilbudsloven. Scenariet er således baseret på, at fritidsklubben drives som skolefritidsordninger efter folkeskoleloven. I praksis vil det kunne ske som en udbygning af den nuværende BFO struktur med BFO II er målrettet klasse. Det er ligeledes forudsat, at der ved hver skole er en ungdomsklubafdeling og at der med afsæt i områdestrukturen fra scenarie 1 er en byggelegeplads i hvert område (dvs. samlet set tre byggelegepladser for hele kommunen). Ungdomsklubben er målrettet unge fra 7. klasse - 18 år. Byggelegepladserne er i scenariet målrettet børn og unge fra klasse. Der er endvidere forudsat følgende ledelsesstruktur: En leder for BFO I + II, byggelegeplads og ungdomsklub En pædagogisk leder i hver fysisk afdeling (herunder byggelegeplads) En afdelingsleder for Ungdomsklubafdelingen I lighed med Rødovre Kommune er tilbuddet i Herlev Kommune til aldersgruppen fra klasse (fritidsklub) etableret efter folkeskoleloven (SFO II). Tilbuddet til de unge fra 7. klasse er derimod etableret efter ungdomsskoleloven. Tilbuddet består af 3 cafeer med emneprofiler, der relaterer sig mod kunst og kultur. Cafeerne har følgende profiltilbud: idræt musik, kreativitet og sciencelab kreativ på mange måder. Denne model er ikke medtaget i dette scenarie. Besparelsespotentiale Med en model som beskrevet ovenstående vil der kunne opnås en besparelse på i alt 3,846 mio. kr. fordelt med besparelse på mio. kr. på fritidsklubberne og en merudgift på ungdomsklubberne på 0,968 mio. kr.. Merudgiften til ungdomsklub skyldes, at det forudsættes at aldersgruppen fra 4-6. klasse, som i dag er indmeldt på byggelegeplads, overgår til ungdomsklub. Ud fra buget 2012 er der beregnet med, at der i indeværende år er 197 børn over 14 år i fritidsklub og byggelegeplads. Da tilbuddet fra klasse er etableret efter folkeskoleloven er der ikke modregnet for forældrebetaling. Modellen giver derimod mulighed for at hæve forældrebetalingen. Vælges en model, hvor der ikke etableres byggelegepladser vil der yderligere kunne opnås en besparelse på 2,124 mio. kr. Scenarie 3. Omstrukturering og effektivisering af den nuværende klubstruktur, og herunder etablering af nye driftsformer. Scenariet tager i hovedtræk afsæt i den nuværende klubstruktur i Ballerup Kommune. Der opereres med en model, hvor der overordnet set er en generel fælles ramme for klubstruktur og tilbud, men hvor der også er også er mulighed for betydelige lokale forskelle. Side 4

5 Som forudsætningerne for scenariet indgår: At der er en fritidsklubafdeling i hvert skoledistrikt. Scenariet operer med muligheden for, at denne enten drives efter folkeskoleloven eller efter dagtilbudsloven, hvorfor der er lavet beregninger på begge modeller. At antallet af byggelegepladser reduceres og at en del af driften af dem (dyreholdet) baseres på frivillig arbejdskraft (primært med afsæt i børnene og deres forældre, men også med deltagelse af andre interesserede). At der opereres med to aldersgrupper. En fra klasse og en fra 7. klasse til 18 år. I modsætning til i dag, hvor byggelegepladserne er for børn op til 16 år. At der er en ungdomsklubafdeling eller et lignende tilbud (cafemodel) i hvert af de nuværende fire klubområder. Ungdomsklubtilbuddet forudsættes videreudviklet i samarbejde med de frivillige foreninger samt evt. ungdomsskolen? På den baggrund forudsættes en besparelse på udgiften til ungdomsklub. At der ved en fremtidig ressourcemodel indgår socioøkonomiske hensyn. I beregningen er der lavet en nuancering i ressourcetildelingen til ungdomsklub. I det efterfølgende udfoldes scenariet med udgangspunkt i de nuværende 4 klubområder: Klub Måløv Klub Måløv består af tre afdelinger: Klakkebjerg fritidscenter (med byggelegeplads), Klubben ved Brydegården og Måløv fritidsklub, samt en ungdomsklubafdeling I scenariet forslås det: At Måløv Fritidsklub nedlægges som selvstændig afdeling og indgår som en satellit under Klubben ved Brydegården At ungdomsklubtilbuddet etableres som en cafelignende model i forbindelse med Måløv Hallen i et samarbejde med de frivillige foreninger. Ressourcen til ungdomsklubvirksomhed er med det afsæt i beregningen reduceret med 50 %. At dyreholdet på Klakkebjerg Fritidscenter primært baseres på frivillig arbejdskraft. Klub Nord Klub Nord består af tre afdelinger: Klubben Nordbuen, Byggelegepladsen Rosendal, Klubben Lundegården, samt en ungdomsklubafdeling med to åbningssteder (Agernhaven og Lundegården). I scenariet forslås det: At Byggelegepladsen Rosendal nedlægges som klubtilbud med mulighed for at viderefører dele af stedets virksomhed (dyrehold mv.) på frivilligt basis (foreningsdrevet). Modellen udvikles i samarbejde med borgere i primært Egebjerg og Højager distrikt. At Klubben Nordbuen om nødvendigt udvides arealmæssigt med den hidtidige daginstitutionsafdeling i Agernhaven (som kapacitetsmæssigt kan frigøres fra dagtilbudsområdet) Side 5

6 At ungdomsklubtilbuddet udvikles i samarbejde de frivillige foreninger. Evt. i form af en cafemodel. Ressourcen til ungdomsklubvirksomhed er med det afsæt i beregningen reduceret med 50 %. Klub Syd Klub Syd består af 4 afdelinger: Bispevangens Byggelegeplads, Grantoftens Fritids Center (med byggelegeplads), Ballerup Fritids Center og Midgård Byggelegeplads, samt en ungdomsklubafdeling med to åbningssteder. I scenariet forslås det: At Bispevangens Byggelegeplads nedlægges. I stedet etableres i samarbejde med Rugvænget skole et tilbud til klasse, som led i skolens forsøg med helhedsskole. Tilbuddet etableres under folkeskoleloven. At de to fritidsklubafdelinger i Hedegården reduceres til en med udgangspunkt i Midgård Byggelegeplads, som arealmæssigt medio 2012 udvides med bygningerne fra den hidtidige BFOafdeling. At muligheden for ungdomsklubvirksomhed ved Ballerup Fritids Center fastholdes baseret på hel eller delvis fælles brug af lokaler med BFO Hedegårdsskolen. Tilsvarende fastholdes muligheden for ungdomsklubvirksomhed ved Grantoftens Fritids Center. Ungdomsklubtilbuddet (målrettet de unge i distrikterne Grantoften, Hedegården og Rugvænget) videreudvikles i samarbejde med de frivillige foreninger. Under hensyn til de tre distrikters socioøkonomiske profil fastholdes den nuværende ressource til ungdomsklubvirksomhed. At dyreholdet på Midgård Byggelegeplads og ved Grantoftens Fritids Center primært baseres på frivillig arbejdskraft. Klub Skovlunde Klub Skovlunde består af tre afdelinger: Ellekilde Fritidscenter (med byggelegeplads), Lundebjerg (med byggelegeplads), Idrætsfritidsklubben Fridrætten, samt en ungdomsklubafdeling. Fridrætten er et tilbud til børn og unge i hele kommunen. Aktuelt er fordeling ud fra børne og de unges skoletilhørsforhold i marts 2012: Egebjerg 4 Grantoften 0 Hedegården 23 Højager 0 Lundebjerg 0 Måløv 0 Rugvænget 2 Rosenlund 80 Østerhøj 0 Lautrupgård 1 Privat skole 4 Efterskole 1 I alt 115 Side 6

7 I scenariet forslås det: At Fridrætten nedlægges som selvstændig afdeling og indgår som en satellit under Ellekilde Fritidscenter. Fridrætten ændrer i den sammenhæng status fra at være et tilbud til hele kommunen til at være målrettet børn og unge i de to skoledistrikter i Skovlunde. At byggelegepladsfunktionen ved Klub Lundebjerg nedlægges At dyreholdet ved Ellekilde Fritidscenter primært baseres på frivillig arbejdskraft. At ungdomsklubtilbuddet videreudvikles i samarbejde med de frivillige foreninger. Under hensyn til den socioøkonomiske profil er ressourcen til ungdomsklubvirksomhed i beregningen reduceret med 25 %. Besparelsespotentiale Med en model som beskrevet ovenfor vil der kunne opnås en besparelse på i alt 4,240 mio. kr. fordelt med 4,488 kr. på fritidsklub og en merudgift på ungdomsklubberne på 0,248 mio. kr. Merudgiften til ungdomsklub skyldes, at aldersgruppen på byggelegepladserne ændres med deraf følgende flere medlemmer i ungdomsklub. Beløbene er nettobeløb efter modregning for forældrebetaling mv.. Såfremt fritidsklubtilbuddet i stedet etableres under folkeskoleloven (som i scenarie 2) vil der kunne opnås en besparelse på i alt 5,824 mio. kr. fordelt med 6,074 mio. kr. på fritidsklub og en merudgift på ungdomsklubberne på 0,248 mio. kr.. Denne model giver desuden mulighed for at hæve forældrebetalingen. Dyrehold Til orientering kan oplyses at udgifter til et dyrehold er som nedenfor: Dyrehold, personaletimer kr. Beløb til dyrlæge, dyrecontainer, ridebane kr. I alt bruttotildeling kr. Nettoudgift (minus forældrebet./friplads) kr. De oplyste beløb er alene udtryk for de ekstra tilførsler, som der er budgetlagt med på byggelegepladser sammenlignet med alm. klubvirksomhed. Udgifter til anskaffelser, foder mv. afholdes over klubbens rammebeløb, samt over de materialepenge medlemmerne indbetaler ud over kontingent. Udgiften hertil er ikke opgjort. En generel bemærkning Uagtet de økonomiske rammer og fremtidige modeller for klubområdet bør der fortsat være fokus på, hvordan klubområdets opgaver kan tydeliggøres og målrettes i forhold til dets målgrupper. Et helt centralt spørgsmål er eksempelvis, hvordan klubområdet aktivt kan og skal bidrage til realiseringen af målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal færdiggøre en ungdomsuddannelse. Set ud fra en Ballerup kontekst dokumenterer den seneste evaluering af inklusionsindsatsen eksempelvis med al tydelighed, at der er behov for, at samarbejdet mellem skole og klub om de svage unge udbygges og intensiveres. Side 7

8 Aktuelt eksperimenteres lokalt i mindre skala med forskellige muligheder for, hvordan klubben f.eks. kan understøtte unge, som er kørt træt i deres skolegang og få dem tilbage på sporet igen. Via sin socialpædagogiske tilgang til opgaveløsningen har klubben typisk i denne type opgaver en anden mulighed end skolens undervisningsmiljø for at nå de unge. Det anbefales derfor, at der i en parallelitet til den budgetmæssige proces eller som en udløber af den iværksættes en proces, hvis formål er at stille skarpt på og målsætte klubområdets fremtidige opgaveløsning og gerne med et innovativt sigte. Side 8