Bilag 6. MSB s samlede behovsanalyse. Dato

Transkript

1 Bilag 6 Fra MSB Dato MSB s samlede behovsanalyse MSB s samlede behovsanalyse er vedlagt som bilag, idet Byrådet i forbindelse med budget 2014 forpligtede Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse til at fremsende en årlig analyse af behovet for etablering af (nye) bo- og dagtilbudspladser på voksenområdet for de kommende 10 år. Analysen redegør for Socialforvaltningens forventede pladsbehov i perioden Analysen estimerer behovet for bo- og dagtilbudspladser for voksne set i forhold til den estimerede kapacitet af pladser i samme periode inklusiv de byrådsbevilgede kapacitetsudvidelser. Supplerende redegøres der kort for behovet for institutionspladser/døgnpladser for familier, børn og unge samt behovet for billige familieboliger til MSBs øvrige målgrupper set i forhold til de byrådsbevilgede kapacitetsudvidelser. MSB s årlige behovsanalyse indgår som et vigtigt planlægningsgrundlag for udarbejdelse af MSB s anlægsplaner såvel de 10 årige som de mere kortsigtede. Analysen består af: Bilag 6.1 MSB's pladsbehov Sammenfatning 2016 Bilag 6.2 Voksen Handicaps behov for bo og dagtilbuds pladser Bilag 6.3 Social Psykiatri og Udsatte Voksnes behov for bo- og dagtilbudspladser Bilag 6.4 Familie, Børn og Unges behov for institutionspladser Bilag 6.5 MSBs behov for billige familieboliger side 1 af 1

2 Bilag 6.1 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses pladsbehov i Side 1 af 11 Sammenfatning Byrådet forpligtede, i forbindelse med budget 2014, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse til at fremsende en årlig analyse af behovet for etablering af (nye) bo- og dagtilbudspladser på voksenområdet for de kommende 10 år. Følgende analyse er dermed tredje udgave af den årlige behovsanalyse. Denne analyse redegør for Socialforvaltningens forventede pladsbehov i perioden Analysen estimerer behovet for bo- og dagtilbudspladser for voksne set i forhold til den estimerede kapacitet af pladser i samme periode. Supplerende redegøres der kort for behovet for institutionspladser/døgnpladser for familier, børn og unge samt behovet for billige familieboliger til MSBs øvrige målgrupper. Sidstnævnte skal ikke forveksles med behovet for specialpladser, da MSBs behov for billige familieboliger er baseret på behovet for boliger til målgrupper som er i stand til selv at klare hverdagen med mindre socialfaglig støtte. Derudover indgår også behovet for boliger til flygtninge. Analyserne anvender befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune i perioden som grundlag for at estimere det fremtidige pladsbehov. Dertil kommer en strategi om øget selvforsyning på socialområdet, som igennem konvertering af eksterne pladser til interne, skal medvirke til at flere Aarhus borgere fremover har mulighed for at få en bolig og evt. et dagtilbud inden for kommunegrænsen. Strategien om øget selvforsyning medfører et øget pladsbehov, primært på Voksenhandicap området, men også for de andre driftsområder. Dette pladsbehov inddrages i analysen i tillæg til befolkningsfremskrivningen samt behovet for erstatningspladser i forbindelse med utidssvarende tilbud. Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Økonomi Bygninger Jægergården, Værkmestergade 15, 8100 Aarhus C Telefon: Telefax: oekonomibygninger@msb.aarhus.dk Direkte trf@aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh Af figur 1 fremgår befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune i perioden for aldersgruppen årige. Der forventes en stigning i befolkningen i Aarhus på 4,92 % svarende til ca borgere. Denne forventede stigning i den generelle befolkning i Aarhus Kommune, vil som også vist i behovsanalysen sidste år, medføre et større pladsbehov for MSBs målgrupper i årene frem.

3 Figur 1. Befolkningsfremskrivning (18-66-årige) for Aarhus Kommune, juni 2016 Side 2 af 11 (Kilde: Danmarks Statistik, april 2016) Behovsanalysen er sammensat af 4 selvstændige analyser, som er vedlagt som bilag: Bilag 1. Voksenhandicaps (VH) behov for bo- og dagtilbudspladser Bilag 2. Social Psykiatri og Udsatte Voksnes (SUV) behov for bo- og dagtilbudspladser Bilag 3. Familier, Børn og Unges (FBU) behov for institutionspladser Bilag 4. MSBs behov for billige familieboliger* *Bilaget om billige familieboliger skal ikke forveksles med behovet for specialpladser (botilbudspladser/institutionspladser), da bolig-og støttebehovet som udgangspunkt vedrører to forskellige målgrupper af borgere. 1. Baggrund Byrådet har i forbindelse med budget 2014 forpligtet Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) til årligt at fremsende en analyse af behovet for etablering af nye bo- og dagtilbudspladser på voksenområdet for de kommende år. Analysen fremsendes forud for MSB s anlægsplan, der indgår som en del af det samlede budgetmateriale fra MSB. Behovsanalysen indgår herefter i den politiske prioritering og behandling frem mod budgetforliget i efteråret Baggrunden for Byrådets beslutning om en årlig behovsanalyse på voksenområdet er, at Aarhus Kommune i 2013 vedtog en botilbudsgaranti. Botilbudsgarantien betyder, at Aarhus Kommune skal tilbyde voksne borgere, som er visiteret til et botilbud, et konkret tilbud om en bolig i umiddelbar forlængelse af visitationsafgørelsen. Med det af Byrådet godkendte budgetforslag for 2013 er der afsat såvel drifts- som anlægsfinansiering til afvikling af den eksisterende venteliste på både Voksenhandicap (VH) og Social Psykiatri og Udsatte Voksnes (SUV) området for perioden

4 2. Behovet for etablering af nye pladser I det følgende redegøres der for resultaterne af pladsbehovsanalyserne for voksenområdet, børneområdet samt behovet for billige boliger. juni 2016 Side 3 af 11 Analyserne for pladsbehovet på bo- og dagtilbudsområdet er beregnet som den estimerede difference mellem netto kapacitet og behov. Dvs. normerede antal boliger og normerede pladser på bo- og dagtilbudsområdet fratrukket behovet, som er fremskrevet via befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune og suppleret med den nuværende viden om konvertering af eksterne pladser til interne, erstatningsbyggeri samt omlægning af tilbud Voksen Handicaps behov for botilbudspladser I løbet af 2016 vil der være 699 (interne) botilbudspladser til rådighed. Voksen Handicap udvider dog betydeligt i perioden frem til 2019, således at pladsudvidelsen i 2019 bliver på brutto 319 pladser. Udvidelserne er oplistet i tabel 2. Tabel 1. VHs planlagte udvidelse af botilbudspladser i Aarhus Kommune, Lisbjerghus Snåstrup Vestergård Møllevangs Allé Kilebo Vintervej Skødstrup Tingagergården Elev I Risskov Brynet Botilbud Mårslet Generationernes Hus Knudrisgade Amtssygehuset Birkebakken Spørring Egebæksvej/Solbakken Skovvangsvej Udvidelse af botilbudspladser i alt (brutto) Konvertering af eksterne pl Erstatningspladser Allerede etablerede pladser Udvidelse af botilbudspladser i alt (netto) Der knytter sig en række bemærkninger til udvidelserne. Først og fremmest er det væsentligt at bemærke, at 25 pladser allerede er etableret og ibrugta- 3

5 get før 2015 (Lisbjerghus, Snåstrup Vestergård og Møllevangs Allé). Yderligere 69 helårspladser blev etableret i 2015 (Kilebo, Vintervej og 4 af pladserne i Skødstrup og 5 af pladserne på Tingagergården). Primo 2016 er alle 12 pladser i Skødstrup taget i brug. I alt er 94 pladser ibrugtaget. Disse i alt 94 pladser indgår i de ovenstående normerede 699 pladser pr. 1. januar 2016 og er derfor fratrukket i nedenstående tabel for at nå frem til netto antal udvidelser i årene fra 2017 og derefter. For det andet er det forudsat, at 30 pladser er erstatningspladser. 52 er forudsat at være konvertering af eksterne pladser til interne pladser, hvorfor disse ikke er til rådighed for nyvisiterede borgere. Disse pladser fratrækkes således også i nedenstående tabel 2. juni 2016 Side 4 af 11 Tabel 2 viser Voksen Handicaps netto pladskapacitet i perioden Tabel 2. Voksen Handicaps pladskapacitet, VHs (interne) botilbudspladser Udvidelse af botilbudspladser i alt (netto) Salg af botilbudspladser i alt Samlet pladskapacitet (netto) På trods af den planlagte udvidelse i kapaciteten, er der en estimeret mangel på botilbudspladser i perioden Denne mangel på botilbudspladser skyldes et øget behov som følge af befolkningstilvæksten i Aarhus kommune, afvikling af ønskelisten samt opførelse af erstatningsbyggeri. Hertil kommer strategien om øget selvforsyning. Voksen Handicap planlægger at reducere eksternt køb af pladser fra ca. 50 % i 2016 til 20 % i Tabel 3 illustrerer det stigende behov for botilbudspladser. Tabel 3. Voksen Handicaps behov for botilbudspladser på baggrund af befolkningsfremskrivningen og supplerende faktorer i Aarhus Kommune, Botilbudspladser Køb af botilbudspladser i andre kommuner Erstatningspladser Afvikling af ønskeliste Samlet pladsbehov (netto) Tabel 4 viser forskellen mellem den estimerede samlede kapacitet samt estimerede behov for botilbudspladser i perioden Tabel 4. Voksen Handicaps difference mellem kapacitet og behov, Samlet pladskapacitet (netto) Samlet pladsbehov (netto) Samlet mangel på botilbudspladser

6 Det ses af tabellen, at der forventes en mangel på botilbudspladser i 2017 på 19 pladser. Mens der i 2026 er en forventet mangel på 116 pladser. juni 2016 Side 5 af 11 Sociale Forhold og Beskæftigelse anbefaler at opføre størstedelen af disse botilbudspladser som nybyggeri i form af almene boliger. Derudover rehabiliteringspladser og aflastningspladser samt specialpladser (enkeltmandsprojekter). Alternativet til at opføre boligerne selv er, at Voksen Handicap enten evt. vil kunne overtage ledige boliger fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, eller må købe pladserne eksternt Voksen Handicaps behov for dagtilbudspladser I forhold til dagtilbud har Voksen Handicap en normeret pladskapacitet på 511 pladser. Fra 2015 til primo 2016 er pladskapaciteten øget med 36 pladser. Det skyldes, at der er taget følgende pladser i brug: 4 pladser i Elev, 4 pladser på Havkærparken, 6 pladser på Nygårdsvej, 6 pladser på Skovlund, 5 pladser i Skødstrup samt 11 pladser på Kileparken. Voksen Handicap ibrugtager i 2016 ovenstående beskrevne pladser. Disse er indregnet i normerede pladser. Derudover planlægger Voksen Handicap at udvide med 12 pladser i Elev. Hjortshøj og Skødstrup udvides med i alt 10 pladser. Mens Bøgeskovgård udvides med 44 pladser og Havkærparken udvides med 7 pladser. I alt udvides der i perioden med 73 pladser. Dertil forventes, at salget af dagtilbudspladser til andre kommuner vil være vigende indtil 2023, hvor det forventes at have nået et minimumsniveau og derfor vil stagnere. Dette er opsummeret i tabel 5, hvor den estimerede kapacitet er opgjort. Tabel 5. Voksen Handicaps pladskapacitet på dagområdet til Aarhus borgere, Pladskapacitet på dagområdet Planlagte udvidelser af pladskapaciteten Salg af dagtilbudspladser til andre kommuner Samlet pladskapacitet I beregningen af Voksen Handicaps behov for dagtilbudspladser tages der foruden befolkningsfremskrivningen højde for den afledte effekt af, at Voksen Handicap bygger brutto 191 nye boliger i løbet af som et led i Aarhus Kommunes strategi om at blive mere selvforsynende med pladser. Andelen af Aarhus borgere, der modtager dagtilbud i Aarhus Kommune vil derfor stige på bekostning af andelen af Aarhus borgere, der modtager dagtilbud i andre kommuner. Tabel 6 estimerer Voksen Handicaps samlede netto behov for dagtilbudspladser. 5

7 juni 2016 Side 6 af 11 Tabel 6. VHs behov for dagtilbudspladser, årige, der modtager dagtilbud i kommunen Tilvækst som følge af befolkningstal Tilvækst som følge af selvforsyning Samlet pladsbehov (netto) Tabel 7 viser forskellen mellem den estimerede samlede kapacitet og estimerede behov på dagtilbudspladser i perioden Tabel 7. Voksen Handicaps samlede behov for dagtilbudspladser til Aarhus borgere, Samlet pladskapacitet (netto) Samlet pladsbehov (netto) Samlet mangel på dagtilbudspladser Det fremgår, at forudsat at Voksen Handicap udvider med de planlagte 73 pladser frem mod 2026, forventes Voksen Handicap at mangle 26 pladser i I 2020 er der et stimeret overskud på 5 pladser, hvilket skyldes ibrugtagningen af de planlagte udvidelser. Der vil igen være en estimeret mangel på pladser på 30 pladser i Social Psykiatri og Udsatte Voksnes behov for botilbudspladser SUV har primo 2016 en samlet kapacitet på normerede 379 botilbudspladser. SUV planlægger at udvide med 86 botilbudspladser i perioden , bl.a. i form af overtagelse af botilbudspladser, som tilhører MSO, samt opførelse af nye botilbudspladser. Tabel 8 illustrerer SUVs planlagte udvidelse af botilbudspladser i perioden Tabel 8. SUVs planlagte udvidelse af botilbudspladser i Aarhus Kommune, Provstebakken Skanderborgvej Gøteborg Allé Grøfthøj Storbylandsbyen Bækken skæve boliger skæve boliger Udvidelse af botilbudspladser

8 juni 2016 Side 7 af 11 Det samlede salg af botilbudspladser til andre kommuner forventes at være stagnerende på 2016 niveau med 28 pladser. Tabel 9 illustrerer SUV samlede pladskapacitet. Tabel 9. SUVs samlede pladskapacitet, Botilbudspladser Udvidelse af botilbudspladser Salg af botilbudspladser Samlet pladskapacitet Alt i alt vil SUVs samlede pladskapacitet vokse til 385 botilbudspladser i 2017 og til 437 botilbudspladser i 2026, forudsat at SUV udvider med 86 pladser i perioden. Behovet for botilbudspladser er opgjort ved at fremskrive SUVs nuværende behov med befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune i perioden Derudover tages der højde for en afvikling af SUVs ønskeliste. Det samlede behov er opgjort i tabel 10. Tabel 10. SUVs behov for botilbudspladser, Botilbudspladser med demografisk tilvækst Afvikling af ønskeliste Samlet pladsbehov I nedenstående tabel 11 er SUVs estimerede netto pladskapacitet sammenholdt med estimerede netto pladsbehov. Behovet er estimeret på baggrund af den demografiske tilvækst, men suppleret af forventede behov for erstatningspladser og konvertering/hjemtagelsespladser, som følge af en målsætning om at være selvforsynende. Tabel 11. SUVs difference for botilbudspladser, Samlet pladskapacitet Samlet pladsbehov Erstatningspladser Konvertering/hjemtagelse Samlet botilbudspladser (netto)

9 På baggrund af tabel 11 fremgår det, at SUV vil mangle estimeret 17 botilbudspladser i 2017 og vil have estimeret 15 pladser i overskud i juni 2016 Side 8 af Social Psykiatri og Udsatte Voksnes behov for dagtilbud SUVs dagtilbud har gennem de senere års sparerunder været igennem store personaletilpasninger og lukninger, hvilket også fremgår i områdets aktivitetstal, som er gået fra 325 helårsbrugere i 2011 til 199,5 primo Tilpasningerne har medført store omorganiseringer i området. Centrets tilbud er fra 2016 organiseret i to afdelinger: Fællesskaber og Rehabiliteringsforløb. Afdelingen Fællesskaber, som primært retter sig mod førtidspensionister, rummer dels åbne tilbud, hvor der ikke stilles krav om handleplaner og dels visiterede tilbud om støttet beskæftigelse i henhold til Servicelovens 103. På kontakt- og værestederne er der ca. 125 fremmødte brugere dagligt. Tilbuddene er rammestyret. Der registreres ikke fremmøde på tilbuddene. Afdelingen Rehabiliteringsforløb retter sig mod borgere på kontanthjælp eller anden ydelse fra jobcentrene eller på SU, som kan profitere af specialiserede forløb som led i en samlet rehabiliteringsindsats. Brugerne visiteres i døren til Rehabiliteringsforløb, hvor der arbejdes med individuelle handleplaner med primær fokus på afklaring og udvikling af den enkeltes personlige, sociale of faglige handlekompetencer. Der lægges vægt på at skabe meningsfulde fællesskaber internt og eksternt, hvor brugeren kan afprøve sine kompetencer. Det er svært at opgøre antallet af pladser på SUV s område, idet der er flere dagtilbud, hvor borgere blot kan møde op, som de har lyst og dermed ikke visiteres til. Konkret kan det dog konkluderes følgende: Der arbejdes fortsat på at flytte et tilbud med et relativt højt huslejeniveau til en nuværende matrikel på Katrinebjergvej samt at sammenlægge to tilbud i 103 til ét tilbud. Som følge af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs opsigelse af lejekontrakten for dagtilbuddene beliggende på Spanien, pågår der aktuelt et udredningsarbejde i samarbejde mellem MTM og MSB om den fremtidige etablering af Værestedet, som er en del af Center for Dagområdet i Sydhavnskvarteret. Resultatet af disse drøftelser vil have en effekt på SUVs anlægsbehov i forhold til placeringen af Værestedet på den korte bane. 8

10 2.5 Familier, Børn og Unges behov for institutioner Behovsanalysen for Familer, Børn og Unge (FBU) viser en estimeret samlet mangel på institutionspladser/døgnpladser i 2026 på 60. Dette behov er opgjort som i analyserne for Voksen Handicap og Social Psykiatri og Udsatte Voksne via befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune. juni 2016 Side 9 af 11 I understående tabel 12 estimeres pladskapaciteten. Tabel 12. FBUs samlede pladskapacitet, Døgnpladser Udvidelse af døgnpladser Salg af døgnpladser Samlet pladskapacitet Under forudsætning af at Familier, Børn og Unge ikke udvider med pladser i perioden, forventes Familier, Børn og Unges samlede pladskapacitet fraregnet salg at vokse til 142 døgnpladser i 2017 og til 151 døgnpladser i 2026, hvilket skyldes forventningen om et vigende salg af pladser til andre, som vil frigive pladser til eget brug. I nedenstående tabel 13 estimeres Familier, Børn og Unges pladsbehov baseret på henholdsvis befolkningsfremskrivning samt en korrektion for en større andel af handicappede børn grundet flere tidlige fødsler samt korrektion for en større andel af børn i familiepleje. Derforuden korrigeres der for, at FBU på sigt køber færre pladser eksternt, som dog forventes at stagnere i At købe færre pladser eksternt bliver dog kun en realitet, hvis der er de nødvendige pladser til rådighed i Aarhus Kommune. Det bliver derfor nødvendigt at etablere nogle døgnpladser til målgruppen i perioden Tabel 13: Endelige pladsbehov Døgnpladser Korrektion for større andel af handicappede børn Korrektion for at en større antal børn skal i familiepleje Køb af døgnpladser Samlet behov for døgnpladser efter korrektion Tabel 14 viser forskellen mellem den estimerede samlede kapacitet og behov for døgnpladser i perioden

11 Tabel 14: Familier, Børn og Unges difference mellem kapacitet og behov, Samlet pladskapacitet Samlet pladsbehov Samlet mangel på døgnpladser (netto) juni 2016 Side 10 af 11 Der er et estimeret mangel på pladser i 2017 på 25 pladser, mens der i 2026 er en estimeret mangel på 60 pladser. 2.6 MSBs behov for billige familieboliger og boliger til flygtninge Der er et stort behov for billige boliger for at kunne imødekomme ventelisten hos Den Sociale Boligtildeling. Der er særligt behov for 1- og 2-værelses lejligheder, hvor huslejen ikke overstiger kr. pr. måned. 33 % af de afviste anviste boliger afvises på grund af for høj husleje. MSB anbefaler, at der i boligselskabernes regi kan bygges mindre lejligheder end 55 m2 for at sikre et huslejeniveau som, det stigende antal enlige personer, kan betale. Foruden ovenstående har Aarhus Kommune siden 2011 modtaget en del flygtninge. Det faktiske antal under kvoten er steget markant fra 2013 og fremefter. I 2016 skal vi modtage 607 flygtninge. Da MSB først modtager oplysningerne om de enkelte flygtninge en måned før de kommer, indkvarteres alle enlige på midlertidige indkvarteringssteder og hos private i en rum tid (ca. 6 måneder) før det er muligt at finde en permanent bolig. I øjeblikket har MSB således ca. 130 flygtninge indkvarteret midlertidigt, som der snarest skal findes en permanent bolig til. Det samlede behov for billige boliger opgøres i tabel 15. Tabellen er ikke opgjort på baggrund af en fremskrivning med befolkningsfremskrivningen, men på baggrund af statistik fra den Den Sociale Boligtildeling. Tabel 15. Behovet for billige boliger Årsbasis En lille bolig (kr forbrug) 80 2 rums boliger (kr forbrug) rums familieboliger (kr forbrug) 30 Flygtninge (kr forbrug) I alt Behovet på ca billige boliger årligt er ikke at forveksle med den øvrige beskrevne mangel på botilbudspladser/døgnpladser, idet målgruppen er en anden som er mere selvstændig/selvhjulpen og har mindre behov for socialfaglig støtte i dagtimerne samt kan profitere af en almindelig indrettet bolig. 10

12 3. Opsummering Nedenstående tabel viser en samlet opsummering af behovet for bo- og døgnpladser samt boliger inden for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses forsyningsområde. I 2026 forventes der at mangle 116 botilbudspladser på voksenhandicapområdet, Social Psykiatri og Udsatte Voksne forventes at have 15 pladser i overskud, mens Familier, Børn og Unge forventes at mangle 60 pladser. Derudover forventes det jævnfør ovenstående at mangle billige boliger årligt. juni 2016 Side 11 af 11 Tabel 16. Opsummering af behov for boliger og bo-/døgntilbudspladser Bo-/døgntilbud Bo-/døgntilbud VH SUV FBU VH SUV FBU Samlet pladskapacitet Samlet pladsbehov Samlet mangel på bo-/døgntilbud *Note: Derforuden er der en forventet mangel på billige boliger årligt. På dagtilbudssiden er der hos Voksen Handicap en forventet mangel på 30 pladser i 2026 jf. tabel 7. Derudover er der et helt akut behov for at finde en erstatning for Social Psykiatri og Udsatte Voksnes dagtilbud på arealet ved Sydhavnskvarteret, når lejekontakten med MTM udløber, hvilket eventuelt vil påvirke Social Psykiatri og Udsatte Voksnes anlægsbehov på den korte bane samt eventuelt påvirke behovet på længere sigt. I FBU er der fokus på en forebyggende indsats, hvorfor der på sigt kan forventes, at blive behov for en udbygning af dagtilbuddet Børnestederne. Alle ovenstående resultater er uddybet i bilagene 1-4. Bilag 1: Voksen Handicaps behov for bo- og dagtilbudspladser Bilag 2: Social Psykiatri og Udsatte Voksnes behov for bo- og dagtilbudspladser Bilag 3: Familie, Børn og Unges behov for institutionspladser Bilag 4: MSBs behov for billige familieboliger 11

13 Bilag 6.2 Voksen Handicaps behov for bo- og dagtilbudspladser I denne analyse redegøres for pladsbehovet på bo- og dagtilbudsområdet for Voksenhandicap (VH) for Aarhus Kommune i perioden Der redegøres i det følgende først for VH s behov for botilbudspladser og efterfølgende for VH s behov for dagtilbudspladser. Side 1 af 12 Analysen for bo- og dagtilbud tager udgangspunkt i følgende målgrupper: Voksne med udviklingshæmning Voksne med fysisk funktionsnedsættelse Voksne med erhvervet hjerneskade Voksne med udviklingsforstyrrelse 1. VHs behov for botilbudspladser Analysen for botilbud inkluderer ovennævnte målgrupper. Hvis bostøtte i egen bolig er tilstrækkelig støtte, visiteres disse personer ikke til et botilbud. Derfor er disse personer ikke omfattet af botilbudsanalysen. Analysen omfatter de personer, der har så omfattende funktionsnedsættelser, at de har behov for et botilbud ydet med hjemmel i én af disse paragraffer i Serviceloven (SEL): 85 (ydet i bolig opført efter almenboliglovens 105), 107, 108 eller 192. Analysen er struktureret således, at der først redegøres for VHs pladskapacitet (afsnit 1.1), hvorefter der redegøres for VHs pladsbehov (afsnit 1.2). 1.1 VHs pladskapacitet Der redegøres i det følgende for VHs pladskapacitet for botilbud i perioden ved at se på antallet af VHs (interne) botilbudspladser, planlagte udvidelser af botilbudspladser, udviklingen i salg af botilbudspladser til andre kommuner og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) samt belægningsgraden i eksisterende botilbud VHs normerede botilbudspladser Tabel 1 viser kapaciteten i antallet af VHs (interne) botilbudspladser i Aarhus Kommune. Antallet af (interne) botilbudspladser blev i perioden udvidet med 150 pladser, svarende til en stigning på 29%. Hermed er der 699 (interne) botilbudspladser til rådighed i løbet af 2016.

14 Tabel 1. VHs (interne) botilbudspladser i Aarhus Kommune, bostøtte i bofællesskaber uden døgndækning bostøtte i bofællesskaber med døgndækning bostøtte i botilbud (mere omfattende støttebehov) midlertidige botilbud længerevarende boformer plejeboliger med pædagogisk støtte VHs (interne) botilbudspladser Planlagte udvidelser i kapacitet I perioden afvikler VH den tidligere venteliste. Det er planlagt at udvide den eksisterende bygningsmasse af botilbud med 191 pladser i henhold til budgetforliget i oktober VH har foruden de 191 pladser planlagt en række udvidelser, således at pladsudvidelsen i 2019 bliver på brutto 319 pladser. Udvidelserne er oplistet i tabel 2. SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade Aarhus C Telefon: Telefax: trf@aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh Tabel 2. VHs planlagte udvidelse af botilbudspladser i Aarhus Kommune, Lisbjerghus Snåstrup Vestergård Møllevangs Allé Kilebo Vintervej Skødstrup Tingagergården Elev I Risskov Brynet Botilbud Mårslet Generationernes Hus Knudrisgade Amtssygehuset Birkebakken Spørring Egebæksvej/Solbakken Skovvangsvej Udvidelse af botilbudspladser i alt (brutto) Konvertering af eksterne pl Erstatningspladser Allerede etablerede pladser Udvidelse af botilbudspladser i alt (netto) Det skal bemærkes, at der på behovssiden i denne analyse regnes med helårspersoner, derfor er ovenstående planlagte udvidelser lagt ind efter 2

15 ibrugtagningsdatoen, således hvis et tilbud står færdigt 1. juli, er det kun halvdelen af pladserne, der er regnet med i det givne år. Der knytter sig en række bemærkninger til udvidelserne. Først og fremmest er det væsentligt at bemærke, at 25 pladser allerede er etableret og ibrugtaget før 2015 (Lisbjerghus, Snåstrup Vestergård og Møllevangs Allé). Yderligere 69 helårspladser blev etableret i 2015 (Kilebo, Vintervej og 4 af pladserne i Skødstrup og 5 af pladserne på Tingagergården). Primo 2016 er alle 12 pladser i Skødstrup taget i brug. I alt er 94 pladser ibrugtaget. Disse i alt 94 pladser indgår i de ovenstående normerede 699 pladser pr. 1. januar 2016 og er derfor fratrukket i nedenstående tabel for at nå frem til netto antal udvidelser i årene fra 2017 og derefter. For det andet er det forudsat, at 30 pladser er erstatningspladser. 52 er forudsat at være konvertering af eksterne pladser til interne pladser, hvorfor disse ikke er til rådighed for nyvisiterede borgere. Disse pladser fratrækkes således også i ovenstående tabel 2. SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade Aarhus C Telefon: Telefax: trf@aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh I det følgende redegøres der for VHs salg af pladser til andre kommuner og MSO Udvikling i salg af botilbudspladser VH sælger en del botilbudspladser til målgruppen af årige til andre kommuner i henhold til Rammeaftalen på det specialiserede socialområde. Nogle pladser anvendes af borgere, som andre kommuner er betalingskommune for, mens botilbudspladser til borgere over 67 år i Aarhus Kommune er betalt af MSO. Den forrige behovsanalyse estimerede et vigende salg af pladser til andre kommuner og MSO på i alt 3 botilbudspladser årligt. Den udvikling forventes at fortsætte og er illustreret i tabel 3. På den baggrund forventes et fortsat fald i salg af botilbudspladser på 27 pladser i perioden Udviklingen er dog afhængig af visitationsbeslutninger i andre kommuner. Tabel 3. VHs salg af botilbudspladser, Salg af botilbudspladser i alt Det skal understreges, at et vigende salg af botilbudspladser frigiver botilbudspladser til internt brug i Aarhus Kommune Belægningsgrad Når den samlede kapacitet for botilbudspladser i perioden skal opgøres, er det relevant, hvorvidt de nuværende botilbud har en belægningsgrad på tilnærmelsesvis 100 %. I tabel 5 fremgår det, at VH både i 2014 og primo 2016 har belagt alle deres normerede botilbudspladser 100%. Dermed er der ikke ledige botilbudspladser i de eksisterende botilbud, der kan modsvare et eventuelt behov. Tabel 4. VHs belagte botilbudspladser,

16 Driftsherre Betalingskommune Interne botilbud, årige Aarhus Interne botilbud Andre kommuner Interne botilbud over 67 år MSO Botilbud i alt Normerede antal pladser Ledige pladser 0 0 I det følgende opsummeres den samlede netto pladskapacitet ud fra ovenstående redegørelse VHs samlede netto pladskapacitet Tabel 6. VHs pladskapacitet, VHs (interne) botilbudspladser Udvidelse af botilbudspladser i alt (netto) Salg af botilbudspladser i alt Samlet pladskapacitet (netto) SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade Aarhus C Telefon: Telefax: trf@aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh Forudsat at salg af botilbudspladser til andre kommuner og MSO falder i perioden med samlet 3 pladser årligt, og at VH ikke udvider yderligere, råder VH over en samlet nettopladskapacitet på 587 botilbudspladser i 2017 og 744 pladser i VHs behov for botilbudspladser I det følgende redegøres for VHs behov for botilbudspladser i perioden ved at se på afvikling af ønskelisten, befolkningsfremskrivning af VHs botilbudspladser, konvertering af eksterne botilbudspladser til interne botilbudspladser, til- og afgang, erstatningsbyggeri, samt omlægning af botilbud Afvikling af ønskelisten Aarhus Byråd besluttede i april 2013, at borgere med funktionsnedsættelse, der er visiteret til botilbud, skal tilbydes et botilbud umiddelbart efter visitationen. Borgere med behov for botilbud må således ikke visiteres til en venteliste. Hvis en borger ikke er klar til at flytte her og nu, kan borgere optages på ønskelisten. Borgeren skal være visiteret til et botilbud, og det er Visitationsudvalget, der ud fra borgerens konkrete situation, ønsker og behov optager borgeren på ønskelisten til botilbud. En borger kan blive registreret på ønskelisten med planlagt og for borgeren accepteret ventetid med følgende begrundelse: Borgeren har behov for et botilbud, men ønsker først at flytte på et senere tidspunkt. Borgeren ønsker at vente på pladsledighed i et konkret botilbud. 4

17 Borgeren ønsker at vente på at et nyt botilbud bliver etableret. Borgeren har et egnet botilbud, men ønsker at flytte til et andet botilbud. SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Primo 2016 er der 66 personer på ønskelisten, som ikke allerede har en plads på et af VHs botilbud. De er visiteret således: 14 er visiteret til en boform 22 er visiteret til bofællesskab med døgndækning 30 er visiteret til et botilbud uden døgndækning Ønskelisten er ikke statisk, hvorfor der løbende vil være en tilgang såvel som en afgang. Ønskelisten er ikke kun udtryk for et akut behov for 66 boliger her og nu. Den er i ligeså høj grad et udtryk for nogle, der gerne vil vente på at nye tilbud etableres i Aarhus, men også udtryk for hjemmeboende borgere, der ønsker et botilbud på sigt. Derfor vil der altid være en ønskeliste. I nedenstående er det antaget, at med de kommende års ibrugtagning af nye tilbud, vil en stor del af borgerne på ønskelisten blive tilbudt en plads. En mindre del af ønskelisten forventes fortsat at vente på det rigtige tilbud. Dermed forventes det, at VH har afviklet de 60 af 66 pladser på ønskelisten i år Bygninger Jægergården, Værkmestergade Aarhus C Telefon: Telefax: trf@aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh I det følgende fremskrives VHs botilbudspladser med befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune for at estimere udviklingen i behovet Befolkningsfremskrivning af VHs botilbudspladser Udgangspunktet for at estimere udviklingen i pladsbehovet på voksenhandicap området vil være at se på, hvor stor en andel af Aarhus Kommunes befolkning, der har haft behov for et botilbud finansieret af VH, internt samt eksternt i pr. 1/1/2016. Denne andel fremskrives med befolkningsfremskrivningen (18-66-årige) for Aarhus Kommune for at kunne udlede tilvæksten i pladsbehovet i perioden Det kan ses i tabel 7, at andelen af Aarhus Kommunes befolkning, der har behov for et botilbud har ændret sig fra 0,36% i 2010 til 0,40% primo Tabel 7. VHs botilbudsfrekvens i Aarhus Kommune, Befolkning år Botilbudspladser Botilbuds-frekvens ,36 % 0,40 % Note: Botilbudspladserne er helårspladser det givne år, og befolkningen er opgjort per 1. januar i det givne år. 5

18 I tabel 8 er udviklingen i behovet for botilbudspladser estimeret. Tilvæksten i pladsbehovet i Aarhus Kommune er fremskrevet ved at multiplicere befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune med botilbudsfrekvensen. Tabel 8. VHs pladsbehov, Befolkning år Botilbudspladser Tilvækst Tabel 8 viser, forudsat at frekvensen for VHs botilbud i perioden frem til 2026 er den samme som i 2016, at der forventes en stigning i pladsbehov på 10 botilbudspladser i 2017 i forhold til primo Den samlede forventede tilvækst frem til 2026 er på 55 pladser, dermed er der en forventet årlig tilvækst i behovet på i gennemsnit ca. 5½ botilbudspladser. Der er ikke taget hensyn til en evt. udvikling i diagnoser, hvilket kan ændre behovet væsentligt. SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade Aarhus C Telefon: Telefax: trf@aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh I tabel 8 redegøres der også for det samlede behov for botilbudspladser. Tabellen viser, at der er et forventet samlet behov på 928 botilbudspladser i år 2017 og 973 i år Ovenstående fremskrivning af behovet er udgangspunktet for det samlede behov i denne analyse. Dette udgangspunkt kan styrkes ved at se nærmere på en række aktive valg, der alle påvirker behovet; konvertering af eksterne botilbudspladser til interne botilbudspladser, erstatningsbyggeri og omlægning af botilbud Konvertering af eksterne botilbudspladser til interne pladser VH har historisk købt relativt mange botilbudspladser eksternt i andre kommuner, idet VHs egne tilbud ikke har kunnet dække behovet. Tabel 9 viser, at VH i 2014 købte 374 botilbudspladser eksternt. Primo 2016 køber VH 352 pladser eksternt, dvs. der i perioden har været et fald på 22 pladser. I forbindelse med pladsudvidelsen i Voksenhandicap er det forudsat, at 52 pladser i 2017 af den samlede pladsudvidelse skal benyttes til konvertering af eksternt pladskøb til internt pladskøb. Idet der allerede er konverteret 22 pladser fra eksternt købte pladser til interne i perioden fra , vil VH kun skulle reducere køb af pladser eksternt med yderligere 30 pladser for at nå de i alt 52 pladser inden Således forudsættes VHs køb af eksterne pladser reduceret til 322 i Tabel 9. VHs køb af botilbudspladser i andre kommuner, Køb af botilbudspladser i andre kommuner

19 VH genbesætter i udgangspunktet ikke eksterne botilbudspladser, når en borger fraflytter botilbuddet, hvilket forventes at påvirke behovet for interne botilbudspladser fra 2018 med 14 botilbudspladser brutto årligt. Tabel 10. VHs køb af botilbudspladser i andre kommuner, Køb af botilbudspladser i andre kommuner Dermed vil VH i 2026 have opnået en selvforsyningsgrad på 80 procent. I det følgende afsnit beskrives, hvorledes erstatningsbyggeri påvirker det samlede nettobehov for botilbudspladser Erstatningsbyggeri Der er fortsat en del af VHs botilbudspladser, der er uden døgndækning. Alle de nye byggerier, der er under opførelse fra er med døgndækning og er indrettet, så de kan rumme beboere med funktionsnedsættelser, som kræver relativt megen støtte. Den nuværende selvforsyningsgrad har således baggrund i, at relativt få af de nuværende botilbudspladser er indrettet til at kunne rumme beboere, der af forskellige årsager kræver megen støtte. SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade Aarhus C Telefon: Telefax: trf@aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh Det er målsætningen, at VH skal være mere selvforsynet med botilbudspladser, og for at det skal kunne lykkes, er der behov for over en længere årrække at gennemføre erstatningsbyggerier. I de allerede planlagte byggerier for perioden bliver 22 botilbudspladser gennemført som erstatningsbyggerier. Endvidere er de 8 ud af 12 pladser på Solbakken erstatningspladser. Byggeriet forventes at stå færdigt i Det er forventningen at fortsætte med at ombygge eksisterende botilbud, således at disse kan anvendes til borgere med et større behov for hjælp og støtte end de tidligere beboere, hvorved der er plads til færre borgere i det eksisterende botilbud. Dette forventes at øge behovet med estimeret 3 botilbudspladser årligt efter VHs samlede netto behov I dette afsnit estimeres VHs samlede netto behov for botilbudspladser. Dette er vist i tabel 11. Tabel 11. VHs behov for botilbudspladser på baggrund af befolkningsfremskrivningen og supplerende faktorer i Aarhus Kommune, Botilbudspladser Køb af botilbudspladser i andre kommuner Erstatningspladser Afvikling af ønskeliste* Samlet pladsbehov (netto)

20 Tabel 11 viser, at VHs estimerede behov for botilbudspladser er stigende. Med forudsætningen om at VH reducerer sit eksterne køb af botilbudspladser med 14 årligt fra , forventes behovet for botilbudspladser at være 606 i 2016 og 860 i Difference mellem pladskapacitet og pladsbehov I tabel 12 beregnes differencen mellem VHs estimerede pladskapacitet og estimerede pladsbehov. En positiv difference indikerer et overskud i pladser til rådighed for nye borgere, mens en negativ difference indikerer det modsatte, en mangel på pladser. Tabel 12. VHs difference mellem kapacitet og behov, Samlet pladskapacitet (netto) Samlet pladsbehov (netto) Samlet mangel på botilbudspladser SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade Aarhus C Telefon: Telefax: trf@aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh Det ses af tabellen, at der forventes en mangel på botilbudspladser i 2017 på 19 pladser. Mens der i 2026 er en forventet mangel på 116 pladser. Sociale Forhold og Beskæftigelse anbefaler at opføre størstedelen af disse botilbudspladser som nybyggeri i form af almene boliger. Derudover rehabiliteringspladser og aflastningspladser samt specialpladser (enkeltmandsprojekter). Alternativet til at opføre boligerne selv er, at VH må købe pladserne eksternt. Myndighed har gjort opmærksom på, at der er et akut behov for neuropædagogiske botilbudspladser med døgndækning, som følge af en stigning i antallet af borgere med en erhvervet hjerneskade opstået på baggrund af eks. Traume, blodprop eller blødning i hjernen. Denne gruppe af borgere har et akut opstået behov, som ikke kan vente, hvorfor de i dag i høj grad tilbydes et eksternt tilbud. Da Stefanshjemmet ikke kan rumme dem. Derudover gør Myndighed opmærksom på, at der opleves en stigning i antallet af autister. 2. VHs behov for dagtilbudspladser I det følgende redegøres for VHs behov for dagtilbudspladser i perioden Der redegøres først for den samlede netto pladskapacitet og efterfølgende for det samlede netto behov. 2.1 VHs pladskapacitet på dagområdet I det følgende redegøres der for VHs samlede pladskapacitet for dagtilbud i perioden ved at se på antal normerede pladser, planlagte udvidel- 8

21 ser, udviklingen i salg af pladser til andre kommuner samt belægningsgraden i eksisterende dagtilbud Normerede pladser Tabel 13 viser udviklingen i normerede pladser som forudsat i de respektive budgetter. Tabel 13. Voksenhandicaps normerede dagtilbudspladser, Beskyttet beskæftigelse ( 103 ekskl. JOBstien) Fra 2015 til primo 2016 er pladskapaciteten øget med 36 pladser. Det skyldes, at der er taget følgende pladser i brug: 4 pladser i Elev, 4 pladser på Havkærparken, 6 pladser på Nygårdsvej, 6 pladser på Skovlund, 5 pladser i Skødstrup samt 11 pladser på Kileparken Planlagte udvidelser i kapacitet VH ibrugtager i 2016 ovenstående beskrevne pladser. Disse er indregnet i normerede pladser. Derudover planlægger VH at udvide med 12 pladser i Elev. Hjortshøj og Skødstrup udvides med i alt 10 pladser. Mens Bøgeskovgård udvides med 44 pladser og Havkærparken udvides med 7 pladser. I alt udvides der i perioden med 73 pladser. SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade Aarhus C Telefon: Telefax: trf@aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh Udviklingen i salg af pladser til andre kommuner VH sælger en del dagtilbudspladser til andre kommuner. I 2014 solgte VH 81 pladser til andre kommuner, mens tallet primo 2016 var faldet til 63. Dette fald svarer til et årligt fald på 9 pladser. Tabel 14. VHs salg af dagtilbudspladser (helårspladser) til andre kommuner, Årlig ændring Salg af pladser til andre kommuner Det forventes på baggrund af ovenstående et fortsat vigende salg af pladser til andre kommuner, dog forventes salget at have nået et så begrænset niveau, at det vigende salg forventes at stagnere. Der forventes et vigende salg af pladser på 9 pladser fra , og derefter forventes der et vigende salg med 5 pladser årligt indtil 2023, hvor niveauet på salget af pladser til andre er nede på 24 pladser, hvor der forventes at stagnere Belægningsgrad Når det samlede behov for dagtilbudspladser i perioden skal opgøres, er det relevant, hvorvidt de nuværende dagtilbud har en belægningsgrad på tilnærmelsesvis 100 %. VH har primo normerede pladser, hvoraf der er 512 belagte pladser. Det vil sige en belægningsgrad på mere end 100%. 9

22 Tabel 15. VHs belagte pladser Driftsherre Betalingskommune 2016 Interne dagtilbud, årige Aarhus Kommune 449 Interne dagtilbud, årige Andre kommuner 63 Dagtilbud i alt Ændringer i dagtilbuddenes målgrupper I sidste års behovsanalyse beskrev vi, hvordan målgruppen, der modtager et dagtilbud, har fået mere komplekse problemstillinger. Antallet af de mindst plejekrævende borgere er faldende, mens antallet af borgere, der kræver mere pleje, har været stigende. Voksne med multiple funktionsnedsættelser har behov for betydelig og varig pædagogiske støtte samt pleje og omsorg. Personalenormeringen skal være relativt høj og de fysiske rammer skal rumme plads til sanserum, diverse hjælpemidler (f.eks. kørestole og rollatorer) samt særlige bad- og toiletfaciliteter. SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade Aarhus C Telefon: Telefax: trf@aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh Voksne med udviklingshæmning og autisme spektrum forstyrrelser kan være udadreagerende og har behov for 1:1 personaledækning samt brug for at blive skærmet fra andre brugere, hvilket igen stiller krav til de fysiske rammer VHs samlede netto pladskapacitet I 2015 havde VH en normering på 475 pladser. I perioden planlægger VH at udvide med 73 pladser, mens der forventes et faldende salg på 5 pladser årligt, som frigiver pladser til internt brug. Udviklingen i VHs samlede pladskapacitet er opgjort i nedenstående tabel 16. Tabel 16. VHs pladskapacitet på dagområdet til Aarhus borgere, Pladskapacitet på dagområdet Planlagte udvidelser af pladskapaciteten Salg af dagtilbudspladser til andre kommuner Samlet pladskapacitet VHs behov for dagtilbudspladser I det følgende redegøres for VHs behov for botilbudspladser i perioden ved at tage udgangspunkt i en fremskrivning af behovet for pladser baseret på befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune Fremskrivning af VH dagtilbudspladser Udgangspunktet for at udarbejde en prognose for udviklingen i pladsbehovet på dagområdet er at se på, hvor stor en andel af Aarhus Kommunes befolk- 10

23 ning, der havde behov for et dagtilbud primo Denne andel fremskrives med Aarhus Kommunes befolkningsprognose for at beregne tilvæksten i pladsbehov i perioden I nedenstående tabel 17 ses, at andelen af Aarhus Kommunes befolkning, der modtager et dagtilbud, er faldet. Dagtilbudsfrekvensen var således i 2010 på 0,43 % og i 2016 på 0,33 %. SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade Aarhus C Telefon: Telefax: Tabel 17. VHs dagtilbudsfrekvens, Befolkningsandel, der modtager dagtilbud Befolkningstal, årige pr. 1. juli årige, der modtager dagtilbud i kommunen årige, der modtager dagtilbud i andre kommuner årige, der modtager dagtilbud, omregnet til helårspladser Samlet dagtilbudsfrekvens 0,43 % 0,33 % trf@aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh Fremskrivningen i tabel 17 baserer sig på samme dagtilbudsfrekvens som i 2016, hvilket er en relativt høj dagtilbudsfrekvens, forudsat at dagtilbudsfrekvensens fald fra 2010 til 2016 fortsætter de kommende år. Faldet forventes dog at flade ud de kommende år, eftersom det markante fald fra 2010 til 2016 skyldes: At VH har lukket dagtilbud i perioden i forbindelse med budgettilpasninger (Elmetoften, Frederiksbjerg og dele af Abildhus tilbud). At voksne i ressourcegruppe 1 og 2 i højere grad end tidligere modtager tilbud efter anden lovgivning eller er kommet i job på særlige vilkår på ordinære arbejdspladser. Strategien om at øge borgernes inklusion i samfundet er således fulgt. Der vil derfor fremover være færre af de tilbageværende dagtilbudsbrugere i ressourcegruppe 1 og 2, der kan modtage tilbud efter anden lovgivning eller komme i job på særlige vilkår. I beregningen af VHs behov for dagtilbudspladser tages der foruden befolkningsfremskrivningen højde for den afledte effekt af, at VH bygger brutto 191 nye boliger i løbet af som et led i Aarhus Kommunes strategi om at blive mere selvforsynende med pladser. Andelen af Aarhus borgere, der modtager dagtilbud i Aarhus Kommune vil derfor stige på bekostning af andelen af Aarhus borgere, der modtager dagtilbud i andre kommuner. I den forrige behovsanalyse blev nedenstående estimat benyttet. Det benyttes også i denne analyse. Tabel 18 estimerer VHs samlede netto behov for dagtilbudspladser. Tabel 18. VHs behov for dagtilbudspladser,

24 18-64-årige, der modtager dagtilbud i kommunen Tilvækst som følge af befolkningstal Tilvækst som følge af selvforsyning Samlet pladsbehov (netto) Tabel 18 viser, at det estimerede behov for dagtilbudspladser er stigende med et forventet samlet behov på 502 pladser i år 2017 og 590 pladser i år Samtidig med den forventede stigning i behovet for pladser, er der sket et skifte i brugernes sammensætning på dagområdet. Antallet af brugere med behov for høj personaledækning, mange kvadratmeter samt særlig indretning af omgivelserne stiger relativt set. Det betyder, at den fremtidige stigning i antallet af belagte dagtilbudspladser ikke blot medfører et behov for at udvide dagområdets fysiske rammer, men også et behov for at ombygge de eksisterende dagtilbud, så de kan rumme andre målgrupper. SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade Aarhus C Telefon: Telefax: trf@aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh 2.3 Differencen mellem kapacitet og behov I nedenstående tabel 19 er VHs estimerede netto pladskapacitet sammenholdt med estimeret netto pladsbehov for perioden Tabel 19. VHs samlede behov for dagtilbudspladser til Aarhus borgere, Samlet pladskapacitet (netto) Samlet pladsbehov (netto) Samlet mangel på dagtilbudspladser Det fremgår, at VH forventes at mangle 26 pladser i 2017 og 30 pladser i Forudsat at VH udvider med de planlagte 73 pladser frem mod I 2020 er der et stimeret overskud på 5 pladser, hvilket formentlig skyldes ibrugtagningen af de planlagte udvidelser. 12

25 Bilag 6.3 Social Psykiatri og Udsatte Voksnes behov for bo- og dagtilbudspladser I denne analyse redegøres for Social Psykiatri og Udsatte Voksnes (SUVs) behov for bo- og dagtilbudspladser for perioden Det estimerede behov for bo- og dagtilbudspladser baseres på SUVs normerings- og aktivitetstal samt Aarhus Kommunes befolkningsfremskrivning for perioden. I analysen for botilbudspladser indgår følgende: Bofællesskaber efter SEL 85 Boformer efter SEL 107 Boformer efter SEL 108 Boformer efter SEL 110 er bevidst undladt, da området typisk har en ledig buffer kapacitet og reguleres gennem forudsatte belægningsprocenter fastsat i udgangspunktet som gennemsnittet af de 2 seneste afsluttede regnskabsårs belægningsprocenter. Analysen er struktureret således, at der først redegøres for SUVs pladskapacitet, hvorefter der redegøres for SUVs pladsbehov. 6.1 SUVs pladskapacitet Der redegøres i dette afsnit for SUVs pladskapacitet for botilbudspladser for perioden I beregningen af SUVs pladskapacitet inddrages normerede botilbudspladser, planlagte udvidelse af botilbudspladser, udviklingen i salg af botilbudspladser samt belægningsgraden. Side 1 af 6 SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade Aarhus C Telefon: Telefax: trf@aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh SUVs normerede botilbudspladser Af nedenstående tabel 1 ses, at SUV har 379 normerede botilbudspladser i Tabel 1. SUVs botilbudspladser i Aarhus Kommune, SUVs (interne) botilbudspladser 379 Det skal understreges, at SUV i de seneste år har dækket en del af behovet via overførsel af Botilbudspladser fra MSO, og derudover har SUV udvidet Klyngehusene med 6 botilbudspladser i I det følgende redegøres for SUVs planlagte udvidelse af botilbudspladser i perioden SUVs planlagte udvidelser i kapacitet SUV planlægger at udvide med 86 botilbudspladser i perioden , bl.a. i form af overtagelse og opførelse af botilbudspladser. SUV overtager i alt 21 botilbudspladser, som tilhører MSO, hvoraf 10 er på Provstebakken og 11

26 pladser kan opnås på Grøfthøj. Foruden overtagelse af botilbudspladser fra MSO, etablerer SUV 12 skæve boliger på Skanderborgsvej og 15 ungdomsboliger på Gøteborg Allé. Derudover er det planlagt at etablere en storbylandsby 2 med 20 pladser. Der opføres 8 skæve boliger på Bækken, og der er planlagt etablering af yderligere 10 skæve boliger. April 2016 Side 2 af 6 Tabel 2 illustrerer SUVs planlagte udvidelse af botilbudspladser i perioden Tabel 2. SUVs planlagte udvidelse af botilbudspladser i Aarhus Kommune, Provstebakken Skanderborgvej Gøteborg Allé Grøfthøj Storbylandsbyen Bækken skæve boliger skæve boliger Udvidelse af botilbudspladser Der redegøres i det nedenstående for SUVs udvikling i salg af botilbudspladser til andre kommuner og MSO Udviklingen i SUVs salg af pladser SUV sælger en del botilbudspladser til henholdsvis andre kommuner og MSO. Antallet af pladser har vist sig at være faldende. I 2011 solgte SUV 34 botilbudspladser til andre kommuner. I 2013 solgte SUV 25,1 pladser. Pr. 1. januar 2016 er tallet for solgte pladser til andre kommuner og MSO på i alt 28 pladser. På baggrund af den konkrete udvikling forventes der et stagnerende salg af pladser til andre kommuner på 2016 niveau med 28 pladser Tabel 3. SUVs salg af botilbudspladser, Salg af botilbudspladser i alt Der redegøres i det følgende afsnit for SUVs belægningsgrad SUVs belægningsgrad Pr. 1. januar 2016 råder SUV over 377 botilbudspladser. Primo 2016 var 349 af pladserne belagt af borgere fra SUVs eget regi, mens 28 af pladserne var belagt af andre kommuner og MSO, hvilket giver SUV en belægningsgrad

27 på 99,7 %. Dermed er der et meget begrænset antal ledige botilbudspladser, der kan modsvare et eventuelt behov. At der er en smule ledige botilbudspladser skyldes blandt andet afviklingen af Sjællandsgade, og at der har været vandskade i træningsfællesskabet Rosenhøj, hvorfor tilbuddet har været tømt for beboere i en periode. April 2016 Side 3 af SUVs samlede netto pladskapacitet Pr. 1. januar 2016 har SUV 377 botilbudspladser til rådighed. I perioden planlægger SUV at udvide med 86 botilbudspladser, mens det forventes, at SUVs salg af botilbudspladser til andre kommuner og MSO stagnerer på 28 pladser. Udviklingen i SUVs samlede pladskapacitet er opgjort i tabel 5. Tabel 4. SUVs samlede pladskapacitet, Botilbudspladser Udvidelse af botilbudspladser Salg af botilbudspladser Samlet pladskapacitet Alt i alt vil SUVs samlede pladskapacitet vokse til 385 botilbudspladser i 2017 og til 437 botilbudspladser i SUVs behov for botilbudspladser I det følgende redegøres for SUVs behov for botilbudspladser i perioden ved at tage udgangspunkt i SUVs aktivitetstal, befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune og afviklingen af SUVs ønskeliste Fremskrivning af SUVs botilbudspladser I det følgende fremskrives SUVs aktivitetstal ud fra Aarhus Kommunes befolkningsfremskrivning i perioden I SUVs aktivitetstal indgår både SUVs eksterne aktivitet og interne aktivitet, så der er tale om en samlet pladsbehovsopgørelse. Aarhus befolkning i alderen år har været stigende i de seneste år. Den seneste befolkningsfremskrivning for Aarhus Kommune illustrerer den samme tendens. I 2014 var SUVs botilbudsfrekvens 0,15 %. Tallet er uændret for Botilbudsfrekvensen er i dette tilfælde defineret som antal borgere inden for SEL 85, SEL 107 og SEL 108 i alderen år i procent af det samlede antal af borgere i alderen år. Tabel 5. SUVs botilbudsfrekvens i Aarhus Kommune, primo Befolkning Botilbudspladser Botilbudsfrekvens

28 18-66 år ,15% April 2016 Side 4 af 6 Hvis man tager udgangspunkt i befolkningsfremskrivningen fra 2017 til 2026, vil antallet af borgere inden for SEL 85, SEL 107 og SEL 108 vokse til 348 i 2017 og til 365 i Årsagen skyldes, at der bliver flere og flere borgere i Aarhus Kommune. Tabel 6. SUVs botilbudspladser i Aarhus Kommune, Befolkning Botilbudspladser år Ultimo januar 2016 er der 62 personer opført på SUVs ønskeliste. Ud af disse 62 borgere, har de 30 borgere allerede et botilbud i Aarhus, men ønsker at flytte til et andet tilbud, hvorved deres plads frigives til en anden Aarhus borger. Derfor tælles de 30 personer ikke med i opgørelsen. Det ses i nedenstående tabel 7, at SUVs estimerede behov for botilbudspladser er 380 i 2017 og 397 i Tabel 7. SUVs behov for botilbudspladser, Botilbudspladser for Afvikling af ønskeliste Samlet pladsbehov SUVs difference mellem kapacitet og behov I nedenstående tabel 8 er SUVs estimerede netto pladskapacitet sammenholdt med estimerede netto pladsbehov. Det drejer sig om behov på baggrund af den demografiske udvikling, der har været gennemgående for analysen her, men suppleret af forventede behov for erstatningspladser og konvertering/hjemtagelsespladser, som følge af en målsætning om at være selvforsynende bortset fra de mest specialiserede tilbud. Tallene for denne udvikling er sat lig med det forventede behov i 2020.

29 Tabel 8. SUVs difference for botilbudspladser, Samlet pladskapacitet Samlet pladsbehov Erstatningspladser Konvertering/hjemtagelse Samlet botilbudspladser (netto) April 2016 Side 5 af 6 På baggrund af tabel 8 fremgår det, at SUV vil mangle estimeret 17 botilbudspladser i 2017 og vil have estimeret 15 pladser i overskud i SUVs behov for dagtilbudspladser SUVs dagtilbud har gennem de senere års sparerunder været igennem store personaletilpasninger og lukninger, hvilket også fremgår i områdets aktivitetstal, som er gået fra 325 helårsbrugere i 2011 til 205 i Tilpasningerne har medført store omorganiseringer i området. Dog skal det nævnes, at hele undervisningsaktiviteten på CSV ikke indgår i opgørelsen af helårsbrugere, fordi undervisningen foregår i hht. Lov om specialundervisning for voksne. Være/- kontaktstederne er ikke visiterede, så derfor foreligger der ikke dokumenterede aktivitetstal herfra. Centrets tilbud er fra 2016 organiseret i to afdelinger: Fællesskaber og Rehabiliteringsforløb. Afdelingen Fællesskaber, som primært retter sig mod førtidspensionister, rummer dels åbne tilbud, hvor der ikke stilles krav om handleplaner og dels visiterede tilbud om støttet beskæftigelse i henhold til Servicelovens 103. På kontakt- og værestederne er der ca. 125 fremmødte brugere dagligt. Tilbuddene er rammestyret. Der registreres ikke fremmøde på tilbuddene. Afdelingen Rehabiliteringsforløb retter sig mod borgere på kontanthjælp eller anden ydelse fra jobcentrene eller på SU, som kan profitere af specialiserede forløb som led i en samlet rehabiliteringsindsats.brugerne visiteres i døren til Rehabiliteringsforløb, hvor der arbejdes med individuelle handleplaner med primær fokus på afklaring og udvikling af den enkeltes personlige, sociale of faglige handlekompetencer. Der lægges vægt på at skabe meningsfulde fællesskaber internt og eksternt, hvor brugeren kan afprøve sine kompetencer. Der er i pladser og 199,5 helårs Aarhus borgere indskrevet i tilbuddene. Der arbejdes fortsat på at flytte et tilbud med et relativt højt huslejeniveau til en nuværende matrikel på Katrinebjergvej samt at sammenlægge to tilbud i 103 til ét tilbud.

30 Som følge af Magistraten for Teknik og Miljøs opsigelse af lejekontrakten for dagtilbuddene beliggende på Spanien, pågår der aktuelt et udredningsarbejde i samarbejde mellem MTM og MSB om den fremtidige etablering af Værestedet, som er en del af Center for Dagområdet i de havnenære byarealer. Resultatet af disse drøftelser vil have en effekt på SUVs anlægsbehov i forhold til placeringen af Værestedet på den korte bane. April 2016 Side 6 af 6

31 Bilag 6.4 Familie, Børn og Unges behov for institutionspladser april 2016 Side 1 af 6 I dette notat redegøres for Familier, Børn og Unges (FBU) behov for institutionspladser i perioden Der redegøres udelukkende for FBUs behov for døgnpladser. Udbygningsbehovet på Familier, Børn og Unges område hænger tæt sammen med de principper, som indsatsen i FBU varetages ud fra. For såvel handicappede som udsatte børn og unge indebærer principperne, at en tidlig indsats er afgørende. Det skal tilstræbes at tilbyde forebyggende foranstaltninger frem for døgnforanstaltninger, og at børn og unge, hvor en døgnforanstaltning er nødvendig, om muligt anbringes i familiepleje frem for på døgninstitution. Hertil kommer, at de børn og unge, der skal have et egentligt botilbud, tilstræbes henvist til FBUs egne døgntilbud frem for til socialpædagogiske opholdssteder og eksterne døgninstitutioner, således der opnås større sammenhæng og koordinering i indsatsen. Der tilstræbes en vis fleksibilitet i FBU s egne tilbud, således tilbuddene vil kunne benyttes til forskellige målgrupper og evt. til både dag- og døgntilbud. Sidst men ikke mindst tilstræbes det at have en række små billige boliger til rådighed eventuelt i kollegieregi, således der kan tilbydes en almen bolig til unge i FBU regi. 1. FBUs pladskapacitet Der redegøres i det følgende for FBUs pladskapacitet for døgnpladser i perioden ved at se på antallet af interne døgnpladser, planlagte udvidelser samt udviklingen i salg af døgnpladser til andre kommuner. Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Jægergården, Værkmestergade Aarhus C Telefon: Direkte telefon: Telefax: Direkte trf@aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh Vibeke Pedersen 1.1 FBUs døgnpladser I 2015 var det samlede antal normerede døgnpladser 184 pladser inklusiv eksternt salg af FBUs pladser. Primo 2016 var antallet 171 pladser inklusiv eksternt salg af FBUs pladser. Dette skyldes blandt andet nedlæggelsen af tilbuddet UC Hybler (7 pladser), nednormering af UC Turbo med 2 pladser, nednormering af Bøgholt med 3 pladser samt nednormering med 1 plads på Heimdal. Tabel 1. FBUs døgnpladser i Aarhus Kommune, FBUs døgnpladser Planlagte udvidelser i kapacitet I januar 2015 flyttede Heimdal til Årslev Møllevej. I den forbindelse blev bygningen godkendt af tilsynet til 45 pladser. I den nuværende bestillerplan er der 36 pladser. Dette gav mulighed for at udvide med 9 pladser. De 9 pladser er alle ibrugtaget og derfor ikke indregnet som udvidelser. 1

32 Bilag 6.4 Derudover ønsker FBU at etablere et nyt handicaptilbud med 12 døgnpladser. Dette er der dog ikke bevilget budgetmidler til endnu, hvorfor disse pladser ikke medtages. april 2016 Side 2 af 6 Tabel 2. FBUs planlagte udvidelse i døgnpladser i Aarhus Kommune, Årslev Møllevej Udvidelse i døgnpladser i alt Udviklingen i salg af døgnpladser FBU har gennem årene solgt en del døgnpladser til andre kommuner. Tabel 3 viser udviklingen fra i salget af pladser til andre kommuner. FBU rådede i 2015 over 31 pladser, som blev solgt til andre kommuner. Tabel 3. FBUs salg af døgnpladser, Salg af døgnpladser På baggrund af den konkrete udvikling forventes et fortsat vigende salg af døgnpladser til andre kommuner på 1 plads om året i perioden Den forventede udvikling er vist i tabel 4. Tabel 4. FBUs estimerede salg af døgnpladser, Salg af døgnpladser FBUs forventede salg af døgnpladser vil være 29 i 2017 og 20 i FBUs samlede netto pladskapacitet Primo 2016 har FBU 171 døgnpladser til rådighed. I perioden er der ikke på nuværende tidspunkt planlagte udvidelser, mens det forventes at FBUs salg af døgnpladser til andre kommuner falder med 1 plads årligt. Udviklingen i FBUs samlede pladskapacitet er opgjort i tabel 5. Tabel 5. FBUs samlede pladskapacitet, Døgnpladser Udvidelse af døgnpladser Salg af døgnpladser Samlet pladskapacitet FBUs samlede pladskapacitet fraregnet salg forventes at være 142 døgnpladser i 2017 stigende til 151 døgnpladser i

33 Bilag FBUs behov for døgnpladser I det følgende redegøres for FBUs estimerede behov for døgnpladser i perioden ved at tage udgangspunkt i befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune, konvertering af eksterne pladser til interne samt omlægning af pladser. april 2016 Side 3 af 6 Befolkningen i Aarhus i alderen 0-17 år bestod i gennemsnit i 2015 af personer. FBU har i gennemsnit i 2015 forbrugt 259 pladser, hvilket svarer til en døgntilbudsfrekvens på 0,42%. Tabel 6. FBUs døgntilbudsfrekvens i Aarhus Kommune, Befolkning Døgnpladser Døgntilbudsfrekvens årige ,42% I tabel 7 er døgntilbudsfrekvensen for 2015 fremskrevet med befolkningsprognosen for Aarhus Kommune for at kunne udlede nettoplads tilvæksten i perioden Tabel 7. FBUs estimerede pladsbehov, Befolkning Døgntilbudspladser 0-17 år Tilvækst Tabel 7 viser, forudsat at frekvensen for FBUs døgntilbud i perioden frem til 2026 er den samme som i 2015, forventes der en samlet stigning i pladsbehovet på 39 døgnpladser i For tidligt fødte børn med handicap I sidste års behovsanalyse blev det beskrevet, hvorledes antallet af for tidligt fødte børn er en smule stigende med 0,028 % per år. For tidligt fødte børn har en væsentlig større risiko for at udvikle handicap. For børn født mellem 28. og 32. svangerskabsuge vil 5 % have lette handicap, og 5 % vil have svære handicap. For børn født før udgangen af 28. svangerskabsuge er de respektive tal 10 %. Tabel 8: Andelen af meget for tidligt fødte (før uge 32) Andel fødsler før 32 uge i % 1,28 2,16 1,56 1,23 1,44 2,06 1,81 1,63 En simpel regression for hele perioden viser, at andelen af meget for tidlige fødsler stiger med 0,028 % per år. 3

34 Bilag 6.4 I det følgende vurderes der, om der er udsving i for tidligt fødte, der gør at man må justere op på pladsbehovet. Da samlede antal fødsler betragtes som værende konstant eller svagt faldende, vurderes det ud fra gennemsnittet i de sammenlignet med gennemsnittet fra april 2016 Side 4 af 6 I 2006 til 2009 var gennemsnittet 72,5 mens gennemsnittet fra 2010 til 2013 var 80,5, dvs. en stigning på 8. Antages det, at 5 % af disse bliver stærkt handicappede, giver det en stigning på 0,41 stærkt handicappede børn om året. Dette indikerer, at der er behov for en lille korrektion i pladsbehovet Tabel 9: Antallet af for tidligt fødte Fødsler før 32 uge Alle fødsler Det vurderes umiddelbart, at den højere andel af stærkt handicappede børn medfører et behov for 1 ekstra døgnpladser årligt indtil 2017, 0,33 pladser om året indtil Derefter forventes andelen af handicappede børn ikke at stige yderligere. 2.2 Omlægning af pladser til Familiepleje I det følgende korrigeres behovet for pladser som følge af, at der er en stigende tendens til, at børn kommer i familiepleje. I tidligere behovsanalyser er bevægelsen, der skulle ske fra anbringelser på døgninstitutioner til familiepleje, fremskrevet. Men denne bevægelse er sat til at stagnere i 2016, hvorfor dette års behovsanalyse beregner tilvæksten til familiepleje ved at sammenholde anbringelsesfordelingen fra regnskabet 2015 med den budgetterede anbringelsesfordeling i budget Derved korrigeres tilvæksten med -7,5%. Tabel 10: Omlægning af pladser til familiepleje Tilvækst Korrigeret for familiepleje -7,5% Dermed kan det endelige pladsbehov opgøres i nedenstående tabel 11. 4

35 Bilag 6.4 Tabel 11: Endelige pladsbehov Døgnpladser Korrektion for større andel af handicappede børn Korrektion for at en større antal børn skal i familiepleje Behov for døgnpladser efter korrektion Tilvækst april 2016 Side 5 af 6 Der er et estimeret stigende behov for pladser i perioden med en estimeret tilvækst på i alt 37 pladser. 2.3 Konvertering af eksterne døgnpladser til interne pladser FBU har historisk købt relativt mange døgnpladser eksternt i andre kommuner, idet FBUs egne tilbud ikke har kunnet dække behovet. Tabel 12 viser udviklingen i køb af eksterne pladser. Tabel 12. FBUs køb af døgnpladser eksternt, Eksterne døgninstitutioner Eksterne Socialpædagogiske opholdssteder Køb af døgnpladser I sidste års behovsanalyse blev det beskrevet, hvorledes FBU forventede, at kunne hjemtage 24 børn frem mod Det ses af tallene fra 2015, at det er lykkedes at reducere eksternt købte pladser fra 2013 til 2015 med 28. Det forventes, at yderligere 22 børn kan hjemtages inden Yderligere reducering af eksterne døgnpladser vil eventuelt blive overvejet i forbindelse med etablering af yderligere døgnpladser. Den forventede udvikling i køb af pladser eksternt er vist i tabel 13. Tabel 13. FBUs køb af døgnpladser, Køb af døgnpladser Omlægning af botilbud Tilbuddet på Bøgholt gennemgår på nuværende tidspunkt en omlægning fra udsatte børn til at være målrettet børn og unge med udviklingsforstyrrelser. Der er i den forbindelse behov for en ombygning. Det indledende arbejde i forhold til at få klarlagt omfanget af en sådan ombygning er igangsat. 2.6 FBUs samlede behov I dette afsnit estimeres FBUs samlede netto behov for døgnpladser. Dette er vist i tabel 14. 5

36 Bilag 6.4 Tabel 14. FBUs behov for døgnpladser på baggrund af befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune, Behov for døgnpladser Køb af døgnpladser Samlet pladsbehov (netto) april 2016 Side 6 af 6 3. Difference mellem kapacitet og behov Tabel 15 viser FBUs estimerede nettopladskapacitet sammenholdt med estimerede nettopladsbehov. Tabel 15: FBUs difference mellem kapacitet og behov, Samlet pladskapacitet Samlet pladsbehov Samlet mangel på døgnpladser (netto) Der er et estimeret mangel på pladser i 2017 på 25 pladser, mens der i 2026 er en estimeret mangel på 60 pladser. I kraft af FBUs fokus på at styrke den forebyggende indsats må det forventes, at der på sigt kan blive behov for en udbygning af Børnestederne. Børnestederne er et tilbud til børn og unge i alderen 3-12 år, som har behov for et pædagogisk miljø som et alternativ til at være i hjemmet. Indsatsen foregår primært eftermiddag og aften og i nogle tilfælde med overnatning. FBU har aktuelt et børnested i Viby og Brabrand, og det ønskes at udvide indsatsen med et børnested i den nordlige del af byen. 6

37 Bilag 6.5 MSBs behov for billige familieboliger Den Sociale Boligtildeling modtager hver fjerde ledige familiebolig, og hver tredje etværelses familiebolig og hver syvende ungdomsbolig/kollegielejlighed, fra 1. januar 2016 og fremefter. Her udover anvendes i mindre omfang kommunens egne boliger, der administreres af Ejendomme i Teknik og Miljø samt et lille antal ældreboliger fra Sundhed og Omsorg, der ved ledighed sendes til Den Sociale Boligtildeling. 1. Målgruppen for Den Sociale Boligtildeling. For at få tilbudt en bolig gennem Aarhus Kommune, skal borgeren havet et boligsocialt behov, som vedkommende ikke har andre muligheder for at løse. Side 1 af 2 SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Økonomi Aarhus Kommune Økonomi By og Bolig Jægergården, Værkmestergade Aarhus C Borgeren tilhører en af følgende grupper: Familier/enlige, som uden egen skyld er blevet boligløse. Gravide efter 12. svangerskabsuge, som ikke har egen bolig. Den af forældrene, som ved samlivsophævelse mister retten til hidtidig bolig, og hvis han eller hun har del i forældremyndigheden. Familier i dårlige, uhensigtsmæssige boliger. Visse personer med handicap og visse pensionister. Unge med behov for ungdomsbolig, der samtidig har behov for/eller får anden hjælp fra Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) Flygtninge, der skal tildeles en bolig, når det er muligt. Telefon: Direkte telefon: okonomi@msb.aarhus.dk Direkte klfs@aarhus.dk Sagsbehandler: Kirsten Lund Frandsen De personer, der venter på en bolig i Den Sociale Boligtildeling, er omdrejningspunktet for boligbehovet i Sociale Forhold og Beskæftigelse. 2. Behovet for boliger. Den Sociale Boligtildeling har i de senere år kunnet konstatere stigende vanskeligheder med at imødekomme behovet for boliger til sociale formål via det almene boligmarked jf. nedenstående tabel 1. som det fremgår af tabellen har antallet af godkendte boliganvisninger, som afventer tilbud gennem en årrække været stigende. Tabel 1. Godkendte akutte boligsager som afventer boligtilbud opgjort pr og og og Alder ansøger Antal 2012 % Antal 2013 % Antal 2014 % Antal 2015 % 25 år eller under 68 56, , , Over 25 år 51 43, , , I alt

38 For overskuelighedens skyld, er de flygtninge, der venter på en bolig ikke medtaget i boligbehovsopgørelsen. De har p.t. tag over hovedet, og behovet vil blive forsøgt dækket via mulighederne i toparts aftalen. Maj 2016 Generelt er der en gennemsnitlig ventetid på 6 12 måneder, fra ansøgning er modtaget, til der er en ledig lejlighed. På baggrund af et kig ind i statistikhjulet i Den Sociale Boligtildeling er årsbehovet estimeret: Tabel 2. Behovet for billige boliger Årsbasis En lille bolig (kr forbrug) 80 2 rums boliger (kr forbrug) rums familieboliger (kr forbrug) 30 Flygtninge (kr forbrug) I alt Behovet for boliger til flygtninge Aarhus Kommune har siden 2011 modtaget flygtninge. Det faktiske antal under kvoten er steget markant fra 2013 og fremefter. I 2016 skal vi modtage 607 flygtninge. Da vi først modtager oplysningerne om de enkelte flygtninge en måned før de kommer, indkvarteres alle enlige på midlertidige indkvarteringssteder, og hos private i en rum tid (ca. 6 måneder) før det er muligt at finde en permanent bolig. I øjeblikket har vi således ca. 130 flygtninge indkvarteret midlertidigt. Der er i indeværende år kommet meget få flygtninge i perioden 1. marts 2016 til 1. maj 2016, men udlændingestyrelsen oplyser, at de kommer. Da hovedparten er enlige, er behovet for mindre boliger stort. Et faktum der forstærkes af, at flere grupper i Sociale Forhold og Beskæftigelse efterspørger en lille bolig, der er til at betale. Det er baggrunden for, at antallet af små boliger til flygtninge vurderes til at være